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文档简介

固定资产丢失、损坏管理流程图编号：020部门名称办公室流程名称固定资产丢失、损坏管理流程级别任务概要单位常务副总裁分管领导主办部门其他部门分公司节点ABCDE123456789审批审批N财务审核进入维修流程填写理意见审批损坏？结束处理结果归档并回传分公司YYYNN审核丢失？NY开始书面提交丢失、损坏报告开始开始开始开始公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产丢失、损坏管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提交报告E2办公室主管或其它部门提交失、损坏报告，提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料1个工作日内请示、报告审核C3办公室就提交的报告审核1个工作日内请示、报告C4办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判断是否损坏2个工作日内C5办公室判断是否损坏，损坏进入维修流程，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日2个工作日内C6如损坏，进入维修流程1个工作日内处理结果C7如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产的部门提出相应处理建议，并上报分管领导，同时把审批的处理报告给财务部1个工作日内《维护质量管理系统》请示、报告B7分管领导对办公室做出的处理意见审批，如超出审批权限，报常务副总裁审批1个工作日内A7常务副总裁对办公室做出的处理意见审批1个工作日内D7财务部审核处理报告1个工作日内C8办公室把审批的结果归档并回传相应部室1个工作日内固定资产申购管理流程图编号：021级别任务概要单位总裁常务副总裁分管领导主办部门其他部门分公司节点ABCDEF12345678910111213开始开始开始开始开始开始提出申请并汇总提出申请并汇总提出申请提出申请提出申请提出申请询价购买询价购买办理入库办理入库分发分发分发分发分发办理出库办理出库使用使用报维修报维修报废废报废废报废报废审核审核 办理办理处理处理归档归档公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期固定资产管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提出申请F2各单位申请固定资产内容包括车辆、大型设备、仪器等、大型办公设备等《后勤保障系统》——管理制度——固定资产管理办法；《财务管理系统》——管理制度——固定资产（行政办公类）管理办法、机动车辆管理办法；《维护质量管理系统》——管理制度——维护仪器仪表、机具管理规定D2专业管理部门对所提申请汇报公司领导，办公室对各部门所提申请汇总，报公司领导1日C2B2A2公司领导分级审核，确定是否增配5日采购使用D3专业部门进行询价，领导批准后购买按要求D4专业部

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