ISO17025：2017管理评审报告(CNAS可编辑)

REV:A1ISO17025：2017管理评审报告评审日期：2021年02月08日参加人员：XXX、XXX评审内容：1.质量方针和目标的适宜性有效性分析；2.资源保障充分性分析；3.人员素质和人员培训情况；4.员工对管理体系有效性的反馈；5.客户反馈意见、客户申诉和质量事故分析6.政策和程序的适用性；管理体系运行的有效性；7.质量体系审核结果；8.纠正措施及预防措施实施情况报告；9.质量控制情况报告；10.工作量和工作类型的变化；11.改进的有效性；12.内外部变化；13.实验室比对能力验证的结果报告；14.质量负责人工作报告；15.技术负责人工作报告；16.质量监督员工作总结；17.检测室主管工作报告；18.行政管理员工作报告；19.风险应对措施评估报告20．下一年度的总体目标和活动计划。一、体系运行情况1.持续开展内部质量控制：自质量管理体系正式运行后，对部分相关体系文件进行了修改，并对其他体系文件进行核查，反复核实后进行全面的更新工作，并做好相关的编审批3级审查，做好相关的文件更新动作。加强了公司基础工作，严格按照标准检测方法进行操作，仪器设备按计划溯源，针对期间核查方案做了小的变动，对核查的时机的，核查对象，核查人等重新进行定义；通过监督员对设备，环境，方法，检测人员，检测过程等方面的监督。公司检测数据处于受控状态，保证检测数据的准确可靠。2.开展对员工的教育培训：按照制订的培训计划，积极开展对员工的培训。对全体员工进行实验室新版认可准则和新版质量体系文件的宣贯，对实验室人员关于试验数据的认知进行培训宣导，提高全员质量意识和对体系文件的理解运用。3.对仪器设备、供应和服务：进行了控制能够按照持续完善的供应商档案和经技术管理层批准的供应商名录进行供应品的采购和外部支持服务，使得仪器设备和供应、服务的申请、审批、采购、验收、保存、领用按程序化。4.加强了仪器管理：对各类检测设备进行了定期的检定/校准；建立完整的仪器设备台帐和仪器设备档案，对检测仪器设备坚持了日常维护和管理，维持了仪器设备状态标识和唯一性标识。并对仪器设备进行定期的期间核查,结果符合要求。5.强化样品管理能够按程序中建立规定程序进行样品标识，统一进行样品标识及样品状态标识和样品流转、处置,以及样品封样的管理。对已经量产和非量产的样品进行区分。6．维持了内部文件和外部文件都处于受控状态。7．实验室按照国家标准的检测方法进行了方法、能力验证确认。8．设施和环境条件得到改善和维持，能够满足检测工作的需要，并在日常检测工作中得到了监控。9.对实验中心人员当前状况全部建立了人员履历档案。10．继续提高全体检测和管理人员为客户服务的意识，通过每季度向客户发放“检测客户意见调查表”形式，征求客户意见，客户对我们的检测工作都表示了满意，我们应继续保持。11.实验室内人员、设备比对，实验室间比对质量负责人编制了年度质量控制计划，检测室按照计划组织了人员比对、设备比对，不同的检测人员用相同的方法重复检测，使用不同的能够提供溯源结果的仪器设备重复检测，比对结果满意。与张家港清研检测技术有限公司和中国汽车工程研究院股份有限公司进行了测试项目的实验室间比对，比对结果满意。12.报告结果的质量考核技术负责人定期对已发出的报告进行质量抽查考核。经过抽查考核，未发现报告结果存在差错，结果满意。二、资源充分性1、人力资源配置情况实验中心以合同制方式聘用了实验中心人员，在岗人数为8人，包括实验中心主任，技术负责人，质量负责人，检测工程师，监督员，行政管理员，其中本科学历2名，大专学历5名，高中学历1名。实验中心人员工作职责及分工明确。进一步加强对实验中心工作人员工作能力的培训。基本适应本实验中心的检测工作的需要。2、实验中心资源配置情况实验中心现在实验室面积1800平方米，其中环境检测室1700平方米，水电齐全,配有消防设施,整体环境干净整洁,设备摆放按照类型不同进行安置,对有温湿度要求的设备进行了单独隔离放置，并单独安装有调节温湿度的空调,以满足检测任务的需求。3、仪器设备资源配置情况目前，实验中心拥有多种先进的仪器设备，主要仪器设备包括：自动插拔力试验机、恒温恒湿箱、盐雾箱、振动台等。以上设备校准均为合格，检测数据准确，检测室还配备了空调、温湿度计等监控环境的设备，完全能满足实验中心检测业务的需要。4、合格供应商经评审，实验室与10家合格供应商合作，可随时为实验中心检测工作提供仪器设备、易耗品的供应和各类支持服务。每年对合格供应商进行绩效考核，符合要求的继续列入合格供方名单，另外对校准的服务商更关注他们的资质证书及服务的能力范围是否有所变化，及时更新相应的资质。配置较先进的仪器设备和种类齐全的标准物质是实验中心完成各项检测任务的重要保障。三、质量方针、质量目标实施情况：实验中心在日常工作中提升了检测能力，严格遵守了国家法律、法规、标准；维护了检测工作的公正性、客观性；提供了优质高效的检测服务和准确可靠的数据；保证了各项检测活动在CNAS认可准则的要求下进行；以培训、会议、质量方针和质量目标发放等方式对实验中心人员进行了质量方针和质量目标的宣贯，并对质量方针的“细心存放、合理使用、精心维护、公正准确”进行了监督，监督结果没有违反质量方针现象。对质量目标进行的统计分析显示，检测报告有数据或结论性差错率低于0.1%；完成协议和任务的及时率达到95%以上；顾客满意度99分，都有达到质量目标要求。四、质量体系适宜性、有效性、充分性评价质量负责人能够坚持对实验室质量管理体系运行过程的指导和检查，能较认真地行使质量检督的职责，针对体系运行中存在的具体问题，对各项管理和技术运作中的发现的不符合，能对照评审准则和体系文件的要求落实纠正措施，监督员对纠正措施的效果适时进行了验证。2021年2月2日到4日对质量体系进行内部审核，审核覆盖了所有部门和准则全部适用要素。审核中发现5个不符合，不符合按照纠正措施进行纠正,纠正的效果良好,审核表明，实验中心现行体系文件既满足实验室认可准则（CNAS-CL01）的要求。质量体系运行比较充分，运行基本有效，并已收到持续改进的效果。五、评审决议坚持实验中心的质量方针和目标：本实验中心以“检验方法科学、行为公正规范、数据准确无误、服务优质高效”的质量方针符合本实验中心的宗旨和奋斗方向；质量目标:检测报告不得有数据或结论性差错，其它差错率低于0.1%；完成协议和任务的及时率达到95%以上,顾客满意度85分以上，目前对内部客户开展检测业务，我们以培训、会议、质量方针和质量目标上墙等方式对实验室人员进行了宣贯，并对质量方针的“检验方法科学、行为公正规范、数据准确无误、服务优质高效”进行了监督，监督结果没有违反质量方针现象。对质量目标进行了统计，对实验中心出具的检测报告进行确认，检测报告合格率为100%，差错率0%，完成协议和任务的及时率达到100%，从客户反馈来看，客户对实验室提出一些改进的意见，我们已经进行了纠正预防措施，对纠正措施的效果适时进行了验证，结果令人满意。实验中心仪器设备的外校检定/校准工作，及实验中心日常仪器运行、维护和保养工作进行良好。截至2021年1月，实验中心的仪器设备完好率为100%。在今后的工作中，我们一定要体系质量方针和目标努力。履行：“检验方法科学、行为公正规范、数据准确无误、服务优质高效”的质量方针，不受来自行政、商业、财务和其它可能会影响工作质量的干扰和压力，独立、公正作出判断，确保数据准确；严格履行合同或协议，始终按规定的方法与客户的需求进行检测，及时、准确提供数据报告。向所有用户提供同等的服务；对受检方或委托方的检测数据、结论和技术资料负有保密责任，不得用于自身技术开发，不得外泄；奉公守法，秉公办事，不徇私情。认真接受用户的监督，对用户的投诉、申诉积极调查、妥善处理。经过管理评审，公司的质量管理体系保持了持续的适宜性、充分性和有效性，坚持“检验方法科学、行为公正规范、数据准确无误、服务优质高效”的质量方针不变，坚持原有质量目标不变。持续识别风险及机遇，制定改进计划，落实改进措施，不断改进及完善公司的质量管理体系。经过管理评审，实验中心在资源方面满足目前的工作任务和工作类型，暂无需要的变更，提出了如下方面的改进机会。具体详见改进要求。编制人/日期：XXX2021.02.10批准人/日期：XXX2021.02.102021年管理评审改进要求NO改进事项改进措施责任人完成期限验证人1检测人员对于试验原始记录的填写有缺失,经常忘记填写应加强对实验中心人员体系文件的培训，宣贯、学习,让实验中心人员充分理解并执行，并从执行中发现问题并加以改进，保持持续改进的机制.监督员定期监督检查XXX2021.6.01XXX2检测工程师在试验时未穿戴劳保用品(绝缘手套)。对实验中心人员进行有关安全内务、防护用品管理的知识培训，了解其要求，并在体系实施过程中予以保持。XXX2021.5.16XXX3实验中心人员对设备的日常保养不到位，需要加强监督。监督员需要加强对检测设备的日常保养及标识监督检查，发现问题立即整改XXX2021.5.22XXX4组织各部门人员学习更新的体系文件，学习CNAS有关更新的准则和指南质量负责人参加外部的有关新版的培训，组织各部门人员学习新版的内容和体系文件，在日常过程中落实有关要求，监督员按要求进行监督检查XXX2021.6.25XXX编制/日期：XXX2021年2月9日审核/日期：XXX2021年2月9日1.质量方针和目标的适宜性、有效性分析一、质量方针：检验方法科学、行为公正规范、数据准确无误、服务优质高效该质量方针体现了我们实验中心的工作内容，反应了质量宗旨和为客户着想的服务理念。实验中心在向客户提供满意服务的同时，需要保证公正性、科学性，二、质量目标1.总体目标遵循认可准则，建立并不断完善实验中心管理体系，规范并控制检测全过程，把实验中心建成领导放心、用户满意、在行业中具有权威性的先进实验中心。2.控制性目标检测报告不得有数据或结论性差错，其它差错率低于0.1%；完成协议和任务的及时率达到95%以上；客户满意度达到85分以上三、质量方针和目标达成状况2020年1月至2021年1月，质量方针和质量目标运行良好。检验方法科学：彻底执行各个检测和校准标准，按标准的要求进行检测和校准，并对检测和校准过程进行严格的控制；行为公正规范：严格遵守质量手册、程序文件、作业指导书的规定，规范所有与检测和校准工作有关的过程、确保公正客观；数据准确无误：保证所有检测和校准结果的数据是准确的，不改动和捏造数据，科学检测和校准，实事求是；服务优质高效：保证管理体系的充分、适宜、有效，中心所有人员寻找任何改进的机会对管理体系不断进行改进、保证优质高效的服务。对2020年1月至2021年1月份的质量目标实现情况进行跟踪和统计分析，在这里就2020年1月至2021年1月份的各项达成情况向管理评审会议报告。结论从上表统计结果可以看出：检测报告有数据或结论性差错率低于0.1%；完成协议和任务的及时率达到95%以上；顾客满意度99分，都是达到标准要求的。质量负责人:XXX日期：2021.02.082.资源保证充分性分析一、人力资源配置情况实验中心以合同制方式聘用了实验中心人员，在岗人数为8人，包括实验中心主任，技术负责人，质量负责人，检测工程师，监督员，行政管理员等。本科学历2名，大专学历5名，高中学历1名。实验中心人员工作职责及分工明确。进一步加强对实验中心工作人员工作能力的培训。基本适应本实验中心的工作需要。二、实验中心资源配置情况实验中心占地面积1800平方米，其中试验场地1700平方米，水电齐全,配有消防设施,整体环境干净,设备摆放按照类型不同安置,对有温湿度要求设备隔离房间,以满足实验中心任务的需求。三、仪器设备资源配置情况目前，实验中心拥有多种先进的仪器设备，实验中心设备包括恒温恒湿箱、自动插拔力试验机、触屏式盐雾箱、绝缘耐压测试仪等；实验中心设备能力涵盖产品的电性能试验、环境试验、机械试验、防尘防水试验等，产品实验中心能力在行业内领先。以上设备校准均为合格，实验中心数据准确，实验中心还配备了空调、温湿度计等监控环境的设备，完全能满足实验中心业务的需要。四、合格供应商经评审，实验室与10家合格供应商合作，可随时为实验中心工作提供仪器设备、易耗品的供应和各类支持服务。较先进的仪器设备配置和种类齐全的标准物质是检测室完成各项实验中心任务的重要保障。技术负责人：XXX日期：2021.02.083.人员素质和人员培训情况一、制定培训计划

实验中心根据自身发展的需要和人员培训需求制定了2021年培训计划。2021年的主要培训内容为：质量手册/程序文件宣导、四级表单培训、岗位环境和岗位安全/职业防护/用水/用电/用气等注意事项和紧急情况处置培训、不确定度培训、CNAS实验中心认证内审员培训、测试标准培训、设备操作/日常点检/维护保养培训、试验操作培训等。2021年的主要培训内容如下：编号受培训部门参加培训人员培训讲师培训方式培训内容考核方式1实验中心XXX课堂培训质量手册宣贯程序文件宣贯课堂提问2实验中心XXX课堂培训四级表单培训课堂提问3实验中心XXX课堂培训岗位环境和岗位安全、职业防护、用水、用电、用气等注意事项和紧急情况处置培训课堂提问4实验中心外训老师课堂培训不确定度培训课堂提问5实验中心外训老师课堂培训CNAS内审员培训笔试6实验中心实验中心人员课堂培训测试标准培训课堂提问7实验中心实验中心人员课堂培训设备操作、日常点检、维护保养培训课堂提问实际操作8实验中心实验中心人员课堂培训试验操作培训实际操作二、完善培训记录之前我们实验中心常常由于不清楚培训都需要哪些记录而使培训工作的开展显得有些混乱，实验中心的培训记录应包括:培训计划实施记录、培训签到记录、培训考核记录、培训评价记录。其实整个培训的要点在于培训效果的评价记录方面，ISO/IEC17025中的6.2.5条款中要求评价的是培训活动的有效性，因此我们实验中心目前的培训评价是将培训人员对培训知识掌握的情况与培训实际操作的情况结合起来进行评价的，以此来评价接受培训的人员是否达到了培训的预期目的。三、培训的实施截至到此次管理评审，2021年度培训计划已完成1-5项，第6~8项计划于12月份前完成，本年度采取多种灵活的方式进行培训，并通过多种渠道对培训结果进行了考核。通过以上培训，保障了各项技术运作和质量活动的开展符合质量体系的要求。经过理论知识测试和实际操作考核，结果满意，达到了预期的技能目标。三、持续的改进

实验中心为每位员工建立了个人培训档案，收集并汇总了每位实验中心员工的培训记录和现有的能力证明材料，以此为基础，使每位员工都能够实现有针对性、持续性和系统性的培训。通过各岗位人员系统性的培训，使其在胜任本职工作的同时，也能够进行一些创新活动。四、检测人员能力确认目前实验中心2位检测人员经培训考核合格持证上岗。质量负责人：XXX2021.02.084.员工对管理体系有效性的反馈和建议CNAS体系宣贯执行以来，员工能够按照程序文件进行日常工作，但是在实际运行中还存在一些问题，建议进行改进如下：表格较多，有些内容有重复填写，建议后续运行中整合这些表格。检测前样品需要委托部门人员进行确认签字，委托单位有些不清楚流程，在委托单上遗漏签字，检测人员提出来有时没有执行。管理规定较少，部分发布的规定是邮件通知发布的，时间长会忘记，建议定期学习，加强监督跟踪规定有效性。委外学习机会不多检测室主管：XXX2021.02.085.客户反馈意见、客户申诉和质量事故分析我们实验中心每个季度对所服务的客户进行一次检测服务满意度的调查，调查目的是通过客户满意度调查识别，理解和确定客户不断变化的需求和期望，持续改进实验中心管理体系和检测技术能力，使实验中心更好的服务于各部门。目前实验中心所服务的对象都是公司内部的，2020.1~2021.1期间实验中心对所服务的客户进行2次检测服务调查,总体的满意度都达到85分以上，未对外部提供过检测服务；针对内部一共发出50份检测报告，未出现检测报告的差错，其检测项目均在实验中心认可范围内。本年度客户满意度调查的对象有公司质量部，技术部、采购部。2020.1~2021.1客户满意度调查反馈信息进行统计如下：调查表发出日期2020/12/32021/2/2调查表收回日期2020/12/32021/2/2调查表发出数量20调查表收回数量20调查不满意项数0书面投诉项数0顾客满意度目标值85分本次调查满意度99分分类统计（项数）项目非常满意满意一般不满意非常不满意报告及时性182结果准确性20处理反馈信息有效性、及时性137配合程度128服务质量1091本实验中心检测能力20工作态度20检测室环境状况20样品管理20业务水平20评价满意度99分主要投诉内容无本次调查结论本次调查顾客满意度：99分，超出我们的既定目标，但在配合程度和服务质量、处理反馈信息有效性、及时性还有很大改善空间,后续会针对以上进行逐步完善,满足客户需求。从上表统计结果可以看出：截至管理评审前2020.1~2021.1的顾客满意度实绩为99分，有达到客户满意度质量目标≥85分的要求。作为一个实验中心，只要是发生客户不满意的地方或者质量事故以及其他方面产生的不良现象，我们会在不违反实验中心公正，科学的原则上去完善与改进。质量负责人：XXX2021.02.086.政策和程序的适用性，管理体系文件运行有效性报告在质量管理体系运行以来，实验中心不定期的开展质量体系文件的宣贯工作，重申了质量方针和质量目标，使实验中心员工均能了解体系文件要求，实验中心能做到及时完善质量体系，关于实验中心的政策、制度、程序和作业指导书也趋于完善。一、新版体系文件的建立和修改完善本实验中心按照《检测和校准实验中心能力认可准则》（CNAS-CL01:2018）及CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验中心能力认可准则在电气检测领域的应用说明》、CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01<检测和校准实验中心能力认可准则>应用要求》建立体系文件，并于9月1日正式发布，组织相关人员学习和宣贯，这里面可能涉及对新版标准的理解不够，存在一些文件上的问题。文件内容涉及内部组织机构框架图及内部机构框架图、部门和人员岗位责职责职，质量体系中的职能分配表，人员中的关键岗位人员任命、人员履历表、授权签字人及其识别等、设备中的仪器设备台账，年度仪器仪表量具量值溯源计划表等。采用的标准、规范经查新都属现行有效版本，相关的仪器说明书齐全有效，保证了管理和技术文件的现行有效。二、从公司环境以及服务需求来看检实验中心的管理体系目前我们的实验中心服务的对象只针对自己公司的内部各部门，随着国内市场的进步和发展，我们公司也逐步提高对实验中心的检测要求，也增加了一些检测项目，但是这些增加的检测项目还在逐步规范当中，未申报到我们实验中心的CNAS的检测项目当中。在实验中心管理层的带动下，全体员工坚持贯彻质量目标和质量方针，严格执行程序文件，坚持以客户为主，逐渐提高服务意识，认真学习质量体系文件。所以实验中心建立的质量管理体系适应公司面临的市场情况等变化的，运行也是有效的。三、从服务质量来看实验中心的管理体系实验中心质量管理体系运行以来顾客满意度达到99分，通过质量管理体系的运行，实验中心的各项质量指标均达标。因此，实验中心的质量方针、质量目标是适宜和有效的。四、从组织机构和资源配置来看实验中心的管理体系质量手册涉及公司组织机构框架图及实验中心内部机构框架图，明确规定了各人员岗位的职责、权限，质量体系附件还包括职能分配表，实验中心有关键岗位人员任命书、人员履历表等。对标准条款和程序文件均进行了职责的落实和分配并及时进行了补充完善和互相关系的明确。实验中心的材料、设备和人员的培训能力均满足检测方面的需求。专业技术方面，我们组织了相关检测人员进行了人员能力上的相关培训，加强了整体专业水平和对结果数据处理的能力。五、从内部质量管理体系审核结果来看实验中心的管理体系2021年2月3日~4日对实验中心质量管理体系进行内部审核，审核覆盖了所有部门和全部适用要素。内审是对体系运行工作成效的一次综合大检查。在审核过程中，发现5项不符合，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。通过内审和监督评审。充分验证了本实验中心的质量管理体系是适宜的，质量体系运行比较充分，运行基本有效。六、实验中心存在的问题和解决意见体系的完善是一个动态的过程，不是一个人或者几个人的事，也不是一天两天的事情，时需要全体员工参与并且是一个持续改进的过程。接下来我们会严格按照质量管理体系的要求进行日常工作，监督员也会加强对设备，环境，方法，检测人员，检测过程等方面的监督力度。继续开展对员工的教育培训，制定满足实验中心需求的培训计划，积极开展对员工的培训。提高实验中心人员的综合能力水平。加强对仪器的管理，制定完整溯源计划表，确保仪器设备满足检测要求。质量管理体系在运行的过程中，需要我们了解工作中的进展情况和工作中遇到的困难，需要每个人的鼎力支持和大力配合，才能不断改进和提高，逐步规范、完善和成熟。质量负责人：XXX日期：2021.02.087.质量管理体系审核结果2021年2月3日-4日内审小组分别对实验中心所涉及的部门（检测室）和人员（实验中心主任、技术负责人、质量负责人、行政管理员等）进行了内部质量审核。通过内审开出了5个不合格项，涉及的人员包括技术负责人、设备管理员等，对不符合项各责任部门及负责人已制定了纠正措施，并实施了整改，目前均已整改完毕。不符合项为：检查实验中心仪器后发现2个量筒（JZ-A-072、JZ-A-073）、1个钢卷尺（JZ-A-074）、1个角度尺（JZ-A-075）未进行校准；2、查看冷热冲击实验箱JZ-A-048校准报告中写的下次校准日期为2021.08.15，但在《2020年度仪器仪表、量具量值溯源计划表》中未进行更新，填写的还是2019.08.16，记录未更新，两者不一致；3、存样室无待测物品的区域划分标识；4、查看《借阅保密资料申请单》于2020.2.21同意将报告编号为HK-SYS-20-0206的原始记录表给与技术部郑明查看，但现场发现其原始记录表已外借给郑明，且仍未归还；5、“能力验证规则”CNAS外来文件未在外来文件清单中登记并受控管理。以上5项纠正措施于2021年2月12日前整改完成，并验证有效。对于内审发现的问题，实验中心进行了原因分析，对于工作中频繁出现的问题加强培训和监督，对于文件进行改版之后，相对应的文件没有整改这种情况，领导在审核批准的时候需要多细心一些。今后加强人员专业素质，加强质量监督。通过本次的内审我们发现在管理中还存在着一些小问题和遗漏的地方，需要继续改进和完善，但是质量管理体系也是一个持续改进的过程，本实验中心建立的质量管理体系基本上是适宜的、有效的，并符合标准要求，各负责人能按质量手册、程序文件、作业指导、标准、规范来开展工作，今后需在体系运行过程中不断持续改进和提高。质量负责人：XXX日期：2021.02.088.纠正措施及预防措施实施效果报告概述实验中心针对日常工作和内部审核发现的问题进行了整改，主要问题如下：1.日常工作中的纠正预防措施实施有：2020年2月27日发现温湿度表单中机械实验室的温度和程序文件中的不一致，经核实表单错误，修正了表单中机械实验室的温度，并对以往的温度记录和检测报告进行核实。2.根据内部审核的计划，实验中心内审组于2020年3月3日-4日对实验中心的质量管理体系进行了内审。审核范围包括实验中心主任（即最高管理者）﹑技术负责人﹑质量负责人﹑行政管理员、检测员、所有体系关键岗位人员；内审依据为《检测和校准实验中心能力认可准则》（CNAS/CL01:2018）、和本实验中心的质量体系文件，通过查看文件和记录检查﹑现场问考等形式，对准则中所有要素进行了逐项审核，5个不符合项均为实施不符合，已进行纠正措施。二、整改情况1.针对日常工作中发现不符合实验中心质量体系运行情况的问题，找出责任人员和根本原因已及时执行纠正措施来关闭以上问题，针对日常工作中发现的实的问题，相关人员分析总结，制定出合适的培训计划，并加强对相关人员的监督，已防止类似的问题再次发生；2.根据内审中开出的不符合项5项，见《内审不符合项报告》，要求在2020年3月26日前完成整改工作，内审员对整改情况及时跟踪验证。对于整改情况进行纠正及验证。三、整改结果确认质量监督员已对日常工作中的不符合整改情况进行了确认。整改情况达到了要求，以上在规定要求的时间内完成整改。对已完成的纠正措施继续跟踪检查确保达到预期效果。质量负责人：XXX日期：2021.02.089.质量控制情况报告2019年、2020年工作重点是实验中心内部质量控制，内部质量控制是实验中心管理中的重要环节，其目的主要是对检测结果的准确性和可靠性进行关键点控制的重要环节，内容包括以下几方面。一、人员的培训

检测人员素质和能力是保证检测质量最根本因素，检测人员不仅要有理工科的基础知识，还必须具备正确娴熟的试验技能。因此我们实验中心2019年、2020年人员培训计划加强对相关人员的综合素质的培训，通过培训的方式使检测人员的基础知识、实验技能、质量控制意识和纠正预防措施方面有了提高，从而使实验中心内部质量控制落到实处，有力保障试验结果的准确和可靠性。

二、样品的质量控制

试验样品的质量在试验过程中往往被忽视，现实中样品质量是受到时间和空间影响的。对样品留存再次检测与原检测结果相对比，也能准确的判断检测人员检测的准确性和可靠性，检测人员在保留样品时详细的记录样品的原始信息以及满足后期分析复测对比等质量监控活动。样品的制备传递保存过程中应避免被污染。三、试验方法的选择

同一种试验其方法是多样的，其细节是不相同的，而且试验结果也会存在差异，实验中心认可的检测项目的检测方法首选使用国家发布的标准方法。并随时关注标准的更新，我们实验中心每三个月会对所有检测用的标准进行了查新，保证现有的使用技术规范、标准都现行有效。以后将继续关注。四、仪器设备的管理制订了年度仪器仪表、量值溯源计划，并按计划对所有需要检定/校准的计量仪器送计量检定部门进行检定。我实验中心的仪器设备都是送有资质的单位检定/校准的，保证所有计量仪器都在检定/校准有效期内使用。同时按照期间核查计划/方案，做好仪器设备期间核查工作，确保仪器设备状态满足现场检测的技术要求。五、实验中心认可的检测项目的检测方法首选使用国家发布的标准方法。并随时关注标准的更新，于2020年3月对所有检测用的标准进行了查新，保证现有的使用技术规范、标准都现行有效。以后将继续关注。六、质量控制落实情况：比对试验：2020年8月同XX检测技术有限公司、XX工程研究院股份有限公司进行连接强度试验比对试验，取得较为满意结果；能力验证：2020年8月同XX检测技术有限公司对高温试验进行能力验证，结果满意；2020年8月同XX电器设备检测所有限公司对振动试验、连接端子的拉拔力测试进行能力验证，结果满意；从以上各方面的结果看人员能力、仪器设备、样品制备、使用的标准方法、环境等控制情况达到了质量控制计划的预期目的。技术负责人：XXXX日期：2021.02.0810.工作量、工作类型的变化情况本实验中心主要业务为内部提供的XXX性能进行试验（包括XX外观尺寸、环境试验，机械性能等），根据内部需求出具检测报告，目前暂无外部客户，工作量和工作类型没有变化。实验中心的检测服务满足客户需求。技术负责人：XXX日期：2021.02.0811.改进的有效性各相关负责人工作改进建议如下：一、检测工程师：通过日常工作发现需改进的地方：人员能力意识方面：从现场检查来看，人员对于样品的标识意识薄弱，检测员对样品检测状况有时没有及时在标签上勾出相应的标识。二、质量监督员：当前对于监督工作都是被动接受，不是很清楚每个时间节点需要监督的内容，以及监督的方式，极易造成未按计划实施监督的问题。三、技术负责人：从检测方面看，仪器设备操作、检测数据都没有问题，需要改进的地方是集中在日常良好习惯的养成，也是今后必须做的。法律法规、检测标准在现有查新频率上还要再加强，及时关注国家政策，随时更新，确保所使用的法律法规、标准方法全部为最新版本。四、质量负责人：1、质量管理体系还要切实结合实验室的情况，更新后的体系文件需要加强培训，加强宣贯，让员工充分理解并且执行，并从执行中发现问题并加以改进，保持持续改进的机制。2、由于第一次接触这个体系，自身需要加强学习CNAS标准要求，尤其是CNASCL01:2018标准及修改的体系文件宣贯，按照要求完成相关内容。对体系文件的适宜性，符合性需要不断的持续改进。五、内审员；本次内审中发现5个不符合项，均要求相关负责人/部门在规定时间内整改完成。六、改进的有效性：1、检测工程师:组织对检测工程师进行了培训，目前检测员对样品检测状况有及时在标签上勾出相应的状态标识。2、质量监督员：已将监督计划直接打印出来，张贴在监督员工位的显眼位置，通过此方法，目前监督计划均在计划内完成，大大提高了监督的效率。3、技术负责人：电脑已经开通外网，技术负责人可以及时的通过阅读网站内容，及时去更新法律法规、检测标准，有效保证所使用的法律法规、标准方法全部为最新版本4、质量负责人：质量负责人对各部门人员组织培训，宣贯，让全体成员充分理解并且执行CNAS标准要求，并从执行中发现问题并加以改进，保持持续改进的机制。5、内审员：5.1、纠正措施报告提到的日常问题均已落实整改或在计划周期内正在整改；5.2、内审提到的5个不符合按整改计划完成，经验证结果有效。质量负责人：XXX日期：2021.02.0812.与实验中心相关的内外部因素的变化（法律法规变化、标准规范更新）1、CNAS-CL01:2018版发布;新版CNAS-CL01:2018版于2018年3月1日发布，2018年9月1日实施，本实验中心按要求采用CNAS-CL01:2018建立实验中心体系，并按新版做一次内审和管理评审;另外C