物品出入管理制度（5篇）

Word版本，下载可自由编辑物品出入管理制度（5篇）物品出入管理制度（1）

一、幼儿园建立由园领导、后勤组长为食品卫生平安主管领导负责制，配备专职或兼职的保健为食品卫生平安管理人员。

二、幼儿园食堂在取得卫生局发放的有效食品卫生许可证后方可开办。

三、幼儿园食堂需符合上级部门的规定创设合理、卫生的食堂管理要求。

四、食堂员工必需每年一次定期体检，并持有效的健康证上岗工作。日常应当接受卫生学问培训，养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，工作前做到洗手消毒、带上工作帽和佩戴口罩。

五、选购食品应当依据以下规定予以实施：

（1）食堂选购有后勤部负责，幼儿园指定送货单位，保健员验收，禁止三无食品、腐烂变质的食品进入厨房。

（2）选购原料必需做到无害无毒，不使用国家禁止使用的动植物及有碍人体健康的原料，不使用无商品名称、厂名、厂址、生产日期、保存期等不符合国家《食品标签通用标准》的食品原料。

（3）选购食品原料时必需向供货商索取卫生许可证及产品检验合格证。不得擅自选购来历不明的食品。杜绝加工销售掺杂作假、以劣充好的伪劣食品，选购的原料须有专业人员验收质量和数量，并做到每天一次性配好中餐、点心的原料。

（4）配菜中心的报价和自行选购的`发票都必需写明品种、数量、单价、金额。报价、发票应当与当天的菜单相符合。

（5）食品原料必需做到分类存放，生熟分开，并做好防尘、防蝇、防鼠、防潮。加工熟食品应当洗手消毒，佩戴口罩，使用售货夹。

（6）加工蔬菜做到反复漂洗，避让蔬菜污染，预防引起食物中毒。

（7）生熟食品分开存放，每天留样保存48小时，并标明时间，菜名，留样人员等。生熟砧板要分开，摆放食品和厨具要规范、干净、有序。

（8）全部食堂物品由食堂工作人员负责，做到平安卫生，餐具、用具用后洗净，用前消毒，消毒后要用纱布盖好，并放在规定的位置。

（9）食堂应有食堂工作人员保持卫生、干净、无异味、无虫害、地面无积水、污物，垃圾桶随时盖严、并准时清理，定时进行大扫除。

（10）脱排油烟机和烟道要定期清洗，厨房必需配全消防器材。非食堂工作人员严禁进入厨房。煤气要每天小查检查，每周大检查，用后准时拧紧开关。

六、饮水卫生应当依据以下规定予以实施：

（1）供应给幼儿的饮水设备必需具有卫生许可证。

（2）由总务处负责，保健室监督，定期请专业人员做好饮水机内部消毒清洗工作。

（3）要求保育员每天对幼儿的保暖桶和水杯进行消毒，严禁使用隔夜水，做到早放晚收，保暖水壶要上锁。

七、保健老师每天应仔细做好食堂从业人员的晨检工作，一旦发觉有腹泻、皮肤发炎出脓等不适合工作的症状应让其停止工作，回家治疗。

八、厨房工作人员要将平安放在第一位，下班后将厨房的门锁好，工作时间无特别状况不准离开厨房，保证厨房有人，防止不法分子进入作案。

九、厨房仓库、贮存柜要准时上锁，由专人保管钥匙。

物品出入管理制度（2）

1.0目的：

规定公司物品放行管理流程，杜绝可能存在的疏忽或漏洞，防止公司资产流失。

2.0范围：全部从公司出入的物品。

3.0职责：

相关直接责任单位提请物品的放行要求；

相关权责责任人负责对物品放行提请进行审批；

货仓负责对需放行物品进行登帐记录；

行政负责对放行物品的核实检查；

4.0内容：

4.1外来物品的出入

4.1.1客户、工程承包商﹑协力厂商及其它业务上往来之厂商﹐或个人携带之工具﹑仪器﹑物品等应于进厂前在警卫处登记。

4.1.2外来物品出厂时，保安员应仔细核对《外来物品出入登记表》，无误后方可放行。

4.1.3外来物品入厂时未进行登记，被访部门或员工须按公司物品办理放行手续，若外来物品没有供应充分证明，公司有权没收或交机关处理。

4.2公司物品的放行

4.2.1物品出厂(包含成品﹑设备、材料﹑废料﹑员工私有物品﹑工具﹑用具等)均需填写《物品放行条》﹐经批准后方可放行。

4.2.2逢休息日、节假日需放行物品，可提前办理放行手续，提前办理的单据有效期为2个工作日（含填单日期）。

4.2.3《物品放行条》上须清楚填写出厂日期、品名、规格、数量、出厂缘由、并须在备注栏注明是否需要返回工厂及方案返厂日期与时间，该栏的确无项目填写，则注明“无”字样，否则保安员不予放行。

4.2.4《物品放行条》不允许涂改,涂改为无效单据。

4.2.5物品放行的审批

4.2.5.1珍贵电子料、IC、塑胶原料、大件模具、套料、油漆、天那水等珍贵物品的《物品放行条》必需由部门主管或该部门更高级别领导审批，主管职务代理人签名无效。

4.2.5.2至放行条最终批准完毕，4.2.6–4.2.10条款对应的相关单据应一直附后，以便各审批人依据审批。

4.2.5.3《物品放行条》由经办人提出，经部门经理审核，行政部经理批准，行政经理不在公司时，则由厂长、厂务部副总经理、总经理批准。当部门主管或经理不在公司无法核签时，可由其职务代理人代为核签；

4.2.5.4对于职务代理人的权责范围，各部门应有书面授权书，经部门最高领导核准后，交行政部备案，按职务代理人实际授权实行。

4.2.6批量成品放行的提请与放行

4.2.6.1市场部开《送货单》，市场部主管审核，当市场部主管不在公司时，由厂长或总经理审核，审核后的《送货单》交财务部(刘军昌、陈章)签名或盖个人私章，并需加盖财务部审核章；

4.2.6.2成品批量出库，仓库填写《成品出库单》经仓库主管审批，市场部主管批准，当市场部主管不在公司时，由厂长、厂务部副总经理、总经理批准，审批缺少任何一个签名都视为无效单。

4.2.6.3成品批量出厂时，仓库需供应审核手续齐全的《送货单》与《成品出仓单》交保安员检查放行。若消失《送货单》与《成品出仓单》审核手续不齐全或数量不一样时，保安员不予放行。

4.2.6.4成品放行的财务审核部份不设任何职务代理人。

4.2.7外协加工物料放行的提请与核准。

4.2.7.1外协加工厂商应由选购、工程、品管核准为合非常协供应商，并加入合格供应商名单中（特别状况下可由公司高层领导指定，但选购应同样建立合格供应商手续）；

4.2.7.2PMC主管负责对整体生产进度的统筹；当确定公司产能不足或技术、设备不能支持时，沟通上级领导提示需要外协作业。

4.2.7.3PMC主管对需外协产品以料号的形式提报工程部，由工程部对外协单价进行初步评估，将评估结果提交选购部参考。

4.2.7.4选购部依据评估参考，要求相关合格供应商报价，选购论价核准后录入ERP系统。

4.2.7.5选购部完成上述动作后，将合格供应商及各供应商已核准外协生产的产品等信息提交PMC部，并随时更新；做为PMC部外协选择供应商的依据;同时留存货仓部,货仓部开具《出库单》时应予以核对。

4.2.7.6PMC依据合格供应商清单,和外协需求,开立《外协套料单》，由PMC主管或职务代理人核准，提交货仓部；由货仓部或其职务代理人参照合格供应商清单后，开立出库单。

4.2.8外协加工补料放行的提请与核准。

4.2.8.1外协供应商因实际状况损耗需要补料时，应开具我司之《补料单》，具体注明外协单号、产品品号、外协数量、补料数量等；向我司PMC提交。

4.2.8.2外协供应商因实际材料来料不良需要退换补料时，除按上述要求开单之外，应附上不良品先向我司IQC提交，IQC检验属实，不良品标注留存且由IQC组长以上人员核签后，再向PMC提交。

4.2.8.3外协供应商因实际生产超标损耗需要补料时，应开具我司之《超领单》，按上未款要求具体填写后向我司PMC提交。

4.2.8.4PMC应审查其正常补料数量是否超出我司规定损耗标准、来料不良补料有无IQC相关人员核签等，由PMC主管或其职务代理人核签后转货仓部。

4.2.8.5如外协辅料存在货款冲抵问题，则相应外协辅料一律以超领单形式由PMC开立，由PMC主管或其职务代理人核签后，转货仓部。

4.2.8.6货仓部针对全部外协超领单，应留存一联提交财务部进行冲扣处理，再开立《出库单》

4.2.9外协加工之工装治具放行的提请与核准。

4.2.9.1外协加工需我司供应相关工装治具时，由PMC开具《物品放行条》交工程部工程师审核的确需要后，转交货仓部。

4.2.10物料退货放行的提请与核准。

4.2.10.1关于IQC验退品，由IQC发出《退货单》，交PMC主管或职务代理人核签，转交货仓部，同时由IQC知会选购部（可采有任何非口头方式：LOTUS、在退货单上加签、异样联络单等；ERP完善后可不再知会，但应30分钟内录入系统）。

4.2.10.2关于生产退货品，由货仓发出《退货单》，由IQC加签，同时由货仓发单人知会PMC部(ERP完善后可不再知会，但应4小时内录入系统)

4.2.11其它物品放行的提请与核准。

4.2.11.1其它物品是指各种非生产性、与货仓无保管及登入责任的物品；如：研发工程打样物品、机器设备保修返厂品、市场付客样品等。

4.2.11.2其它物品由所属部门提请，该部门经理（注：厂务部不含厂务各部主管，仅为厂长、副总及其职务代理人）核准，以放行条行式由行政部经理批准。

4.2.11.3其它物品的出库与放行货仓部可不参予。

4.2.12物品出库与入库

4.2.12.1`货仓部依据4.2.5-4.2.11所述条款符合后，对不行原物返回的开立出库单及放行条，对可原物返回的(如工装治具等)直接开立放行条;由货仓部主管或其职务代理人核签。

4.2.12.2货仓部开立出库单时，依据出库单性质需要冲抵或扣除货款时(各种外协超领单、验退单、退货单等)，应提交对应单据交财务部处理。

4.2.12.3对于出库后应相应物品返回的（加工后半成品、周转胶箱、工装治具等），货仓部应进行定期跟踪，至物品全部返回。

4.2.12.4出库单开立后，货仓部应开立相应放行条，将《出库单》及相应4.2.5-4.2.11条款所述的其它单据附后，由货仓部主管审核后由行政部经理批准。

4.2.12.5对于应返回品涉及货款项目的，以《入库验收单》为准进行财务核算。

4.2.12.6成品出货时应有QC检验合格标示，紧急出货特采放行时，《出库单》应有品质主管或厂长（含）以上管理人员加签。

4.2.13物品放行的检查与跟踪

4.2.13.1物品放行时存在以下问题，保安员将不予放行物品出厂;

a.货物出厂无《物品放行条》或货物与物品放行条不符合；

b.虽有物品放行条，但《物品放行条》未填写清楚数量及物品放行条未经相关领导签核；

c.《物品放行条》、《出库单》上有涂改;

d.员工出厂携公司物品，放行条上无相关主管签核；

e.员工携带物品有放行条，但物单不符；

f.外厂物品与本司物品装卸在一车上。

4.2.13.2保安员应对外发物料、外修﹑外借资产类物品﹑进行具体登记。需要返回工厂的物品，物品返回时，携带者需供应公司放行物品时的《物品放行条》给保安员，保安员依据其所供应的单据及保安组《物品出入登记表》进行核对及记录返回状况。

4.2.13.3对于须返回工厂的物品，保安员需跟踪物品返回状况。

4.2.14废品、垃圾的放行，锡渣、线材、塑胶料、废铁等需过称出售的废料，需货仓、保安员、行政部代表三方在场方可出售，之后由货仓部开《物品放行条》。

4.3外来车辆、物品出入时间

4.3.1出入时间：8：00am—21:00pm,其它时间严禁出入；

4.3.2超出规定时间，供应商车辆能够送货入厂，但不允许车上装有公司任何物品出厂。

4.3.3特别状况，21：00后有外来车辆或物品出入厂，须经厂务副总或常务副总、总经理书面批准或电话通知。保安员收到该部门最高领导电话通知时，需做好具体记录，传达无效。电话通知放行物品的补签手续需24小时补回。

4.3.4成品批量出厂，有审批合格手续，可不受时间掌握。

4.4保安组每天需将《物品放行条》送行政部备查

4.5以上规定请各部门严格落实，因物品放行未遵守本规定，所造成的影响与责任，由出货单位担当，违者视情节轻重赐予惩罚。

物品出入管理制度（3）

第1章总则

第1条为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。

第2条凡进入本公司仓库的物料，均依本制度落实。

第2章物料入库的程序

第3条帮助入库物料的验收工作。

第4条支配入库物料的货位。

1.本着平安、便利、节省的原则，合理支配货位。

2.支配货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避让物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。

3.尽可能缩短入库作业时间。

4.以最少的仓容，储存最大限量的物料，提升仓容使用效能。

第5条监督入库物料的搬运工作。

1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先支配的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的协作，在装车启运前，就做到数量准、批次清。

3.对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。

4.搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避让入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。

5.对有的批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的协作，利用托盘实行定额装载，从而提升计数精确     率，缩短卸车时间，加速物料入库。

第6条选择入库物料的堆码方式。

入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。

第7条物料正式堆垛时，必需具备以下五个条件。

1、物料的数量、质量已经彻底查清。

2.物料包装完好，标志清楚。

3.外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。

4.受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。

5.为便于机械化操作，金属材料等应当打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。

第8条认识堆垛场地的要求。

1.库内堆垛

库内堆垛时，垛应当在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。

2.货棚内堆垛

货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必需有排水沟或管道，货棚内的地坪应当高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。堆垛时要垫垛，一般应当垫高30～40厘米。

3.露天堆垛

堆垛场地应当坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地必需高于四周地面，垛底还应当垫高40厘米，四周必需排水畅通。

第9条物料堆垛时，应遵守如下基本要求。

1.合理

垛形必需适合物料的性能特征，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料，均应当分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5～0.8米，主要通道约为2.5～4米。

2.坚固

货垛必需不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持肯定距离，确保堆垛坚固平安。

3.定量

每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应当明显分隔，标明重量，便于清点发货。

4.整齐

垛形有肯定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。

5.节省

堆垛时，应考虑节约货位，提升仓库的利用率;还应考虑节约人力的要求，提升搬运人员的工作效率。

第10条堆垛前的预备工作。

1.计算物料的占地面积。

按进货的数量、体积、重量和外形，计算货垛的占地面积、垛高，并方案好垛形。对于箱装、规格整齐划一的商品，占地面积可按以下的公式计算。

占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物料的底面积或占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)

其中：

可堆层数=(地坪)单位面积最大负荷量÷单位面积重量

单位面积重量=每件物料毛重÷该件物料的底面积

在计算占地面积，确定垛高时，必需留意上层物料的重量不超过物料商品或其容器可负担的压力。整个货垛的压力不能超过地坪的容许载荷量。

2.做好机械、人力、材料的预备。

垛底应当打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，假如需要密封货垛，还需要预备密封货垛的材料等。

3.检查用于识别的条形码是否完好。

第3章办理物料入库手续

第11条利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。收货扫描时，如系统不接受，应准时找信息技术部门查明缘由，确认此批物料是否收进。

第12条建立物料明细卡。

1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。

2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕后，应马上建立卡片，一垛一卡。

3.物料明细卡通常有两种处理方式。

(1)实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保存管理。

(2)将填制的卡直接挂在物料的垛位上。挂放位置要明显、坚固。此法便于随时与实物核对，有利于物料进出业务的准时进行，能够提升保管人员的工作效率。

第13条入库物料的登账。

1.物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的具体状况。

2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采纳活页式，按物料的种类和编号顺次排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。

3.实物保管明细账必需严格依据物料的出入库凭证准时登记，填写清楚、精确     。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。

4.用来登账的凭证要妥当保管，装订成册，不得遗失。

5.实物保管人员要常常核对，保证账、卡、物相符。

第14条建立仓库工作的档案。

1.仓库建档工作，即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立成资料档案。

2.目的。建档工作有利于物料管理和客户联系，还可为将来发生争议时供应凭据，同时也有助于总结和积累仓储管理的阅历，为物资的保管、出库业务制造良好的条件。

3.仓库工作档案的资料范围。

(1)物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。

(2)物料入库验收时的各种凭证、资料。

(3)物料保管期间的各种业务技术资料。

(4)物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。

4.建档工作的详细要求。

(1)一物一档：建立物料档案应当是一物(一票)一档。

(2)统一编号：物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号。同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。

(3)妥当保管：物料档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管。

第15条签单。

物料验收入库后，应准时依据“仓库商品验收记录”要求签回单据，以便向供货方或货主表明收到商品的状况。其它，假如消失短少等状况，也可作为货主向供货方交涉的依据，所以签单必需精确     无误。

第4章入库留意事项

第16条物料入库时，必需票货同行，依据合法凭证收货，准时清点数量。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。

第17条物料入库时，必需按规定办理收货。入库专员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章。

第18条验收过程中，若发觉单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当马上与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。

第19条同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明状况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。

第20条送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，费用标准按《储运劳务收费方法》落实。

第21条物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章;入账后，注明存放区号、库号，票据传到相关部门。

第22条临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字、盖章。

第23条入库主管接正式入库单后，应当即依据单上所注的商品名称、件数认真点验，加盖“货已收讫”章。同时，保管员签字、复核员盖章，将回执退回托付单位。

第24条在下列状况下，仓库能够拒收不合法入库发运凭证。

1.字迹模糊、有涂改等。

2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。

3.单货不符。

4.物料严峻残损。

5.质量包装不符合规定。

6.违反国家生产标准的商品。

第5章附则

第25条本制度由仓储部制定，其修改权、解释权亦归仓储部全部。

第26条本制度经总经理审批后，自颁布之日起落实。

物品出入管理制度（4）

1.0目的

为了掌握闲杂人员进入封闭项目,规范物品出入管理,保障项目内正常的生活和工作秩序,特制定本规程。

2.0适用范围

本规程适用于物业管理公司各项目人员及物品的出入管理。

3.0职责

3.1平安部主管负责检查落实状况。

3.2平安部当班班长、平安员负责人员及物品出入管理。

4.0程序要点

4.1人员进出管理

4.1.1对熟识的业主进入项目时;

a)当班平安员微笑示意,并积极问好;

4.2当生疏人时入项目时;

a)当班平安员马上敬礼,并说:"您好!请问您去哪里"

b)当来人说明是业主时,当班平安员应礼貌的要求对方说出姓名,房号,经核对无误(核对过程在30秒内完成),并说:"感谢您的合作,请进!"

c)当来人说明是来访者,当班平安员应首先询问其所访业主的详细住址,哪一栋,哪一座,哪个单元,探访谁:

如来人能精确     说出去向,应验证后按《外来人员登记表》严格登记完毕后允许来人进入项目;

如来人无法说出探访人的姓名或单元号码时,当班人员应说:"对不起,请您与您的伴计联系好后,再来探访好吗"

如来人不愿登记或说不出要探访人的姓名及单元号码且要强行进入项目时,当班人员应马上通知当班班长或平安部主管来帮助处理;

d)当来人说明是施工人员,则需核对是否有辖区内的出入证,如有,验证后放行;如没有出入证,则要求其办理有效的施工证后方可进入。

4.1.3对公司领导或员工进入项目检查或进行工作时,当班人员应积极问好,然后在值班记录本上记录姓名、部门、进入时间、离开时间等。

4.2物品出入管理。

4.2.1租客、来访者及施工人员进入项目携带有易燃、易爆、剧毒等危急物品时,当班平安员应礼貌的拒绝物主将此类物品带入项目内。

4.2.2当班平安员应对施工人员带入、带出项目的施工用具、材料作好登记工作。

4.2.3租客、来访人员及施工人员携带物品离开项目时,当班平安员礼貌检查放行手续:

a)如已经办理了有业主签字的有效放行手续时,礼貌核查放行物品;

b)如没有办理有效的放行手续,则要求物主在办理有效放行手续后放行;

c)物品经核对无误放行后,当班平安员应准时在放行条上签署姓名及日期。

4.2.4当班平安员应准时将物品的种类、数量等登记在《物品出门检查放行》登记表上。

4.3当班平安员在详细工作中,言行举止应严格依照《员工守则》的规定进行工作。

4.4每班下班前,当班平安员应收集全部放行条交班长,并由班长上交物业管理中心统一保管,《物品出门检查放行》登记条保存期为三年。

5.0记录

《外来人员登记表》

《物品出门检查放行》

6.0相关支持文件

《平安部员工培训实施标准作业规程》

物品出入管理制度（5）

随着社会不断地进步，制度使用的状况越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调整人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种详细法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的