COP-009标识和可追溯性控制程序

文件名称：,,,,,,文件编号,COP-009,,,版次,1.2

标识和可追溯性控制程序,,,,,,页次,第页共5页,,,生效日期,2006.07.01

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1.,目的,,,,,,,,,,

,对原辅材料、半成品、成品、不合格品及其是否是环保产品作适当的标识，确保物料状态的可,,,,,,,,,,

,区分性，标识的唯一性以及可追溯性。,,,,,,,,,,

2.,范围,,,,,,,,,,

,适用于本公司内所有的原辅料、半成品、成品、不合格品及其是否是环保产品的标识。,,,,,,,,,,

3.,职责,,,,,,,,,,

3.1,,品保部：负责检验后产品状态的标识。,,,,,,,,,

3.2,,注塑部：负责生产过程中产品状态，原材料批次号码及其摆放区域的标识。,,,,,,,,,

3.3,,物料部：负责库存物料及其摆放区域的标识。,,,,,,,,,

3.4,,相关部门:负责对应区域的ROHS标识.,,,,,,,,,

4.,运作,,,,,,,,,,

4.1,,流程图,,,,,,,,,

流程要点,,,,输入,,输出,,,责任单位,,配合单位

标识,,,,原辅材料,,印章、标签(含RoHS),,,生产/注塑部,,相关单位

,,,,成品/半成品,,,,,品保部,,

,,,,不合格品,,,,,物料部,,

追溯,,,,,,,,,,,

,,,,印章、标签(含RoHS),,标识明确的原辅材料,,,相关单位,,生产/注塑部

,,,,,,成品/半成品,,,,,品保部

,,,,,,不合格品,,,,,物料部

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4.2,,流程说明,,,,,,,,,

4.2.1,,,区域的标识,,,,,,,,

4.2.1.1,,,按物料状态分为：待检区、合格区、不合格区，相关部门进行区域划分，并挂标识牌标,,,,,,,,

,,,识或划线标识。当生产环保产品时，应在以上对应的区域增挂“RoHS”标识牌。,,,,,,,,

4.2.1.2,,,按物料类别分为：原材料区、水口料区、包材区、半成品区、成品区，相关部门将物料,,,,,,,,

,,,分类、分区摆放并用标识牌标识，每类物料都应区分环境管理物质和非环境管理物质。,,,,,,,,

4.2.2,,,产品合格状态标识,,,,,,,,

4.2.2.1,,,"对外协加工或采购进料检验合格的产品，IQC在产品箱头上标签上盖兰色""IQCPASS""",,,,,,,,

,,,"圆形印章标识。对于环境管理物质,同时要查验供应商有无“RoHS”标识。",,,,,,,,

4.2.2.2,,,制程中经IPQC检查合格的产品，在产品箱头标签上盖兰色“IPQCPASS”圆形印章标,,,,,,,,

,,,"识。对于环境管理物质,同时要加盖“RoHS”章/加“RoHS”标示。",,,,,,,,

4.2.2.3,,,出货前经QA检验合格的产品，在产品箱头标签上盖兰色“QAPASS”圆形印章标识。,,,,,,,,

,,,如果是环保产品，应查验有无“RoHS”标识。,,,,,,,,

4.2.3,,,产品不合格状态标识。,,,,,,,,

4.2.3.1,,,经IQC、IPQC、QA检验判定或评审不合格的产品，在箱头标签上贴红色圆形“NG”标签,,,,,,,,

,,,标识。并区分是否为环保产品。,,,,,,,,

4.2.3.2,,,经检验判定或评审为报废的产品，在产品箱头标签上盖“报废”印章标识。并区分是否,,,,,,,,

,,,为环保产品。,,,,,,,,

4.2.3.3,,,当产品介于合格与不合格之间（包括环保产品）时，在产品包装箱上贴《异常品卡》标,,,,,,,,

,,,识待处理，由品保部送样客户确认，《异常品卡》非品管人员不得撕毁。,,,,,,,,

4.2.3.4,,,“特采”物料（包括环保产品）在产品标签上标识。,,,,,,,,

4.2.4,,,制程中不良品的标识(包括环境管理物质),,,,,,,,

4.2.4.1,,,注塑部啤工自检出的不良品摆放在不良品箱中标识。对于环保产品应在不良品箱中加上,,,,,,,,

,,,环保产品标识。,,,,,,,,

4.2.5,,,产品的追溯,,,,,,,,

,,,当产品出现内部或外部投诉时，可根据相关记录以及原材料的批次管理要求进行追溯。,,,,,,,,

5.,相关文件,,,,,,,,,,

5.1,,《原材料批次管理作业指导书》,,,,,,,,,

6.,记录附表,,,,,,,,,,

6.1,,产品标签（包括环保产品）,,,,,,,,,

6.2,,印章图样（包括环保产品）,,,,,,,,,

6.3,,《异常品卡》（包括环保产品）,,,,,,,,,

6.4,,圆形NG标贴,,,,,,,,,

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