西双版纳万达主题娱乐公司SHE体系要素-操作规程管理制度

WDWH.XSBN/SHE-ZD-07版本修改次数V1.0西双版纳主题娱乐公司SHE体系要素文件（七）操作规程管理制度文件编号：WDWH.XSBN/SHE-ZD-07编制：核：准：审批生效日期：版本：1.0日期：年6月日第页WDWH.XSBN/SHE-ZD-07版本修改次数V1.0西双版纳万达主题娱乐公司安全管理体系文件操作规程管理制度1.范围及目的1.1目的为建立公司各种常规操作SOP，方便各个岗位人员快速进入岗位操作，同时在公司内形成没有操作规程就不操作的文化，特制定本制度。1.2适用范围2.编制依据SHE手册之操作规程要素》3.编制范围根据《文化集团SHE手册之操作规程要素》要求，以下操作需要建立SOP：序号设备类型具体设备规程类型（正常）报警响应、异常情况处理1开机、操作、停机专用机动车辆）压力管道、起重机械、电梯危险物质卸车报警响应、异常情况处理23氮气、氧气、柴油等卸车过程操作规程开机、操作、停机过程报警响应、异常情况处理演艺控制台1、剧场设备和演艺节目配合衔接的安全舞台机械设备、灯光视频设备、音响内通设备、舞台特效设备、其它舞美机械报警响应、异常情况处理45剧场设备演出节目2、开机、操作、停机报警响应、异常情况处理相关设备开机、操作、停机1、点火、操作、灭火流量、压力、温度等）正常操作范围、报警值及联锁值报警响应、异常情况处理6锅炉——3、各种泵的启动、停止和正常的切换操作版本：1.0日期：年6月日第页WDWH.XSBN/SHE-ZD-07版本修改次数V1.0报警响应、异常78柴油发电机——开机、操作、停机1、开机、操作、停机情况处理锅炉水处理设备、水乐园水处理设备、泳池水处理设备、秀场、剧场水处理设报警值及联锁值等）报警响应、异常情况处理备、其他水处理设备等3、各种泵启动、停止和正常的切换操作叉车、电瓶车、观光车、花车、花船、吊车、高空救援车等报警响应、异常情况处理9移动设备开机、操作、停机液压升降车、电动葫芦、行车、机加工设备（电钻、电锯、砂轮机等）、木爆米花机、特效设备（乐园、院线（４D开机、操作、停机报警响应、异常情况处理10非特种设备灭火器、消火栓、消控室（接警、消防广播、主机自检、切换备电、远程起泵及起送排烟风机）、消防联动测试、厨房自动灭火系统、气体灭火系统、水系统（喷淋、雨淋、水炮、水喷雾等）、紧急报警按钮、卷帘门消防安防设备报警响应、故障及异常情况处理11操作、测试各种异常情况，如外部一路断电、二路断电等操作规程高低压变配电所1213开关柜、倒闸停电、送电、倒闸测试操作规程故障及异常情况处理消控室厨房所有UPS确认火情、联络及上报、对外报警（明确报警内容）、启动消防设备（手自动转换、消防广播（明确广播内容）、其他消防设备等）、确认反馈信号等的操作规程消控室自动报警系统报警后的完整操作规程。1415故障及异常情况配套厨房相关设备设施开机、操作、停机处理4.0编制要求4.1各部门根据本部门特点梳理部门内操作规程，确定需要编制的规程；版本：1.0日期：年6月日第页WDWH.XSBN/SHE-ZD-07版本修改次数V1.04.2通过梳理制定编制计划，参照附件一《规程编写模板》进行编制；4.34.4涉及高风险的安全，应进行标注，进行着重处理；4.5编制的操作规程中应添加审核的频次，明确定期审核的时间（建议时间为14.6编制完成后应进行审查，确保编制的内容不笼统，便于操作人员理解。5.0组织与职责5.1根据公司实际情况，按照分工不同，各部门应分别编制完成本部门对应的操作规程，具体分工如下：序号设备类型负责部门1特种设备（除锅炉和场（厂）内专用机动车辆）设备物管部设备物管部2危险物质卸车过程演艺控制台剧场设备3演艺部4驻场技术部5演出节目演艺部、驻场艺术部设备物管部6锅炉7柴油发电机水处理设备（泵等）移动设备设备物管部8设备物管部9设备物管部10非特种设备消防安防设备高低压变配电所UPS设备物管部11运营保障部12设备物管部13设备物管部、信息部运营保障部14消控室15厨房餐饮部、人力行政部设备物管部、游乐服务部16大型游乐设施5.2部门与职责序号部门职责体系总负责，总经理对公司实施操作规程要素全面负责，各分管副总对负责区域内的要素实施情况负责要素责任部门，负责培训、监督执行12总经办安全监督部34行政部、游乐服务部其他部门订、更新，统计KPI，持续改进版本：1.0日期：年6月日第页WDWH.XSBN/SHE-ZD-07版本修改次数V1.0交审批，按要求进行修订、更新6.0审核、批准6.1编制完成后，应充分征求一线操作人员的建议，根据一线操作人员的建议实施修订；6.2负责该操作规程的主管、经理、部门负责人及分管副总应对该操作规程进行审核，确保不漏项，便于操作。6.3审核时应制定审核签名表，审核人在签名表上进行签确；6.4审核完成后，由总经理签字下发实施。7.0实施与反馈7.1所有下发实施的SOP应明确具体的修订时间，频次和部门；7.2定期收集一线员工对SOP的意见和建议，以备下次修订时采纳；7.3所有下发或修订后实施的SOP均应组织培训，并考核。8.0变更管理8.1当工艺、设备零部件以及其他发生变化影响到操作规程发生变化时，必须对操作规程进行更新；8.2当法律法规标准等变化影响到操作规程时，必须对操作规程进行更新；8.3以上更新都要经过主管部门、主管领导和总经理的批准8.4对以上更新所涉及的操作员及设备维修人员进行培训和考试9.0测量与考核9.1各部门应根据计划，定时将完成修订进度报至安全监督部，由安全监督部统一汇总；9.2安全监督部不定时抽查各部门员工对SOP的熟知程度，对其中不熟悉的数量进行统计；9.3各部门应组织员工收集关于操作规程的建议或意见进行统计，每月报至安全监督部。9.4安全监督部每月统计完成相关数据的收集与整理，并在月度会上进行通报，每季度统计分析，提出改进建议及措施。9.5如发生由于操作规程不熟练的事故或事件，安监部应进行记录，统计，并在当年年会进行通报。10.0相关记录要素