《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度

PAGEPAGE1煤矿文件〔2020〕43号

关于下发《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度的通知矿属各单位：为强化事故隐患排查治理工作，制定了《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度，请认真贯彻执行。附件：《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度煤矿2020年4月10日《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度为了强化风险管理，杜绝重大事故发生，根据国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》（试行），结合矿井实际，针对重大风险管控方案措施落实情况，制定了本检查制度，旨在检查管控措施能否落实到现场，在落实过程中还存在哪些问题，能否达到管控效果。一、定期检查与分析（一）矿长定期检查与分析1.矿长每月月底组织全矿各专业对照月度重大安全风险管控重点进行检查。每月底召开安全风险检查分析会议,会上各科室汇报各专业重大安全风险管控效果检查分析情况，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下月度安全风险管控重点，明确责任分工。2.各科室和区队将重大安全风险检查分析会议内容向所有职工传达，科室和区队要在碰头会和班前会上传达，传达要有记录。（二）专业副矿长检查与分析各专业副矿长每旬组织对分管范围内重大安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施，并在专业安全风险预控分析和隐患排查会上通报，对上一周期辨识出的安全风险管控措施落实情况进行总结，对下一周期可能存在的安全风险进行辨识评估，制定管控措施，落实责任人。会议要形成纪要，并与第二天报安全管理部，各专业保存资料。二、现场检查1.带班领导要跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。矿领导带班表后面要附各地区月度重大风险管控措施及责任单位，本项工作由安管部负责。矿领导带班检查时，要检查本地区是否有重大风险管控事项，如果有是否落实到现场。2.矿井安全管理人员在日常检查中，要将重大安全风险辨识及管控措施落实作为检查工作内容，发现问题及时督促整改。三、风险管控检查分析要求1.每月27日各专业上报下月度重大风险分级管控清单（附表一）。2.安全科汇总各专业月度重大风险分级管控清单并附表下发全矿。四、管理与考核（一）各科室、区队要认真贯彻落实重大安全风险分级管控标准化要求，按照分工精心安排落实。（二）各科室、区队务必按规定时间上报本专业重大风险分级管控资料，未及时上报的对责任单位罚款100元，对负责人罚款50元；月度重大风险分级管控清单未及时上报的对责任单位罚款200元，对负责人罚款100元。（三）每月初各专业、各基层单位要认真贯彻矿安全风险检查分析会议精神和月度安全风险分级管控清单，留有记录。每月10号前安全科检查、考核一次，对没有贯彻、没有记录的部门、单位罚款200元。（四）每月1号各相关单位按照矿作业计划表，按照月度重大安全风险分级管控清单和结合本单位实际，列出本单位各区域安全风险管控措施公示表，对本单位存在风险的区域进行公示。采掘头面安全风险管控措施公示表粘贴在技术牌板内，其他粘贴在风险地点的醒目位置，要求红边A4纸悬挂。安全风险管控措施公示表包括：地区、风险内容、级别、预控措施、管控时间、责任部门、责任人（附表三）。对存在安全风险区域的单位安全风险管控措施公示表未按规定时间公示的对单位主管人员罚款100元。附表一：XX煤矿专业月份重大安全风险分级管控清单编制：审核：分管副矿长：日期：序号风险地点风险类型风险描述LECD风险等级主要管控措施责任人附表二：XX煤矿月份重大安全风险管控措施公示表地区风险内容级别预控措施重大安全风险区域作业人数上限管控时间责任部门责任人附表三：重大安全风险管