不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版

第页共页不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版第一章总则第一条目的为了确保公司的产品质量和客户满意度，规范不合格货物的整改、退运和销毁流程，制定本管理制度。第二条适用范围本管理制度适用于公司内部所有不合格货物的整改、退运和销毁管理工作。第三条定义1.不合格货物：指与公司产品质量标准及相关合同约定不符合的货物。2.返工：指将不合格货物进行修复或改造，使其符合公司产品质量标准及相关合同约定。3.退运：指将不合格货物退回供应商或其他适当的地点。4.销毁：指将不合格货物进行彻底的破坏或处理，使其无法再被使用。第二章整改管理第四条整改责任1.不合格货物的整改由负责相应生产或服务部门的质量经理负责。2.质量经理应及时组织相关人员进行问题分析，并制定整改措施。第五条整改流程1.不合格货物的整改流程如下：(1)收到不合格货物，质量经理应及时通知相关生产或服务部门，并启动整改程序。(2)质量经理组织问题分析，确定不合格货物的具体原因。(3)质量经理制定整改措施，并安排相关人员实施。(4)实施整改措施后，进行验证，确保不合格货物符合公司产品质量标准及相关合同约定。(5)整改完成后，质量经理应及时记录并报告相关部门。第六条整改记录1.对于每一次不合格货物的整改，应制定整改记录，记录包括但不限于以下内容：(1)不合格货物的具体情况和相关部门。(2)问题分析和整改措施。(3)实施整改措施的人员和时间。(4)验证结果和整改完成情况。2.整改记录应保存至少三年。第七条整改评估和持续改进1.质量经理应定期对整改工作进行评估，发现问题及时进行改进。2.各生产或服务部门应配合质量经理的评估工作，并提供必要的数据和信息。第三章退运管理第八条退运申请1.当不合格货物无法进行整改或整改效果无法符合公司产品质量标准时，应申请退运。2.退运申请由负责相应生产或服务部门的质量经理提交，并附上不合格货物的相关资料。第九条退运流程1.退运流程如下：(1)质量经理收到退运申请后，应及时进行审核，并抄送相关部门。(2)若审核通过，质量经理应与相关供应商或适当的地点进行退运协商。(3)确定退运事宜后，质量经理应通知相关部门，并配合相关人员完成退运工作。(4)完成退运后，质量经理应及时记录并报告相关部门。第十条退运记录1.对于每一次退运，应制定退运记录，记录包括但不限于以下内容：(1)退运申请的具体情况和相关部门。(2)退运协商和退运事宜。(3)完成退运的人员和时间。2.退运记录应保存至少三年。第十一条退运评估和持续改进1.质量经理应定期对退运工作进行评估，发现问题及时进行改进。2.各生产或服务部门应配合质量经理的评估工作，并提供必要的数据和信息。第四章销毁管理第十二条销毁申请1.当不合格货物不具备修复、改造或退运条件时，应申请销毁。2.销毁申请由负责相应生产或服务部门的质量经理提交，并附上不合格货物的相关资料。第十三条销毁流程1.销毁流程如下：(1)质量经理收到销毁申请后，应及时进行审核，并抄送相关部门。(2)若审核通过，质量经理应与相关部门协商确定销毁事宜。(3)确定销毁事宜后，质量经理应通知相关部门，并配合相关人员完成销毁工作。(4)完成销毁后，质量经理应及时记录并报告相关部门。第十四条销毁记录1.对于每一次销毁，应制定销毁记录，记录包括但不限于以下内容：(1)销毁申请的具体情况和相关部门。(2)销毁事宜和销毁方式。(3)完成销毁的人员和时间。2.销毁记录应保存至少三年。第十五条销毁评估和持续改进1.质量经理应定期对销毁工作进行评估，发现问题及时进行改进。2.各生产或服务部门应配合质量经理的评估工作，并提供必要的数据和信息。第五章管理制度执行监督第十六条监督责任1.公司质量部门负责对整个不合格货物的整改、退运和销毁管理工作进行监督和检查，并记录检查结果。2.各生产或服务部门应积极配合质量部门的监督工作，及时整改不足之处。第十七条检查和评估1.公司质量部门应定期对整个不合格货物的整改、退运和销毁管理工作进行检查和评估，以确保该制度的有效执行。2.检查