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----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中建三局上海三公司材料管理实施细则文件编号：QS/XTS.S（沪）编制：徐伟编制部门：材料科审核：徐伟批准：版本：006-1-B/0受控编号：S－006-08受控状态：生效日期：2008年2月20日目录QD-01采购计划管理实施细则QD-02采购工作管理实施细则QD-03材料搬运、验收、贮存、保管、发放的管理实施细则QD-04物资标识和可追溯性管理实施细则QD-05材料不合格品实施细则QD-06周转材料租赁使用管理实施细则附:表一租赁费计取标准表表二租赁物资验收标准及整修价格表QD-07材料信息管理实施细则QD-01采购计划管理实施细则经营预算部门负责提供材料的施工预算量。施工生产部门（项目）负责提供施工预算及工料分析以及临建、技措、周转料具需用计划，下达形象进度要求，编报月旬材料需用计划。生产计划科负责提供正式工程项目的三材料备料计划，半成品加工计划，装饰、安装工程材料计划、特殊材料的订货计划。材料科根据以上各项目用料计划，结合工程进度和库存情况，综合平衡，审批采购计划。采购计划，需用计划要详细注明材料名称。规格型号、单位、数量、供应日期、质量等级、影响工程质量的主材、特殊特定材料、半成品、周转料具等应注明所执行的质量标准等。并要加盖公章或主管领导的签字。计划下达必须及时准确，各项目每月20日以前报送下月材料需用计划，临时增加变更计划应提前10天报送材料供应部门，主要材料的备料计划使用前30天提出进场计划，安装、装饰材料、特殊材料、半成品加工计划在使用前2个月内提出，省外订货量大的应在3个月内提出。属于正式生产工程项目的材料需用计划，统一由生产计划科审批，生产生活临建、维修维护自制的工具用具，行政生活用品以及增添大型、进口工具均由主管经理审批，一般常用工具、低值易耗品由各项目经理审批。设计变更需增减材料供应的，一般由生产技术科审定，大量的变更应经主管经理批准，其它单位或个人不得接受变更，经审定批准增减供应的材料计划，应由生产技术科统一签发核定单，经生产计划科审增减计划后送材料科。QD-02采购工作管理实施细则为把分公司材料工作的供、管、用三个环节的管理紧密的联系起来，保证各个环节的管理人员有章可循，加强企业制度标准化、规范化的建设，结合公司并参照上级有关材料管理文件，特制订本细则：大批量的物资采购价格实行招投标制，各项目均有权参加并介绍供应商参与竞争投标报价。开标时由分公司经理主持，材料科、经营科及有关人员参加审标。分公司经理审标后，最后作出决定由投标条件优者中标。经分公司经理批准后，供需双方代表签定合同加盖合同专用章。工程用三大主材、装饰、安装材料、特殊特定材料、半成品加工原则上由分公司材料科集中采购供应，地材及市场零星材料原则上由各项目采购。在比质比价的基础上，材料科及各项目均有权询价并参与价格竞争。各类材料若项目报价低于材料科报价，则材料采购由项目执行定货，若材料科报价低于项目的，则材料科采购由分公司执行定货。施工用周转架料的添置，若分公司现有料具不能满足正常施工，各项目应报分公司，分公司做出租、还是购的选择，经分公司经理审批后决定。若决定需新添置架料，则由分公司材料科打出专题报告到公司总部材料部门，经公司总经理批准后，方可进行采购。新添置的架料由项目采购，单价分公司审定，但所购架料原价及一切费用一次性进入项目成本，工程完工后，由分公司材料科按成色以实际数量冲减成三。丢失、报废、损耗、损坏部份的价值费由项目承担进入成本。材料科及各项目采购根据采购计划寻找合格的供应商，报分公司材料科科长审批。审批程序按《合格供方评价管理实施细则》执行。材料科根据各项目需用计划，结合工程进度和库存情况综合平衡后编制材料采购计划。材料科科长根据各供应商所报的条件，选择价格、付款方式、质量保证能力及服务等方面综合相对最优势的供应商，并建立合格供方档案，交分公司经理审定批准后存档。由材料科及各项目材料采购负责督促执行，并认真做好记录，年终报评审表交分公司材料科科长进行年终评价。由分公司材料科建立合格供方名册下发到各项目材料部门，各级采购员采购物资应在合格供方名册内进行。各级采购人员在进行采购中，必须仔细核实材料内业提供的采购计划，并及时了解市场行情。熟悉采购物资的产品、型号、使用范围、执行的标准、质量等级、价格。了解并执行国家和地方的物资政策、价格政策、流通渠道、价格动态、供应商信誉及财政制度。掌握熟悉各时期的价格信息，并及时按分公司信息网络中心的时间上报价格信息。各级采购员的订货：在分公司分管领导和材料科科长的主持下进行订货。根据采购计划做到“货比三家”，“一算成本”原则进行选定供货厂商。并努力做到定点、定向择优采购以降低采购成本。凡采购金额在五万以上的物资，都必须签订供需合同，交分公司经理审批签字，经双方代表签字盖章方能生效。各项目采购的物资必须填报价格申报表，经材料科、经营科审核签字后，交分公司经理审批认定签字后方可采购。订货合同必须将物资的名称、规格、型号、数量、价格质量要求、交货时间、运输方式、加工要求和结算方式等填写详细，对可能发生纠纷的环节内容，要认真推敲，做到文字具体、涵义清楚，不留余地。提货及交货：对合同要求送货到工地的材料，按合同要求时间通知供应商送货，并协助现场收料人员收料，按合同处理可能发生的纠纷。对合同要求自己提货的材料，则按合同规定的时间组织提货，并通知各有关人员进行验收。做好货到记录并报材料内业备案，以备进行供方质量跟踪。做好物资采购台帐记录。结算手续：合同正常执行时，根据到货情况及合同付款方式进行货款结算，并按单位财务制度办理冲帐手续。其合同在执行过程中发生纠纷，应积极配合单位按合同中的纠纷处理办法并提供有关资料等。QD-03材料搬运、验收、贮存、保管、发放的管理实施细则材料搬运管理按物资性能、批量、卸货地点、场地、进场的时间安排合理的搬运。按物资的品种、性能、规格、型号分开或隔离装卸，以免物资混乱。贵重物资、有毒、危险品、特殊物资等做到专人专车押送，并做好相应保护措施和示警标识。易损、易碎、易潮、易湿的物资要轻拿轻放，上盖下垫，避免雨淋，尽量减少二次转运，预制构件、钢木门窗应采取必要的支撑措施，防止碰撞、变形损坏。材料验收管理材料从外搬运到施工现场，要有专职材料人员亲自进行验收，验收时必须有两人以上参加，由专职材料人员或指定一名工长共同验收，但要以材料人员以主，验收单据必须两人签字，坚持做好材料进场计量原始记录，填好收料验证记录。原始记录必须写明到场时间，送货单位、品种规格、数量、验收方法（检尺、量方、点数、过磅）、查看外观质量。验收人员在进行验收前，必须认真检查入库单据，核对有关凭证，订货单、装箱单、计量记录、质保书、产品合格证书、运单等，确保无误方能进行验收。材料验收后，应马上进行清理上帐工作，各种材料都应建立台帐，要求质量复检的材料，应及时书面通知试验室取样试验，要求抽检的材料应在材料进库堆码好前立即进行。质保书到工地后，由材料保管人员将之交于材料内业，并要求材料内业在收文薄签字，材料内业将质保书复印件存档，将原件交项目技术内业存档，并要求对方在收文薄上签字。验收的方法：散装水泥、不定尺钢材及盘圆实行过称验收;定尺钢材及包装水泥进行点数并进行抽检；定尺钢材抽检5％，包装水泥抽检3％；计件材料按总数验收;砂石验收一是过磅，一是量方，量方可以量地方和量车方，必须坚持每车验收；木枋进行点数计方；薄板进行重新堆码后分层量方，厚板每块量方汇总；圆木以离大头总长1/3处外周长换算面积为准。验收工作应坚持“六不收”：没有采购计划不收；资料手续不全不收；名称规格不符不收；质量不合格不收；超计划部分不收；库存积压不收。严格把好数量质量关。材料验收完毕必须做好原始记录，填好收料签证记录，做好人工安排施工日记。质量不合格品按QD-07处理。材料贮存管理大宗建筑材料堆放在露天场地，堆成方、成垛、成堆，防止坍陷，掩埋及水冲等事故发生，以免造成不必要的损失。对于钢材、周转架料要分品种、规格成方、成墩、成垛、长短一头齐堆放。对于水泥，要按品种、牌号、批量、进场时间分别堆放，垛高不能超过12包，垛堆离墙面、地面20-30MM，垛堆间应留有搬运通道，以便于先进先出，每批贮存期不能超过三个月。砼构件、钢木门窗分类，分规格整齐堆放，应加支垫，保证不压变形，便于发放。对入库物资分类规划货位，并做到货架成行，堆垛成线，按品种规格实行五五成堆、五五成行、五五成本、五五成捆，使库容整洁，做好“防火”、“防腐”、“防霉”、“防霉烂变质”工作。贵重物品、有毒品、危险品以及特殊物资设专库专人管理，示警标识要醒目。易损、易潮的物资及半成品、成品要放入仓库，以防受损。材料保管的管理仓库贮存物资物资做好“三勤”：勤清理、勤盘点、勤核对工作，一部份物资要定期翻包、翻堆、定期涂防锈油，做到库存材料有数、质量情况有数、存放位置有数、资金占用有数、周转和储备有数。收发、识别、盘点“三无差错”；帐、卡、物、资金“四对口”。盈亏有原因，损坏变质有报告，调查有依据。库房周围环境须随时检查，使仓库不漏水、不渗水、沟道不堵塞，库管员离开库房必须断电源、火源、水源。有期限的物资必须按先进先出的原则，对出现的不合格品及超有效期物资必须进行评定，再做处置。材料发放管理对于钢材、木材、水泥、红砖、玻璃、装修材料、面砖以及贵重材料要实行限额领料，严格控制发放。根据限额领料单总量分部分项发放工程所需用料，及时签发领料单，坚持先进先出，严禁长材短用、优材劣用、大材小用，材料的自然短节，断头及零散要搭配使用，允许拼接材料的工程要坚持拼接使用，不得使用成材整料；落地灰浆在边施工边收集。特殊物资贵重及危险品出库，库管员应对领用人进行防护交底。建立、健全各种台帐，发生的各类帐单，不允许月底一次性记帐，各种定期报表和规定报送的资料要按时准确上报。记录、物资进出场计量计录。QD-04物资标识他可追溯性管理实施细则目的当必要时为了我分本公司承接的工程项目中使用的不同类别、不同规格、不同批号、不同炉号的材料，半成品错领混用，并当有规定时可实施物资的可追溯性。标识的范围原材料：包括钢材、水泥、防水材料、耐酸、耐湿材料等材料及其他容易混淆的材料。预制构件：钢构件、门窗、卫生器具、其它半成品。库房物资。标识的方法标签或挂牌标识：例如钢材、水泥等可采用挂牌标识；库房物资可采用标签标识。颜色标识。其它容易分辨的标识方法。记录：例如钢材的批号、炉号可在质保书中标识，水泥出厂日期可在物资验证记录中标识。水泥、钢材、电焊条等需追溯性的物资，进场时应标识新产品的名称、规格、型号、供应厂家或厂品来源，水泥、电焊条需注明出厂日期、进场日期，钢材还应标识出批次、炉号，加工后应注明使用部位，在施工过程中要注意标识的保护和及时恢复。其它易于混用的材料，根据需要，标识出相应名称和内容。砖、加气砼块、砂、石等材料应作规格、生产厂家情况的标识。各种标识均要做到牢固，并有必要的保护措施，防止标识遗失或损坏。QD-05材料不合格品管理实施细则为了保证工程中使用合格的材料、半成品，项目材料员应对原材料、半成品采购中的不合格品进行标识、隔离。不合格口的标识项目材料员对不合格原材料、半成品按QC-4.13-C/1进行标识。不合格的隔离原材料、半成品经检验不合格的，由项目材料员（入库物资由库管员）进行隔离并做出不合格标识。不合格品的评审项目技术负责人对不合格原材料、半成品进行评审，决定退货、降级、报废。不合格品的处置项目技术负责人评审后，决定对不合格品的退货、降级、报废处理，并通知提供产品的供应商。不合格品的预防所用于工程的原材料、半成品必须进行严格的检验和试验，以防患于未然。记录不合格合格处置记录。QD-07材料信息管理实施细则1、“信息是第一生命”。为了使材料信息在分公司范围内得到最快的传递，避免因信息不能产生的失误，进一步降低采购成本，同时也使新材料的应用得以推广，提高工程产品质量，各级材料人员应本着“企业至上、团结协作”的精神，保证信息能及时、准确、真实地上传下达。2、采购人员采购了解市场物资价格信息、物资动力、物资分配情况供货厂商社会信誉或服务质量。3、根据公司要求及分公司有关文件的规定，成立材料信息网络小组的信息员。4、分公司材料科采购员，司属各项目材料负责人、采购员自然成为信息小组的信息员。5、信息小成员需于每月12月15日、28到30日分两次向信息小组上报物资市场行情，由小组专职信息员汇总后于每月2日、17日反馈给主管领导、材料科及项目材料组。6、各员在采购过程中，以信息表为指导进行采购，分公司领导则以信息表为检查采购工作的依据。7、小组成员应及时了解掌握各类物资的市场价格，积极拓展进货渠道，硲进货渠道畅通，对于经常打探市场行情，及时准确上报信息，报价取优的成员将一定的奖励，反之则予以处罚。8、小组应按公司文件精神，及时上报各类资料，同时加强与各兄弟单位之间的横向联系充分调剂余缺。QD-6周转材料租赁使用管理实施细则由于周转材料在施工过程中用量较大、时间长，点用企业流动资金较大，因此，必须加强周转料具的使用管理与核算，对充分挖掘企业内部物资潜力，减少企业资金投入及项目成本具有重要作用。周转材料在施工过程中，不构成产品的实体，它的价值也不全部一次性地计入工程成本或产品成本。所以，分公司现将周转材料在使用过程中所损耗那部分的价值转入到各使用项目的工程成本中去有利于周转料具的管理和企业的扩大再生产。为了充分合理的利用现有周转料具，分公司实行周转料具租赁制。租赁程序由项目向分公司材料科提出周转料具租赁计划，包括需用的料具名称、规格、数量、质量要求及进退场时间等。租赁计划每月25日交分公司材料科，材料科根据计划平衡后与项目签订租赁合同，项目每月支付分公司租赁费。需用周转料具计划，新开工工程提前一个月申报计划，其它在建工程每月25日前提交下月需用计划，临时增加的提前一周交计划，并同时办理租赁手续。财务科每月20日根据材料科提供经项目经理及材料科签字确认的租赁费进行转帐或收款。运费及其它费用各项目需用的周转料具的进、退场运费由项目承担支付。各项目需用的周转料具的装卸费，由项目承担支付。各项目需用的周转料具的其它不可预见的费用由项目承担支付。在运输过程中由项目派人押车。维修保养：材料科负责提供维修保养好的合格周转料具给项目使用。在租赁使用期间的周转料具的维修和保养由项目负责。使用完毕后，由项目负责将弯钢管调直，扣件清洗。修好后退材料科。包括：清理、除锈、回丝、换螺杆、清洗、上油、平直、分类等。钢模清除水泥、砂浆、平整、挡板、焊接等维修。各类周转料具在使用过程的损坏、报废、或丢失的一律由项目承担损失的那部分原值并进入项目成本。凡项目未经维修保养的周转料具归还材料科，分公司材料科另收取维修费，收费标准见附表。租赁费计取：按月计取租赁费，见租赁费价格表。月计费时间为当月20日至下月20日，不足半月的按15天计算收费，不足全月但超过15天的按实际天数计取收费。时间以进场次日起计算，至送到分公司材料科指定地点止。竹笆及安全网、木枋、层板等料具：竹笆一次性摊销进入项目成本。安全网原则上一次性进入项目成本，工程完工后未破损且干净的整张安全网，可按原价的30％退回到材料科。木枋原则上一次性摊销进入项目成本，工程完工后，2米以上按50％退回分公司材料科指定地点。层板原则上一次性摊销进入项目成本，工程完工后，整张的按原价的50％退回分公司材料科指定地点。木枋、层板上若有水泥、砂浆、钉子等物的按原价的40％退回分公司材料科指定地点。退到分公司材料科指定地点所发生的装卸人工费、运输费由所退项目承担，并派专人到材料科办理调拔手续。周转料具的调配：料具的调配权在分公司材料科。材料科根据分公司需要，按生产调度会上的要求，有权在不影响项目施工生产的前提下，对分公司内部的料具进行平衡调动。其它科室及各项目没有调配权。各科室及各项目不准私自外租及外调、外借，经发现按企业内部管理办法予以重罚。外租周转料具的管理：分公司自备架料不能满足施工生产需要时，项目可通过分公司材料科在社会上租用，但其价格、数量、规格需申报分公司经理批准。项目及分公司材料科在申报时必须付上三个出租单位的供货能力。进退场条件、价格等资料供分公司经理参考。分公司材料科只参与价格的申报、审定及监督。经分公司经理批准后，由项目