新建十万只有机羊屠宰加工项目可行性研究报告代项目建议书

十万只有机羊屠宰加工新建项目可行性研究报告代项目建议书十万只有机羊屠宰加工建设项目可行性研究报告（代项目建议书）

第一章总论1.1项目概况1、项目名称：十万只有机羊屠宰加工建设项目2、项目建设性质：新建3、项目建设单位：***法人代表：***（场长）4、项目主管部门：发展与改革委员会5、项目建设地点、规模、期限及建设内容（1）项目建设地点：种畜场正南方，项目占未利用土地30亩。（详见总平面图）（2）项目主要建设内容、规模：①生产设施，建设全封闭式屠宰生产加工厂房3309.3平方米以及不锈钢屠宰加工机械设备以及保鲜②辅助生产设施，建设疑病畜圈、候宰圈以及干草棚。③公用工程设施，建设变电所、锅炉房、消防泵房、消防水池以及污水处理站。④服务性设施，建设办公楼和交易大厅、职工宿舍和餐厅、大门传达以及室外厕所。（3）项目计划工期：2010年6月—2011年10月。6、投资规模及资金构成：拟建项目总投资估算1500万元。7、资金筹措：本项目共需筹措资金1500万元，资金来源：（1）申请国家投资1200万元，占总投资的80%。（3）牧场自筹资金300万元，占总投资的20%。8、可研编制单位：***9、资质证书编号：建筑甲级10、项目辐射范围及带动能力：随着有机羊需求量的增加以及销售市场的不断扩大，一牧场针对产业实际建立屠宰加工厂+基地+农户的生产服务网络，在牧场统一组织协调下，集“良种繁育+基地育肥+产品加工+销售”为一体，将***广大农户调动起来，并签定订购合同，与基地—农户建立紧密伙伴关系，返利于农户，成为推动农村、农业发展的主导力量和帮助农民增收的重要渠道。11、主要技术经济指标：序号指标名称单位数量备注1项目厂区占地面积亩302项目总投资万元1500.422.1建筑安装工程费万元850.682.2设备购置费万元498.92.3其它工程费万元79.392.4预备费万元71.453年总成本万元54234年销售收入万元60505年税金万元1466年平均利润万元482税后7投资回收期（税后）年5.84含建设期8投资利润率％29.389财务内部收益率％31.27税后1.2可研编制依据1、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；2、国家农业综合开发多种经营项目的工作思路；3、****人民政府办公厅[2008]10号文《关于调整优化****农业产品产业结构，大力发展特色农业意见通知》；4、新兵发[2009]72号《****生产建设兵团关于进一步加快发展畜牧业的意见》5、农业部畜牧兽医局发布的《国家无规定疫病区条件》及《国家动物疫情测报体系管理规范》（试行）6、《兵团国民经济与社会发展第十个五年计划和2015年远景目标纲要》；7、《兵团农牧业服务业重点领域建设规划（2002-2003）》；8、《投资项目可行性研究编写指南》中国电力出版社；9、国家计划委员会《建设项目经济评价方法与参数》第三版；10、《采暖通风和空气调节设计规范》；11、《冷库设计规范》GB50072-2001；12、《肉类冷库建设标准》；13、《肉类屠宰加工企业卫生注册规范》；14、可研报告编制委托书；15、***一牧场有机羊屠宰加工厂区总体规划以及相关资料；16、国家有关法律、法规。1.3综合评价和论证结论1、综合评价（1）项目建设必要性：本项目的实施可以有效地解决边远贫困的***农场养殖业单调不尽合理的问题，带动***农业产业结构的调整和产业化的发展，改变过去农畜产品增值效益低的问题，可大力带动***各团场的经济增长。通过本项目实施，牧场将获得较大收益和长足发展，为西部大开发和繁荣兵团地方经济做出贡献。（2）项目建设可行性①原料供应有保障本项目有机羊养殖基地主要依托***各团场，近年来***把发展畜牧业生产作为振兴师团经济新的增长点。本项目依托在昆仑山区600万亩草场和48万头只存栏牲畜，大力发展有机羊肉深加工和羊皮、羊毛等初加工，建立产业链。原材料供应有切实的保障。②产品符合市场需求，符合国家产业化政策随着人们生活水平和消费水平的不断提高，加工工艺的更新、方便、卫生的高等级分割肉特别是无污染的有机羊肉倍受消费者的青睐，有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品之一，市场供不应求。尤其是市场竞争日趋激烈、管理日趋规范的今天，更能显示高档产品在市场中的竞争力，营销市场乐观。本项目符合***畜牧业发展方向，也符合国家农业产业化结构调整的政策，为农民增收，带动地方经济发展起到龙头示范作用。③项目技术先进性本项目从屠宰生产线，检验检疫、工艺流程、冷藏方案、设备选型等均通过认真比选，技术方案先进成熟，选用的设备质量可靠，生产设施符合食品卫生的要求，在生产技术、措施上都将得到切实的保障。④环境评价本项目厂址所在地周围环境状况良好，无重大污染，对厂区无危害。本项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环境达到国家有关标准规定的要求，因此，本项目不会对周围造成污染。2、论证结论（1）项目符合国家、****及兵团产业政策，有利于发展***特色产业，有利于发挥产业优势。（2）项目突出发展有机食品，走产业化道路，有利于统一管理，有利于开拓市场，增强市场竞争能力。带动***特色农业的发展，形成农业产业化的合理格局。（3）本项目的建设立足于***资源优势，紧紧围绕农产品的转化和深加工做文章，培植龙头企业，着力打造产业链，建立特色有机羊生产加工基地，形成市场牵龙头，龙头带基地，基地带农户，产供销相链接，贸工农一体化的产业化生产新格局，既带动了地方经济，又加快了广大农户加快结构调整走向致富路。综上所述，本项目符合国家产业政策，技术成熟，设备先进，社会效益显著，项目可行。1.4项目建设单位概况1、历史沿革***的前身是中国人民解放军二军后勤部驻和田办事处，1950年8月建场，当时隶属南疆军区后勤部领导。1953年部队整编后，隶属南疆军区生产管理处领导。1955年划归兵团农一师，取名兵团农一师一牧场。1975年兵团撤销，兵团农一师一牧场归和田行署领导，名为和田地区一牧场，随着兵团的恢复，1982年一牧场归****生产建设兵团和田农场管理局（兵团***）领导，更名为和田农场管理局一牧场至今。2、牧场概况***位于塔克拉玛干沙漠以南、昆仑山北坡、策勒县境内，东与于田县相邻，南与西藏藏族自治区相望，西与和田市接壤，北接策勒县。场部驻址巴什吐格镇在策勒县城东南99公里处。海拔高度2000—4000米之间，东西长110公里，南北宽30—40公里。土地总面积807平方公里，耕地面积20000亩。一牧场是一个以畜牧业为主的边远团场，现有四个牧业连队，二个农业连队，以及场机关、学校、医院等单位。现有总人口2172人，其中：汉族263人，维族1902人，回族5人。在总人口中，牧业人口1925人。全场年平均从业人员659人，在岗人员615人。根据2004年编制的《***一牧场总体规划》2010年人口规划为2000人，2020年人口规划达到4000人。3、畜牧业发展状况***地处边远、生态环境脆弱，能源短缺，是***的畜牧业基地，由于千百年来封闭的自然经济，导致了一牧场生产方式落后，农牧业经济极为薄弱，只能依靠简单的畜牧业发展经济，人均收入较低。2005年末，全场拥有标准畜58650头（只），其中大畜1687头（只），包括牛404头，马345匹，驴899头，骡3头，骆驼36峰；羊56963只；家禽2500只，全年产肉总量626吨。4、发展目标面向21世纪，****生产建设***广大干部职工以“团结奉献、屯垦戍边、创新争光、富民兴场”为企业精神，正以极大的热情开拓奋进。在搞好牧业的前提下，大力发展牧场经济，以繁荣昌盛的经济面貌，爱党爱国的政治热情，续写屯垦戍边的新篇章。第二章项目背景和建设的必要性2.1项目建设背景农业综合开发是我国农业和农村经济工作一个重要组成部分。通过实施农业综合开发，改善了农业生产条件和生态环境，促进了农业结构区战略性调整，提高了农业综合生产能力和综合效益，为推动我国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。推进农业产业化经营的关键是搞好龙头企业。随着我国西部大开发战略步伐加快，为迎接我国入世对牧畜业带来的机遇和挑战，兵团对农业产业结构进行了调整。在西部大开发的背景下，积极贯彻农业综合开发合理调整产业结构的精神，自治区及兵团根据****实际提出了促进经济发展的资源转化战略和特色农业战略，促进****畜牧业业成为新的经济增长点。有机食品是国际上通行的环保生态食品概念，它要求在生产和加工中，不使用任何化学农药、化肥、化学防腐剂等合成物质。有机食品比国内通行的绿色食品的环保标准更高。从2005年8月份到11月份，师、兵、国家等相关有机食品认证机构的专家、工作人员到***一牧场牧区作有机食品基地的评估工作，一牧场在2005年12月份通过了有机食品认证。产品已通过国家有机食品认证，有机产品认证证书编号为200501009ROM-1。在农十四一牧场大力发展有机食品有三条理由：有机农产品的价格比普通农产品要高30％，农牧民可以从较高的农产品价格和较低的现金投入两方面获得收益。有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品这一。因此,加强***有机羊屠宰加工基础设施建设，增强对市场供应能力，提高人们的健康指数的生活水平，对于保障畜牧业健康发展和人民身体健康及保护草场，促进边疆经济具有十分重要的意义。2.2项目建设必要性及目的意义本项目建设是在国家经济发展和西部大开发战略实施的大原则下，为牧场经济的发展和职工收入的提高而提出的，建设的必要性由以下几方面得到体现：1、是西部大开发和兵团***发展特色农业的需要国家西部大开发战略的实施，旨在将西部的资源优势转变为产业优势和经济优势，以此来改变西部经济落后的贫困面貌，缩小我国东西部的差距，实现国家强盛的宏伟目标。***羊吃的是中草药，喝的是矿泉水，纯天然的羊肉驰名远近，为利用和发展这一优势，一牧场有机羊屠宰加工基础设施建设显的尤为重要。因此，本项目建设符合兵团特色农业发展的需要。2、是牧场经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要***各团场有紧靠和田市的地缘优势，长期以来所属团场的经济也取得了较大的发展，但在以往传统养殖生产模式下，养殖业收入十分有限，到目前为止，年人均收入仅有5419多元，团场的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的地缘优势和国内市场及国外市场对有机羊肉需求的市场优势，发展有机羊养殖，实施产业化生产，发挥带动作用，使师团经济有较大的增长，职工收入有较大的提高。3、是***发展的需要畜牧业是大农业重要组成部分，也是***一牧场的支柱产业，加快发展有机畜牧业是振兴牧场经济，致富职工群众，全面建设小康社会的有效途径,对保持经济可持续发展具有重要意义。***位于****维吾尔自治区和田地区境内，是成立最早、规模最小、经济相对贫困、自然和生态条件最恶劣、地处最偏远的建制单位，畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来源。因此，搞好此项目建设，加快畜牧业健康发展，对于巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富都具有重要意义。由于地处昆仑山北坡，交通不便、远离城市、经济欠发达、无工厂、当地农民因民族习惯从不使用农药化肥等因素构成了发展有机羊产业得天独厚的优越条件。4、是新形势下有机羊加工工作的需要 有机羊加工的目的和任务一是促进农、林、牧、渔业发展生产。众所周知，农、林、牧、渔业生产在世界各国国民经济中占有非常重要的地位。发展***一牧场有机羊要结合一牧场的实际情况，抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，以改革和科技进步为动力，按照现代化畜牧业的发展要求，迅速提高有机畜牧业整体水平，实现优质、高产、高效畜牧业。努力发展草原有机羊养殖，提高市场竞争力，促进全民、集体、个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。中国的有机食品目前无论是规模还是发育程度还很低，总体上还处在起步阶段。从市场份额看，有机食品目前在国内的市场份额还很低，现有的认证有机产品都是面向国际市场的。但综合分析国外发达国家的需求趋势以及未来国内市场的逐步成长，中国有机食品无疑有着广泛的市场前景。综上所述，***一牧场十万只有机羊屠宰加工项目的建设非常必要。第三章市场需求预测和拟建规模3.1市场需求预测1、国际市场需求分析有机食品是根据有机农业标准进行生产、加工，并经有机食品认证机构认证的农副产品，它不使用化肥、农药，提倡使用有机肥和病虫害生物防治，是一种真正纯天然、高品质的环保健康食品。而有机羊肉是一种优质高蛋白食品，每百克羊肉中含蛋白质18.9-21.8克，含脂肪8.6克，此外羊肉还含有丰富的钙、铁、磷等矿物质及维他命等。羊肉的营养成分全面，易于被人体吸收，所以在西方国家羊肉的消费量仅次于牛肉。2006年第一季度，我国牛羊肉生产保持快速增长势头，存栏与出栏稳步增长；牛羊肉价格总体上继续走高，羊肉价格升幅大于牛肉。牛羊肉是我国畜牧业发展的重点、牧区的支柱产业，也是今后对外贸易新的增长点。在国际市场，我国的牛羊肉价格具有一定的优势。据国际食品政策研究所发布的未来20年世界食品供需预测的报告，预计未来20年，发达国家对肉类食品的需求量将增加约25%，而发展中国家对肉类食品的需求量将增加50%，而全球对肉类产品需求的增幅中41%将来自中国。目前有机羊肉在国际市场上很畅销，近十年来，随着政府对有机农业的认可，以及消费者对有机食品需求的增加，有机食品的市场份额上升较快，特别是在欧洲一些国家，如德国、奥地利、丹麦等，市场份额达到了2-3%，预计在今后十年时间有望达到10-15%的份额。2、国内市场需求预测2005年我国全年肉类总产量达到6920万吨，比上年增长5.1%。其中牛羊肉产量分别增长12.9%和10.8%，可见发展速度是相当快的。牛羊肉生产量的迅速增加，从侧面也反映了广大城乡居民的生活水平普遍提高和需求的快速增长。随着我国建设小康社会的宏伟目标的启动实施，我国城乡人民群众的生活水平将进一步提高，可以说对有机羊肉等高档食品的社会需求量也将随之不断扩大，从长远看，有机羊肉发展前景看好，本项目市场主要针对国内市场进行销售。3、****市场需求预测一牧场所在的和田地区是一个信仰伊斯兰教人口占98%的地区，肉食品中牛、羊肉消费量高于其他品种，更高于其他地区。同时，南疆地区牛、羊肉的市场供不应求，价格也比北疆高出很多，因此，无论是从****还是和田本地需求的增长来看，发展肉用羊畜产品生产的市场潜力是巨大的。肉食的发展方向立足于本地特色，重点抓好畜产品的精深加工，形成一批独具特色、竞争力强的清真食品，逐步占领国内和周边众多穆斯林国家市场，不断加大市场开发力度，畜产品生产向规模化、产业化方向发展。3.2产品销售价格状况随着人们生活水平的提高，人们对食品安全，环境，健康的关注程度的不断提高，纯天然、无污染、高品质的有机食品越来越受到人们的青睐，成为21世纪人类的首选食品。目前，销售量已占食品总量的10%～15%。在各类有机食品中，肉类和禽类制品销售额的增长幅度最大，从2000年至2005年，销售额增长了150%。26%的受访者表示，在过去的一年里购买过有机肉类，而在2001年只有19%的人买过。而其消费者也已不再是高收入群体的专用食品，低收入群体中购买有机食品的消费者也在不断增加。这在一定程度也反应了有机食品具有广大的发展空间。据统计局数据分析，2005年羊肉产量为357.2万吨，同比增长12.8%，占肉类总产量的5.2%，比2004年上升0.4个百分点。2006年第一季度我国带骨羊肉平均价格为16.5元/公斤，与去年第四季度相比提高1.66%，与去年同期相比提高1.79%。国内羊肉主产区羊肉价格继续上涨的势头看好，从长远看，国内羊肉市场发展前景看好，价格还会有所增长。在****本地市场，北疆的羊肉平均价格在13-15元之间，而在南疆羊肉平均价格在18-20元之间。从上述数据可以看出，近年来我国羊肉价格呈稳中趋升的态势，这其中主要原因：一是由于羊肉的需求量越来越大，除出口需求量的增加，羊肉的商品率也大大的提高；二是加工企业开发了许多新产品，增加了羊肉的附加值，使羊肉大量的进入工厂深加工，促使价格呈上升趋势；三是国内羊肉的市场体系逐步形成，庞大的流通队伍将展开竞争，每个环节都要产生利润，而使得价格难以下降。随着我国经济的不断发展，城镇化水平的不断提高，建设小康社会宏伟目标的逐步实施，肉类食品消费市场将不断扩大，预计价格也会持续攀升，而有机羊肉的消费市场以及销售价格也将随着稳步增长。3.3、产品销售价格确定我国已通过认证的有机食品生产基地有几十万亩，颁证产品主要有谷物、豆类、蔬菜、饮品、中草药等类别的近100个品种，其中大部分销往日本、美国、加拿大及欧洲市场。用有机方法培育出来的水果和蔬菜，在美国也只占到其总产量的2%，所以价格会比一般食品高出近两倍。鉴于一牧场区有机羊数额年产规模30万只。根据市场需求，有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品之一，市场供不应求。据了解，世界有机食品的零售价格一般比普通食品高2-4倍，在欧洲有机食品的零售价格比普通食品要高出50%甚至更高；英国有机食品贸易商预测，今后10年间，有机食品世界市场将从现在的110亿美元增至1000亿美元；美国有机食品销售已从1980年的7800万美元上升到1997年的45亿美元，每年销售额的增长幅度高达20%以上；德国有机食品年销售额大约为15亿马克；韩国有机食品销售量每年以40%的速度递增；日本1996年有机食品的国内市场销售额为1945亿日元，到1999年已达到3000亿日元，近几年日本对我国进口的农畜产品的质量要求越来越高，许多公司只进口有机食品以满足市场上对有机食品日益增长的需求。由于有机食品比一般食品在生产上工夫更加细致、原材料更加昂贵、加工产量低，成本高，价格是普通食品的3－5倍，也就是说通过本项目的实施，在同等程度上可以提高经济效益2－3倍。这将在很大程度上提高人们的生活，实现一牧场职工快富奔小康的奋斗目标。本项目完成后，其产品主要面向国内市场销售，项目产品的市场定位以国内大、中城市的中高档消费群体以及国际市场为主要消费对象，结合项目产品所达到的质量及安全卫生标准，经综合分析，暂定项目产品的销售价格如下：1）冰鲜、冷冻肉排50000元/吨2）冰鲜、冷冻分割羊肉55000元/吨3）副产品方案：ａ）羊皮20元/张ｂ）羊毛200元/吨ｃ）羊下水35元/付3.4产品方案及拟建规模1、主要产品方案1）冰鲜、冷冻肉排400吨/年2）冰鲜、冷冻分割羊肉600吨/年2、拟建规模根据当地可利用资源及***一牧场产业发展规划，本项目的拟建规模为年屠宰有机羊100000只。3、发展规划：2006—2010年生产规模年屠宰有机羊10万只（一期工程）2010—2020年生产规模年屠宰有机羊30万只（二期工程）第四章建设条件与厂址4.1资源和原材料本项目所需的资源是毛肉兼用的有机羊，本项目所用其他材料均为国产材料，无有毒有害物品，无易燃易爆材料。本项目所需羊由***育肥基地提供，不足部分向当地农牧民专业养殖户收购。随着建设兵团“十一五”规划的不断实施，畜牧养殖育肥基地不断扩大，其规模能逐步满足本项目建设的需要。目前***现有天然草场约600万亩，年存栏达48万头（只），还有项目周边四乡联合经济作为辅助材料来源，发展畜牧业具有潜在优势。***养殖基地的建设可为本项目提供高档优质的有机羊，能确保常年供给。保鲜膜、包装袋和包装箱等其他材料从国内专业生产厂家择优选用，供应有保证。4.2项目区自然条件1、气象条件项目所在地为努尔河流域，地处欧亚大陆腹地，由于昆仑山的阻挡，印度洋的暖湿气流难以进入，北、西由于天山和帕米尔高原的屏障作用，从西伯利亚和北冰洋及大西洋暖湿气流也大为减少，形成了本流域极度干旱的暖温带大陆气候。降水稀少，蒸发强烈，空气干燥，光照资源充足，是本流域最主要的气候特征。一牧场三面环山，分农业、牧业两个区域，上至雪线、下连戈壁，海拔落差较大（约2000米），气候变化异常，四季分明，降水稀少，蒸发量大，昼夜温差较大，夏季炎热，冬季严寒，春季气温回升快，秋季降温迅速。当地主要气候参数如下：年均气温12.2年≥10℃积温历年极端最高气温40.6历年极端最低气温- 最冷月平均气温 -5.6全年日照时数2405—2685小时年辐射量579—604千卡/CM²年均降水量206—250毫米年平均无霜期185天年蒸发量2032.7毫米最大积雪厚度0.5米最大冻土厚度0.8米一般风速2.1m/s最大风速19m/s2、地质条件根据勘察设计部门提供的地勘资料，拟建场地位于努尔河东侧支流河床及阶地上，冲洪积扇中上部的扇缘地带巨厚的冲洪积倾斜平原上。地形稍有起伏。拟建场地在勘探深度8.00m范围内，地层为粉砂。为第四系全新统冲洪积堆积物。现描述如下：粉砂：土黄色，灰黄色，干燥～稍湿，松散～稍密，局部微具层理，主要矿物成分为石英、云母等。天然含水量（ω）为6.5～9.4%，天然密度（ρ）为1.39～1.48g/cm3，其中粘粒含量为6.4～9.1%。其承载力特征值（fak）为100kPa，压缩模量（Es）为7.5MPa，为中等压缩性土。具有轻微湿陷性，工程地质条件一般。拟建场地内的土层含水量为6.5%-9.4%，粉土层冻胀等级为Ⅰ级，冻胀类别为不冻胀。地动峰值加速度为0.10g，地震基本烈度为Ⅶ度，场地土属中软场地土，场地类别为Ⅲ类，属可进行建设的一般场地。场地稳定性较好，适宜进行本工程的建设4.2公用工程条件1、电力：该厂区电源线引自策勒县奴尔乡供电所，保证供电可靠性。供电线路名称：奴牧线路，电压35千伏、线径一牧场六连直下八连到达北面5公里处的项目区，变电所距厂区的供电距离5公里。变电所变压器运行负荷450千瓦。2、燃料：和田地区煤炭储量2亿吨，主要分布在布雅和杜瓦两个矿区，煤质优良，道路畅通。目前已形成的煤炭生产能力约50万吨，布雅矿区兴建30万吨矿井正在建设之中。本项目所需燃料煤全部从当地煤矿购进，由汽车运至厂内。3、水：畜产品屠宰加工项目利用七连水厂供水设施，水量、水压均能满足本项目需要。水厂距有机羊屠宰分割加工厂500米,水厂容量10000立方米,足够满足屠宰加工用水需求。4.3社会条件***从1951年建场以来，特别是改革开放以来，牧场经济有了很大的发展，在国家及兵团各级部门的支持帮助下，通场公路从策勒县沙依克乡线4公里处岔口公路至一牧场场部为上等级柏油路，全长1.8公里。场部至连队均通公路，全长255公里。***程控电话、数字移动电话均已开通，可办理国际、国内直拨和电传、传真业务，在瞬间可与各地取得联系。4.4施工条件项目拟建场地地势平坦，水电供应条件较好，项目施工所需砂石主要使用当地河坝内的天然砂石料和洛浦县天天然砂料厂的戈壁石料，水泥主要使用洛浦县水泥厂生产的水泥，钢材从和田市购进。和田地区有多家国有二级以上的建筑施工企业，施工技术力量较为雄厚，现已有几家建筑公司在场区内常年施工，一但本项目确定，即可采用招标方式择优选择施工单位，因此，施工条件良好。4.5动力1、燃料、动力需用量估算表项目名称单位数量方式1电万KWh/a106.88电网2煤t/a806汽车2、动力的来源1）电：年需380/220V电力106.88万KWH，由策勒县奴尔乡供电所提供。2）汽：生产过程中主要是消毒、洗涤用热水耗气，同时考虑冬季建筑物采暖用气，最大用气量3.82T/h,本项目新建锅炉房一座，能够满足本项目使用要求。3）水：用水量为1346.4m34.6建设地区选择本项目在****和田地区策勒县巴什吐格镇***一牧场七连种畜场正南方新建，项目占未利用土地30亩。（具体位置详见总平面布置图）第五章工程技术方案5.1项目组成1、项目主要组成表5-1类别车间名称生产规模1、生产设施屠宰及分割肉车间日屠宰有机羊1000只，年屠宰有机羊10万只疑病畜圈新建312㎡2、辅助生产设施候宰圈候宰羊暂存，624㎡干草棚新建572㎡3、公用工程设施变电所2台500KVA变压器锅炉房新建2台4ｔ/ｈ蒸汽锅炉消防泵房1座消防水池V＝300ｍ3污水处理站日处理污水1265.6ｍ34、服务性设施办公楼及交易大厅新建职工餐厅及宿舍新建大门及传达新建2座，2×36㎡锅炉及厕所新建1座387㎡2、项目建设性质本项目为新建性质。5.2生产技术方案1、建设规模及质量标准1）生产规模：年屠宰10万只有机羊。2）产品方案主要产品方案：1）冰鲜、冷冻肉排400吨/年2）冰鲜、冷冻分割羊肉600吨/年副产品方案：ａ）羊皮10万张/年ｂ）羊毛200吨/年ｃ）羊下水10万付/年3）产品质量标准中国加入世贸组织，为中国的肉及肉制品打入国际市场提供了不可多得的契机，但是从质量、标准、规模等方面又都处于弱势；从国际和国内市场看，消费者不仅对羊肉及羊肉制品的营养成份、加工质量要求高，而且对其卫生指标和外包装的要求也越来越高，新的消费理念正在逐步形成。因此，本项目本着起点高，质量好的原则，设计选定的产品质量标准应适应当前国内外市场的要求，以保持产品具有较强的市场竞争力。按照检验检测系统技术方案的要求，严把候宰、屠宰、分割、包装、成品五道关，屠宰线上配备同步卫生检验系统，使产品质量达到高档分割肉标准，成为鲜嫩香净、营养保健的绿色食品。本项目在设计和生产过程中，严格执行国家和行业的有关规范，并参照欧共体国家的相关标准要求，产品质量较高，在满足国内市场的基础上，争取国际市场，力争出口创汇。冷冻分割羊肉产品质量标准应达到GB/T9961-1998的规定及国家进出口商品检验检疫局对羊肉产品所要求的标准。生产技术方案的选择屠宰分割生产线采用国内外屠宰行业广泛使用的生产方法，其工艺先进成熟、稳妥可靠、经济合理、机械化自动化程度较高。在工艺设计中，充分利用国内具有先进技术的专用机械设备及同类厂家使用成功的经验，制定出符合本厂生产的工艺技术方案。1）工作制度屠宰及分割肉车间全年生产100天，两班16小时生产，畜产品交易大厅全年交易天数300天。2）生产方法ａ）项目采用机械化完全悬吊生产线，人工结合机械剥皮、机械开胸的方式屠宰；采用低温排酸技术，所产分割肉品质较高。该生产方法具有机械化程度高，生产效率高，卫生指标高，产品质量好等特点，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-91）和《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-90）的要求。ｂ）分割方法的选择熟化后的胴体采用机械加人工分割，传送带输送的方法；分割肉采用冷剔骨分割，分级整理计量后采用塑料保鲜膜包装，低温速冻，而后装箱，入冷库冷藏。该法为国内外同行普遍采用的方法，其工艺先进，成熟可靠，深受国内广大同行赞同。本项目采用冷剔骨法加工分割肉，一则便于工人操作，二则可以提高肉的品质，以获取较好收益。c）羊皮采用鲜皮低温暂存，及时运往皮革厂用于皮革加工。d）羊下水与胴体分离后，各种脏器进行分类，采用专业清洗设备分别清洗，速冻包装，分类存放，待售。3、生产流程简述1）屠宰及分割肉车间从***育肥基地收购的活体有机羊，经汽车等方式运输到厂后，进入候宰圈内。经人工管理，调养1-2天，充分休息，使其恢复疲劳后，由检疫人员对其进行卫生检疫，合格活体有机羊进入宰前处理进行剪毛等工序。病羊要及时送往疑病畜圈隔离，根据具体情况分别处理。候宰羊进入屠宰车间后，首选进行喷淋冲洗，然后进入人工放血工序；待放血充分后，依次进行头和肢体的分离、剥皮等。开膛取内脏亦是较为关键之工序，要求腹部开口平滑居中，且不能伤及内脏，以保证每副内脏的完整性。此时，内脏分离分类，清洗整理；同时胴体经冲洗检疫合格后，立即送往排酸间排酸。对于有病或不可食用之胴体在检疫后，送至病畜隔离间，等待特殊处理。胴体进入分割车间，通过机械设备将胴体分割成二分体后，提取羊排，人工剔骨，并按要求分割成部位肉和精肉，分别存放，经称量，包装，整形入盘后进入速冻间结冻，后入冷库冷藏。2）交易大厅冰鲜、冷冻分割肉和羊排可通过在交易大厅查看样品后，通过电子结算系统等方法进行结算。还可通过综合管理系统、信息基础平台上发布和查找信息。4、生产设备选型1）屠宰及分割肉生产线本设计所选屠宰及分割生产线具有国内先进水平，为使本项目迅速形成生产能力，工艺设备选用国内消化吸收国外先进设备、具有国内先进水平的国产自动屠宰分割生产线。生产过程严把产品质量关，生产环节建立多项考核指标，确保产品合格；设计尊重伊斯兰民族习惯，在放血工段实行羊头朝西，采用人工放血。本项目选定班屠宰500只有机羊，日屠宰1000只有机羊的屠宰生产线，分割生产线采用国产设备，满足国际流行趋势。实现传送带自动传送，机械大块分割，人工精细加工，满足高精细分割要求，有效提高分割肉的品质，附加值显著提高。为了这到食品卫生要求，绝大部分设备均采用不锈钢材质制造；为了克服生产车间湿度较大，对设备锈蚀严重的问题，自动输送线及轨道零部件进行表面热镀锌处理，克服锈蚀现象，使设备既耐用又美观，具备现代化食品企业的风貌。设备选型详见设备一览表。2）检验检测系统本系统严格按照国家发改委关于全国重点农产品批发市场检验和检测系统技术方案的要求配置。详见附表。3）市场信息系统本系统严格按照国家发改委关于全国重点农产品批发场信息系统技术方案的要求配置。详见附表。5、主要工艺技术参数暂养周期1-2天屠宰生产同期≤45min排酸温度0～4排酸周期20-24h排酸损耗率＜4%出肉率43%皮张完整率≥99%病羊率0.1%6、主要原材料、燃料、动力消耗指标1）冰鲜、冷冻、分割羊肉表5-2序号名称规格单位产品消耗指标（t）备注单位数量1分割羊肉16Kg只58.82平均2包装材料套85含包装袋、商标、纸盒3水自来水M3154电380VKWh30.115汽0．3MPat0.112）冰鲜、冰冻肉排表5-3序号名称规格单位产品消耗指标（t）备注单位数量1分割羊肉16Kg/只只333平均2包装材料材料套85含包装袋、商标、纸盒3水自来水M3154电380VKWh30.165汽0.3MPat0.115.3总平面布置与运输1、因本工程是新建项目，在厂区南侧新建候宰圈、疑病畜圈以及干草棚；在厂区西部，新建变电所，污水处理站及消防系统，在厂区北部，新建办公楼、职工餐厅，在厂区中部，新建屠宰加工厂房。具体详见总平面布置图。2、在厂区西侧面向光明大道开有一大门，作为人流出入口，在厂区南侧新增一出入口（货流），供畜产品交易中心成品运出之用，做到人流物流分区。5.4土建工程1、主要建（构）筑物的建筑特点和结构类型a）屠宰及分割肉车间：新建屠宰及分割肉车间，厂房长宽108×34米，总建筑面积3309.3平方米，能满足生产使用，根据工艺要求，车间地面采用易冲洗，耐腐蚀的防滑地面砖，车间墙面贴瓷砖，柱以及窗口等处的阴阳角在施工时均做弧形处理后贴面便于冲洗；门窗均采用不易变形，密闭较好且易冲洗的白色塑钢门窗；车间内采用无窗台车间内冷库设计根据冷库设计规范，外墙板及顶棚采用150mm厚聚苯夹心钢板，库顶采用聚苯保温夹心钢板，地面做保温地面。本工程建筑物外观设计力求美观、大方、简洁、新颖。主要建（构）筑物一览表见附表。2、建筑物的结构处理措施为适应各类车间布置及开间大的特点，本工程屠宰及分割肉车间采用框架结构，基础采用独立柱基础，楼板为钢筋混凝土楼板。由于本项目跨度超过50米，设置伸缩缝一道，满足本工程抗震设防的要求。3、结构选材独立柱基础：C30砼框架梁、板、柱：C35砼钢筋：Ⅰ、Ⅱ级,焊条采用E43、E50和田地区的工程抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本加速度值为0.10g，根据《建筑抗震设计规范》采取与7度相应的抗震设防，该地区基本风压0.4kpa，基本雪压0.2kpa，场地土标准冻深为5.5给水工程1、本项目用水量，见表5-7。2、畜产品屠宰加工项目利用七连水厂供水设施，水量、水压均能满足本项目需要。水厂距有机羊屠宰分割加工厂500米,水厂容量10000立方米,足够满足屠宰加工用水需求。3、消防给水本项目消防用水按屠宰及分割肉车间考虑，车间体积为27136m3，生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级，火灾持续时间为两小时，室外消防流量为301/s，室内消防流量为101/s，总消防流量为401/s，消防用水为288m3。按一次火灾考虑在给水管网采用生产生活、消防合系统。管道绕主要生产车间呈环状，设置室外地下式消火栓，并在主要车间内设置室内消火栓，在建筑物内配置建筑灭火器。5.6排水工程1、本项目排水量，见表5-8。2、生产生活污水及雨水总排出地点为正北方2公里的七连污水处理厂。3、排水均采用雨污分流，生产车间的生产污水及生活污水需处理达标后往厂外，清洁废水及雨水直接排往厂外，处理水量为1107.2m34、给水排水设备详见设备一览表生产生活用量表表5-7序号给水种类给水部门小时平均M3/h小时最大M3/h日平均M3/d备注1生产用水屠宰及分割肉车间62.5125.01000两班2生产用水候宰圈4.46.0105.6三班3生产用水检疫检验中心0.80.812.8两班4生产用水疑病畜圈0.82.019.2三班5生产用水锅炉房4.88.876.8两班6生活用水生活用水1.54.536.0三班7生产用水未预见4.06.096.0三班8合计78.8153.11346.4水质：符合国家饮用标准水压：进车间处不低于0.30Mpa生产生活排水量表5-8序号给水种类给水部门小时平均M3/h小时最大M3/h日平均M3/d备注1生产污水屠宰及分割肉车间62.5125.01000两班需处理2生产污水候宰圈2.44.057.6三班需处理3生产污水检疫检验中心0.70.711.2两班需处理4生产污水疑病畜圈0.20.44.8三班需处理5清洁废水锅炉房3.07.172.0两班6生活污水生活用水1.44.233.6三班需处理7清洁废水未预见3.65.486.4三班8合计73.8146.81265.65.7供电1、电源、电源设施及外部条件1）本工程生产用电除屠宰及分割肉车间属二类负荷外，其余均为三类负荷。2）本项目由策勒县奴尔乡供电所提供。2、用电负荷屠宰及分割肉车间以及制冷机房用电设备总安装容量约为1279KW（其中备用99kw），按需要系数法计算结果：全厂10KV高压侧有功功率765KW，无功功率（补偿后）294KVAr；视在功率约为820KVA，功率因数约为0.93左右。负荷计算详见附表：变电所负荷计算表。3、变电所组成本项目设变电所一座，由高压室、低压室、变压器室，值班室及电修间组成，变压器其容量为500KVA×2台。变电所采用高供高计，10KV进线及变压器均装设真空断路器保护。4、防雷、接地本工程建筑物防雷按第三类设防。所有电气装置外露可导电部分均可靠接地，接地采用TN-S系统。主要建筑物内的各类金属管道，构件等外露可导电体均作等电位联结。5.8供热1、热源的选择本设计选择该地区烟煤作为锅炉供热热源。2、全厂热负荷及供热要求全厂热负荷详见附表5-10：全厂用汽热负荷表根据工艺生产、采暖及生活最大热负荷，考虑同时使用系数和管网损失，其最大计算热负荷为4.49t/h，考虑同时利用系数0.85，最大用汽量为3.82t/h，为保证全厂用汽需要，一台供汽能力为4t/h蒸汽锅炉即可满足全厂生产，采暖和浴室用汽需要，故本项目新建锅炉房一座，并配置一台4t/h蒸汽锅炉。3、供热方案选择及热源参数由锅炉产生的1.0MPa饱和蒸汽，进入分汽缸，由分汽缸接出二根支管，分别供给工艺生产，采暖和生活用汽点，各用汽部门按所需压力自行减压后使用。4、热能综合利用由锅炉供出蒸汽所产生的凝结水，统一回收后，用管道送回锅炉房软水箱，凝结水回收率80%。5、除尘措施选择及灰渣处理方案根据国家环保要求，按二级二类排放标准，锅炉除尘使用效率为95%—97%陶瓷多管除尘器，烟囱为砖砌高度35米，上口内径0.8米。按最大小时耗量为196mg/s，二氧化硫排放量为204mg/s地面烟尘最大落地浓度为0.011mg/m3，二氧化硫最大落地浓度为0.014mg/m3。最大浓度点距烟囱下风向的距离*ma*=502m，烟气黑度为林格曼一级。按最大小时耗煤量0.49t/h计算，贮煤按10天考虑所需煤场面积为46m2。灰渣贮存按7天考虑，所需渣场面积为10m5.9采暖通风和制冷1、全厂采暖通风空气调节方案选择1）全厂采暖通风方案选择全厂采用热水采暖。热水参数为95/70℃，由厂区锅炉房内采暖热交换站供给，采暖系统采用上供下回单（双）管同程式系统，暖气片选用四柱760型散热器，全厂采暖面积约为8000m2采暖室外供热管道采用聚氨酯保温管直接埋地敷设。根据工艺生产要求屠宰加工间考虑通风换气，换气次数按6次/h计。2）全厂空气调节方案选择根据工艺生产要求，分割间设置集中式净化空调系统，洁净室等级为10万级，室温20℃，相对湿度50-60%。空调方式为新风和回风混合后经空调机组进行冷却，加热处理，并经初效，中效和高效三级过滤后再送入室内。净化系统送风量按换气次数15次/h考虑。净化区与室外的静压差不小于9.8Pa。空调冷源由水冷活塞式冷水机组供给，热源由锅炉房蒸汽供给。2、制冷方案选择1）分割车间的冷库，预冷间制冷方案选择冷藏间温度要求：库温-18℃结冻间温度要求：库温-2排酸间温度要求：库温0-4冷库由冷藏间、结冻间、常温穿堂、站台、制冷机房、控制室、值班室等组成，建成一座工艺先进，设备可靠，布置合理的保鲜冷库。冷藏间总冷藏量为240吨；结冻间总结冻能力16吨/20小时；排酸间总冷却能力为120吨/20小时。结冻采用两种方式：一种是搁架式蒸发盘管，装盘结冻。主要冻羊产品分割肉，内脏，另一种是挂肉架，以半只羊，大块肉挂于架上结冻。冷藏间冷却设备为减少食品干耗采用顶排管蒸发器。排酸间冷却设备采用冷风机。根据方案比较，采用技术应用成熟，单位容积制冷量大，广泛应用于冷库的氨作为制冷剂。冷藏间、结冻间制冷系统采用氨螺杆式压缩制冷循环，氨泵强制供液系统，结冻间制冷系统蒸发温度为-33℃，冷凝温度为40℃，冷藏间制冷系统蒸发温度为-28℃排酸间制冷系统采用氨单级压缩制冷循环，氨泵强制供液系统，制冷系统蒸发温度为—5℃，冷凝温度为40冷库内的温湿度参数采用先进的计算机全自动检测和控制，具有安全可靠调节精度高，节省能源等优点。采用水与热氨同时冲霜系统。采暖和制冷主要设备选择详见制冷设备一览表。5.10地震设防本项目所在地抗震设防烈度为7度。因此，本工程按抗震烈度7度设防。5.11消防本项目为屠宰加工分割加工厂，屠宰车间为厂区最大体量建筑物。故消防以屠宰车间为依据设计。屠宰车间内用水设备较多，用水量较大；建筑物耐为等级为二级，生产火灾危险性为丙类，消防水量以屠宰及分割肉车间体量为依据，火灾持续时间按两小时计，室外消防水量为301/s，室内消防水量为101/s，按一次性火灾考虑，消防水量为141/h，设300m3厂区设计主干道宽7m，次干道宽5厂内设置兼职警卫消防人员，并要加强职工的消防意识和安全教育，杜绝火灾隐患。5.12职业安全卫生1、主要执行标准生产加工过程和工厂设计严格执行国家有关规范和卫生标准；本项目劳动保护、职工卫生、安全防护的设计，主工依据以下规范和标准进行：SBJ08-94《肉类加工厂卫生规范》b)GB12694-90《肉类加工厂卫生规范》c)GB14881-94《食品企业通用卫生规范》d)GB50034-92《工业企业照明设计标准》e)GB50033-91《工业企业采光设计标准》f)GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》g)GBJ19-87《工业企业采暖通风及空气调节设计规范》2、有害物质的安全卫生防护措施a)候宰羊在圈内所产生的粪便，由工作人员及时清理至粪堆场，以改善候宰羊的生活环境。制定防疫、免疫计划，定期给食槽杀菌、消毒。b)锅炉产生的煤渣及运往厂外做处理。c)堆场：羊胃容物及其它边角料如处理不当会产生恶臭；应及时运往厂处处理。3、卫生医疗设施1）有关生产中的卫生设施a)本工程医疗卫生室设在综合办公楼内，负责员工的日常保健及工伤紧急处理。b)总图按照暂养、屠宰、分割加工、冷藏顺序合理布置，满足肉类加工厂卫生规范要求。c)本项目设置专用大门——人流门和货物进、出门。实行人货分流，帮料与成品分流，确保厂区卫生，交通安全。d）工艺路线选用机械悬挂式屠宰方式，改善员工工作环境，降低员工的劳动强度。e)设备布置上留有足够的操作面和人行通道，便于员工安全操作。在湿度较大，温度较高的地方，采取局部机械排气通风措施，以改善工作环境；车间内带有传动的设备部位，除设防护装置外，还需设置警示标志，以提醒操作人员注意安全。f)生产车间内设更衣室、浴室、休息室及相应的卫生器具。车间内的更衣、浴室、水厕等设施与车间隔离，且在入口和设置消毒池，符合食品卫生要求。2）个人卫生生产员工必须经健康检查合格后方可上岗，职工的经常性劳动保护用品按有关规定发放。生产人员必须保持健康的身体和良好的个人卫生。3）安全教育定期对职工进行安全教育，设置兼职安全员，对安全操作规程的实施予以监督。第六章环境保护与综合利用6.1环境现状简述1、建厂地点环境现状本项目位于****和田地区策勒县巴什吐格镇***一牧场七连种畜场正南方，周围环境现状良好。厂区面积30亩，待建。2、设计采用的环境保护标准a)污水排放执行《污水综合排放标准》（GB6976-1996）三级标准。b)锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-91）（II类区）。c)噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB112346-90）二级标准。6.2污染物情况本项目主要污染是废水、废渣、废气及噪声污染a)废水污染源主要是生产车间的生产污水、冲洗地面水及生活污水。混合水质为BOD5800mmg/1；CODcr1600mg/L；SS400mg/L；PH6～8。b)废渣污染主要是燃煤蒸气锅炉，燃烧烟气量为9740m3/h,二氧化硫量7.35kgd)锅炉房鼓引风机及污水处理站的鼓风机，候宰羊的叫声。6.3综合利用与治理方案1、综合利用a)屠宰分割中产生的羊皮、头蹄、肠肚、内脏等羊下货全部综合利用，羊皮出售给皮革厂加工皮革，羊骨和羊血等外销。2、治理方案a)污水：污水经污水处理站处理，污水处理流程为：鼓风机↓→污水→格栅→集水池→水解酸化池→曝气池→二沉池→排放↓↓污泥剩余污泥↓↓外运污泥压缩池↓压滤机↓外运污水处理站设计水质：BOD5:800mg/LCODCcr:1600mg/L,SS:400mg/LPH:7-8污水处理站设计出水水质：BOD5：≤300mg/LCODcr:≤500mg/L污水处理站设计规模为960m3屠宰及分割肉车间生产污水的出口处设置回收油脂的隔油器，并在隔油器上可加可移动的密封盖板，附近备有热水软管接口。b)废渣：污水处理站的脱水污泥外运填埋，锅炉炉渣外运作为建材。屠宰车间的羊胃、肠容物运往厂外堆肥或填埋处理。c)废气：锅炉烟气采用管陶瓷除尘器处理，除尘效率为97%，处理后经高35米，上口内径为0.8米烟囱排空，最大烟尘落地浓度为0.011mg/m3，二氧化硫最大落地浓度为0.014mg/m3,烟气黑度为一级。d)噪声：在锅炉房鼓引风机房及车间内设置鼓引内机处的墙壁上设吸声板；在门窗处采取隔声措施，在鼓引风机的进出口装消声器；在管产上设置橡胶减振喉，在设备基座与基础之间设置胶隔振垫。在总图布置上将活体羊候宰圈布置在远离生产车间及办公楼的地方，并增加绿化林带，减轻噪声污染。在厂区内应尽量绿化，以改善环境。第七章节约能源7.1设计依据a)国务院发布的《节约能源暂行条例》；b)国家技术监督局发布的《评价企业合理用热导则》；c)国家技术监督局发布的《评价企业合理用电导则》；b)国家技术监督局发布的《企业节能能计量方法》；e)国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》；f)工艺、水道、电力、热力、制冷等专业提供的资料及技术参数。7.2采用节能新技术和主要技术措施概况1、主要技术措施a)屠宰车间用水量较大。因此，在屠宰车间根据各工段生产要求供水，达到节约用水的目的。b)在生产车间、冷库及辅助设施中均采用Y型电机，可节电10%；在供电系统中采用节能型电气设备如S9型电力变压器等，设置带有自动补偿装置的电容器屏作无功功率补偿，降低无功损耗。低压柜各出线回路均设电度计量表，以核算各部门的电耗。c)锅炉凝结水回收率80%。d)冷库保温材料采用聚氨酯发泡材料，该材料导热系数较小，具有很好的隔热防水、隔汽作用，节能效果显著。2、制定管理措施，杜绝各种消费在各个用水、电、汽部门工段，设置计量仪表，加强节能考核管理，杜绝常明灯、常流水及各种跑、帽、滴、漏现象，把节能抓到实处。7.3各种一、二次能源年耗量1、需用的一、二次能源的种类、规格、来源表7-1能源种类规格来源水符合饮用水标准七连水厂提供电380/220v策勒县奴尔乡供电所汽P=0.3MPa2、各种一、二次能源的年耗量，折标煤年耗量表7-2序号名称单位年耗量折标煤（t/a）1水万m313.46410.772电万kwh106.88431.803汽t4070525.034合计967.607.4节能管理机构本工程全厂综合能耗为967.60t标煤/a,按照《节约能源管理暂行条例》的规定，可不设置专门的节能管理机构，隶属生产技术部门。全厂节能管理工作隶属生产技术部门工作范围。各主要耗能部门如屠宰及分割肉车间、冷库、变配电室和给水系统等均设兼职的节能管理人员，负责各部门以耗情况的统计、汇况和上报，并负责对节能设备运行情况的监督、记录工作。第八章项目组织管理与劳动定员8.1组织机构与工作制度1、组织机构***十万只有机羊屠宰加工厂设相关部、室等职能机构，分别负责行政管理、生产技术、财务劳资、原材料供应及产品销售等项工作，内部制定各项规章制度，按照现代企业要求进行经营和管理。主要机构职能：（1）办公室：负责日常事物的管理。（2）财务部：负责资金管理。（3）营销部：负责营销计划的制定和产品的销售。（4）生产技术部：负责有机羊肉的标准化生产及产前、产中、产后过程中的问题指导。（5）检测中心：负责产品销售前的分级检测、肉类食品生产环境的监测。 （6）冷藏服务部：负责冷库的正常维护、使用和运行，并负责产品入库前的质量分级检测。 3、工作制度屠宰及分割肉车间、检疫检验中心为每天两班16小时生产；冷库、制冷站、锅炉房、变电所及污水处理站根据生产需要分别按一班、两班或三班制工作；候宰圈全天24小时三班制值班。以上车间、部门全年生产在大数为100天；畜产品交易大厅全年交易天数为300天。8.2工程建设管理本项目的建设管理，依据国办发［1999］16号"国务院办公厅关于加强基本建设工程质量的通知"要求建立和落实项目法人责任制，工程质量终身负责制。实行招标投标制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制度，保证工程质量，尽快发挥工程效益。（1）项目法人责任制：项目实施期间，师应根据工程实际，制定工程管理制度，成立工程建设领导小组，组织和协调有关部门对建设项目进行设计、监理、施工、投资审查和其他管理工作；对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督，对项目竣工组织验收和评价；对使用进行跟踪服务和检查维修。（2）建立工程终身负责制：项目法定代表人、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表，要按合同的职责对其经手的工程质量负终身责任。（3）招标投标制：依据2000年1月1日颁布实施的《中华人民共和国招标投标法》，国家计委《建设项目可行性研究报告增加投标内容和核准招标事项暂行规定》及《关于进一步贯彻＜中华人民共和国招标投标法＞的通知》、《工程建设施工招标投标办法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、自治区及兵团的相关规定，建设单位通过招标，择优选择符合资质要求的监理、设计、施工、材料设备供应单位，招标采用公开招标方式进行，评标遵循公正、公平的竞争原则。（4）建设监理制：依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和工程建设监理的规定，项目工程将委托有相应资质的监理机构，依据监理合同，对工程建设的质量、进度、投资、安全进行严格的监理和控制，保证各方履行建设合同，确保工程保质保量如期完成。（5）合同管理制：项目的勘察、设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依据《合同法》订立书面合同，各类合同都要有明确的质量与进度要求，权利与义务，履约担保和违约处罚等条款，违约方要承担相应的法律责任。（6）竣工验收：工程完工后，建设单位依据《建设项目竣工验收办法》，按照设计图纸、验收规范和政府规定对工程进行验收，及时提出验收报告，做好项目的竣工验收工作。（7）财务管理：项目工程资金为国家资金，为确保工程资金专款专用和保证工程项目按合同进度实施，应严格执行《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《****生产建设兵团基本建设财务管理暂行办法》，牧场将在当地建设银行设立专项帐户，并指定专人管理，定期进行专项审查和审计工作，确保建设资金发挥应有效益。（8）项目管理：项目在实施过程中，按照项目控制要求，做好项目质量、进度、费用、风险管理。抓好项目前期设计阶段工作质量和投资控制，保证施工阶段的工程质量和进度目标，制订风险应付方案，加强风险监测与控制，避免项目实施中损失的产生。8.3资金管理根据财政部有关规定和《****生产建设兵团基本建设财务管理办法》[兵财建（2004）434号]，结合本项目的实际情况，制定项目财务管理办法如下：（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。（3）设立专用资金账户，单独建账、单独核算，执行国有建设单位会计制度。（4）项目资金的动用，必须按照该财务管理办法加强管理，做到专款专用。（5）项目建设应该接受财政、审计机关的监督、检查。8.4项目经营管理模式本项目经营管理将现代企业运行管理机制与屠宰加工厂＋基地＋农户的农业产业化发展，制定了自己的经营管理具体方案，对国内和国际市场进行大量深入市场调研，确定了项目产品的市场销售方向，围绕市场，狠抓营销管理和技术创新；选择国际先进配套的生产技术、设备，制定措施以质量、成本为中心进行生产管理；扶助基地加大有机羊肉育肥基地设施建设，推广高优新品种养殖，以订单农业方式与基地、农户加强合作，牧场与基地签订收购合同，基地与农民签订养殖合同，以法律形式明确各方的责任、义务和利益；投资殖技培训，聘请专家为项目产业化工程的技术顾问，经常组织技术员对基地养殖农户进行科学养殖等技术培训。真正地、切实地建立起诚信、协作、稳定地三方合作伙伴关系。8.5劳动定员1、主要生产人员的配备生产及辅助生产车间操作工人劳动定员的确定系根据本次设计之工艺、公用工程各专业的设计要求确定。2、其他人员的确定根据建设单位具体情况，确定生产经营管理系统的劳动定员。3、劳动定员本项目劳动定员为123人，其中管理人员16人，占总定员的13%；技术人员6人，占总定员的4.9%；生产辅助生产工人96人，占总定员的78%;其他人员为5人，占总定员的4.1%。全厂劳动定员详见表8-1。8.6人员培训及劳动力来源1、人员培训本项目拟对主要技术骨干及重要岗位生产工人进行技术培训。要求所有参加培训人员在今后的单机调试、联动试车及正式生产过程中能够按操作规程准确、熟练地进行操作，并在生产中起到传、帮、带的作用，务必保证企业今后的生产能够安全、正常运行。同时应对屠宰厂全体从业人员在建厂初期进行爱岗敬业、积极奉献等专业题培训，增强企业的凝聚力，增强员工的主人翁意识。2、劳动力来源本项目为新建工程项目，本工程建成后，管理和技术人员可部分利用一牧场原有技术人员，不足的可面向社会招聘具有管理及相前专业本科以上学历的人员加盟企业，以增强企业的管理、技术力量。生产工人和其他人员在利用一牧场原有生产人员不能满足要求的情况下，亦采取从社会招收具有高中或大专以上学历的人员从事岗位的生产、服务工作。全厂劳动定员表表：8-1序号部门管理人员技术人员生产工人辅助工人警卫消防福利人员合计一主要生产车间236200067肉排111000012冷冻分割羊肉113200034鲜胴体112000022二辅助生产车间2303410401．动力车间230160021新鲜水0000000循环水0000000污水处理1104006发电0000000供电1006007供汽0006006压缩空气0000000热交换站0000000冷库01060072、机修车间00000003、仓库及其他000121013三管理及服务部门1250006231、管理部门71000082、服务部门20000353、营销及交易中心3000003合计166623423123第九章项目实施进度建议9.1项目实施时期各阶段的进度安排建议根据项目的实际情况与建设单位协商，项目建设总进度为16个月，即项目的可行性研究报告论证通过至工程竣工验收的的工程建设进度，项目工程实施划度详见附表。各阶段实施进度计划及正式投产时间的建议：可行性研究及论证2006年6月——7月初步设计及审批2006年8月——9月施工准备2006年8月——9月施工图设计2006年10月——12月建、构筑物施工2007年3月——9月设备定货及运输2006年10月——2007年8月人员培训2007年6月——7月设备检验安装2007年6月——8月调试及试车2007年9月竣工验收及投产2007年10月9.2项目实施阶段的主要内容项目实施拟分三个主要阶段：前期准备工作阶段、施工阶段、竣工验收阶段。1、前期准备阶段a、项目可行性研究报告的编制和审批;b、项目设计方案招标和初步设计的审批;c、施工图设计和主要设备材料订货;d、施工准备：通过招标工作确定施工单位和监理单位，并签订合同，完成施工前场区"三通一平"工作，办理开工前的各项手续。2、施工阶段严格按设计图纸和施工规范进行施工，对现场出现的问题要及时与设计单位取得联系，严禁施工单位私自更改设计。本工程既要保证项目的建设周期，又要保证施工质量。3、竣工验收阶段本项目计划2006年6月开始实施，2007年10月竣工。项目建成后，应立即组织竣工验收，验收合格方可交付建设单位。9.3竣工达产预计进度项目投产第一年达设计生产能力的80%，投产第二年达到设计生产能力的100%。第十章投资估算与资金筹措10.1工程投资概况***十万只有机羊屠宰加工建设项目固定资产总投资估算约为1500万元。本项目中建筑工程估算工程量：新建建筑面积：5508.3带顶圈、棚面积：1508池、槽建筑体积：488道路、广场面积：2716绿化面积：7000围墙：660m建筑投资构成情况详见表10-1：建设投资构成分析表10.2编制范围根据建设方提出的项目要求、项目建设地点基础设施情况和设计各有关专业提供的设计资料，本次估算所包含的工程内容和规模具体如下表：类别车间名称建设规模备注1、生产设施屠宰及分割肉车间3309.3㎡年屠宰有机羊10万只疑病畜圈312㎡疑病羊暂存2、辅助生产设施候宰圈624㎡候宰羊暂存干草棚572㎡候宰羊饲料场3、公用工程设施变电所240㎡2台500KVA变压器消防泵房40㎡1座消防水池160㎡V＝300ｍ3污水处理站288㎡日处理污水1265.6ｍ34、服务性设施办公楼、交易大厅900㎡新建职工宿舍、餐厅600㎡新建大门及传达72㎡新建2座，2×36㎡锅炉及厕所387㎡新建2台4ｔ/ｈ蒸汽锅炉道路、广场2716m道路宽7米绿化面积7000m绿化率35.2%围墙660m铁艺围墙本次工程内容及费用详见表10-2：建设投资估算表。10.3编制依据1、本项目可行性研究报告合同书。2、中国轻工总会1996年颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》。3、中国轻工总会1993年颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）。4、建设方提供的项目拟建地点基础数据。5、设计各有关专业提供的设计方案和数据。6、国家物价局、建设部文件（1992）价费字479号“关于发布工程建设监理费有关规定的通知。”7、土建工程项目建（构）筑土建工程估算造价，主要参考建设地点当地近期类似工程有并预、决算指标，结合本工程设计方案的建筑、结构特点进行调整后，以元/m、元/m2、元/m2、元/座、元/个指标计算。主要建（构）筑物土建工程造价详见表10-3：主要建（构）筑物土建工程造价估算表。8、设备及安装工程设备原价采用生产厂询价或根据市场确定。设备运杂费、工器具备品件、设备安装费、现场零星加工制作的非标准构件费等按QBJS10-93规定计算。9、其它工程和费用建设单位管理费、建设监理费、负荷联合试车费、办公生活用品器具费等依据《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）中规定办法和参数编制。10、预备费按《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）中规定编制。10.4项目总投资项目固定资产总投资1500.42万元，费用包括：建筑安装工程费用、设备购置费、其它工程费、基本预备费。其中：建筑安装工程费850.68万元，占总投资的56.7％，设备购置费498.9万元，占总投资的33.3％，其它工程费79.39万元，占总投资的5.3％，基本预备费71.45万元，占总投资的4.7%。主要工程费用详见综合估算表。10.5资金筹措本项目估算固定资产总投资约1500万元，资金来源计划申请国家拨款1200万元，约占固定资产总投资的80％,牧场自筹资金300万元，约占总投资的20％。10.6资金使用年度计划该项目固定资产总投资1500万元，2007年一年实施，资金使用年度计划与资金筹措如下表：单位：万元序号项目2007年合计1新增总投资150015001.1固定资产150015001.2建设期利息001.3流动资金002资金筹措150015002.1申请国家拨款120012002.2牧场自筹300300第十一章项目招投标11.1招标依据本项目在实施过程中要依据《中华人民共和国招标投标法》，按照国家计委3号令（2001年）《工程建设项目招投标规模标准规定》、国家计委5号令《工程建设项目自行招投标试行办法》、国家计委《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准事项暂行》要求，实施招标投标。11.2招标范围工程勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价在30万元以下时，可以不进行招标，单项合同估算价在30万元以上时，必须进行招标；设备及材料采购单项合同估算价在50万元以上时，进行招标；建筑及安装工程均因单项合同估算价在100万元以上，要进行招标。11.3招标组织形式勘察设计和监理招标组织形式均为不招标，建筑及安装和设备采购等招标方式均为公开招标。11.4招投标基本情况招标基本情况详见下表，审核部门核准招标意见详见附表。招标内容一览表：项目招标范围招标形式招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计27.49不招标土建工程√√√850.68工程监理14.47不招标设备采购√√√498.9第十二章财务评价12.1评价方法和依据根据国家现行财税制度和价格体系，从财务角度分析、计算本工程项目的财务效益、费用和评价指标，考察项目的获利能力和清偿能力等财务状况，据以判别项目财务可行性。其计算方法及制表格式依据以下规程规范，结合项目具体情况，进行国民经济评价和初步财务分析。1、按照国家计委颁布实施的<中国轻工业建设项目经济评价实施细则>进行财务评价。2、国家计委发布的《建设项目评价方法与参数》第二版（以下简称《方法与参数》）；3、计算参数①折现率根据现程规定，财务基准收益率为12%。②计算期本项目计划从2010年开始实施，建设期为一年，运行期19年，即2011年至2023年，故项目的经济计算期为20年，即2011年~2030年。12.2成本估算1、主要产品名称及其生产规模主要产品方案：1）冰鲜、冷冻肉排400吨/年2）冰鲜、冷冻分割羊肉600吨/年副产品方案：ａ）羊皮10万张/年ｂ）羊毛200吨/年ｃ）羊下水10万付/年2、产品成本估算依据（1）原材料、燃料、动力各种原辅材料、燃料、动力的消耗定额根据本设计的工艺、供水、供电、供热、制冷等专业所确定的技术方案和技术参数确定。各种原辅材料、燃料、动力的人格根据厂址所在与收集的资料确定。其中：收购活体有机羊的价格按220元/只计算。在单位产品制造成本中，按肉排和冷冻分割羊肉产值比分摊有机羊的投入使用价格。产品原辅材料、燃料、动力年总成本为5423万元。（2）工资及福利经与建设单位协商确定，项目的工资标准为工人工资900元每月，一般管理人员工资1200元每月，高层管理人员1800元每月。项目总定员人数为123人，年工资福利费为152万元。（3）折旧及摊销本项目按资产类别分类折旧：房屋建筑折旧年限按30年计算；机器设备折旧年限按15计算。项目年折旧费总额为65万元。详见经济评价表。无形资产及递延资产（开办费）摊销年限按5年计算。年摊销费总额为16万元。详见经济评价表。（4）其他费用：其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。年其他费用为2764万元。3、产品成本估算1）冰鲜、冷冻肉排50000元/吨2）冰鲜、冷冻分割羊肉55000元/吨3）副产品方案：ａ）羊皮20元/张ｂ）羊毛200元/吨ｃ）羊下水35元/付4、总成本估算由于折旧、摊销和利息支出等费用在项目生产服务期各年不尽相同，故总成本费用不是一个常数，总成本费用估算情况详见经济评价表。12.3销售收入估算项目达设计生产能力