QS食品质量手册

滕州合易食品有限公司版本：第一版质量管理手册受控状态：受控受控号：编制：品管部审核：批准：发布：2017年5月22日实施：2017年5月22日HY-001-2017HY-002-2017HY-003-2017HY-004-2017HY-005-2017HY-006-2017HY-007-2017HY-008-2017HY-009-2017HY-010-2017HY-011-2017HY-012-2017HY-013-2017HY-014-2017HY-015-2017HY-016-2017HY-017-2017HY-018-2017HY-019-2017HY-020-2017HY-021-2017HY-022-2017HY-023-2017HY-024-2017HY-025-2017HY-026-2017HY-027-2017HY-028-2017HY-029-20171721232527333639424549525561666769717477808286901011121314151617181920212223242526272829检验、检测设备管理制度采购质量管理程序不合格项的管理制度不安全食品召回管理制度不合格品控制程序工艺流程1颁布令本公司依据国家颁布的食品质量安全相关法律、法规和标准，作的依据，现予批准颁布实施。本质量管理手册是指导公司建立并实施食品安全和质量管理体系的纲领和行为准则，公司全体员工必须认真学习，深入领会，切实贯彻执行。总经理：年月日2组织机构总经理总经理助理质量负责人综合管理企划科保全科品保科人力资源办品管科化动力科仓储科综合科采购科司机班生产科验室3质量负责人任命书为加强和完善企业的质量管理，提高产品质量，满足用户需要，保持质量管理体系有效运行，经公司研究决定任命生担任本公司质量负责人及品管部经理。具有以下职责和权限：先1、确保食品安全和质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告食品安全和质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3、组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负担协调、监督各部门的质量职能执行情况；4、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；5、提出质量工作计划和质量改进的需求；6、代表本公司就质量体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。总经理签字：年月日附：质量负责人活动记录内容：4第一章质量方针及质量目标1、质量方针：加强内部质量管理，内抓质量，外树形象，提高产品品质，提升企业形象，通过全体员工的共同努力，使企业逐步发展强大。公司特制订了食品质量安全方针是：1.1食品安全质量方针的含义：以安全优质的产品赢得市场：食品的生产、加工须在良好的卫生条件下，才能保证其安全和质量，这就要求公司对卫生进行全程控制，生产过程遵守质量管理手册的各项要求，不论是原料验收、加工、贮存以及销售，还是厂区的外部环境，均应处于良好的状态；产品质量是企业的生命，是企业生存的关键，在当前竞争激烈的市场环境下，没有产品质量，就会失去市场，企业将无法生存；以热情周到的服务赢得客户：在产品优质安全的基础上，服务是赢得市场的重要条件，公司将通过广泛的市场调研，及时了解客户的各种足客户要求的能力，拓宽市场范围，提高信誉，使产品拥有更广阔的市场。2、质量目标：2.1产品一次检验合格率为2.2产品出厂合格率为100%）2.3员工培训计划完成率达到100%）2.4客户满意率为的程度）53、质量方针和质量目标的实现系有效的运行，需要建立相应的组织机构，对所有与食品安全和质量管进行沟通，使公司各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进食品质量安全方针及质量目标的有效性3.1产品生产检验一次合格率由品管部品管员负责检验，采取随机抽样检查法并计算出检验的合格率。3.2产品出厂合格率在出厂前由品管部品管员采取随机抽样检查法进行检验，并计算出合格率。3.3员工培训计划完成率由体系办公室汇总各部门培训完成情况，并将结果进行分析汇报。3.4客户满意率由贸易部负责设计和制定客户满意率调查表，并将调查结果进行分析汇报。4、质量目标的分解4.1品管部严格按照检验规程要求开展检验工作；产品过程检验合格率≥96%，产品出厂感官质量抽检率为100%，产品微生物抽检率为100%，员工培训率为0，包材辅料验收失误次数为0，外检样品正确率为100%。4.2生产部培训计划执行率为4.3研发部64.4贸易部4.5综合科厂区卫生评比合格率≥904.6采购科4.7仓储科4.8动力科设备维修、保养计划完成率=100%，设备完好率≥98%，培训计划执行率=100%，产汽率≥5.5，安全事故发生率=0。4.9体系办5、质量目标的改进成目标的项目应分析原因并采取相应措施。7第二章质量管理职责一.总经理岗位职责、岗位要求1、岗位职责全权负责并主持企业经营工作，对公司各项经营活动具有指挥权和决策权。2、岗位要求2.1具有专科以上学历，身体健康，从事管理工作十年以上；2.2具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力；2.3遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；2.4有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力。二、总经理助理岗位职责、岗位要求1、岗位职责1.1能进行有效沟通；1.2为食品质量安全管理体系配备必要的资源；1.3主持管理评审，负责决定重大改进措施。2、岗位要求2.1具有专科以上学历，身体健康，从事管理工作六年以上；2.2具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力；2.3遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；2.4有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力。三、品管经理岗位职责1、岗位职责管理和各项检验工作。82、岗位要求2.1具有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作五年以上；2.2熟知相关食品检验法律、法规及标准，国家相关食品行业法律、法规；2.3具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；2.4人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面；2.5有一定的管理工作经验和组织协调能力；2.6具备相应的管理知识、食品专业知识。四、品管科长的岗位职责1、岗位职责1.1向经理汇报标准制定及产品质量等情况；1.2收集各种品质数据资料，并将检验结果报送给生产部等其他有关部门；1.3配合研发部确保新产品符合工艺要求；1.4制定相关进厂原料及产品的质量标准；1.51.6按标准对进厂原辅料和产品进行抽检；1.7配合研发部对进行新产品加工技术培训；1.8负责实施不合格产品的评审、标识、存放和处理等相关工作；1.9培训、检查、考核下属工作，使其工作技能和业务素质不断提高。2、岗位要求2.1有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作三年以上；2.2熟悉本公司生产的工艺工序、工作原理；2.3系统掌握管理知识技能；2.4熟知相关食品法律、法规及技术标准；2.5具备较强的沟通能力，有扎实的理论基础和技术工作经验。9五、生产经理岗位职责、岗位要求1、岗位职责负责员工培训，原辅料、包材调拨协调，生产加工管理、设备设施环境管理。2、岗位要求2.1具有高中或中专以上学历，身体健康，从事管理工作五年以上；2.2熟悉本公司的生产工序、工艺、工作原理，熟悉车间各项工作流程及操作，掌握生产作业管理知识技能；2.3熟悉车间各项工作流程及操作，掌握生产作业管理知识技能；2.5高度的工作热情，良好的职业道德。六、采购科长岗位职责、岗位要求1、岗位职责1.1掌握市场行情，做好市场行情的预测，使性价比达到最优；1.2对各部门的采购计划进行汇总编制，经总经理审批后执行；1.3保证各种物料的供应，按时、适价、保质、保量地完成物料供应；1.4建立供应商档案，协调与各供应商的关系，组织供应商评估工作；1.5细化采购过程中的订货、到货、入库、对帐、付款等各个环节，完善各环节操作规程。1.6协助相关部门进行采购产品的验证、贮存及退货等处理。1.7严格管控入库流程，建立健全帐务复核程序；1.8月末上报各种报表，并对其中的数据负责；1.9汇制月付款计划和周付款计划，按领导批示付款。2、岗位要求2.1具有高中或中专以上文化程度，从事本工作三年以上；2.2熟悉本公司产品知识及有关原辅料的质量要求；102.3具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力；2.4具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。七、研发经理的岗位职责1、岗位职责:1.1负责新产品的设计和开发；1.2负责研发车间的样品制作和品质管理，确保样品满足客户的要求；1.3负责研发部日常工作的管理，并监督指导研发员及操作工的工作；1.4监督指导研发部的档案和文件资料管理工作，确保档案和文件资料的完整性和有效性；1.5负责制定相关原、辅料的检验标准；1.6定期对相关人员进行培训和考核，提高员工的技术和业务水平；1.7做好相关的法律法规和标准的收集和识别工作；1.8制定和完善研发部的各项管理制度；1.9控制产品开发成本和办公成本；1.10对路的产品。2、岗位要求2.1有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作两年以上；2.2掌握食品工程知识、食品安全知识、添加剂安全知识；2.3熟悉各种原辅材料物理性质、基本属性、保质期等；2.4具有良好的设计开发能力、并制定详细易懂的产品工艺文件2.5工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；2.6指导产品生产，协调解决产品生产过程中出现的问题。八、化验室主任岗位职责：1、岗位职责1.1负责编写和实施涉及检测化验相关手册、作业指导书等文件；111.2负责根据微生物采样计划实施采样，并负责提供检测报告；1.3负责包装材料、辅料等生产用品的验收，负责同采购一起对供应商的评价。2、岗位要求2.1有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作两年以上；2.2受过相应产品检验方面的专业化培训、熟悉相关产品知识；2.3熟悉本食品行业产品检验知识；2.4熟知相关食品法律、法规及食品专业知识和技术标准并取得化验员资格证书；2.5工作认真、踏实，积极主动、认真负责与原则性；2.6高度的工作热情，良好的职业道德。九、动力科长的岗位职责：1、岗位职责1.1负责开展全面的设备维护、维修、保养管理工作；1.2建立健全大型设备的操作规程，以及设备的运行记录，并根据设备的运行情况及相关信息进行维修改造；1.3制定设备的大修、中修和技术改进的制定，以做好用水、用电消耗工作；1.4督促、监督员工严格遵守操作规程，对设备的运行情况、管理工作进行不定期检查；1.5负责组织对进厂设备的验收，并严格按照设备要求进行安装；1.6负责对本科室员工进行安全培训，努力做到早发现、早预防，确保车间的正常生产；2、岗位要求2.1具有高中或中专以上文化程度，有较强的语言表达能力，从事本工作三年以上；122.2熟悉设备的各项工作流程及操作，掌握生产作业知识技能；2.3熟悉厂区内设备操作制度和日常维护保养知识；2.4遵守企业章制度，工作勤奋、诚实、守信；2.5能吃苦耐劳，沟通协调能力强，具有团队精神。十、仓储科长岗位职责：1、岗位职责1.1负责审核本部门的各种报表和各种文件在本部门的实施和保存；1.2负责本部门人员的安排、调配，使其各负其责，分工明确；1.3负责管理各库产品、物料的入库、出库工作，并负责检查出入库数据的准确性；1.4组织人员定期盘库，对库存调整提出合理化建议；1.5沟通协调与贸易、企划、采购和生产之间的关系，保证车间正常生产；1.6负责本部门的卫生、冲霜、防火、防盗以及防虫、防鼠、防蝇工作的具体安排与检查；1.7组织员工执行公司各项规章制度，并完善本部门各项规章制度。2、岗位要求2.1有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作两年以上；2.2掌握仓储知识、计算机基础知识；2.3具有储位规划、现场管理能力，能按定置要求合理摆放原辅材料及工器件；2.4熟知相关食品法律、法规及食品专业知识和仓库管理；2.5能熟练使用灭火器；2.6高度的工作热情，良好的职业道德。十一、体系办主任岗位职责：1、岗位职责13负责编制、修订相关文件；2、岗位要求2.1有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作两年以上；2.2熟知相关食品法律、法规和本公司产品标准；2.3具备较强的沟通能力，有扎实的理论基础和技术工作经验；2.4能吃苦耐劳，沟通协调能力强，具有团队精神；2.5高度的工作热情，良好的职业道德。十二、贸易部经理岗位职责：1、岗位职责1.1收集市场信息,并整理、分析、预测市场行情；1.2建立客户档案，做好客户的监督、管理工作，确保货款及时回流，无坏帐损失；1.3负责与客户的沟通，反馈客户投诉，负责对客户满意度的调查，建立健全客户来访制度，搞好服务；1.4制定年、月销售计划；1.5下发客户销售订单，并与各客户核对帐务，月底汇报本月产品销售情况；1.6与研发一块确认产品的包装、工艺等以及其它与客户相关事宜，根认。2、岗位要求2.1有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作两年以上；2.2具备较强的沟通能力，有扎实的理论基础和技术工作经验；2.3积极主动、灵活应变、认真负责；2.4熟知相关食品法律、法规和本公司产品标准；2.5具有很强的计划与执行能力；142.6能吃苦耐劳，沟通协调能力强，具有团队精神；十三、综合部科长岗位职责：1、岗位职责1.1全面负责公司的后勤工作和人力资源工作的开展；1.2负责全厂外围的卫生处理与管理；1.3负责厂区防虫防鼠工作的计划和实施。2、岗位要求2.1有高中或中专以上学历，身体健康，从事本工作两年以上；2.2积极主动、灵活应变、认真负责；2.3具有较强的管理能力和影响力；2.4能吃苦耐劳，沟通协调能力强，具有团队精神；2.5高度的工作热情，良好的职业道德。十四、保全科科长的岗位职责1、岗位职责1.1负责车间内的设备维护、维修、保养管理工作；1.2全面掌握车间设备的操作规程，以及设备的运行记录，并根据设备的运行情况及相关信息进行维修改造；1.3督促、监督员工严格遵守操作规程，对设备的运行情况、管理工作进行不定期检查；1.4负责对本科室员工进行安全培训，确保车间的正常生产；2、岗位要求2.1具有高中或中专以上文化程度，从事本工作三年以上；2.2熟悉车间各项工作流程及操作，掌握生产作业知识技能；2.3熟悉设备操作制度和日常维护保养知识；2.4遵守企业章制度，工作勤奋、诚实、守信；2.5高度的工作热情，良好的职业道德。15十五、关键控制点人员的岗位职责：1、岗位职责1.1严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；1.2参加公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；1.3做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；1.4遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作。2、岗位要求2.1有初中以上学历，身体健康；2.2熟悉本公司的生产工序、工艺、工作原理，熟悉车间各项工作流程及操作；2.3熟悉车间各项工作流程及操作，掌握生产作业知识技能；2.4积极主动、灵活应变、认真负责与原则性；2.5能吃苦耐劳，沟通协调能力强，具有团队精神。16第三章各部门的质量职责1、品管部职责1.1负责产品全面的质量管理工作，对所有产品的质量负责。1.2负责组织食品安全和质量计划的策划和编制、实施食品安全和质量计划并验证其实施效果。1.3负责协助研发编制原料、包装材料和成品检验标准和规范，并对购入、生产过程和最终产品进行检验或试验，对客户提供的相关产品进行验证。1.4负责搜集、评审、使用适用的法律法规和强制性标准，对产品实现过程中的标准、工艺文件的执行、落实情况进行监督、指导和检验。1.5负责组织不合格品的评审，接受对公司产品的检查、审核和认证，防措施并验证其有效性。1.6负责制定原辅料、成品的标识方法，在生产过程、储存、交付的各个阶段标识或检查产品标识。1.7参与合格供方的评定、销售合同的评审、各种食品安全、质量评审和相关的质量/技术培训。1.8确保食品安全和质量管理体系文件和各项规章制度在本部门有效实施，组织检验品管等人员学习业务知识，提高业务水平。2、生产部职责2.1负责产品加工管理。根据贸易部下达的订单情况，负责编制生产计划、生产组织的策划、任务安排与协调，严格生产过程控制，按规定妥善处置不合格品,保证产品质量。依据工艺要求，对生产过程中可能影响食品安全和质量的因素努力予以消除并及时上报，杜绝不合格产品。2.2负责组织对特殊、关键过程进行确认，加强生产设备与计量监测器具的维护、校正和管理，加强产品标识的使用和控制，主动改善生产环境和条件，确保其符合产品的要求，对因卫生、环境、设备等不善而影响产品质量及造成环境、安全事故负责。172.3负责制定部门科长、主管、班组长等的岗位责任，推行定额和标准化等管理,监督、考核和指导所属员工，调动其积极性，共同达成目标。2.4负责组织均衡满负荷生产，妥善处理好生产与设备维护保养、产品2.5负责组织生产人员进行技术业务培训及岗位练兵，提高员工尤其是特殊、关键岗位员工的素质。做好数据统计分析和统计技术的应用，采取纠正和预防措施，确保食品安全和质量管理体系在部门持续有效运行。2.6按要求控制生产成本，努力节能降耗。2.7参与纠正预防措施的计划落实工作和合同评审、采购资料提供、产包装材料和产成品进行搬运、贮存、防护等工作。2.8负责员工宿舍的管理、配合综合科进行招工、员工工伤处理、员工纠纷等事宜。3、研发部职责3.1负责新产品的设计开发,确保研发的产品满足客户和适用法律法规的要求，及时协调出现的问题。3.2负责搜集、识别相关的法律法规和标准，制订、管理新产品工艺文况并负责对第一批产品的质量追踪检查。3.3负责制定相关辅料的检验标准，参与相关合同与不合格品的评审、合格供方的评定和有关辅料及客户提供产品的验证。3.4检查、考核下属工作，定期组织员工培训，进行工艺标准等宣传，提高员工的技术业务素质。3.5定期走访市场、拜访客户，主动了解、收集市场信息和客户需求动态，根据客户要求确定研发方向，主动采用新工艺、新材料开发适销对18路的新产品。4、贸易部职责4.1负责与客户的沟通，反馈客户投诉，负责对客户满意度的调查，建立健全客户来访制度，搞好服务。4.2负责与客户的联络、协调，制作合同，组织合同评审，作好合同登记工作。4.3做好业务的销售工作；负责整理单据。4.4与研发一块确认产品的包装、工艺等以及其它与客户相关事宜，根据合同数量制定每周装柜计划，并与生产部协商确认。4.5做好市场调查和产品信息反馈，制定营销策略。4.6落实销售计划的完成4.7负责组织统计各种分类表、汇报表及月报。5、采购科职责5.1购产品的质量符合要求。5.2保持与联系合格供方，实施动态管理，协调并建立互利的供需方关系。5.3组织收集市场信息，适时分析行情，掌握市场动态，建立、完善合格供方名单、档案和供货的质量情况等各项基础资料，搞好业务人员的培训，提高综合素质和业务水平。5.4负责本科室贯彻实施公司食品安全和质量管理体系文件，协助相关部门进行采购产品的验证、贮存及退货等处理。6、动力科职责6.1负责生产设备的维护、保养、改造，水、电、气等的供应，保证生产顺利进行。196.2负责基础设施和在用设备的管理，建立健全安全操作规程等作业指导书，对关键设备的维护及操作人员组织培训，保证设备正常使用。6.3负责组织实施设备保养制度，保持设备完好状态，定期检查各项设备的使用情况，按制度处置报废设备并对设备完好、维修、闲置/停用等进行标识。制定并执行设备管理、使用等各方面的规章制度和操作规程，搞好设备管理和维护，保证正常生产。6.4负责设备更新、补充计划的提出，协助采购选型、签订定购合同，确保购置设备的质量，组织设备的验收、安装、调试及建立健全设备技术档案，确保符合生产规定的使用要求。6.5定期检测、校准检验、测量和试验等器具，并加强管理，监督使用。6.6负责所属员工的安全操作和技术教育，开展岗位练兵，提高技术和业务水平。6.7加强对关键、特殊设备的管理，健全各种基础资料，确保公司相关规章制度得到有效实施。7、体系办职责7.1协调、平衡食品安全管理体系运行过程中内部接口问题以及对外联络事宜。7.2负责文件资料的控制。7.3负责组织对人员关于食品质量安全管理体系知识的培训，并保障每年组织对食品质量安全管理体系进行回顾性的培训。7.4做好与其它部门的沟通。8、财务部职责负责公司财务、统计、预决算等。9、综合科职责负责计量器具定期检定管理，后勤及公司人力资源的管理等。20第四章质量责任制考核办法1、总则序的环境中工作，做到人尽其责、人尽其能，特制订一系列管理制度，望全体员工认真执行。1.1经理对公司事务管理作出规定安排、部署，对各部门工作监督考核的责任，对于自身造成的失误要作出检讨。1.2各部门应严格执行各制度，未能履行职责的部门和个人，每次罚款50元，情节严重者加倍扣除。2、考勤制度2.1不迟到、不早退，超30分钟以上，按旷工处理，不无故旷，连续旷工5天，给予除名。2.2有事要请假，杜绝捎假、电话请假，事后补假，否则按旷工论处。2.3严禁酒后上岗位或工作期间饮酒，厂区内禁止吸烟。2.4不串岗、换岗、交谈、不干与本岗无关的事情。3、考核方案3.1质量考核：1)质量事故损失≥5000元/次,由公司对管理层做出处罚决定；2)质量事故损失在3000元(含3000元)-5000进行处罚，罚款金额按百分比直接从工资中扣除；3)质量事故损失在1000元(含1000元)-3000元,对当事人、科长级（含）以下主管进行处罚，罚款金额按百分比直接从工资中扣除；4)质量事故损失在500500以下主管进行处罚，罚款金额按百分比直接从工资中扣除；5)质量事故损失≤500罚款金额按百分比直接从工资中扣除；3.2常规考核：211)迟到、早退：2)旷班：10元/人次30元/人次3)连续旷班5天以上：除名4)卫生不合格：10元/人次5)干与本岗位无关的事：10-20元/人次6)丢失工具：照价赔偿7)脱岗、睡岗：8)串岗、乱岗：30元/人次10元/人次9)工作作弊或完不成任务：10-50元/人次10)不听从指挥、不服从管理：20-50元/人次11)酒后上岗：50元/人次12)工作失误造成设备损坏：20-10013)偷盗：除名并处以三倍罚款直至追究刑事责任14)故意破坏：15)违法乱纪：16)打架、骂人：按新价赔偿并处以三倍罚款交司法机关处理100-300元/人次17)生产场区吸烟：100元/人次18)因工作不负责给企业造成重大经济损失者：除经济赔偿外，分别给予记过、留用、除名等处分，直至追究刑事责任。22第五章、食品进货查验记录制度一条为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。第二条食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品必须遵守本制度。第三条食品合格证明，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货据票。统一使用“一票通”上述记录、票据应当真实、准确、完整，保存期限不得少于2年。货台账实行网络化管理。第四条经营预包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验：①食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群。质量等级。③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污23秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的；⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。否则，不得销售。第五条要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。第六条检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。第七条食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。第八条导宣传的内容，否则，不得销售。第九条在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。24第六章、生产过程控制程序及考核办法1、目的为了对产品生产过程进行有效的控制，保证生产作业按规定的方法规定。2、范围本程序适用于产品生产过程各种影响因素的控制。3、职责见各部门岗位职责。4、工作程序4.1生产过程的质量管理制度4.1.1畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。4.1.2研发部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。4.1.3生产部按工艺要求提供合格的原料和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。4.1.4采购科按工艺要求提供合格的包装材料和辅料。4.1.5综合部、品管部做好计量器具的周期检定与配置。4.1.6品管部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。4.1.7生产部按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。4.1.8生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。4.1.9品管部进行现场工艺正确的检查。4.2关键工序管理制度4.2.1为保证产品质量的稳定，防止食品添加剂超大、超范围和超量使用，残留物质超标，微生物超标等质量安全问题，根据《速冻食品生产25许可证审查细则(2010卫生的控制确定为需要加强的工作环节。4.2.2关键质量控制点的管理程序或作业指导书，由质量负责人审核，总经理批准后实施。2)生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。3)品管部对关键质量控制点实施质量检验。4.2.3操作控制规程1)原辅料验收按《验收标准》执行。2)生产过程中严格按照操作规程操作，以确保满足工艺要求。4.3加工过程质量控制4.3.1对生食原料实施检验，以确保原料符合要求。4.3.2依照“标准操作规程”进行蒸煮、油炸、速冻及其它加工。4.3.3严格按照产品加工工艺单进行操作。4.3.4加强每道工序的检验，前一工序不合格产品不转入下一工序，不合格品有标识，并单独存放，做好处理记录。具体依照“不合格品控制程序”执行。4.3.5及时处理加工过程中落地产品，设立盛放落地产品的专用容器并进行标识，防止其污染其它产品。4.3.6加工过程的卫生控制有效，严格按PRP进行消毒。4.3.7抽验半成品、成品的品质、卫生、规格、重量等有无偏离现象。5.过程管理考核办法见质量责任制考核办法。26第七章、生产设备、设施、器具卫生与卫生管理制度1、目的为了加强设备、设施的管理，保证正常运转，满足产品的生产过程要求，特制定本程序。2、范围本程序适用于本公司生产设备、设施的控制。3、职责3.1保全科负责生产部范围内设备、动力（包括计量器具）的管理和维修、维护、保养工作。动力科负责机房、锅炉房范围内设备、动力（包括计量器具）的管理和维修、维护、保养工作。3.2生产部和综合部负责制定人员的培训计划组织实施对管理人员、维修工人的专业培训和岗位培训。3.3综合部负责计量器具的校验。3.4品管部负责检查设备的清洗状况。3.5相关部位负责人负责相关区域设备设施的日常清洁保养工作（包括4.工作程序4.1设备（包括计量器具）采购4.1.1的购置需求。4.1.2部门经理对《采购申请单》进行确认并批准后，采购科负责小型配件、计量器具的采购，保全科和动力科负责协助采购科进行大型设备的采购。4.2设备（包括计量器具）验收4.2.1设备到达现场后，大型设备由保全科或动力科进行开箱检查，按27照设备使用说明书及随机附件进行验收，组织安装，并填写验收单；小型零配件、计量器具由品管部联合使用部门进行检验。4.2.2重大设备的安装、验收，必须由至少两人进行。4.2.3新设备调试后，由保全科或动力科制订操作规程。4.3设备（包括计量器具）管理4.3.1根据资产设备分级管理原则，实行本公司、车间或部门、生产班组三级管理体制。4.3.2保全科或动力科对本部门的大型生产设备进行统一建账，填写4.3.3对设备价值较高，或对产品特性影响较大的重点设备，还必须建维修记录。4.3.4保全科或动力科对操作较为复杂的设备编制设备操作规程。重要设备不仅要有设备操作规程，而且必须指定专人操作。4.3.5设备的日常维护保养由保全科或动力科人员执行。4.4设备设施的使用4.4.1车间生产设备，由车间指定专人使用和维护，非操作人员严禁操作设备。4.4.2班前由操作工负责设备的点检，发现设备有异常现象，应及时通知保全科检修。4.4.3班中由操作工严格按设备操作规程进行操作设备，确保设备的正常运转；4.4.4特殊设备、岗位的使用和维修实行凭证操作制度。如电工、制冷工、锅炉工等，定人、定机制度。4.4.5284.5设备设施的维修4.5.1保全科或动力科严格执行设备的大、中、小修计划，并报公司备案纳入生产计划。4.5.2生产使用中的设备故障，由车间下达设备维修通知单通知保全科维修。4.5.3维修人员进入车间前，要严格按照标准执行更衣、洗手程序，并遵守车间的相关管理规定。4.5.4机修人员进车间所带的维修用工器具要在生活区门管员处进行登记，出车间时要进行核对，以免遗失在车间内。4.5.5维修时现场做好产品的防护，以免异物混入，维修完毕由维修工将维修替换下的旧配件带出车间。由品管员负责监督。4.5.6维修完毕后，由设备及生产卫生人员负责对现场进行彻底清理、消毒，经品管检查合格后，方可恢复生产。4.6设备设施的维护保养4.6.1日常保养以操作工为主，维修工人指导，清洗规定部位按保养计划进行。4.6.2保全科按照设备的检修计划进行月度、年度保养。4.6.3压力容器、仪器等需年检设备的要定期年检。4.6.4操作工负责所有设备设施必须保持清洁无污物，由品管部负责监督。4.6.5设备的清洗操作严格执行设备的清洗操作规程。5、设备和器具的卫生5.1材质5.1.1车间内所用器具为不锈钢制品、聚乙烯塑料制品，所用温度计为带探头的电子式温度计；5.1.2车间内的操作台、运输车为不锈钢材料，耐腐蚀、接触面及焊点29平滑、无凹陷或裂缝，便于安装、折卸、清洗消毒、维修及检查；5.1.3车间内使用的软管、密封条材质符合有关食品卫生标准；并安装在易于操作和清洗消毒的位置5.3车间设施卫生5.3.1清洗消毒间备有冷热水；5.3.2工器具在固定的清洗消毒间进行清洗消毒,清洗消毒后的工器具放在专用的搁架上沥水备用；5.3.3传送带的卫生：工作中设备保持清洁，设备及周边区域随时清理，清除残渣、碎肉等物品；5.3.4设备中途停止使用必须由生产卫生人员立即清洁表面及周边区域，除去残留物品及碎肉，外观整洁，下班后彻底清洗；每日工作结束后，将设备进行彻底的清洗和消毒；5.4分区使用,定期消毒；放在要求位置，工作时禁止与产品接触。5.5使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂、化学药品等应妥善保存，有专人管理，并按使用用途和方法使用。直接接触食品的消毒清洗剂应无味、无毒、高效。5.6不同车间的特殊卫生5.6.1不同的加工区域严格分开，严禁交叉污染；5.6.2各车间设有同步检验,并做好检验记录；5.6.3废弃物的处理:采用垃圾架或塑料桶套垃圾袋盛放垃圾,并有标识；垃圾分类，竹签等硬质废弃物单独存放，以防刺破垃圾袋；每天下班后沿专用通道将垃圾密封运出车间；对车间及人员通道、所用器具进行彻底清扫消毒；305.6.4各车间内的肉品和盛肉的容器放在案台、架子上或放在有轮子的车内，不得直接接触地面；生产设备台帐日期：设备规格车间设备设施异常(维修)记录31消毒记录表FORMOFDISINFECTIONRECORD日期：Date：年月日///部时间记录：审核：Pecordby：Reviewedby:32第八章人员培训管理制度1.1通过科学的招聘、选拔，为各类与质量有关的岗位提供能满足本岗位工作要求并具备必要能力的员工。1.2通过适当的教育．培训，确保各类与质量有关的员工具备能力和意识，能胜任本岗位工作。适用于公司所有与卫生质量有关工作人员的控制和管理。3.1人力资源办负责生产部的人力资源管理，综合科负责其余部门的人力资源管理，负责确定各部门经理岗位职责和能力要求。3.2组织实施。3.3总经理助理负责《年度培训计划》的审批。4、工作程序4.1生产部人力资源办负责组织为新员工举办入厂培训；入厂培训的基础内容：包括公司概况、厂规厂纪、安全质量意识、相关法律法规、生产安全知识、产品常识等内容，通过培训，使员工了解公司的经营理念4.2各部门主管对分来的新员工根据所属岗位确定其工作范围、岗位职责，并实施岗前培训。4.3对关键岗位的操作人员，上岗前应实施严格的上岗前培训和考核工作，电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。4.4对在职人员进行改进性、发展性再培训，使员工、基层管理人员和品管人员领悟质量管理手册在生产管理中的重要意义，并规范操作，减少不当操作造成的不安全不卫生的隐患。334.5各部门根据部门特点和工作需要以及员工情况提出培训需求，由各部报请总经理审批后执行。4.6各部门为员工建立和保存适当的培训记录、考核记录，记录每月各部门汇总统一交体系办保管。附：签到表NO:年度培训计划批准：审核：编制：34培训记录35第九章检验、检测设备管理制度1、目的通过对监视和测量设备进行有效控制，使其处于良好状态，确保测量能力与测量要求相一致。2、范围适用公司食品安全管理体系监视和测量要求的计量仪器管理和使用。3、职责综合部或使用部门负责对监视和测量装置验收、校准或检定和控制。4、工作程序4.1监视和测量装置购置各部门根据所需要的测量能力和测量要求提出购置申请，报公司总经理审批后，由采购科按国家计量法规的规定负责购置。4.2监视和测量装置验收由综合部或使用部门联合品管部对购置的监视和测量装置进行验收，并送国家授权的部门进行校准或检定，取得《检定合格证》后，方可发放使用；公司自行校准或检定的装置，经校准或检定合格后方能发放使用；校准或检定合格的装置要在《设备台账》上登记。不合格的装置由购置人员负责退货。4.3监视和测量装置周期校准或检定4.3.1综合部依据国家的有关规定确定设备的校准周期；监视和测量装置不做特殊说明时，一般校准周期为1年。4.3.2生产使用普通计量器具，按照校准周期进行校准工作。4.3.3对需外部校准或检定的设备，由综合部负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定报告；对自行校准或检定的设备，综合部或品管部、使用部门应依据校准规程的规定进行校准。4.3.4所有监视和测量装置必须按规定周期校准或检定。到期未校准36或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。4.4监视和测量的调整和再调整所有监视和测量装置在使用前或安装完成后由使用部门对其进行调整，使其进入可使用状态。4.5校准和检定状态标识标签，对校验不合格的加贴不合格标签，并保护好监视和测量装置校准或检定状态的标签。4.6校准和检定的记录保存4.6.1体系办负责保存国家授权部门开具的鉴定合格证以及本公司的设备年度自检设备台帐。4.6.2品管部保存内部计量设备的校准记录。4.7监视和测量装置的使用、维护、保养和管理4.7.1监视和测量装置使用前必须进行校准：a）验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准；b）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；c）该设备是否在检定周期之内。d）当发现检测失控时，应对已测量结果作无效处理。4.7.2使用者应严格按照操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。4.7.3当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时报告综合部，由综合部联系维修。维修后须重新校准或检定，并用合格的监视和测量装置对该设备检测结果进行复检，评审和记录检测结果的有效性。应保证监视和测量设备具有适宜的环境条件。4.8监视和测量装置的报废4.8.1凡经检定不合格而无法修复或无修理价值的，方可提出报废。374.8.2报废的提出：属于贵重精密的监视和测量装置由使用部门提出申请，质量负责人审核，总经理批准后方可报废。一般监视和测量器具的报废由使用部门提出申请，报质量负责人审批后实施。4.8.3确认不合格或报废的监视和测量装置器具，严禁继续使用，应隔离存放，做好不合格或报废标识。38第十章采购质量管理程序1、目的划所规定的要求。2、范围本程序适用于原、辅、包装材料的采购、各种仪器、设备的采购以及对供方的选择、评价和重新评价活动。3、职责3.1企划科负责生产用原料的采购。3.2采购科负责生产用辅料、包装材料、小型零配件工器具的采购。3.33.4品管部对相关购置物品的验收。3.5生产部、品管部、综合部根据需要参加对供方的评价。4、定义4.1重要采购产品：对本公司产品特性影响显著的外购品。4.2一般采购产品：本公司常用的且对产品特性影响不大的外购品。5.工作程序5.1控制要求5.1.1对提供重要采购产品的供方，除其产品符合本公司规定要求外，还应组织对其进行评价。5.1.2要求不必对其进行评价。5.1.3重要采购产品或一般采购产品。本公司未作说明的均视为一般采购产品。5.2供方的选择、评价和重新评价395.2.1生产部经理、综合部经理、品管部经理、采购科科长负责对提供重要采购产品的供方进行选择和评价。5.2.25.2.3立档案。5.2.4采购的包装物料、原料肉、辅料等一般常用采购产品，除对其厂家提供的产品按相关的检验规程进行检验外，还需进行适当的评价，使其符合公司的相关标准。5.2.5合格供方的档案包括：a）供应商评估表；b）供方营业执照；c）组织结构代码证；d）生产许可证；列入合格供方后，每年年底针对上述要求还需对其进行综合评价，发现不满足要求的供方，必须将其从合格供方名录中删除，并重新记录合格供方。5.3采购信息5.3.1采购科对拟采购的产品确定必要的采购信息。5.3.1.1采购信息应包括产品的产地、生产厂家、质量要求等；5.3.1.2对重要采购产品，还应尽可能提出以下方面的要求：a）设备要求；b）人员资格要求；c）质量管理体系要求；d）信誉要求；e）价格要求等。40合格供方名录序号供方名称供应物品联系电话______________采购单年月日41第十一章采购验收管理程序1、所有采购的产品必须经过验收。2、进货验收时必须向供货者索取许可证复印件（按照相关法律、法规规定，应当取得许可的）如：营业执照、生产许可证等。同时索取购进批次产品相应的合格证明，如：检验报告、合格证。3、对供货者无法提供有效合格证明资料的，由化验室依照标准自行检验，并保存检验记录。4、采购进口需法定检验的产品，由采购科负责向供货者索取有效的检验检疫证明。5、承担采购和使用的部门和个人均不得采购或使用不符合食品安全国家、行业或企业标准的产品。6、对采购的原、辅料和包装物料，由品管部实施抽样检验并做好相应的记录。7、采购过程产生的记录按《记录控制程序》的要求整理、归档保存。8、品管部负责所采购产品的验收工作。内容包括：产品名称、规格、验收人等内容。验收记录保存期不得少于两年。9、原料要求按照验收标准进行检验，同时定期到鸡加工车间进行验证。10、所有采购产品的品种必须与进货验收记录一致。11、采购产品入库11.1采购产品经验收合格后方可入库。11.2采购产品按规定入库并做好记录，做到账、卡、物相符。11.3采购产品入库后，按品种、等级分别堆放整齐，并做好标识。附：原料验收报告（CCP1）日期：接货批次：42备注检验人：班长：主管：辅料验收报告单SubsidiaryMaterialsInspectingReport43：：包装材料验收报告单PackingMaterialsInspectingReportat品名：：物料验收报告单44第十二章检验管理制度1、产品检验管理制度1.1以验证产品的质量指标符合规定要求。1.2所用设备按相关标准操作规程进行检测和校准。计量器具每年送官方进行检测，取得合格证后方可使用，设备维修人员和品管员定期对设备进行检验和校准。1.3实验室负责细菌学等的检验，对环境、设备、工器具、工人手、水、半成品和成品等微生物状态进行监测。1.4经检验不合格的应加施标识，并按照“不合格品控制程序”执行。1.5确保原辅料、半成品、成品及生产过程卫生监控的检验规程和规范有效实施。1.5检验记录按照HACCP体系中“质量记录控制程序”执行，定期对记录收集、归档、保管和处理。1.72、产品质量检验规程2.1格半成品流入下道工序，不合格品进入市场；适用于本公司从原辅料采购到产品出公司全过程的质量控制。2.2原料的检验：原料验收员负责对原料肉进行验收。原料肉必须来自合格供方，原料验收员根据工艺要求及相关规定对原料进行验收，填写独存放，并按照“不合格品控制程序”执行。3、辅料和包装材料的检验辅料及包装材料库管人员按使用部门“采购申请单”进行接收，由品管45不合格品按“不合格品控制程序”执行。4、过程产品检验4.1生产过程中由生产员工按《产品加工工艺单》及相关标准操作规程进行自检。品管员按上述标准进行抽检，新产品必须有研发部人员参与首检，合格品予以放行,不合格品按照“不合格品控制程序”进行。4.2互检：下道工序生产员工对转来产品进行质量检查，品管员抽检。进行。4.3过程产品的检验项目根据《产品加工工艺单》进行温度、重量、形状、颜色、异物、规格、包装形态等项目的检验，具体按照《产品加工工艺单》的标准要求执行。5、最终产品的检验5.1在确认进货和过程产品的检验均已完成并符合要求时方可进行最终产品检验，未经检验的最终产品在库内“待检”区域存放，经检验合格的最终产品方可入库。5.2最终产品按工艺要求以及公司的成品技术规范进行，需完成以下2个检验项目①微生物化验，由化验室进行，采样频率为每批产品采一份样，并填写“微生物检验报告单”②产品质量检验，由车间品管员进行，采样频率为每柜每种产品取一箱检验，并填写“产品检验报告单”5.3根据SB/T10379《速冻调制食品》相关规定，每年委托有相关资质的第三方定期进行两次型式检验。5.1对最终产品检验出现的不合格品，按“不合格品控制程序”执行。46附：速冻肉制品质量检验项目表检验标准GB771810111213141516过氧化值(以脂肪计)GB/T5009.56委托委托委托自检自检委托委托挥发性盐基氮食品添加剂菌落总数大肠菌群霉菌计数致病菌GB.4789.2GB.4789.3GB.4789.5GB.4789.42次/年2次/年47产品出厂检验报告SB/T10379《速冻调制食品》单项结论具有该产品特有的形态、色泽、气味，无杂质、异物包装完好，无破损符合GB19295的规定符合GB19295的规定符合GB19295的规定备注：审核：检验员：48第十三章不合格项的管理制度一、目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或销售，避免工作上的疏忽造成损失和危害消费者健康。二、职责1．评审职责的检验人员对出厂产品进行出厂检验。2．处置职责检验人员先记录后作出不合格品的处置决定，若不能自行处置，则上报品管部经理进行处置。相关部门根据处置规定及时决定处理。3．工作程序确定不合格品的范围和性质，决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重范围和程度，通知采购科、生产部的相关负责人。4．评审、记录1)原材料检验过程发现的不合格品由品管员根据规定的相关技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原材料不予接收。2)生产过程中不合格品判定由品管科长根据标准作出评审并做好质量记录。5．标识、隔离1)原材料接收检验时发现的证照不全的产品，不合格品，一律拒收，储存过程中发现的不合格品，由仓管管理员作出标识，并单独隔离堆放。2)条件允许时，应立即与合格品隔离。3)不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库。49三、不合格分类及识别1．产品不合格1)原材料：用于生产的原料不符合食品安全标准规定，生产中使用的食品添加剂不符合国家标准要求，所用的内包装、外包装不符合相应的包装材料标准要求的，为原材料不合格。2)半成品：根据《检验管理制度》对生产中的半成品进行过程检验时出现的不合格，为半成品不合格。3)产品：最终产品经检验不符合食品安全标准要求的为产品不合格。2．工作不合格1）未按照本《质量手册》开展各项管理的，为管理工作不合格。2）未按照《生产工艺》及《作业指导书》进行生产的，为技术工作不合格。3）不符合生产过程质量管理程序和要求的，为过程管理工作不合格。四、纠正及预防措施1．原材料不合格1)原材料不合格应及时上报质量负责人，由质量负责人责成品管部查明不合格的原因。如果是供应商供应的原材料有问题，应及时退货，并考虑取消该供应商的供货资格，如果是采购环节出现问题，应追究采购人员的相应责任。2)食品添加剂、包装材料等采购回来后，由品管部对其进行检验，如生产企业无生产许可证或无检验报告或经感官检验不合格的原辅材料，应及时通知采购科，进行退货处理。2．半成品不合格人员同意后可暂停生产，并责成相关部门对相关设备进行检查和调整，直到设备运转正常时再重新生产，对不合格半成品，能进行返工处理的50返工处理，不能返工处理的按照要求做报废处理。3．成品不合格经品管部检验判为不合格的产品，应及时报总经理批准后进行销毁，严禁将不合格产品按合格出厂销售。4．管理工作不合格在管理工作中出现不符合各项制度要求时，要及时进行纠正，并责令相关部门和人员重新学习各项管理制度，确保令行禁止，预防此类不合格再次发生。5．技术工作不合格岗位操作人员不按工艺或作业指导书进行操作时，应及时进行纠正，并按照考核办法进行处理，必要时责令岗位操作人员待岗学习，考核合格后再行上岗。6．过程管理工作不合格处理外，应要求相关人员认真学习管理要求，派监督员加强监督该岗位的工作，并对经该岗位检验过的半成品进行复检。7．管理要求1)各岗位工作人员和管理人员在日常生产和管理过程中发现不合格项目时，应及时记录并上报质量负责人。2)质量负责人对不合格项目进行评价，根据不合格的严重程度采取相应纠正和预防措施，并监督实施。3)质量负责人对纠正和预防措施的实施情况进行验证。51第十四章不安全食品召回管理制度1、依据质检总局第98号令《食品召回管理规定》的有关规定，存在如下问题产品的时候，实行召回制度：1)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；2)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；3)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；4)有关法律、法规规定的其他不安全食品。2、产品召回流程图：员库房/3、召回程序和方法：3.1发现问题：3.1.13.1.2通知品管部；3.2确定问题类型（品管部、总经理）3.2.1进一步收集信息，并找出问题真相和问题类型；3.2.2决定是否启动召回计划；3.2.3确定问题程度，选择相关方法和行动；3.2.4启动方案，安排行动；3.3执行召回计划3.3.1确认不良品数量及存放地。3.3.2在24告，实施产品召回；3.4召回信息的提供：必须向进口商和收货人提供：产品名称、生产日期/批号；召回原因及涉及危害，通知收货人对召回产品的处理方法。3.5按计划召回不良品，召回的不良品按潜在不安全产品及不合格品处理有关程序执行，并由品管部与客户（必要时还要与国家相关部门）协商后决定不良品的最终去向。4.召回行动制定原则：召回行动必须包含以下内容：4.1方运回等；4.2召回产品、可疑产品（含我方库存产品、再加工产品）的放置地点及标识；4.3召回产品及库存不良品的处置方法；53参照不合格品控制程序执行产品回收记录ProductsRecallRecord核准（Approver)：记录（Recorder)：54第十五章不合格品控制程序1、目的对不合格品进行有效的识别和控制,防止不合格品的非预期使用和交付。2、范围适用于外购产品、过程产品和最终产品等在生产、监视及测量过程中以及成品在出厂后发现的不合格品的控制。3、职责3.1.品管部负责不合格品的判定,确定不合格品的标识方法,组织不合格评审，跟踪不合格品的处理结果。3.2.研发部负责协助品管部对直接涉及研发部制定标准或工艺的不合格品的鉴定，并负责制定其处置方法。3.3.贸易部负责与客户协调制定成品出厂后发现的不合格品以及客户财产出现的不合格品的初步处理意见和处置方法。3.4.生产部、采购科、成品库等相关部门负责按照品管部的要求对不合格品进行隔离、标识和处置。4、工作程序4.1不合格的识别、标识、记录、隔离：4.1.1原料：品管部原料验收员负责根据工艺单及相关标准对原料进行验收，验收时发现不合格品，记录在“产品检验报告单”或“原料验收报告单”中，不合格品按《产品标识管理办法》及品管部其它相关要求进行标识、隔离和处理。4.1.2.辅料、包装物料：品管部包装辅料验收员按《包装纸箱验收标55装材料验收报告单”中，对于新产品、新供方、材质等重要质量指标有重大调整及出现无法确定的质量问题时，需由研发部（直接涉及其制定标准或工艺的产品）或品管部标准制定人员协助鉴别。各部门分别对其责任区域内的不合格品按《产品标识管理办法》及品管部其它相关要求进行标识、隔离和处理。4.1.3.客供产品：品管部按客户提供的标准、双方在合同中规定或相关国标、公司内部标准对客户财产进行验收并记录，出现的不合格品由负责保管部门按《产品标识管理办法》及品管部其它相关要求进行标识、隔离和处理。4.1.4.过程产品:品管部品管员抽检时发现的不合格品，记录在“产品检验报告单”中,不合格品所在区域的操作人员按《产品标识管理办法》及品管部其它相关要求进行标识、隔离和处理;对于由操作人员发现的单个轻微不合格品,由操作人员直接进行返工、返修等处理即可，不需品管部进行不合格评审和记录，但相关部门应对其处理情况进行监视；定，并记录在“产品检验报告单”或“包材辅料质量投诉表”中，由不合格品所在区域的生产人员按《产品标识管理办法》及品管部其它相关要求进行标识、隔离和处理。4.1.5.最终产品：由品管部品管员检验，并记录在“产品检验报告单”中，由不合格品所在区域的主管部门按《产品标识管理办法》及品管部其它相关要求进行标识、隔离和处理。4.1.6.成品在出厂后发现的不合格品：首先由贸易部与客户协商初步处理意见，对于可进行鉴别的质量问题，由品管部进行检验并报告，未退货产品以书面报告形式记录，其标识、隔离和处理根据不合格品所在位置及与客户初步协商结果，由客户或不合格品所在地的责任部门按56《产品标识管理办法》及品管部其它相关要求进行标识、隔离和处理。4.2.不合格品分类：4.2.1.严重不合格(Ⅰ级):指微生物指标、理化指标超标的不合格品：4.2.2.中度不合格(Ⅱ级):金属、玻璃等严重危害食品安全的异物指标超标的不合格品；4.2.3.轻微不合格(Ⅲ级)：绒毛、塑料等一般异物超标或其它不危害食品安全的缺陷（如形状、尺寸、颜色、味道等指标）超标的不合格品。4.3.不合格品的评审：4.3.1I总经理组织生产部和品管部召开专题会，研究原因、讨论解决办法。品整改方案，品管部监督执行。4.3.2案，品管部监督执行。4.3.3Ⅲ级不合格品：4.3.3.1数量在200kg经理签署意见，由总经理批准后，由相关责任部门组织实施。4.3.3.2数量在100-200kg，品管员填写“不合格评审表”后，由品管经理批准后由责任部门组织实施。4.3.3.3数量在100kg以下的，品管员填写“不合格评审表”后，由品的Ⅲ级不合格品，经其返工后直接进入下道工序，不须组织评审。4.3.4对于在核决权限内，遇特殊情况或难于处理的情况时，需上报上一级主管人员批示，并根据最终决定对产品进行处理。574.4.不合格品的处置4.4.1品管部根据本程序规定的要求及权限填写并报批处理意见，并将4.4.2报告”等相关栏目，并在48小时内制定具体的计划后返回品管部。4.4.3责任部门按执行计划及处理意见实施落实。4.4.4品管部负责对执行计划的落实过程及执行结果进行检验验证，将验证结果反馈给相关责任部门。4.4.5品管部经初步鉴定不合格产品需进一步作鉴定、确认时，由品管部悬挂“待决”标牌，并以“待决”标识形式通知不合格品所在区域及保存，标识需明显并妥善保护，待评审结论得出后根据结论由相关责任部门处理。4.4.6经评审后的不合格品可进行以下处置：4.4.6.1让步接收：品管部确定的不合格品，经贸易部或研发部经理确认，必要时应请客户确认，客户同意让步接收后，由生产部按品管部要求对让步接收产品进行处理，由品管部监督执行。4.4.6.2返工：品管部确定的不合格品，经进一步加工能够达到合同规定的质量要求时，由责任部门对产品进行返工处理，品管部监督执行，返工的产品经品管员复检合格后，进入下一工序。4.4.6.3降级：品管部确定的不合格品，经进一步加工不能达到合同规定的质量要求，客户不同意让步接收时，实施降级处理，由品管部监督执行。4.4.6.4废弃：品管部确定的不合格品，由于卫生指标不合格，已经不适合人类食用时，实施废弃处理。由品管员填写“废弃报告单“，按权限进行审批后，由不合格品所在区域责任部门进行废弃，由品管部专人58监督执行结果。废弃产品处置权限如下：1)5公斤以下的产品由品管部主管科长批准废弃；2)50公斤（含）以下的产品由品管部经理批准废弃；3)50公斤以上的产品由总经理（或授权人）批准废弃。4.5与不合格品控制相关的各项记录的控制由记录填写部门按照质量记录控制程序执行。附：不合格评审表DisqualificationExaminingandCommentingRecord品名数量59废弃报告单DisusedReport日期(Date)：编号(No.)：60第十六章生产车间、厂区环境卫生管理制度1、车间卫生管理制度1.1生产人员卫生管理➢进入车间前的卫生检查：梳发戴发罩戴帽子戴口罩穿工作服穿雨鞋a.更衣完毕后互相检查身上是否粘有异物。洗手；经酒精消毒后，经脚踏池进入风淋室。进入车间，避免污染产品，手部伤口愈合者戴手套后方可进入车间。d.手部卫生：要求手部清洁，指甲不得过长或有毛刺，指甲缝有污物要用毛刷清洗干净;禁止使用指甲油等化妆品。e.面部卫生：车间所有区域职工不得化妆，不得使用有强烈气味的化妆品，头发不得外露；不得配戴任何饰物。f.雨鞋的卫生：保持清洁，无可见污物，进入车间时，双脚踏入放有200-300PPM8CM后刷洗干净，以备次日使用。➢工作期间上洗手间的管理：上洗手间前需将工作服脱下，放到指定地点。换专用拖鞋后入厕，发现未冲厕所现象及时通知门管员，以便及时追究责任人。b.按要求洗手、消毒。c.穿好工作服之后按标准洗手程序进行消毒处理，然后进入车间工作。61d.下班后洗澡，保持自身清洁。1.2生产中洗消作业管理➢人员洗手：a.用清水冲洗，去除手部表面的残留肉渣及血渍。b.用洗涤灵搓洗，正反两面反复搓洗，包括手指缝、手腕。c.用消毒水将手部的洗涤液泡沫冲洗干净。e.生区员工保证每60分钟洗一次手，熟区员工每30分钟洗一次手。➢工器具的清洗：a.清理：将工器具内外表面的肉渣、酱等残留物清理干净。c.冲洗：将清洗后的工器具用流水进行冲洗，将表面的泡沫冲洗干净。d.消毒：将冲洗后的工器具放入≥82℃热水中消毒3分钟。e.沥水：清洗消毒后的工器具放在专用的搁架上沥水备用。➢案台的清洗：a.清理：将案台内外表面的肉渣、酱等残留物清理干净。b.清洗：用洗涤水进行刷洗，将案台内外表面的油渍及血渍清洗干净。c.冲洗：将清洗后的案台用流水进行冲洗，将表面的泡沫冲洗干净。1.3车间环境卫生管理➢墙壁、顶棚、灯罩、风机a.每天用清洗消毒过的毛巾把墙壁2米以下部分擦拭干净b.每月对2米以上的墙壁、顶棚、灯罩清洗消毒一次75%酒精喷雾62酒精喷雾e.灯罩的清洗流程为：清水擦拭→毛巾擦干→75%酒精喷雾➢地面、下水道、废弃物容器：a.清理异物b.使用洗洁精水或食用碱刷洗c.清水冲洗干净d.用浓度为200-300PPM的次氯酸钠溶液消毒冲洗e.用清水冲洗一遍➢传送链、案面、运输车辆、门柄等：a.工作前用清洗消毒过的毛巾把传送链、案面擦拭干净，然后用75%的酒精喷洒消毒一次b.工作期间熟区每30分钟、生区每1小时按A程序消毒一次c.班后先清理肉渣等异物，用洗洁精水擦洗，用清水冲净d.使用50-100PPM消毒液消毒e.清水冲洗，擦干积水后，75%的酒精喷洒消毒。➢电子秤、封口机：a.清理表面油污及肉渣b.用清洗消毒过的毛巾擦拭干净c.然后用75%酒精喷洒消毒一次。➢不锈钢托盘、盆、刀子等：a.清理工器具上的肉沫、残液b.洗洁精水刷洗c.清水冲洗d.使用82℃热水消毒350-100ppmNaclo溶液浸泡5分钟以上，然后清水冲洗）e.熟区每30分钟清洗消毒一次，生区每1小时清洗消毒一次。63➢周转箱、网眼筐、刀板等：a.清理表面的油污、肉渣b.使用塑料刷沾洗洁精水刷c.清水冲洗d.使用蒸柜95℃以上杀菌5分钟以上/82℃热水消毒3分钟以上（生区允许使用50-100ppm次氯酸钠消毒水浸泡5分钟以上，清水冲）e.熟区每30分钟清洗消毒一次，生区每1小时清洗消毒一次。➢a.清理肉沫、残液b.洗洁精水刷洗c.清水冲洗d.使用82℃热水消毒3分钟以上或者50-100ppm次氯酸钠消毒水浸泡5分钟以上后用清水冲e.熟区每30分钟清洗消毒一次，生区每1小时清洗消毒一次。2、厂区环境卫生管理制度2.1卫生管理的范围：a.室内卫生：以科室为单位，责任到科室负责人。b.外围卫生：详见附件《厂区平面图》。c.其他：北楼办公楼楼道、卫生间及机房后公共卫生间，由综合科负责。2.2卫生检验标准：室内无卫生死角，门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌面整洁，物品摆放有序，电脑主机、显示屏无浮尘。2.3检查频率：64a.办公室卫生/外围及其他卫生检查频率为每周一次，周一早8：30开始。b.发起部门:工会及综合科。2.4卫生管理办法：a.检查人员根据检查的实际情况如实记录，要求实事求是，内容真实。各部门接到通知后需立即改正不足。c.在本月最后一周综合评定本月卫生检查情况，并选出卫生先进部门，在公告栏内公告表扬，并在科室名称下面标注卫生星级科室。65第十七章仓贮、储运管理制度1、原料贮存要求，所有原料和其他耗材在收到货后必须经过相关检验，并依据原料对于物品的要求贮存于特定区域，即环境或-18°C以下，贮存环境备有相关的防虫防鼠措施，岗位管理人员对于原料的贮存期限加强管理，确保原料质量且在保质期内。2、用于产品的内包装是新的、清洁的并处于良好状态，包装标识清晰，含有相关内容。3、成品包装间封闭良好，恒温，包装过程对包装标识加以保护，标重符合标准。4、冷藏库库温在-18℃以下，每月冲霜一次。储存库内清洁整齐，无鼠虫害,产品距地面距离在10cm以上，并距墙面、顶棚距离30cm以上。5、产品按品种、规格、批次分别码放整齐，标识明确。6、每天检查库内产品存放情况，及时处理包装破损、异常情况及长时间储存超过保质期的产品。7、冷库内不存放有碍食品卫生的物品或其它串味、裸装的食品。8、产品按先入先出原则出库。9、非食品化学物质根据物品特性贮存于相关区域，含有有毒化学成分的物质密封上锁，密封上锁，明确标识，专人保管，并做好使用记录。10、运输10.1冷藏车有独立的制冷系统,确保品温在-18℃以下,近距离经客户同意可采用保温车；10.2车辆装运前应进行消毒；10.3装柜(车)符合集装箱装运技术规范，装柜(车)在规定的时间内完成，以避免装柜(车)时间过长造成产品升温，遇意外情况停止装车时关66闭车门并打开制冷系统；10.4品管员监督上述要求的落实情况并记录。第十八章消费者投诉受理制度1、贸易部负责对外联系，接到客户投诉后，负责对相关信息进行收集和整理，并对客户不满意程度作出评价，并在3小时内将投诉相关信息反馈给相关部门和品管部；2、品管部在接到客诉后，与贸易部核实相关信息，并根据提供信息进行产品追踪调查；并在2个工作日内回复给贸易部。3、品管部根据客诉内容召集生产等相关责任部门对问题产生原因进行分析，并追踪责任人，将客诉列入相关部门质量考核；4、责任部门针对产生原因制定改善措施；5、品管部负责对客诉进行汇总分析回复，并组织各相关部门责任主管对改善内容会签确认，回复返回贸易部；6、贸易部呈报总经理批示后下发各相关部门，回复发客户，备案留存；7、生产部等相关责任部门根据回复，在实际生产过程中有效执行改进措施，杜绝再次出现问题；8、品管部监督及跟踪验证回复中的改进措施进展落实情况，并每月对客诉及改善情况进行统计分析。67附：客户抱怨/投诉处理表年月日时申诉内容生产部门意见领导批示68备注第十九章从业人员健康检查制度1、人员健康与卫生管理按国家相关法律标准中生产、管理人员的卫生要求相关规定执行，促使员工养成良好的个人卫生习惯。1.1新员工入厂时必须进行健康检查，取得加工人员健康合格证方可入车间从事生产加工工作。1.2生产加工人员每年至少一次进行健康检查，必要时做临时的健康检查。凡是患有下列疾病之一者必须调离生产加工岗位，痊愈上岗时需提供卫生机构的相关证明由部位领班和品管复核后方可上岗：①传染性肝炎②活动性肺炎③化脓性或渗出性皮肤病④手有外伤者⑤肠道传染病或肠道传染病带菌者⑥其他有碍食品卫生的疾病1.3在生产加工过程中，生产领班和品管必须检查员工的健康情况，比如患有严重的感冒（如发热、流泪、流鼻涕、咳嗽等）或其他有碍食品况，并根据健康情况进行调离工作岗位、休假或其它妥善处理。1.4伤手员工处理1.4.1生产过程中发现员工伤手情况，立即报告当班领班，由领班或领院救护。1.4.2医务人员对伤手处理及包扎情况进行登记。1.4.3轻微伤手员工视工作岗位，品管检查后允许戴手套操作。伤手较假。痊愈上班时需经部位领班或品管进行现场检验。691.5个人物品携带的管理1.5.1员工入车间时禁止佩戴手表、戒指、耳环、项链等饰品，禁止携带手机、相机、药品等与生产无关的物品。2、监控程序：2.1每日班前专人检查人员着装、个人卫生状况及健康状况，看有无着装不整、健康不良、佩带首饰、携带禁带物品等现象。2.2品管人员每2小时检查一次员工着装、洗手消毒及健康状况。3、验证程序:化验室根据微生物监测计划每天进行人手的微生物检测。4、纠偏措施4.1体检不合格的调离生产岗位。4.2如果员工卫生操作不当，应对其进行相应的卫生操作知识培训。4.3经检查，员工着装或个人卫生不能达到要求，令其及时纠正。4.4经检查实际生产操作人员达不到要求的按规定将其调离生产操作岗位，并对相关人员及产品隔离评审。5、人员