科技型中小企业创新资金项目可行性报告

高新区科技型中小企业创新资金项目可行性报告（编写提纲）第一部分项目摘要对项目及产品基本情况介绍，包括项目产品的主要应用范围、技术创新点、项目成熟程度、项目完成时所处阶段等内容。概述限500字以内。第二部分企业概况一、基本信息企业名称诺威尔（天津）能源装备股份有限公司成立时间2011年10月27日注册资本10,000万元法定代表人联系人姓名苏顺良宫琦最高学历夜大硕士专业机械制造MBA身份证号码350583196805210730120104194705053812办公电话8483997784839977移动电话1592221567813702155977E-mailsusl@gongzong@股东构成 股东名称(或姓名)投资者经济形态法人代码或身份证号是否境外公司或外籍所占股份投资方式苏顺良，李宗超自然各50%现金员工总数160企业类型生产研发型已有成果数3已生产产品数18台套生产场地面积45000㎡（现租赁1.2万㎡）企业登记类型股份制注释：企业类型：分研发型企业和生产型企业。投资者经济形态：法人或自然人。若是研发型企业，填写已有成果数；生产型企业填写已生产产品数，生产场地面积。二、企业管理团队1、核心团队：介绍核心团队的教育背景（学习及培训经历）、工作业绩。诺威尔同时注重和国内知名高校进行科技交流和人才互动，从知名高校聘请了多位享受国家级津贴待遇的教授级高工作为诺威尔的科技及研发顾问，这些专家包括：哈尔滨工业大学的段长贵教授（国内知名燃气输配专家、博士生导师）；西安交通大学高其烈教授（国内CNG压缩机第一人，中国压缩机协会副理事长、博士生导师）；潘祖琨教授，国家级大型企业沈鼓集团总工程师、国家863科技研发项目带头人。现有企业员工160余人，工程技术人员比例18.7%，国家级津贴专家3人。2014年前，企业员工达到350名，高级技术人员配置比例超过30%，国家级津贴专家5人以上，行业知名专家10人以上。其中高级职称占3.7%，中级职称占16.2%，初级职称占20%。创业企业家介绍：包括创新意识、开拓能力、管理经营理念。董事长苏顺良夜大学历，长期从事机械制造、压缩机产品、各种阀门的生产与销售，2006年创建诺威尔集团，从事天然气设备生产，至2011年企业年增长率为87%，年递增率为47%。投资愿望：由于现有场地较小，不适应企业规模，制约科技发展。投资方成立新的装备企业，走科技创新，扩大生产之路。项目愿景：作为国内同类产品的技术标杆，通过新工厂的产能扩大和技术研发基地的大力投入，实现产品技术的创新性升级，完成产品的更新换代，提高与国际同类产品的竞争能力，为国家天然气高端装备工业创新做出贡献。三、企业现有情况1、企业现有人力资源配置，包括企业管理、研发、生产、销售毕业学校西安交通大学所学专业压缩机自我陈述（经历）1：1972~1976年，主持设计研制4DC32型超高乙烯气压缩机，填补国内空白，获得“1978年全国科技大会奖励”；2：1984~1986年,为我国30万,60万千瓦电站配套研制5L~40/8~Ⅱ型大型无油润滑空压机,连续运转两年无故障,为解决大型电站全自动化做出贡献,获得“1986年机械部设备一等奖”；3：1984~1988年，设计制造了4M~16/13-230型炼油厂加氢裂解流程配套的大型氢气压缩机，填补我国大型氢气压缩机空白，与1988年获得“辽宁省科技进步二等奖”和“沈阳市科技进步一等奖”；4：1989~1994年设计制造4M45~19/17~320，为大型化肥厂单机年产四万吨合成氨配套的氮氢气高压压缩机，通过机械、化工两部组织鉴定，成为国内大中型化肥厂推荐产品，获得1996年辽宁省机械工业厅颁发“科技进步奖”；5：1993年获得国务院“政府特殊津贴奖励”；6：1996年获得沈阳市“优秀科技工作者奖励”。姓名王革学历硕士毕业学校中国人民大学所学专业MPA自我陈述（经历）华北煤炭医学院师资科科长；上海航天动力机械有限公司北京办事处销售经理；上海康普艾大隆高压设备有限公司北京办事处销售经理；诺威尔（天津）能源装备股份有限公司副总经理兼营销总监。姓名贺坚学历硕士毕业学校天津大学所学专业自动化自我陈述（经历）津科电子有限公司副总经理；SEW（天津）公司副总经理；诺威尔（天津）能源装备股份有限公司副总经理注释：自我陈述（经历）：请填写本人优势、主要工作经历、主持或主要参加过的技术、产品开发工作。二、项目技术方案与创新性1、项目主要内容及创新点：（1）项目主要内容及技术路线：描述申报项目研究开发的内容及涉及的关键技术、主要解决的关键问题。a.转速不等气缸相等的情况下，高转速的压缩机组要远远大于底转速设备的产能，如需额定产能，高转速的设备就会在气缸直径上缩小，这样高转速设备需求的功就会减小，以此达到提高产能效果。b.LNG液化天然气采用两级膨胀压缩工艺，经过压缩后的天然气80%进膨胀机，20%进入冷箱，膨胀、压缩两机同轴。。气体在膨胀机内压力降低，对外做功，用以带动压缩机，把新进入压缩机的天然气压缩升压。经过两级压缩后进入循环使用，在冷箱内的天然气气体温度降到-144.4度时，作为20%高压天然气的冷源，两者进行换热，高压低温的天然气就会变成液态，在冷箱内的天然气温度将会提高，再进入膨胀，再二次膨胀、降压、降温，反复多次循环，既得到了冷源，又回收了动力能源。c.项目研发可行性分析以当前国际上公认为具有先进结构，短行程、高转速、运行效率极高，空冷、撬装式CF34压缩机组为目标，达到和超过其先进水平。研发目标产品Ⅰ型压缩机传动机构彻底消除了惯性扰力的根源样机结构特点：样机的总体结构：采用两对对置、对称平衡型。曲轴进行三个方面改进：采用双路润滑方案；曲轴的曲柄外形由方形改为圆形；原来CF34曲轴材料为高强度球墨铸铁改用42CrMoE（电渣重熔高强度合金钢）连杆作了小改进，装拆十字头销也变得顺利和方便多了中体改进后，简化大量的体外输送管路，使机组简洁美观。部的油冷却和润滑滑道、十字头、连杆的润滑管线，都隐藏在中体内部。这也是我公司特有与众不同的专利技术。d.项目研发可行性分析以样机基础件和结构参数为支柱，开发新系列通过开发样机，证明我公司有能力设计制造出超过国际水平，具有自主知识产权产品。初步规划发展下面三个系列：第一系列，供CNG、LNG配套的天然气压缩机。由四种工艺流程，四种规格压缩机组成。第二系列，供加氢配套的氢气压缩机。由四种工艺流程，四种规格压缩机组成。第三系列，供注气配套的空气压缩机。由三种工艺流程，三种规格压缩机组成。（2）项目创新点：描述项目在应用、技术、工艺、结构等方面的创新点。研究目标:高效、节能的燃气压缩机组LNG液化天然气液化及储存设备系统研发内容:提高往复式天然气压缩机转速，保持和提高其综合性能参数降低设备因高转速势而引起的振动通过膨胀压缩制冷技术实现天然气液化以上新开发项目将会为我公司创造新的利润增长点，为我公司的长久发展奠定了坚实的基础。压缩天然气CNG将会为用户节约成本0.02元/1方压缩天然气，对日产量20万方的压缩天然气站，每日可节约4000元。我公司新研发的LNG液化天然气空分技术与传统冷媒技术相比，可为用户节约成本0.12元/1方液化天然气。预计项目完成时达到的关键技术及技术指标：描述项目完成时计划解决的关键技术问题及达到的技术性能指标。指标要尽可能量化，该指标为验收考核指标。诺威尔通过自身多年的技术研发，结合卡麦隆国际能源公司的设计制造先进性，在天然气CNG压缩机组领域“节能减排”方面已经实现了技术突破，诺威尔产品在实现同等生产指标的前提下，同比国内其他企业节能比例为10.32%。诺威尔将通过新项目工厂的落成和技术研发的继续投入，2015年以前，将撬装机组的国产化比例由现有的50%提高到65%，同比节能比例由现有的10.32%提升到17.86%或者更高。同时将实现全系产品的升级换代，实现天然气零排放，彻底无污染。诺威尔通过继续科技创新，实现了能源节约和成本降低，为用户创造更多的效益，也为国家环保工程做出贡献。通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况（验收指标）通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况质量认证体系证书正在认证国家相关行业许可证正在认证专利证书8项技术、产品鉴定证书正在认证其他注释：该指标为验收考核指标。四、项目产品化1、项目产品特性：（1）产品形态：工业中间产品（2）产品主要用途：天然气增压、调压及输送（3）项目开发对民生改善、经济社会发展或区域优势资源利用的影响。项目必要性燃气行业规模渐大，市场对压缩机产品的性能要求更为严格，同行业产品竞争激烈，唯有推出节能高效的产品才能适应市场项目投产后：新增就业岗位约350个；预计2016年可上交税金5146万元；品牌影响力提高，争取成为天津市知名技术企业。市场概况和需求分析国内市场每年对高转速、高质量、高性能、高可靠性压缩机组的需求超过2500台/套，市场容量超过25亿元。过去高转速压缩机一直依靠进口国外品牌，国内压缩机组大部分集中在750转甚至更低转速的领域。产品目标市场分析中石油、中石化、中海油和地市级以上的省级、市级燃气企业产品竞争优势分析产品的性能和质量都具备安装进口机组所不具备的价格优势产品的市场占有率预期2013年能够获取10%以上的市场，截至2015年年底前获取30%-40%的市场份额。2、项目产品生产方式及产业化条件（1）生产方式：来件撬装（2）项目现有的生产、加工条件：新厂房正在建设，2013年一季度竣工，现租赁12000㎡厂房组织生产。（3）项目产业化还需添加的设备、仪器，需要完善的生产条件。已购地50000㎡，新建厂房32000㎡，研发办公8300㎡，现租赁厂房1.2万㎡组织生产。需添加设备：4.0MPa/5m3/min空气压缩机一台；0.8MPa/10m3/min空气压缩机两台；锯床四台；数控火焰切割机一台；卷板机一台；抛丸机一台；车床八台；摇臂钻床四台；阀门试验台一台；自动焊接设备六十台套；探伤设备一套；设备测试装置一套；4.0MPa/15m3储气罐三套。3、产品化实施计划（验收指标）项目完成时所处阶段完成时项目产品销售情况执行的标准产业化6.3亿元以上行业标准项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容2012年12月，完成新开发项目的资料搜集整理；2013年06月，完成新开发项目基础设计；2013年12月，生产1000转压缩机组样机并投放市场，并形成批量；2014年06月，完成LNG液化天然气空分技术的基础设计；2014年12月，完成LNG液化天然气的系统设计；2015年06月，对1000转压缩机组样机进行升级，达到1500转；对我公司的研发项目LNG液化天然气空分技术在内蒙市场寻求合作试用单位；2015年12月，在国内推广LNG液化天然气空分技术的系统设备。注释：（1）产品化实施计划的相关内容均为项目验收时的指标，请认真填写。（2）项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容：对于初创期企业可填写项目产品开发的进度安排、阶段目标及每个阶段主要工作内容（3）该指标为验收考核指标，要注意指标制定的合理性。第四部分项目产品市场与竞争一、市场概述项目产品的目标市场：结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。市场概况和需求分析国内市场每年对高转速、高质量、高性能、高可靠性压缩机组的需求超过2500台/套，市场容量超过25亿元。过去高转速压缩机一直依靠进口国外品牌，国内压缩机组大部分集中在750转甚至更低转速的领域。产品目标市场分析中石油、中石化、中海油和地市级以上的省级、市级燃气企业二、竞争分析项目产品比较优势：根据主要竞争对手的情况，分析本项目产品的比较优势，要有数据分析、对比。产品竞争优势分析产品的性能和质量都具备安装进口机组所不具备的价格优势产品的市场占有率预期2013年能够获取10%以上的市场，截至2015年年底前获取30%-40%的市场份额。第五部分财务分析与企业发展预测一、项目投资项目投资（单位：万元）本项目实施期间新增投资预算及依据项目计划新增投资总额32000万元其中固定资产投资9240万元其中流动资金投资22760万元资金使用方向细目(包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等)固定则产投入9240万元；在建工程8000万元；研发投入330万元；管理费660万元。注释：（1）项目计划新增投资总额：指项目实施期间内所需的新增投资。（2）其中固定资产投资：指项目执行期内新增投资额中用于固定资产投资。（3）其中流动资金投资：指项目执行期内新增投资额中用于流动资金投资。二、项目经济效益分析1、项目产品生产的规模及经济效益项目产品生产规模销售收入（万元）总成本费用（万元）净利润（万元）职工年均人数项目申报后第一年220台套29680243002915210项目申报后第二年378台套50880406876348260项目申报后第三年472台套63600508498057350相关分析2、项目执行期内项目产品实现的经济效益预测（验收指标）累计销售收入155660万元累计净利润18840万元累计缴税总额11014万元累计创汇万美元新增就业人数270人预测分析注释：（1）项目执行期