锅炉安装质量手册

锅炉安装质量手册××画易安锅炉安装公司2024年3月5日颁布2024年4月5日实施00.手册发布令 3 错误!未定义书签。02.企业概况 403.质量手册说明 504.适用范围 505.引用法规、规范及标准(均以最新标准为准) 606.质量保证工程师任命书 07.质量控制责任人任命书 08.质量手册管理 第二章质量保证体系文件 第三章文件和记录控制 第四章合同控制 第五章设计控制 第六章材料、零部件控制 第八章焊接控制 41第九章热处理控制 第十章无损检测控制 46第十一章理化检验控制 48第十二章检验与试验控制 第十三章设备和试验与检验装置控制 第十四章不合格品控制 第十五章质量改进与服务 第十六章人员培训、考核及管理 第十七章其他过程控制 第十八章执行特种设备许可制度 第十九章搬运储存包装防护交付及分包质量控制 附件1锅炉安装质量控制环节、控制点及停止点一览表 附件2锅炉安装改造生产过程停止点 附件3设计质量控制系统 附件4工艺质量控制系统 附件5采购和材料质量控制系统 75附件6焊接质量控制系统 附件7无损检测质量控制系统 77附件8检验质量控制系统 附件9计量质量控制系统 附件10锅炉安装改造质量控制体系图 附件11公司项目施工实现主要质量活动过程网络图 附件12锅炉安装工艺流程及质量控制程序图 附件13锅炉安装改造质量法规系统图 附件14锅炉安装改造质量保证体系组织机构图 附件15锅炉安装改造质保体系专业技术管理职能图 84附件15锅炉安装改造工艺准备工作程序及工艺文件内容系统图 85附件17锅炉安装改造全过程控制流程图 附件18焊接工艺评定内容及程序图 附件19锅炉安装改造受压元件材料质量控制流程图 88附件20焊接过程质量控制流程图 附件21无损检测质量控制流程图 附件22锅炉安装改造施工图质量控制流程图 91附件23理化试验工作质量控制流程图 附件24焊工培训工作程序图 附件25锅炉安装改造质量信息反馈系统图 9400.手册发布令质量手册发布令本《质量手册》是在本公司贯标的基础上，由质量管理人员依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》,《锅炉安全技术规程》TSG11-2020以及TSGO7-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》等国家、地方相关质量保证标准而编写的2024年A版第0次修订换版的《锅炉安装质量手册》,经审定符合国家有关政策、法规、标准和本公司的实际情况。是本公司锅炉安装改造维修质量活动必须遵循的纲领性文件。本《手册》证实本公司的质量活动能够满足或超过用户的质量期望，贯彻执行本《手册》,自觉执行规定程序，使各种质量要素均处于受控状态，是公司每个员工应尽的义务和责任。为保证《手册》使用的延续性，本手册自2024年4月5日实施。在执行遇到规定不具体的或新情况新问题时，要及时加以修改和完善，以达到持续改进的目的。总经理：×××2024年03月05日01.企业概况本公司×××××××××××××××。本公司自2022年8月25日成立以来，先后承建××××工程，在省内外、享有有较高的声公司现职工××人。其中工程技术人员××人，高级专业技术人员××人，中级专业技术人员××人，初级专业技术人员××人，质检员××人，施工员××人，工程技术人员占职工总数公司据有固定资产××万元，施工机械设备××台套。公司设置4个管理部门(办公室、质检科、工程科、经营科),1个锅炉安装队、1个压力容器安装队、1个压力管道安装队，根据工程量可以临时组建项目部。我公司从事机电设备安装工程已有5年的历史，是一个专业机电设备安装企业，安装经验丰富，技术力量雄厚，施工装备精良，检测手段完备，施工中一直贯彻执行“诚信守法、满意顾客、公司已取得GB/TI9000-IS09001质量体系认证。且按TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附录M的《质量体系》的要求，建立、实施并持续改进质量保证体系。并在管理者的推动的条件下，质量体系持续有效地运行。以质量体系为基础，结合施工管理的特点，本公司还颁布实施了施工配套文件并在有效实施。申请锅炉安装改造许可证(A级),已经取得工业管道GC1、GC2及公用管道GB1、GB2的安装许可证、各类桥门式起重机安装A许可证、取得CMA计量合格证、环境污染治理许可证、安全生产许可证书等，满足了从事施工活动的资质需要。本公司持证焊工××人，无损检测人员××人，公司从事锅炉安装工程拥有各种金属加工机床、成型设备，其中：数控/多头直条切割机2台；十字焊接机械手CZ3×4一台；卷扳机Z933-30-30001台；2米及以下卷扳机4台；普通车床C614四台；焊条烘烤箱CH-100四台；焊接滚轮架4台；氩弧焊机12台；埋弧焊4台；气保焊78台；交流焊机93台；直流硅整流电机29台；等离子切割机LGK-100九台；半自动切割机CGI-30四台；远红外烤箱ZYH3台；磨擦压力机2台；空气锤四台；焊条保温筒36个；空气去湿机2台；漆模测厚仪2台；电动试压泵DSY-25/60三台多台；手动试压泵6台；超声波探伤机CTS-8005一台；CTS-2200一台；×射线探伤机××Q250D-WJ3.0二台；硬度计一台；电动弯管机3台，液压弯管机3台；管子切割机8台；管子坡口机3台；相贯线切割机1台；管板自动焊接机1台，空压机3台；CTS-2001超声波探伤仪2台；CTS-8005超声波探伤仪1台；CTS-22型超声波探伤仪2台；微机控制射线机Q2505-WJ3.0二台变频充气×射线机××Q2505一台；底片观片灯QD-3.三台；×.r射线机报警仪×BQ-4,三台；漆膜测厚仪PC-2000;PC-5000各1台；便携4式光谱仪WZ-4A1台；旋转磁场探伤仪CD×-3A1台、旋转磁场探伤仪CD×-8A1台、卧式磁粉探伤机MD-20001台；DC-2020B超声波测厚仪2台等设备。02.质量手册说明准等，保证锅炉安装、改造、维修质量，特制定《锅炉安装、改造、维修质量保证手册》(以下简称《手册》)。本《手册》是我公司对锅炉安装、改造、维修工程进行全面质量控制的基本法规和本《手册》是通过研究锅炉安装、改造、维修的客观规律，结合我公司的实际情况而制定的，旨在对锅炉安装、改造、维修从合同评审管理开始到成品交付使用以及信息反馈和服务全过程实施质量控制和质量保证，建立健全本公司质量保证体系，保证在锅炉安装、改造、维修实际工作中有法可依，有章可循。本《手册》进行质量管理的基本任务是：贯彻本公司的质量方针，以先进的技术为基础，以科学的管理为手段，以综合社会效益为目的，用合格的人、设备、材料、在有效技术文件和合理的控制程序指导下采取合适的是个方法、应用合格的测量设备，向顾客提供满意产品(工程)。本《手册》适用于本公司范围内承担的锅炉安装、改造、维修工程的质量控制。本公司锅炉安装、改造、维修工程全过程质量控制，接受质量技术监督部门监督检查以及用户的质量监督检查。本《手册》的有关规定若与各级部门的规定或新规范、新标准有抵触时，应按各级质量技术监督部门的规定和新规范、新标准的内容执行。本手册适用于对外向顾客和第三方证实所承接的锅炉安装改造维修质量能满足性能、法规和顾客的质量要求和期望，对内是全体员工行为准则，必将起到质量管理的作用。质量保证体系和质量保证手册的编制、审核、批准权限、发放范围以及文件的更改应按公司《文件控制程序》的规定执行，质量保证体系更改文件应报质量技术监督局相关部门备案。所有参与锅炉安装、改造、维修有关的人员，必须熟悉本手册的有关内容，承担相应的责任，按《手册》规定的程序和要求工作，确保锅炉安装改造维修质量。公司所设质保体系属常设机构，对锅炉安装改造维修项目的质量体系运行进行监督检查，按照质检大纲的要求在停止点时相关质控人员到现场确认；锅炉安装改造维修项目的质保体系属公司常设机构，负责该项目质量体系运行的有效性、及时性，项目质量责任人按照质检大纲的要求分别对各检查点进行确认，当责任人签字确认后方可进行下道工序；应由监检单位到场时必须通知监检单位，监检代表签字确认后，方可转入下道工序。质量体系的建立由公司总经理批准。03.适用范围3.1、《锅炉安装质量保证手册》适用于公司承担的A级锅炉的安装改造及维修工程。3.2、本手册适用于公司所有与锅炉安装、改造、维修保证体系有关的管理人员，包括公司锅炉安装、改造、维修质保体系的质保工程师、锅炉安装、改造、维修项目的质保体系人员及项目全体施04.引用法规、规范及标准(均以最新标准为准)7.《关于特大安全事故行政责任追究的规定》8.《特种设备事故报告和调查处理规定》9.《特种设备检验人员考核规则》10.《特种设备无损检测人员考核规则》11.《特种设备焊接操作人员考核细则》2900.48-2008《电工名词术语》固定式锅炉1626-2002《工业锅炉产品型号编制方法》9560-1999《烟道式余热锅炉产品型号编制方法》1921-2004《工业蒸汽锅炉参数系列》3166-2004《热水锅炉参数系列》10094-2002《工业锅炉通用技术条件》7603-1994《烟道式余热锅炉设计导则》9618-1999《工业锅炉锅筒内部装置设计导则》3191-1999《锅炉锅筒内部装置技术条件》10.DL612-2017《电力工业锅炉压力容器监察规程》11.JB/T6696-1993《电站锅炉技术条件》12.SD268-1988《燃煤电站锅炉技术条件》14.JB/T6736-1993《锅炉钢构架设计导则》15.GB/T9222-2008《水管锅炉受压元件强度计算》17.JB/T6734-1993《锅炉角焊缝强度计算方法》18.JB/T8659-1997《热水锅炉水动力计算方法》19.GB50041-2020《锅炉房设计规范》21.GB/T12145-2008《火力发电机组蒸汽动力设备水汽质量》22.JB/T1617-1999《电站锅炉产品型号编制方法》23.GB/T16507-2013《水管锅炉》24.GB/T16508-2013《锅壳锅炉》3375-2002《锅炉用材料入厂验收规则》1609-1993《锅炉锅筒制造技术条件》1610-1993《锅炉集箱制造技术条件》1611-1993《锅炉管子制造技术条件》1612-1994《锅炉水压试验技术条件》5255-1991《焊制鳍片管(屏)技术条件》6323-1992《减温减压装置技术条件》1620-1993《锅炉钢结构技术条件》10.JB/T2192-1993《方形铸铁省煤器技术条件》11.GB/T28056-2011《烟道式余热锅炉通用技术条件》12.JB/T9619-1999《工业锅炉胀接技术条件》13.JB/T1622-1993《锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度》14.JB6693-1993《水管工业锅炉主要受压元件制造工艺》15.JB/T4308-1999《锅炉产品钢印及标记移植规定》16.JB/T8130.1-1999《恒力弹簧支吊架》17.JB/T8130.2-1999《可变弹簧支吊架》18.GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》19.GB50273-2022《工业锅炉安装工程施工及验收规范》20.GB50275-1998《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》21.GB50211-2014《工业炉砌9.DL/T748.1-2001《火力发电厂锅炉机组检修导则》第1部分：总则10.DL/T748.2-2001《火力发电厂锅炉机组检修导则》第2部分：锅炉本体检修兴.焊接标准3.GB/T983-2012《不锈钢焊条》4.GB/T14957-1994《熔化焊用钢丝》5.GB/T14958-1994《气体保护焊用钢丝》6.GB/T8110-2020《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》7.GB/T10045-2018《碳钢药芯焊丝》8.GB/T5293-2018《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》9.GB/T12470-2018《低合金钢埋弧焊用焊剂》11.JB/T3223-1996《焊接材料质量管理规程》12TSGG11-2020《锅炉安全技术规程》13.NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》1613-1993《锅炉受压元件焊接技术条件》2634-1993《管道成型焊接技术条件》868-2014《焊接工艺评定规程》869-2012《火力发电厂焊接技术规程》752-2010《火力发电厂异种钢焊接技术规程》678-2013《电站钢结构焊接通用技术条件》734-2000《火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则》20.DL/T819-2010《火力发电厂焊接热处理技术规程》1.GB/T221-2008《钢铁产品牌号表示方法》3.GB/T699-2015《优质碳素结构钢》4.GB/T710-2008《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》5.GB/T711-2008《优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带》6.GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》7.GB/T912-2008《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》8.GB713-2023《锅炉和压力容器用钢板》9.YB(T)41-1987《锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板》10.YB(T)40-1987《压力容器碳素钢及低合金钢厚钢板》11.GB3087-2014《低中压锅炉用无缝钢管》12.GB5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》13.GB13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》14.GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》15.YB(T)33-1986《低中压锅炉用冷拔无缝钢管》16.YB(T)32-1986《高压锅炉用冷拔无缝钢管》17.YB4102-2000《低中压锅炉用电焊钢管》18.JB/T9626-1999《锅炉锻件技术条件》19.JB/2637-1993《锅炉承压球墨铸铁件技术条件》20.JB/T2639-1993《锅炉承压灰铸铁件技术条件》21.DL/T882-2004《火力发电厂金属专业名词术语》22.DL/T715-2000《火力发电厂金属材料选用导则》23.DL/T850-2004《电站配管》1.GB/T12604-1990《无2.NB/T47013.1~13-2015《承压设备无损检测》2975-2018《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》4338-1995《金属材料高温拉伸试验》6397-1987《金属拉伸试验试样》229-2020《金属夏比缺口冲击试验方法》4160-2004《钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)》232-2010《金属材料弯曲试验方法》244-2020《金属管弯曲试验方法》242-2007《金属管扩口试验方法》246-2017《金属管压扁试验方法》231-2018《金属布氏硬度试验方法》17394-2014《金属里氏硬度试验方法》1614-1994《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》2636-1994《锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法》222-1984《钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差》223-1988《钢铁及合金化学分析方法》13298-1991《金属显微组织检验方法》20.GB/T13299-1991《钢的显微组织评定方法》21.GB226-2015《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》22.GB/T224-2019《钢的脱碳层深度测定法》884-2004《火电厂金相检验与评定技术导则》674-1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》787-2001《火电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准》773-2001《火电厂用12CrlMoV钢珠光体球化评级标准》786-2001《碳钢石墨化检验及评级标准》551-1994《低合金耐热钢蠕变孔洞检验技术工艺导则》652-1998《金相复型技术工艺导则》1.GB/T19000-2000《质量管理体系》基础和术语2.TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(+).国外锅炉压力容器规范前言第I卷动力锅炉建造规则第IV卷采暖锅炉建造规则第V卷无损检测第12页共95页05.质量保证工程师任命书为了加强对公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系运作的领导，任命公司葛艳彪同志为公司锅炉安装改造维修管理体系质量保证工程师，其职责：1)负责组织建立、实施和保持公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系。2)向总经理报告公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的运行情况和改进需求。3)采取有效形式，确保锅炉安装、改造、维修施工符合锅炉安装、改造、维修安全法规和技术规范的要求，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。4)代表公司就锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的有关事宜与外部各方面的联络。5)望全体员工服从协调，认真行锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系职责，确保公司锅炉安装、改造、维修质量管理体系体系的有效运行。总经理：×××06.质量控制责任人任命书公司锅炉安装、改造、维修保证体系现已建立，为确保质量保证体系持续有效的运行和改进，特任命下述同志为我公司质量控制责任人员，按《锅炉安装改造维修质量保证手册》的规定，在锅炉安装、改造、维修过程中行使其质量管理与控制的职权，以提高我公司施工工程质量，增加顾客2024年3月5日0.7.质量手册管理本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2.职责2.1办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管；2.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；2.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。3.质量保证手册的管理3.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。3.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4.质量保证手册的修订和换版4.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审批、质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的手册上要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。4.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推4.3如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本<质量保证手册>在2012年A版的基础上进行改版，所以定为本质量保证手册2016年第B版。4.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。5.质量保证手册的使用和保管5.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究5.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。第一章管理职责1.1总则1)锅炉是涉及国家财产和人民生命安全的施工，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理原则。对锅炉制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实施和坚持。2)总经理是质量第一责任者，负责质量管理方针与质量管理目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量管理方针，并贯彻执行。3)公司质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的最高管理层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。4)组织:为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图1。5)为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定一名成员为质保质量保证工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制见组织机构图。1.2管理承诺1)本公司为国家机电设备安装工程施工专业承包二级企业。依据GB/T19001-2000标准和要求，建立了文件化的质量管理体系。在公司质量管理体系的基础上，根据锅炉安装、改造、维修的基本要求，建立锅炉安装、改造、维修质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进。2)公司最高管理者通过任命锅炉安装质保工程师，由质保工程师负责建立、实施公司锅炉安装与改造质量管理体系(以下简称质量管理体系)。通过由质保工程师组织的质量管理体系内部审核及总经理主持的管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，进而保证公司质量方针和质量目标的实现。3)公司最高管理者通过制定和实施质量管理体系文件，采取各种形式如会议、教育、培训、技术交底等向公司的全体员工传达满足国家法律、法规和顾客要求的重要性，使全体员工认识到只有严格遵守国家法律法规、规程、规范、标准要求，科学管理、精心施工，向顾客和社会交付合格工程，创出优良工程和优质服务，才能最大限度地满足顾客要求并提高公司的社会信誉，从而扩大市场占4)公司通过自上而下、自下而上反复酝酿所制订的质量方针和质量目标符合公司宗旨，是公司在质量方面所追求的宗旨、方向和目标，是公司企业文化的一个重要组成部分，公司采取各种形式的宣传和教育，使公司的质量方针落实到每个员工的具体工作中，通过公司与各部门签订的管理目标责任书，将公司的质量目标分配到各部门、各项目经理部。5)公司通过建筑市场发展趋势的分析，对建筑业科技发展的方向进行筛选，引进和培训公司所需的种类人才，更新和提高装备水平,逐步实现管理信息化，确保公司种类资源的优化配置。6)以顾客为关注焦点：公司的生存与发展储存于顾客，所以公司应通过满足顾客要求并不断增强顾客满意度来提高公司信誉，从而扩大市场占有的目的。a)公司在参与投标前通过对招标标书评审，识别和确定顾客的要求，并进行评价，确保公司有能b)在施工准备及施工过程中不断与顾客沟通，了解顾客有无新的要求及其要求补满足程度；c)在工程竣工和交付后，通过工程质量回访，征询顾客意见；d)在广泛收集市场及顾客信息的基础上，顾客的需求和期望；e)对以上过程中发现的问题应及时制定纠正和预防措施，改进管理过程或技术服务水平，增强公f)对于顾客投诉或顾客抱怨应认真处理，并就处理结果与顾客进行沟通，以增强顾客满意。1.3管理方针和目标：本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：诚信守法、满意顾客、节约资源、保护环境、预防为本、珍爱生命、持续改进、创造一流施工企业公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断完善和提高，工程合格率100%、质量优良率80%、顾客满意率90%以上。本章对公司质量体系组织结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。1.4.2.1公司总经理负责批准《质量手册》和任命质保工程师和质控系统责任人员。1.4.2.2质保工程师负责组织和审定《质量手册》、批准发布质量管理程序文件和质量计划、并组织、监督各职能部门的贯彻实施。1.4.2.3质管办负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。1.4.3控制要点1.4.3.1公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次组成。第二层次：质量管理程序文件、管理制度。第三层次：工作文件施工组织设计(方案)、质量计划1.4.3.2质量管理手册质量管理手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉制造过程中质量活动的纲领性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量保证体系和产品质量承诺。公司的质量手册是根据TSGO7-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》要求，参照GB/T19001-2016标准，结合公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运1.4.3.3质量管理程序文件、管理制度质量管理程序文件(管理制度)规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。工作文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。1.4.3.5质量保证体系结构1.4.3.6公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任人的控制形式。1.4.3.7公司建立以下质量控制系统：工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备、计量质量控制系统。1.4.3.8对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。1.4.3.9质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。1.4.3.10公司各质控系统的控制程序见附录1“各系统质量控制程序图”;各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“质量控制点一览表”。1.4.3.12本公司锅炉安装通用质量计划见“锅炉施工质量控制体系图”和“质量控制点一览表”。1.4.3.13当本《手册》不能满足某些施工、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对施工的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足施工、合同、项目或工程的要求。1.4.3.14专用质量计划中的一般(通用部分)要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。1.4.3.15专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部质量保证工程师质量保证工程师1.5.1公司总经理无损检测责任人理化试验责任人热处理责任人结果责任人设计工艺责任人焊接责任人检验试验责任人计量责任人设备责任人材料责任人质量责任人a)负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和b)负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质保师和各控制系统责任人及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体系。c)贯彻执行国家有关施工质量的政策、法规、标准，对锅炉制造质量负最高的法律责任。1.5.2质保工程师职责a)协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。b)负责制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对《质量手册》有最终解释权。c)负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。d)组织贯彻、实施有关锅炉的法规、标准、技术规定。e)严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系f)定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。g)坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。h)对质量体系的工作人员定期组织教育和培训。1.5.3公司质量保证工程师a)在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、施工的政策、法规和标准。b)负责公司设计、工艺、计量、技术革新、施工开发、焊工培训、设备管理等方面的工作。c)批准《焊接工艺评定报告》和超次焊缝返修方案。d)批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。e)批准锅炉生产重大施工技术方案。d).组织贯彻技术规程、施工及验收规范、质量检验和评定标准。e).对锅炉安装改造的质量负责，负责处理公司重大的技术和质量问题。1.5.4材料责任人a)负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对锅炉材料的采购、保管、贮存、发放的质量控制负责。b)审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c)负责监督检查材料系统的质量控制活动。(如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容)d)对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。e)负责组织材料不合格品评审。1.5.5工艺责任人a)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。b)组织锅炉安装改造工程的重要图纸会审工作。c)审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。d)监督工艺纪律的执行。e)组织编制锅炉制造通用工艺守则。f)负责最新的锅炉安装检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。a)负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b)审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，指导焊试室人员进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c)提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d)批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e)负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。f)协助做好焊接设备的管理工作。1.5.7热处理责任人a)在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对热处理质量控制负责。b)参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。c)负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。d)负责校核或编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。e)负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图1.5.8检验与试验责任人a)负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。b)组织和指导锅炉队质量检验人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确性负c)负责处理质量反馈和质量事故。d)审核质量控制记录。1.5.9无损检测责任人b)对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负责检查工作岗位安全，安排好放c)组织和指导无损检测操作人员按规定的要1.5.12检验责任人情况，对施工压力试验质量控制负责。i)组织制定压力试验工艺技术规程。j)负责压力试验过程的指导监督检查工作。k)审核签发压力试验报告1.5.13电气仪表责任人a)熟悉掌握工程设计文件、合同文件，正确解释本项目的设计图纸和合同文件、施工规范等资料；根据施工图纸、合同，按专业、性质、施工特点、施工程专业系统及分级指导制定施工方案。b)管理好电气项目的技术、质量、计量、检测工作，指导监理人员做好技术方面管理和检测工作；c)审查施工组织计划，提出各项工作流程及质量控制程序；e)指导检查用于工程的材料、施工设备；指导对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督，实施中间交工验收；系统记录和分析各部位质量成果；f)按分项工程的要求，检查、验收并签认结果，并将签认资料或报表提交质量工程师审核；g)调查重大工程质量事故，分析事故的原因和责任以及事后处理方案，向质量保证工程师提交报h)坚持经常性的现场检查、监督和旁站，对重要的工序严把质量关；i)检查和督促现场责任人员严格执行分管项目的管理程序，保证文件、表格、证明齐全，数据清j)组织分项工程验收，审核有关验收资料；定期向质量保证工程师汇报工程进度、质量等方面的1.5.14结构责任人a)负责实施钢结构生产安装过程的合格控制，包括原材料控制、结构工艺流程控制及施工操作控制。对工序质量、检查、各工序间交接检验及相关各专业工种工序交接的质量控制。并对其提出质量要b)针对一个特定的结构工程负责收集、核定具有有效钢结构的专业技术文件，并经批准执行。c)负责组织结构质量的检测与安全性的评价。d)对结构施工质量负责。对质量检验结果负其责。e)对单位生产过程出现的质量事故负责组织分析，制定改进措施，对结构专业技术管理业务负责。1.5.15起重责任人在质量保证工程师的领导下，负责锅炉及压力管道安装的起重质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责；b.编制、修订质量保证体系文件中起重质量控制系统的有关文件；c.负责审核安装起重的工艺规程及工艺指导书；d.负责组织起重人员的业务培训和对工艺质量的监督；f.负责对本系统质量控制相关人员进行教育培训与考核；g.及时做好各种相关记录表单或文件的签字工作。1.5.16筑炉责任人a.编制本专业的施工方案，对锅炉工程安装、改造、维修中土建、砌筑、保温的施工措施和质量负；b.参加砌筑用材料的质量检验和试验工作，并负责检验和试验结果的确认；c.对本专业的施工人员提出培训要求，编制培训计划并组织实施；d.收集和掌握本专业的新技术、新工艺、新材料并及时改进和推广；e.编制、修订质量保证体系文件中筑炉质量控制系统的有关文件。f.负责审核筑炉工艺的工艺规程及工艺指导书；g.主持筑炉工艺纪律执行情况的检查；h.定期组织筑炉工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作；i.对本专业质量体系失控而造成的质量事故负责。a)负责文件的归档整理，内容应完整、准确、系统。b)监督资料员做好日常项目文件资料的形成、积累、整理与归档工作。c)负责项目施工档案的接受整理管理工作。d)初步验收前，对挡案进行自检。1.5.18锅炉队、部门质量负责人a)负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施《质量手册》及行政技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对施工质量和管理质量负责，并应接受各系统责任人的监督检查、指导。b)对本单位生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保施工质量。c)对责任人在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。d)对生产施工重要环节进行监督和检查。16)其他的岗位职责见各级人员岗位职责。1.6管理评审：1.6.1概述：管理评审的目的就是对质量体系是否达到规定的质量方针和目标以及对质量体系随着自身要求和环境条件变化是否需要改进作出综合性评价。根据评价结果作出改进质量体系的决定，以达到不断巩固，完善和改进质量体系，增强企业竞争能力的目的。1.6.2.1总经理主持管理评审1.6.2.2公司成立管理评审小组，评审小组成员由总经理聘任对质量负有执行职责的管理者或胜任的独立人员代表组成。1.6.3管理评审的频次1.6.3.1管理评审是锅炉安装、改造、维修管理体系管理活动的重要决策活动，根据标准要求，公司总经理每年至少主持一次管理评审，必要时由公司总经理决定增加评审的次数，但评审间隔不得超过12个月。以确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。1.6.3.2除正常的一年一次管理评审外，遇有下列情况，总经理应按排管理评审：a)企业最高层领导和组织机构发生重大变化时。b)当外部环境发生重大变化时，如质量保证标准，顾客合同要求或社会经济方针政策的重大变化。c)当市场需求发生重大变化时。d)当企业内部重大质量事故发生或顾客有关质量申诉连续发生时。e)总经理认为有必要进行管理评审。1.6.4管理评审的输入：管理评审的输入应包括以下方面的信息内容：1.6.4.1审核结果(包括内部体系审核、外部体系审核);1.6.4.2各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果，顾客和相关方对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等；1.6.4.3组织机构、包括人员和资源的充分性；过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；1.6.4.4产品的符合性，是否符合法律法规和自身要求；1.6.4.5与质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、要求的符合性(实现情况);1.6.4.6纠正措施和预防措施及其实施的有效性；改进的建议。1.6.4.7以往管理评审的跟踪措施的实施情况；1.6.4.8经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。过程、产品和管理体系的改进建议或计划。1.6.5管理评审以会议的形式进行，总经理主持。参加评审人员对评审输入的内容进行讨论，提出相应的改进措施。评审输出的内容：管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措旋：1.6.5.1管理体系及其过程有效性的改进。1.6.5.2与顾客和其他相关方要求有关的产品和服务的改进。1.6.5.3资源的管理配置和优化配置(资源需求)。1.6管理评审的步骤1.6.1由质量保证工程师每年初制订管理评审计划，包括时间、评审目的和内容等，报总经理批准。1.6.2质量职能管理部门、有关分公司和责任人准备管理评审的所有背景材料，如质量体系审核的结果、产品质量、体系结构变化、顾客的申诉等。1.6.3按管理评审计划，由总经理主持，通常采用会议形式进行。1.6.4通过管理评审提交有关结论和质量体系改进建议的书面报告，对质量体系符合质量方针和目标以及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求。1.6.5管理评审的决定和措施的实施管理评审结束后，总工办拟定《管理评审报告》,质量保证工程师审核，总经理批准。发至相关部门/单位。由总工办组织对其实施情况进行监督检查。1.6.6管理评审的记录管理评审记录包括评审计划、评审的准备资料、评审记录、评审报告和评审后关于质量体系改进措施及实施情况由总工办负责归档保存。1.7相关程序文件1.7.1《管理评审控制程序》GZHYA/C×19-2024第二章质量保证体系文件企业按TSGZ0004-2007标准要求，依据下列原则建立、实施并持续改进质量保证体系。2.1.2确保这些过程的顺序和相互作用；2.1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和这些过程的监视；2.1.5监视、测量和分析这些过程；2.1.6实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；2.1.7当所选的外包过程影响产品质量时，应依据采购要求对其实施控制，并在质量保证体系中加企业的质量保证体系包括：2.1.8质量保证手册(含质量方针和质量目标对程序文件引用);2.1.9程序文件(标准规定的应形成文件的程序及结合企业实际特点所编制的程序);2.2.0作业指导书(技术性文件、管理性文件、质量记录等);2.1.1质量保证手册：范围：本手册是根据锅炉安装改造监督管理办法及相关法律法规的要求制定的，适用于公司承接安装改造的全部锅炉安装改造施工。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉安装改造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司锅炉安装改造质量体系的控制。工程部负责组织编制质量保证手册，经公司批准后予以发放实施，质量保证手册的内容包括：2.2.1质量方针和质量目标；2.2.2质量保证体系的范围，对于TSGZ0004-2007标准删减的具体内容和理由说明；2.2.3质量保证体系程序文件描述；术语2.1.2.1质量方针：企业的最高管理者正式颁布的总的质量宗旨和目标。2.1.2.2质量体系：为实施质量管理，由组织机构、职责、程序、过程和资源构成的有机整体。2.1.2.3质量(品质):反映施工或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特征的总和。2.1.2.4检验：对施工或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将结果与规定要求进行比较以确定其符合性的活动。2.1.2.5质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在生产环节过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点(E)、审核点(R点)、停止点(H点)、2.1.2.6检查点(检验点):施工安装改造中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。2.1.2.7审核点(认可点):在质量保证体系运行中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行(或操作)者自己进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员(职责上高于操作者)进行确认。2.1.2.8停止点：施工安装改造，对质量和安全性能有重大影响的工作程序或工序，在工作中规定到该点时，应该暂停制造。在监督检验员等在场的情况下，有专职检验员进行检查，检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。2.1.2.9见证点(约定检查点):顾客、监造单位对某施工的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当施工制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。2.1.2.10验证：通过客观证据的提供和检查，来证明是否符合规定要求。2.1.2.11确认：通过客观证据的提供和检查，来验证已符合特定的要求。2.1.2.12不合格：不满足规定的要求。2.1.2.13不合格品：不满足规定要求的工件和施工。指不符合法规、标准、图纸、工艺文件的材料.2.1.2.14返工：对不合格项采取措施，使其满足规定要求。锅炉：本手册所指锅炉是指利用各种燃料、工业生产中的余热、电或其他能源，将所盛装的工质加热到一定温度与承受一定压力的密闭换热设备。其范围规定为容积大于或者等于301的承压蒸汽锅炉、出口水压大于或等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉、有机热锅炉安装：依照法规、技术标准与锅炉本体的图纸及锅炉房设计，将合法的锅炉零部件施工或整体施工以及其附属的燃料、烟风、汽水、除渣等系统组装成达到额定出力的锅炉机组的一系列过程。锅炉安装改造：对在用合法锅炉机组的锅炉本体、燃烧设备、炉墙、辅机设备及其他系统等存在影响运行的缺陷或隐患，依照法规、技术标准与锅炉本体的图纸进行消除缺陷与隐患的，使被改造的锅炉机组安全可靠运行并达到设计额定出力的过程。锅炉改造：对在用合法锅炉机组依照预先提出的设计与图纸并遵照法规与技术标准，进行锅炉结构、受压元件的强度与材质、工质、燃料、燃烧方式、额定出力以及组成系统中工艺的改变的过程，并达到改造的设计要求，锅炉机组安全可靠运行。质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。工程：建筑安装业的施工。项目部：由项目经理在企业支持下组建并领导，进行项目管理的组织机构。施工项目：企业自工程施工投标开始到保修期为止的全过程完成的工程。施工组织设计：是指导项目施工准备和组织项目施工的全面技术经济技术文件，是指导现场施工的0.7.2缩写词质量保证工程师简称质保师质量控制系统责任人简称责任人本体系适用于本手册适用于公司承接的锅炉安装、锅炉改造工程、锅炉维修工程。适用于与锅炉安装、改造、维修有关的公司所有职能部门、单位、项目部和施工场所，同时适用于对顾客或第三方监督检验证实公司锅炉安装改造质量体系满足有关安全管理检察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。诚信守法、满意顾客、节约资源、保护环境、预防为本、珍爱生命、持续改进。公司的质量管理目标是：公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断完善和提高，工程合格率100%质量优良率80%顾客满意率90%以上。公司总经理对锅炉的安装、改造、维修负有最高责任。授权锅炉安装设备质量保证工程师、质量保证工程师组织和领导质量保证体系，按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007版标准的规定编制质量保证手册，并严格贯彻执行。质量保证工程师有充分明确的职责、权力和组织上的独立性，在处理质量问题上有高于其他部门的权力，对出现的质量问题应提出建议或提供解决问题的方法、措施，直到质量问题得到妥善解决。质量保证体系的全体质控人员应各行其责，保证质量体系的正常运行。质量保证工程师定期(半年一次)向总经理报告质量体系的运行状况。质量保证体系在质量保证工程师的领导下设有九个质控系统，分别是工艺质控系统、材料质控系统、焊接质控系统、热处理质控系统、质检质控系统、无损检测质控系统、理化检验质控系统、设备质控系统、计量质控系统。该质量保证体系是公司控制锅炉安装改造维修施工质量的常设机构，针对项目设立临时的项目质量保证体系，项目质量保证工程师和责任人在公司级质量保证体系指导下进公司质量体系文件分三个层次：第一层次文件：质量保证手册第二层次文件：程序文件(专业管理制度)第三层次文件：作业指导书(锅炉施工工艺、针对项目的施工方案、作业指导书、操作规程、岗位2.1.5、质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求：质量保证体系结构2.3.7.1公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任人的控制形式。2.3.7.2公司建立以下质量控制系统：工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损检测、理化试验、压力试验、设备、计量质量控制系统。2.3.7.3对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。2.3.7.4质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行监控。2.3.7.5公司各质控系统的控制程序见附录1“各系统质量控制程序图”;各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“质量控制点一览表”。2.2、程序文件(管理制度):程序文件(管理制度)是《手册》的支持性文件，随《手册》同时发放。质量管理程序文件(管理制度)规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。内容见《管理制度汇编》2.3、作业(工艺)文件和质量记录：作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。作业(工艺)文件和质量记录是《手册》的支持性文件，随《手册》同时发放。内容见《典型工艺》及《焊接工艺(卡)指导书及评定》2.4、质量计划(过程控制表卡、施工组织设计或施工方案):本公司锅炉制造通用质量计划见“锅炉施工质量控制体系图”和“质量控制点一览表”。当本《手册》不能满足某些施工、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织质检、工艺、生产等有关人员按“质量管理基本要素”、“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对施工的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足施工、合同、项目或工程的要求。专用质量计划中的一般(通用部分)要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会第三章文件和记录控制文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证.本章对文件和记录的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保锅炉制造质量体系运行的有效性.3.1文件控制：2.4.1为了保证各部门能及时得到相应的现行的有效文件，确保工作质量和产品(工程)质量，质量体系持续有效运行，应对文件进行严格控制。本章节适用于包括质量体系文件、质量规范、过程控制、质量技术管理活动文件，也包括外来文件的管理、编制、审批、发放、更改、归档等管理环节。2.4.2.职责2.4.2.1质量手册和程序文件的管理由质量保证工程师和办公室负责管理与控制，其它作业文件等由有关职能部门和工程队(项目部)负责管理与控制。2.4.2.2行政性文件和外来文件的管理与控制由分管经理和相关的职能部门负责。2.4.2.3法规、标准等的管理由质量保证工程师和办公室负责。2.4.2.4质量体系文件由质量保证工程师组织层层宣贯，使大家都熟悉、理解，执行体系文件，按其规定和要求开展锅炉安装、改造、维修安装工作。2.4.3文件的编制2.4.3.1质量手册和程序文件的编制，由总经理负责，具体由质量保证工程师组织有关人员按标2.4.3.2其它各类文件的编制须与质量手册相协调，不得与手册的要求相抵触，编制工作由有关职能部门和相关的专业责任人组织。2.4.3.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所用符号、代号应符合有关规范，编制格式要尽2.4.4文件的标识规则2.4.4.1文件审批a质量手册和程序文件由质量保证工程师审核，总经理批准颁布执行。b作业指导书由相关责任人审核，质量保证工程师批准。2.4.4.2文件的发放与保管a质量手册与程序文件，经办公室编号登记后由持有者签收，其发放范围为公司领导层、各职能部门负责人、一、二级各专业责任人(人)、各工程队或项目部负责人(责任人)及有关人员，质量手册持有者应妥善保管。b作业指导书和质量记录表式发放到有关职能部门、工程队或项目部自行保管。c质量体系文件分受控本和非受控本两种文本，公司内部使用的和提供评审用的均为受控本，发放时注明受控状态，发放时应建立发放已求。d作废文件要及时从有关部门及人员处收回，并办理销毁手续。因特殊需要保留任何作废文件，均应有“作废”醒目标志，防止误用，并办理留用手续。2.4.4.3文件的修改质量体系文件遇有下列情况之一时，文件应及时修改：a、文件不适应质量体系运转。b、组织机构与管理职责有重大变化时。c、规定的体系要素和质量活动有较大变动时。d、编制文件所依据的法规、标准有较大变动时。e、执行中发现有关内容不适用于本公司或施工的实际情况。f、质量审核和管理评审对体系提出必要改进要求时。g、出现其他情况需要修改时。2.4.4.4文件的更改申请、起草、审核、批准与该文件原编制、审核、批准程序及部门、责任人a当更改涉及二份以上文件时，应考虑受其影响的所有部门与活动，做到协调一致。b文件更改后，将文件更改通知书和更改后的文件，按规定的发放范围及时发放到位。c文件更改后，应及时填写质量体系文件修改记录表，文件归口部门编制文件更改一览表，保留文件更改原因记录(更改文件申请表1。2.4.4.5文件编制依据见引用标准规范。3.2记录控制：质量记录是一种特殊类型的文件。质量记录是为证明满足质量要求的程序或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。本要素要求公司应能证实产品(工程)达到规定要求，质量体系有效运行，使质量记录满足标准要求。质量记录不仅包括公司的各种质量记录，也包括来自分承包方的质量记录的控制。2.5.2职责2.5.2.1质量体系管理方面质量活动记录由各部门自行保管，总工办进行管理。2.5.2.2产品(工程)过程质量记录由工程部审核后办公室管理。2.5.2.3分承包方的质量记录由工程部审核后办公室管理。2.5.2.4质量记录归口管理部门应设专门的岗位(专职或兼职)来控制质量记录，宜将全部质量记录表式列出清单，并把清单所记录的表式附后。2.5.3质量记录的控制2.5.3.1记录要易于查找对质量记录进行恰当的标识、收集、编目和归档，确在需要时便于查找。为此，对每一个质量记录给予分类号和流水号。2.5.3.2记录载体记录可通过适当的载体保存，如使用纸张，拷贝或电子媒体。对于电子媒体中的质量记录来说，应注意电子图像的退化率以及为调用记录必须的硬件软件的可用性。2.5.3.3记录要清晰真实记录要真实、准确、清晰，便于识别。记录不能随意涂改，即使笔误必须更改时，也只能划改并划改者签署姓名与日期。现场过程检验记录要注意保护，尽可能保持清晰。记录中需要顾客方认可的，要及时得到其质检人员的确认。2.5.3.4记录储存环境记录应储存于归口管理部门适宜的环境中和档案室，便于存取和检索，同时要防止各种形式的损坏，变质和丢失。2.5.3.5记录保存期若对保存期有特殊要求时，则应在合同中作出规定，一般情况下公司规定质量记录保存期限为10年，对超过保存期的记录应予销毁，销毁时填写申请单，经质量保证工程师批准后执行。2.5.3.6顾客查阅质量记录如合同有要求，由顾客或其代表查询记录，公司要提供查询。如顾客有特殊情况需查询时，经质量保证工程师同意后提供查询。按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。3.相关程序3.1《记录控制程序》(GZHYA/C×02-2024)第四章合同控制4.1顾客之间发生招标、合同的关系时，能否使双方满意的关键因素确保履约，而合同评审是确保履约的前提。为此，必须实行合同评审的后续管理，使合同执行的全过程受控，考核合同履约率并据此评价合同评审工作质量等，使顾客满意。4.2合同评审工作由市场营销部进行管理。4.3要求的确定在合同签订前或合同形成过程中，通过双方对话和协商，确定对产品(工程)的要求，且文件明确以4.3.1质量、进度、配合等要求，包括对交付及交付后的活动要求。4.3..2有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的性能、安全等要求。4.3.3程)有关的法律法规要求。4.3.4任何附加要求。4.4合同评审内容4.4.1要求规定明确、适宜并形成文件。4.4.2致的地方如投标差异，通过将合同与相关文件进行比较和分析协调得到解决。4.4.3备满足合同要求的能力。4.5合同评审方式对锅炉安装、改造、维修安装工程这类产品，如公司不是首次承接的采用传递评审，由主管负责人确定评审内容和参评部门，分别传递到相应部门，分别签署各自意见，最后由职能部门管理者审核，主管领导批准。如是公司首次承接的或难度较大的工程，采用会议评审，参加评审的各职能部门要分工明确，对可能存在的问题进行充分研究，形成一个统一意见，再分别签署和审批。4.6合同的修订当顾客的要求或公司的情况发生变化时，会导致合同的修改。修订后的合同提交原接受合同的同一职能部门按规定的程序重新评审。在合同修订生效前，应有具体的办法确保将修改合同的信息内容准确地传递到公司内部受影响的职能部门。4.7评审记录4.7.1对每一个合同的评审都应按规定认真记录，要有评审结果。4.7.2合同评审记录由办公室负责予以保存。5.相关程序5.1《合同控制程序》(GZHYA/C×03-2024)第五章设计控制5.设计审查控制公司无设计资质，故删减“设计控制”这一章节，公司不承担任何设计开发责任。但是，公司锅炉安装、改造、维修项目施工前，应核对锅炉安装、改造、维修图纸是否盖有特种产品或图纸设计单位所在地的技术监督局指定的图纸审查机构的图纸审查章。因为：5.1.1公司作为安装维修企业，不具备国家法规规定的进行锅炉安装、改造、维修设计的能力与资质，而锅炉安装、改造、维修为特殊产品，由核定资格的单位进行设计、研制，试验合格后推为定型产品。公司只是按照国家相关施工验收规范、技术规程、标准、图纸等依法施工。5.1.2维修改造由顾客与技术监督局经过检验确认，锅炉安装、改造、维修存在缺陷并提供修理方案及锅炉安装、改造、维修(零)部件，公司可能按照锅炉安装、改造、维修原图进行部分受压元件制造，主要是按照修理方案、国家相关施工验收规范、技术规程、标准图纸等依法施工。5.1.3装维修由顾客提供已经技术监督局确认的改造方案、图纸及锅炉安装、改造、维修(零)部件，公司主要是按照修理方案、国家相关施工验收规范、技术规程、标准图纸等依法施工。5.1.4公司应按照锅炉安装、改造、维修许可证制度，拒绝安装不合法的锅炉安装、改造、维修产6.相关程序文件6.1《设计控制程序》(GZHYA/C×04-2024)第六章材料、零部件控制6.1.1本程序规定了公司对供方的调查、评价、采购程序、采购物资的验证等要求，以确保采购物资的质量符合规定要求。6.1.2本程序适用于公司生产需要的主要原材料、零部件的采购。6.2职责6.2.1供应部门负责人负责编制原材料配件，采购计划，采购员负责采购。6.2.2质检部负责进厂原材料的检验。6.3工作程序6.3.1对提供物资的供方需进行调查评价，选择合格供方。6.3.2编制采购计划供应部根据工程部的《生产计划》编制《采购计划》。具体的采购作业由采购员以“采购计划”或电话通知的方式执行，“采购计划”要包括采购产品的名称、型号(或规格等级)、数量、交货期等事项，经主管经理签名确认后，才能发放进行采购。6.3.3供方的评定与选择供应部组织有关部门填写《供方调查及评价表》对供方进行调查评价，并对供应部采购物质的重要程度进行分类，而且对供方提供物质的重要程度分类评审。评价结果在表中予以记录，将被评价为6.4采购采购员在《合格供方名录》上选择供方，实施采购。6.5合格供方的控制质检部将合格供方的供货质量填写《进货验证记录》,并定期进行汇总，汇总结果报供应部。供应部定期对合格供方进行业绩评定填写“合格供方业绩表”对供公司原材料连续出现不合格且不能彻底改进的供方，应考虑取消其合格供方的资格。6.6采购产品的验证6.6.1供方在供方处的验证质检部认为必要时，可与采购员一同到供方货源处进行取样验证，确认合格后，再由供应部进货。6.6.2进厂物资的验证6.6.2.1采购的原材料，由质检部按《产品的监视和测量控制程序》进行检验。并进行状态标识。6.6.2.2经检验或验证，如发现不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。6.6.2.3供方的验证不能代替本公司的验证，也不能减轻其提供合格产品的责任。6.6.3顾客对供方产品验证顾客如提出在本公司或供方对采购物资取样验证，供应部第七章作业(工艺)控制7、作业(工艺控制):规范产品制造过程中的工艺管理7.2适用范围适用于本公司生产过程中的工艺管理7.3职责工程部负责管理制度的归口管理，分公司、项目部配合。7.4工程部技术员根据产品图纸和技术要求编制工艺文件，工艺文件包括：7.4.1施工组织设计。7.4.2施工方案7.4.3通用工艺。7.4.4材料定额及汇总表。7.4.5工艺更改通知单、图纸审查记录7.4.6作业指导书。7.5工艺文件的编制7.5.1工艺文件编制的依据是施工图纸、有关规程、标准、技术条件和规范、还应考虑工程现场条件和设备条件等。7.5.2工艺责任人参加设计会审，接到施工图后进行工艺性审核，然后组织专业人员编制工艺文件并审核。7.5.3工艺编制人员应根据图纸及要求，编制工艺卡片或者技术交底资料，就设备现场倒运、吊装就位、金属结构及重要部件焊接、高强螺栓连接、设备组装几何尺寸检查、制动装置调整、设备电气安装与单元调试、电气保护装置安装与调整与设备试运行等关键工序进行解释、说明及交底。7.5.4工艺文件编制要工序正确、要求明确和清晰易懂，必要时附图说明。7.5.6工艺文件不得擅自更改，按文件控制程序进行。7.5.7工艺文件因某种原因需修改时，由工艺责任人出具工艺更改通知单，关键工艺经质量保证工程师批准后方可修改。7.5.8工艺文件修改处要进行标识，修改人签署，更改通知单编号。7.6过程工艺控制7.6.1施工准备7.6.1图纸会审凡是工程项目要素人员及施工负责人都应参加图纸会审，作好图纸会审记录。7.6.3编制项目质量计划及施工方案，质量计划中除必须阐明的：工程造价、开竣工日期、质量目标等外，可套用本《质量保证手册》中的各要素控制程序，但施工方案必须重新编制，各类工艺、管理制度及检验大纲可参考《锅炉安装改造维修典型工艺》,个别工艺还需编制其作业指导书，满足其施工要求。在施工过程中各要素主控人员及协控人员必须熟悉自己的各项工作，切实负起责任，使工程顺利进行。7.6.4在施工方案中，明确提出工程的关键过程和特殊过程，并在方案中详细描述控制的具体措施。7.6.5编制适当的作业指导书，具体指导工人施工。7.6.4组织作业人员分工种进行技术交底，参加人在技术交底记录上签字确认。7.6.5管理人员及特殊作业人员必须具备和自己工作相适应的上岗证，项目负责人及该要素主控人应进行确认。7.6.6施工中使用的机具，应在质量计划中明确提出，建立项目台帐，定机定人，并将设备置于适宜的工作环境。到项目的设备必须由项目设备主控人员确认其质量，和公司或分公司设备主控人员有交接手续。如果设备在使用过程中，遇到重大的质量波动、质量要求有较大改动；设备使用于特殊过程，必须报质量安全技术部，组织人员对其过程能力进行鉴定，并对鉴定过程保存其记录。7.6.7材料、工程设备及外协外购件：项目主控人员对工程中所有使用产品协助其材料人员控制质量，保证使用物资质量符合工程质量。7.6.8由项目负责人组织现场勘察，施工条件准备情况(包括三通一平、临设塔建、场地布置。7.6.9项目负责人负责办理开工手续，编制施工进度计划，在施工方案中明确。7.6.10技术人员制订工装、夹具等，配合施工生产。自制样板需经专职质检员检验认可，并签字7.6.11职工上岗前，安全员必须针对性地对该项目施工的职工进行安全教育，做安全技术交底，使职工有明确的安全意识，保证工程安全顺利地进行，项目专职安全员必须有安全教育的讲话记录。施工前专职安全员对施工现场进行检查，保证文明施工的环境，防止环境遭到破坏而引发安全事故。7.7施工过程控制7.7.1严格执行设计技术文件的规定，图纸的更改、材料的代用必须经设计部门批准。由项目合同预算员进行传递。7.7.2施工中必须严格执行的质量计划、工艺文件，其更改由主编人审批。7.7.3关键过程及特殊过程的控制：严格按施工方案/作业指导书进行施工，施工人员和技术人员对过程能力和产品特性进行监控。7.7.4在施工过程中，执行自检、交接检，施工人员作好质量记录。技