中石油专题资料专题资料非油商品供应商管理办法

——2———1—中******非**商品供给商治理方法第一章 总 则第一条 为加强和标准中******〔以下简称“公司〕非*商品供给商治理工作，优化供给商资源，保证选购商品的质量，躲避选购风险，掌握选购本钱，提高经营效益，依据国家有关法律法规和《**自然**股份**分公司非**商品供给商治理方法，结合公司实际，制定本方法。其次条供给商是指向公司及加**站供给非**商品或效劳**品业务发商。第三条 本方法包含非**商品供给商准入、供给商日常治理、评估及考核。第四条 非**品业务公司是供给商归口治理部门，主要职责：〔一〕制定供给商合作策略、进展规划和规章制度；〔二〕**站提报的商品需求，结合商品品类分析，进展优化汇总；〔三〕做好供给商及品准入的前期预备工作；〔四〕组织供给商的入围评审和治理工作；〔五〕组织建立供给商信息库，并做好定期维护工作；〔六〕供给商日常治理、评估及考核。第五条 片区主要职责：〔一〕依据**和品类需求向公司推举供给商和商品；〔二〕对已入围供给商的日常运作进展反响。第六条 供给商治理遵守有关法律法规、**公司、**公司制度规定，坚持公开、公正、互惠双赢的原则。其次章 供给商准入根本条件第七条非**接入围。〔一〕具有独立担当民事责任的力量；〔二〕具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；〔三〕具有履行合同所必需的设备和专业技术力量；〔四〕调查确认有依法纳税和社会保障资金的良好纪录；〔五调查确认合作前三年内在经营活动中没有重大违法纪录；〔六效劳意识；〔七〕50〔八〕健全的商务治理流程和制度；〔九〕良好的财务状况和优势的产品资源；〔十〕相对有利于我公司的供给配货网点和乐观的合作态度；〔十一〕每年在加**站便利店渠道供给的商品促销活动不2第三章供给商的选择第八条 供给商选择实行评审入围制度。推举〔自荐供给商由公司评审小组综合评定，选出符合条件的入围供给商。第九条 组 长：业务主管领导副组长：非**品业务公司经理成 员：非**品业务公司副经理、品类主管、片区及加**站代表主要职责：〔一商进展清理或清退；〔二协议签订工作；〔三资料库；〔四核结果对不合格的供给商进展淘汰。第十条 供给商的准入根本流程：确定商品品类→供给商推举〔他荐/自荐〕→供给商供给资〔附件2〕→预〔附件3〕→确定选商方式，荐〔自荐〕〔附件1落实签订合同→选商完毕。第十一条推举〔自荐〕供给商应遵循三级优选条件:〔一〕〔板块入围供给商中进行优先选择；〔二〕以生产厂家合作直配形式进展优先选择；〔三〕以产品品牌地区授权代理经销商进展优先选择。第十二条 选商方式谈判、单一来源选购、询价四种。〔一100〔含〕以上或单个商品年累计选购总额超过200万元〔含〕的供给商则执行。〔二**业务规模及选购本钱，商或厂家授权当地总经销商，实行单一来源选购方式入围。〔三〕应商的状况，至少对三家供给商的供给价格进展比照。〔四供货价格等方面承受竞争性谈判方式入围。第十三条 除招投标方式选商外其他选商方式均由评审小组进展评估和谈判，确定推举供给商入围。第十四条 供给商评估业绩进展评估。〔一对单一来源选购的供给商进展评估，形成《供给商评估表A〔附件4。资质评估假设属于板块入围供给商必需供给入围资质证明；板块入围供给商授权区域代理商或经销商必需供给授权资质证明；代理经销商必需供给商品的代理经销授权证明；营业执照、税务登记证、组织机构代码证〔或三证合一、食品流通许可证等证件必需在合法的有效期内，并依据规定进展过年检，所供给商品必需包含于经营范围内；50〔含〕以上。质量安全评估，质量治理体系认证证书〔优先选择国家、行业及**公司要求实施质量认证和特别规定的〔如供给CCC、CQC、API〕。财务状况评估增值税一般纳税人资格证书或一般纳税人认定表；〔等级的信用等级。效劳力量评估具有健全的财务会计部门及制度，支持与我方的对账与结款流程；具有配送到我司总仓或各地市门店的配送力量；具有与我方乐观合作态度，每年在加**站供给的商品促销活动不少于两次；**站按要求提出的退货、换货商品无条件进展退换处理。业绩评估供给近一年与其他合作渠道的合作证明及合作状况说明；申请入围商品近一年的**业绩状况说明；与我司合作预估年进货金额。〔二本条件如下：参与询价评估的供给商均需供给营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本〔国、地、银行开户许可证、〔全部资料同时供给加盖公章的复印件及资料原件扫描件；50〔含〕以上；具有食品流通许可证、生产许可证、商品认证证书或商具有至少满足每周配送中心仓的物流力量；具备当地市场的效劳力量，并配备特地人员负责渠道维护,每年在加**站便利店渠道供给商品促销活动次数和其他有力政策支持；具备退换货支持保障。围，填写《供给商评估表B〔附件5。〔三C〔附件6。具体评估内容如下：考虑商品的需求程度及畅销程度，对不满足招投标条件只考虑适销性，其选购价格凹凸不作为竞争性谈判的主要因素。资质评估、食品流通许可证等证件的有效性进展评估；对供给商营业执照中的注册资金额度从高到低进展评分；对供给商的资质条件从高级到低级进展评分，资质级别从高到低依次为：板块入围、生产厂商、代理经销商、一般贸易商。质量安全评估对供给商供给质量治理体系认证书、商品质量认证标准进展优选选择；商品认证证书或商品质量检验报告、生产许可证；进口商品报关单、进口商品检验检疫证书等必要资质进展检查评分。效劳力量评估的支持度进展评分。财务状况评估况进展评分。业绩评估对供给商年收入依据从高到底进展评估，优选选择业绩高者。价格评估的供给商。其他评估年的出货状况等方面进展评估。第十五条供给商谈判评审小组对供给商评估后，与推举入围的供给商开放谈判，〔附件7〔一商品价格谈判。本着商品价格的透亮化、真实性和有**——10———11—主要考虑以下因素：板块入围供给商全国入围供货价格；生产商出厂供货价格；授权经销商提出的进货价格的理由和依据；依据非**品业务中心经调查形成《预选商品调查表〔附件3；考虑品类在市场平均毛利空间等因素。〔二〕结算方式谈判。依据我司制度规定要求，对供给商的结算均以先货后款，以月结的方式进展公对公结算。〔三2-3个月提报供给商于3进货本钱价格结算。〔四〕备特地人员负责渠道维护,每年在加**站便利店渠道供给商品促销活动次数和其他有力政策支持。〔五〕年终返利谈判。考虑商品的属性、商品价格、估量年**量，对供给商的返利进展谈判。第十六条供给商审批A/B/C批件》及《供给商评估表A/B/C商合同签约依据，进展合同系统内相关处室逐级审批。第四章供给商日常治理第十七条供给商信息变更**品业务中心提出申请。供给商工商登记信息变更所需材料主要包括：〔一〕供给商提交变更通知函〔需加盖原公司及公司公章；〔二〕工商部门回复的复印件〔供给商盖章；〔三〕资质证照复印件〔盖章并供给原件比照审核。第十八条本着对产品**需求的原则，非**品业务公司、片区或加**赠商品时，填写《增加品申请表〔附件8，除不需审核供给商资质外，应遵循以下增品流程。〔一推举〔自荐〕供给商供给所生产或代理品的资质证明；〔二〕非**〔附件8〕中〔附件3；〔三〔四〕品呈报审批。以《预选商品调查表表A/B/C依据，呈报主管领导审批。第十九条**品业务公司发函通知，登记《淘汰商品登记表〔附件9停供商品的后续**和处理负责。其次十条**品业务公司供给正式书面通知。第五章供给商考核其次十一条考核内容商品价格、商品质量、送货准时率、到货准确率、到货完整率、退货准时率、效劳质量、支持程度等方面进展月度考核，详*〔附件0。其次十二条考核周期〔三以降级或申请淘汰。其次十三条 考核等级划分A级供给商〔0分B〔4分〕为合格供给商，可正常选购。C〔9分〕为关心供给商，需进展关心，减少选购量或暂停选购。D〔9分以下〕不合格供给商，应予以淘汰。其次十四条如觉察以下情形之一者，取消供给商合作资追究供给商的赔偿责任：〔一〕借用、涂改、伪造资质证书、营业执照、商品生产经营许可证等证件的；〔二〕违反合同商定延期供货，经催告后仍未供货超过 个月的；〔三厂家商品的；〔四〕售后效劳不到位，被顾客投诉或供给假冒伪劣商品，造成恶劣影响的；〔五量、计量、安全、环保事故和闻大事的；〔六〕有价格欺诈行为的；〔七〕冒用他人厂名、厂址、商标的；〔八〕非不行抗力缘由，单方面变更、解除、终止合同的；〔九到目的的；〔十〕企业经营状况发生恶化的；〔十一〕发生其他违法、违规行为的。其次十五条连续合作申请，非**品业务公司结合临期供给商全年考核状况，供给商连续合作。第六章 监视与责任其次十六条非**品业务公司应当定期对供给商治理状况自查自检，准时整改存在的问题。其次十七条的，依法追究赔偿责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第七章 附 则其次十八条 本方法由非**品业务公司负责解释。其次十九条****公司非**品供给商治理方法〔试行〔**销字〔2019〕28〕同时废止。附件：１．供给商推举〔自荐〕表２．供给商提报材料清单３．预选商品调查表A〔单一来源〕B〔询价选购〕〕７．供给商谈判纪要８．增加品申请表９．淘汰商品记录表10．非**品供给商考核细则1

供给商推举〔自荐〕表一、推举〔自荐〕状况说明推举〔自荐〕供给商理由：推举〔自荐〕供给商理由：/人〔自荐单位/人〕：职务〔岗位〕：工作单位：联系：等方面说明二、供给商根本信息供给商名称：供给商名称：工商注册号：〔三证合一〕：公司地址：经营范围：□生产商□授权经销商□其他质量治理体系认证状况及认证机构：商品质量认证状况及认证机构：注册资本： 公司类型：法定代表人姓名： 公司及：开户银行： 银行账号：联系人姓名： 联系其他状况说明：三、申请入围商品明细序号品牌名称商品名称规格商品条码进货价零售价毛利率保质期1234567892：供给商提报材料清单一、板块入围供给商供给板块入围证明资质；板块入围供给商授权区域代理商或经销商的证明资质；企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证、生产许可证；一般纳税人资格证书或一般纳税人认定表；银行开户证明或银行资信证明；有效质量安全环保治理体系认证证书，商品鉴定证书或商品质量检验报告；进口商品还需供给相应的《进口产品报关国家、行业及**公司要求实施质量认证和特别规定的商〔如CCCCQC、API〕；供给近一年与其他合作渠道的合作证明及状况说明。二、生产商供给企业营业执照、组织机构代码证，税务登记证明；一般纳税人资格证书或一般纳税人认定表；银行开户证明或银行资信证明；有关部门出具的生产许可证、安全许可证，商品鉴定证书或商品质量检验报告；国家、行业及**公司要求实施质量认证和特别规定的商〔如CCCCQC、API〕；供给近一年与其他合作渠道的合作证明及状况说明；申请入围商品近一年的**业绩状况说明。三、授权经销商供给企业营业执照，组织机构代码证，税务登记证明，食品流通许可证、生产许可证；一般纳税人资格证书或一般纳税人认定表；3．银行开户证明或银行资信证明；厂家授权经销的授权资质证明〔原件〕或代理经销合同〔复印件；有效质量安全环保治理体系认证证书，商品认证证书或商品质量检验报告；进口商品还需供给相应的《进口产品报关国家、行业及**公司要求实施质量认证和特别规定的商〔如CCCCQC、API〕；供给近一年与其他合作渠道的合作证明及状况说明；申请入围商品近一年的**业绩状况说明；必要的货场、库房等仓储设施和商品检测设备等状况说明。3：序号序号规格进货1.商超零售毛利进货2.中**零售毛利3.街边进货 零价价率价价率价 价123品牌优质强度：□一线品牌□二线品牌□三线及以下品牌123品牌优质强度：□一线品牌□二线品牌□三线及以下品牌顾客范围：□老年人□年轻人 □儿童商品市场占有率：〔具体说明〕同类商品比较：〔具体说明〕商品价格比照集中说明：——21—附件4： 供给商评估表A〔单一来源〕年月日供给商名称：供给商类型：□板块入围□生产商□代理经销商地址：主营商品：业务联系人：联系方式：供给商类型：□板块入围□生产商□代理经销商序号评估方面状况说明1营业执照注册资本万元□板块入围资质证明书资质文件 2资质证书□生产厂商□代理经销授权证明〔代理经销合同〕□其他质量安全评估

3流通许可证有效期内，并通过年检合格。质量体系认证证书〔选填〕商品质量认证标准〔选填〕商品质量检验报告生产许可证进口商品

□是 □否□IS09001□其他□CCC □CQC□API □其他〔标注〕□有 □无□QS □其他□进口产品报关单□进口商品检验检疫证书1独立会计核算部门□有 □无效劳力量评估234特地人员负责渠道维护配送力量退换货保障□2个或以上 □1个□总仓 □各门店□退货 □换货5促销活动支持□2次 □2次以上财务信用评估123一般纳税人资格证书〔一般纳税人认定表〕开户行许可证银行资信证明□有 □无□根本存款账户□优质〔AAA〕□良好〔AA〕1年收入状况□500500-1000□1000业绩评估2主要合作渠道□商超□街边便利店□加**站□其他〔具体说明〕3供给商品近一年**状况〔具体说明〕4预估年供货量〔万元〕其他评估

评估结果评审小组意见非**品业务公司经理

批示意见□推举为公司选购供给商□不推举为供给商5：B〔询价选购〕序号品牌名称商品名称规格商品条码①供给商名称：序号品牌名称商品名称规格商品条码①供给商名称：②供给商名称:进货价零售价毛利率进货价零售价毛询价状况简要介绍：拟推举入围供给商：评估小组成员签字：评估小组副组长签字：评估小组组长签字〔主管领导〕：——24———23—附件6：

年 月 日供给商名称：业务联系人：主营商品：工程评估内容

地址：联系：评估等级 50万元-100万元 5

实际得分营业执照 100万元-200万元 8200万元以上 10板块入围资质证明书 12生产厂家10生产厂家10〔代理经销合同〕8无4全部合格通过5有一个不合格0有3无0有3无0有6无0有6无0有6无0有6无013两名及以上6总仓2评估资质级别营业资质、组织机构代码证、税期内，并通过年检合格。质量治理体系认证证书商品质量认证标准质量安全商品质量检验报告评估生产许可证进口产品报关单进口商品检验检疫证书独立会计核算部门特地人员负责渠道维护效劳配送力量力量评估隔两个月处理退换货2隔两个月处理退换货2无0促销活动支持两次3两次以上6财务〔一般纳税有4状况人认定表〕无0评估银行资信证明开户行许可证2

总仓及加**站 4隔月处理退换货 4业绩业绩评估价格评估商品本钱价格无差异低08经营规模及其他支持〔加分项〕具体状况说明5合计得分是否推举供给商入围:□是 □否评估小组成员签字：评估小组副组长签字：评估小组组长签字〔主管领导〕：资信等级证明+开户行许可证5500-100041000-30006年收入3000-500085000-110112附件7：供给商谈判纪要XX商谈时间：20XX年X月XXX：XX－XX：XX参与人员：〔效劳商〕参与商谈人员:XX〔单位〕：XX、XXXX〔单位〕：XX、XXXX：推举入围供给商的〔单一来源选购或竞争性谈判〕谈判一、根本状况〕二、谈判状况以文字或表格形式对参与谈判供给商的资质、商品、报价、配三、谈判结果争性谈判需要依据评价得分状况从高到低对参与谈判单位进展排序，再推举拟选择供给商。参与