内部审核报告

烟台特检院2015年内审报告一、审核性质与方式：审核性质：例行审核审核方式：集中审核（主要采用审核资料、查看现场等方式）。二、审核目的检查质量体系运行的符合性，发现运行中存在的问题，实时改进，确保院质量体系有效运行。三、审核范围质量体系全部要素，院各部门、各工作站。四、审核依据1.SDTJ/SC-2013质量手册；.TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求；.实验室资质认定评审准则；.相关的安全技术规范和标准。五、审核组构成与分工赵丽华副院长任内审组组长，于兆强、于宝恩副院长为副组长；内审小组、内审员及分工如下：第一组：赵丽华、冯明光、陈德元、秦英凡审核管理层、综合管理部门；质量管理体系要素：4.1、4.2、4.3、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.9、7.10、7.11、7.12、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7；第二组：于宝恩、侯文峰、孙朝晖、李福栋、王贵谦、赵敬东审核承压类检验部门;质量管理体系要素：6.3、6.5、7.3、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12；第三组：于兆强、赵西城、黄万舸、宋涛、王海波、宫永贵、王香玲、王靖、董爱萍审核机电类检验部门、锅炉中心；质量管理体系要素:6.3、6.5、7.3、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12；第四组：于兆强、赵西城、冯明光、陈德元、董爱萍负责审核栖霞、莱阳、海阳、牟平工作站；质量管理体系要素：6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12、8.3；第五组：于宝恩、侯文峰、孙朝晖、王贵谦、王海波负责审核龙口、蓬莱、莱州、招远工作站；质量管理体系要素：6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12、8.3o六、审核日期2015年10月26日至2015年H月6日七、审核过程综述根据院《2015烟台特检院内部质量审核计划》要求，内审组于2015年10月26日至2015年11月6日对院质量体系运行情况进行了现场审核。2015年10月26日由内审组长赵丽华副院长主持召开了内部审核首次会议，内审组成员、院班子成员、各室(部)负责人参加了会议。会上内审组长介绍了此次内审的目的、范围、依据审核要求以及内审组分工，并确认了内审过程中需要配合的人员及末次会议时间。随后内审组按照审核计划，对院各部门本着客观公正、实事求是的原则对质量体系运行的符合性和有效性进行了认真细致的审查。2015年11月9日，由内审组组长赵丽华副院长主持召开内部审核末次会议，反馈了审核情况，说明不符合项数量，同时提出限期整改要求。1、本次内审发现体系中3项不符合，不符合项分别为：内部组织机构已调整，质量手册未进行相应更新；分包方烟台华健检测工程有限公司相关资质文件已过有效期；7.11柜式水平仪(编号：YT-GJ-257).电梯限速器测试仪(YT-WJ-077)、液压踏板力计(编号：YT-WJ-058)超期未检；里氏硬度计(编号：YT-WJ-024),经纬仪(编号：YT-WJ-075)未张贴有效期内的计量检定(校准)合格标识；2、共抽查检验报告156份，发现的主要问题为：(1)检验记录划改不规范；(2)报检申请单内容填写不齐全；(3)检验原始记录存在空项；(4)检验结果描述不准确，如：应填数字时，填成合格或不合格等;(5)检验记录与检验报告信息不一致；(6)检验依据错误。3、现场检验工作质量抽查现场33处，未发现问题。八、质量体系有效性综合评价经过全面、细致、