自来水厂质量手册样本

某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：1/29目录A.颁布令B.公司简介C.质量方针、目的批准页1.范畴1.1总则1.2应用2.引用原则3.术语和定义4.质量管理体系4.1总规定4.2文献规定5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基本设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现策划7.3与顾客关于过程7.3设计和开发(删减)7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录1：质量管理体系过程职能分派表附录2：质量管理体系过程网络图附录3：程序文献清单附录4：质量手册更改控制表某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：2/29A.颁布令颁布令质量是公司生命和但愿，全厂员工必要紧记本厂质量方针，并以此为已任，在质量管理体系活动中贡献力量。本手册是根据《ISO9001:质量管理体系—规定》原则，并结合公司实际编制而成，拟定了本厂质量管理体系，阐明了质量方针和质量目的，是本厂法规性文献，也是向顾客和认证机构提供信任根据和员工从事各项质量活动行动准则。现予以颁布，自2月28日起生效实行，全体员工必要理解并贯彻执行。为保持质量管理体系持续有效，特委任何泽斌先生为管理者代表，行使其规定职责和权限，并负责与外部联系事宜。批准：（厂长）2月28日某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：3/29B．.公司简介某自来水厂始建于1987年，设计生产规模为1万m3/日。至1995年已发展到每天4万m新建成自来水厂在管理上规定严格，导入并实行ISO9001管理模式，同步按ISO14001规定建立环境管理体系，整个水厂实现“设备自动化、管理监控当代化、厂区园林化”“三化”原则。生产设备均采用进口和国产先进设备，出厂水水质超过国标，达国际先进水平。厂区内监控设施齐全，生产运营安全可靠，园林绿化优美，给制水工艺提供良好运营环境。工厂以高原则、严规定，重环保、创效益，不断地推动当代公司管理，向“一流设备、一流管理、一流公司”迈进。某自来水厂组织构造：厂厂长管理者代表管理者代表副厂长副厂长制水部品管部办公室工程部物资部后勤部制水部品管部办公室工程部物资部后勤部采购员绿化组电工组ISO工作小组中控部采购员绿化组电工组ISO工作小组中控部化验室IQC化验室清洁组IPQC清洁组仓管员文献管理员QA仓管员文献管理员门卫设备维修组仪器校正员门卫设备维修组仪器校正员人事管理员人事管理员某自来水厂组织构造图某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：4/29C.质量方针、目的批准页质量方针质量方针品质至上，严格管理，追求卓越，造福社群。质量目的安全稳定，优质低耗，顾客满意，持续发展。质量方针内涵：品质至上：自来水品质与人民生活甚至生命息息有关，水质优良稳定是社会对自来水供应基本规定，因此，自来水品质应100%地符合国标，并严格管控，这是一切工作核心。严格管理：明确规定，按章办事，严格执行，认真记录。追求卓越：营造卓越团队，提高社会知名度，美誉度。造福社群：服务大众意识，奉献社会心态，为社会大众作出贡献。本厂质量方针和质量目的自发布之日起实行，全厂员工要理解质量方针内涵并坚决贯彻执行，贯彻到自身行动中。批准：（厂长）年02月28日某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：5/291．范畴1.1总则本手册按照《ISO9001:质量管理体系――规定》原则规定，并结合本厂实际状况编制而成。本厂为达到下列需求，规定了质量管理体系规定：A．向顾客证明本厂有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规规定产品；B．通过质量管理体系有效实行。涉及持续改进过程，旨在增强顾客满意。本手册合用于内部质量管理，也合用于顾客进行第二方审核和认证机构第三方审核，评价本厂满足顾客及法律法规规定能力。本手册对产品覆盖范畴：生活饮用自来水本体系管理范畴为：某自来水厂新厂区。1.2应用本厂是制备和提供符合国家卫生原则生活饮用水公司，本厂产品是根据国家行业规定原则规范提供，不再进行设计和开发，也不存在顾客提供财产规定。因而本厂质量管理体系不涉及7.3《设计和开发》7.5.4《顾客财产》规定，故予以删减。2．引用原则ISO9000:质量管理体系基本和术语ISO9001:质量管理体系规定与产品有关原则法规3．术语和定义本手册采用ISO9000:中给出术语和定义；本手册采用“供方——公司——顾客”供应链关系。4．质量管理体系4.1总规定本厂根据GB/T19001：idt9001:《质量管理体系规定》建立质量管理体系，形成质量手册，质量管理体系程序和作业指引文献等必要文献，对所建立质量管理体系加以实行，保持并持续改进其有效性。本厂在建立实行质量管理体系以及改进其有效性时采用过程办法，通过满足顾客规定，增强顾客满意，应做到：A．辨认质量管理体系所需过程及其在本厂中应用。（见附录1质量管理体系过程及职能分派表。）某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：6/29B．为达到过程有效运营，拟定这些过程顺序和互相作用。（见附录2过程网络图。）C．编制质量管理体系所需有关文献，规范管理，保证这些过程有效运作和控制。D．保证获得必要资源和信息以支持过程运营和对过程监控。E．通过对这些过程监控和分析，对过程采用必要办法，以实现对过程策划成果及对过程持续改进。上述质量管理体系所需过程涉及与质量管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量关于过程。还涉及涉及本厂产品实现过程中外包过程（如采购过程等）。4.2文献规定4.2.1总则本厂质量管理体系文献涉及:A.形成文献质量方针和质量目的；B.质量手册；C.原则中所规定6个形成文献程序；D.为保证过程策划、运营和控制所需文献，涉及程序、准则、作业方法、制度规定等；C.质量管理体系记录。4.2.2质量手册质量手册是本厂最高质量管理体系文献,质量手册用于内部质量管理体系过程控制与管理,以及用于证明能安全、稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品。（如饮用自来水）质量手册内容涉及：A.质量管理体系范畴,涉及应用原则删减阐明；B.程序文献及对其引用（见附录3程序文献清单）；C.质量管理体系所需过程及过程之间互相作用表述（见附录2过程网络图）。4.2.3文献控制4.2.3.1文献控制范畴：A.质量手册；B.程序文献；C.其她质量管理体系运营控制所需文献；D.记录；E.恰当范畴外来文献：如原则规范等。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：7/294.2.3.2本厂已编制《文献控制程序》，以保证控制如下内容：A.文献发放得到相应授权人批准,以保证文献是充分和适当;B.保证使用处得到合用文献有效版本；C.依照需要对文献进行评审（涉及文献发放前评审和执行时定期评审），必要时予以修订并再次批准；D.保证文献更改按规定办理手续，更改和现行修订状态得到辨认；E.保证文献有专责管理；F.保证文献清晰，易于辨认；G.保证外来文献经审批确以为有效版本，并得到辨认和控制分发；H.保证外发文献得到控制（如外发实验成果报告）；I．保证作废文献得到标记、收回、记录和处置，防止作废文献非预期使用。4.2.4记录控制4.2.4.1控制范畴A.与质量管理体系运营关于记录；B.与过程符合性，产品符合性关于记录。4.2.4.2本厂已编制《记录控制程序》，以保证如下内容得到控制：A.标记：如表格形式，编号方式等；B.记录填写与保存，保持清晰、易于辨认和检索；C.记录收集、贮存、编目、保管；D.检索、查阅；E.保存期限、处置。5.管理职责5.1管理承诺本厂最高领导层将通过如下一系列活动开展来证明“建立、实行、持续改进质量管理体系有效性”承诺。A.厂长必要具备高度质量意识和责任感，并通过培训、会议等各种方式向员工传达满足顾客和法律法规规定，这对本厂至关重要；及时建立质量和法规方面规章制度，持续加强质量意识教诲，并通过产品实现各过程加以贯彻，使员工积极参加与质量关于活动。B.厂长主持制定适合本厂质量方针和质量目的，并保证质量目的在有关部门和层次上得到分解和实行，并使员工充分理解，为实现方针和目的而努力。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：8/29C.为保证质量管理体系有效运营，保持质量管理体系充分性、适当性和有效性，厂长应按策划时间间隔进行管理评审，以评估本厂与否达到所规定宗旨规定。D.提供必要资源，保证质量管理体系有效运营和提高工作效率。5.2以顾客为中心本厂生存和发展依赖于顾客。为此，最高领导层必要以增强顾客满意为目，保证顾客规定得到拟定并予以满足:保证本厂各项目的涉及质量目的与顾客需求和盼望一致；承担与产品关于责任或义务及满足法律法规方面规定，保证这些规定得到拟定，“与产品关于规定拟定”、“产品规定得到规定”等并予以满足。C.将顾客规定与盼望在全厂内沟通，使全厂人员都能充分理解。D.对顾客满意限度进行调查、理解、分析，并制定相应改进办法。5.3质量方针5.3.1厂长根据公司宗旨，本厂管理承诺,主持制定和批准发布本厂质量方针，并在各层次上予以宣贯，使全体员工理解并结识到所从事质量活动有关性和重要性，为实现质量方针做贡献。5.3.2质量方针与公司总经营方针相一致。方针涉及对满足顾客、法律法规和本厂自身规定以及持续改进体系承诺。5.3.3方针为制定和评审质量目的提供框架，质量方针政策通过质量目的贯彻得到体现。5.3.4为适应不断变化内外部条件和环境变化，应定期评审质量方针适当性，并适时改进或修订，改进和修订应予以控制。5.3.5我司质量方针品质至上，严格管理，追求卓越，造福社群。5.3.6质量方针内涵见本手册第C章：5.4策划5.4.1质量目的厂长在质量方针基本上主持制定质量目的。质量目的应是质量方针详细贯彻和体现，应涉及满足产品规定所需内容并且是可测量。A.本厂质量目的:安全稳定，优质低耗，顾客满意，持续发展。B.本厂依照质量目的在每个年度将制定详细可度量指标，并形成文献。C.由办公室负责组织将厂级总质量目的贯彻分解到各部门，并报厂长批准。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：9/29D.定期组织质量目的实现状况评审，可以与管理评审一并进行。若由于各种因素不能如期实现目的时，可以予以修订和调节。5.4.2质量管理体系策划厂长应辨认实现本厂质量目的所需所有过程，拟定过程顺序和互相作用。建立能实现目的质量管理体系,并做到4.1条款规定。质量管理体系策划输出应形成文献（如质量手册程序文献等）。由于各种因素（如顾客、机构改革等）而导致质量管理体系变更时，应对既有管理体系文献进行评审和调节，以保证质量管理体系完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限厂长负责设立组织机构，并规定各部门职责。职责权限以文献形式下发到各部门并传达到所有员工。本厂质量管理组织机构列于下图：ISOISO管理委员会管理者代表管理者代表ISO工作小组ISO工作小组/办公室制水部品质部办公室工程部后勤部物资部制水部品质部办公室工程部后勤部物资部品质检查体系管理仪器管理内审某自来水厂质量管理组织构造厂级和各部门职责和权限分别如下:厂长：—制定本厂质量方针和目的,决定实行方针目的有关办法；—保证对质量管理体系建立和变更进行策划，以实现质量目的；—批准发布质量手册,建立健全质量责任制，明确各职能部门职责；—保证获得必要资源，勉励员工，协调活动，营造一种良好内部环境；—主持管理评审，决定质量管理体系和产品改进办法并提供相应资源；某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：10/29—委任管理者代表和依照管理者代表建议，决定副管理者代表名单；—领导本厂寻常工作，对本厂提供产品及生产质量管理负责。B.副厂长:—协助厂制定质量方针和目的及相应办法；—负责解决质量事故和重大质量问题；—对产品质量监控和监视测量装置控制负领导责任；—对纠正和防止办法控制负领导责任；—协助厂长解决寻常事务。C.制水部—负责按本厂部下达筹划进行生产，负责生产过程监控;—负责对不合格调节；—负责生产设施使用和维护；—负责生产环境控制，保证安全生产；—负责与本部门关于文献、记录管理；—负责制定与本部门关于纠正和防止办法，并组织实行。D.品管部—负责组织编制产品检查规程,并按规程规定对进厂源水和生产物资、生产过程和出厂自来水检查；—负责管理监视和测量装置并组织周期检定、校准和现场使用监督检查；—负责与本部门关于文献记录管理；—负责制定与本部门关于纠正和防止办法，并组织实行；—负责对出厂产品取样和送样工作；—负责村级水厂样品化验工作；—参加合格供方评估各种质量评审和质量培训。E.办公室—协助管理者代表贯彻ISO9001：原则，健全公司质量管理体系，组织开展内部审核；—在管理者代表领导下，详细负责组织质量管理体系文献编写，报批、发放，更改和管理；—负责质量策划，体系管理，内部审核等关于质量活动；—对各部门质量管理工作进行协调、监督、检查；—负责人力资源管理，组织培训工作，组织考核个人工作业绩；—负责全厂文献、记录集中控制管理和本部门文献、记录管理；—参加管理评审工作，并对管理评审记录进行整顿和归档。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：11/29F.工程部—负责在用设备、设施管理，建立健全安全操作规程；—实行设备保养制度，使设备保持良好状态，定期检查各种设备使用状况，并做好设备使用和保养状况记录；—负责动力供应，保证生产正常运营。G.物资部—负责外购产品采购供应，保证生产需要；—负责对提供生产用净水剂、消毒剂，实验用化工产品供应商进行评价、选取和控制；—负责原材料、采购物料库房管理；—负责制定与本部门关于纠正和防止办法，并组织实行。—负责本部门文献记录管理。H.后勤部：—负责厂区生产场地和办公场合清洁卫生工作，保证良好工作环境；—保养和管理厂区花草树木，保持环境清新宜人；—负责厂区安全防范，治安和消防工作。I.内审员：—负责按内审筹划进行内部审核；—有效地开展并承担审核规定在拟定范畴内所赋予任务；—向管理者代表提交内审报告和审核文献和记录；—负责对纠正办法效果实行评审、验证、并及时向管理者代表报告。J.品质检查人员：—按品质管理有关文献规定，执行本岗位检查，化验或仪表校准任务；—认真做好本职工作，对本岗位产品检测工作负责；—按记录规定，认真记录产品质量状况，保存检查和化验记录，对记录符合性负责。K．检测设备（仪器）校准管理人员：—检测设备校准人员应按检定规程规定做好各类检测量具检定、校准工作如实记录检定原始数据；—妥善保管好检测设备，对的使用和维护，对全厂检测设备统一编号和配备标志L．ISO管理委员会—为实行和保持质量管理体系提供充分资源；—讨论质量方针、目的和详细量化指标；某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：12/29—举办管理评审会议并提出持续改进建议；—讨论质量管理体系重大事宜。M．ISO工作小组ISO工作小组是ISO管理委员会寻常工作机构，由负责IS09001/14001事务关于工作人员构成,其重要职责是:—保证质量管理体系各项规定在工厂内部得到实行和保持；—起草质量方针和质量手册、程序文献，供评审和批准；—详细实行内部审核并跟踪审核成果；—完毕管理者代表交办其他质量管理事务。5.5.2管理者代表/副管理者代表厂长依照质量管理体系需求委任管理者代表，决定副管理者代表。管理者代表对本厂质量管理体系所需过程建立、实行和保持负责。管理者代表具备下述职责和权限：—保证质量管理体系所需过程能得到建立、实行保持及持续改进。—向厂长报告在建立质量方针、目的和实现方面获得业绩，以及关于质量管理体系改进状况。—全厂范畴内，使全体员工意识到本厂依存于顾客，树立满足顾客规定意识。—负责与质量管理体系关于事宜外部沟通与联系。5.5.3内部沟通A.沟通内容:涉及质量管理关于法律\法规；体系进行过程以及管理规定等，如质量规定过程目的及完毕状况、过程有效性等。B.沟通渠道：内部：上下级间沟通、部门之间沟通和部门内部沟通。外部：工厂与公司；工厂与政府机关、行业有关部门沟通。C.沟通方式：办公会、调度会、周例会、内部刊物、板报、广告栏、声像厂外来文献、告知和上报文献资料、报表等。D.沟通过程建立适当性，应以能增进质量管理体系有效运营为鉴定根据。E.详细执行按《信息交流程序》。5.6管理评审为保证质量管理体系持续适当性、充分性和有效性，厂长按策划时间间隔（普通十二个月）组织一次管理评审。评审涉及评价质量管理体系改进机会和变更需要，涉及方针和目的，详细执行《管理评审程序》。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：13/296.资源管理6.1资源提供资源是本厂通过建立质量管理体系及过程而实现质量目的必要条件。依照本厂宗旨和产品特点和规模仿定所需要资源，涉及人力资源、生产设备、基本设施和工作环境等，并拟定提供途径（如自身配备或借用外部资源）。资源提供用途是为质量管理体系有效运营和改进，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则办公室依照各工作岗位、质量活动及规定职责对人员能力规定，选取恰当人员担任。选取人员能力是依照其受教诲限度、接受培训、具备技能和工作经验。6.2.2能力、意识和培训通过培训和其她办法提高员工能力，增强质量意识和顾客意识，使员工能满足所从事工作对能力规定，并充分结识到从事活动有关性和重要性，为实现质量目的作出贡献。A培训范畴：办公室负责组织制定《入职规定》《岗位原则》拟定各岗位能力及职责规定。依照既有人员能力与岗位需求差距进行有针对性培训使其具备满足规定能力和技能，所有从事对质量有影响管理、执行和验证工作人员都应进行培训并具备相应资格。B培训实行―办公室依照各类人员工作能力和技能，制定年度培训筹划，经厂长批准后实行。―培训内容涉及能力、技能和意识（增强质量意识和顾客意识）。―培训方式可涉及授课讲座、工作经验交流、专项讨论、技术表演以及外出培训。C培训效果测量通过考试和对工作实际能力考核，验证测量培训有效性及其效果，需持证上岗岗位人员，考核合格后颁发上岗证书。D办公室保持每位员工教诲、培训、技能和经验恰当记录。6.3基本设施6.3.1基本设施范畴:A建筑物、工作场合和有关设施（如水电气供应设施）；B过程设备（如各类过程运营、控制和测试设备等）。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：14/296.3.2基本设施拟定和提供为保证所提供产品能满足产品规定，厂长应组织关于职能部门进行策划，拟定为实现产品符合性所需基本设施并批准予以提供。6.3.3基本设施管理和维护为保证产品生产过程有效运营，应保证基本设施良好。工程部和品管部负责组织对基本设施进行管理和维护。6.4工作环境6.4.1应提供适当工作环境以满足实现产品符合性需要6.4.2适当工作环境涉及人因素和物因素A人因素：为员工创造一种良好氛围，建立一种既有竞争又心情舒畅和谐工作环境，使员工有更多参加机会以发挥其才干；同步，制定安全操作规程，并对员工进行培训，保证安全生产。B物因素：工作场合卫生、清洁、通风良好、光照充分。6.4.3工作环境管理A全厂范畴内履行“5S”管理；B生产现场由制水部负责维护，厂部定期进行检查；C办公环境由各关于部门负责维护，厂长定期进行检查。7.产品实现7.1产品实现策划产品实现过程策划是保证产品达到质量规定重要控制手段。7.1.1产品实现过程策划内容:A拟定产品质量目的涉及辨认产品质量特性、目的值、质量规定和约束条件并满足顾客和法律法规和所有规定；B辨认并拟定产品实现所需过程，拟定过程控制文献和实现过程所需资源，以保证过程能有效运营和产品得以实现；C拟定所需要检查活动和接受准则如过程开发评审、验证和确认活动、生产和服务提供活动监视和测量活动产品交付前检查和实验活动等；D拟定恰当记录，各项记录应能证明过程运营和过程成果符合各项规定，应核查记录提供证明充分性。7.1.2产品实现过程策划规定A与本厂质量管理体系其她规定相一致，策划必要已拟定质量方针、质量目的、职责以及资源管理规定来进行；B应适合于本厂[运作方式形成输出文献，如流程图等。7.1.3产品实现过程策划实行厂长组织产品实现过程进行策划，策划应符合7.1.1和7.1.2规定。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：15/297.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定A与产品关于规定范畴――产品固有质量特性规定，如使用性能、可靠性等；――产品交付规定，如交付量、交付时限等。B与产品关于规定需拟定内容――顾客规定规定；――顾客未明示，但规定或已知用途必要规定；――必要履行与产品关于法律法规规定，如产品安全性等；――拟定采用本厂内控原则等本厂附加规定。C辨认顾客规定办法本厂产品重要是自来水，本厂上级是自来水公司，直接顾客是使用者。为此，辨认顾客规定办法可以是听取上级批示，按规定办事，或与使用品交流，听取意见和建议等活动，并应随时获法律法规规定。D与产品关于规定拟定和实行厂长负责对产品规定进行拟定并组织实行。7.2.2与产品关于规定评审A评审范畴――已辨认顾客规定――公司规定附加规定B评审时机――在向顾客做出提供产品承诺前、涉及接受每项任务安排前、接受每一次修改前。C评审办法――应适于本厂运作，以达到评审目为原则，普通以会议方式进行。D评审由厂长负责实行，任务修改应及时告知关于部门。E评审成果应保证：――保证精确理解顾客规定；――对产品规定做出明确规定并形成文献；――内部有能力满足规定规定。F评审成果及跟踪办法应予以记录。7.2.3顾客沟通A沟通目保证公司充分精确地理解顾客规定及顾客对公司产品和服务满意限度。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：16/29B沟通时机在产品提供之前，提供之后与顾客进行沟通。C沟通内容――顾客关于产品规定信息；――顾客反馈，涉及顾客抱怨；――日报表。D沟通方式――定期报告（含书面和口头报告、会议报告）――市场调研，顾客回访E保存关于顾客沟通记录7.3设计和开发本厂质量管理体系不涉及设计和开发过程，故删减该条款。7.4采购采购产品直接影响本厂产品与否能符合规定。因而，应进行采购控制，以保证采购产品在质量交付和服务等方面符合规定规定。采购控制重要涉及采购产品及供方控制，制定采购规定和验证采购产品。采购过程主管领导是厂长，主管职能部是物资部。7.4.1采购过程A控制内容――对采购产品需求辨认，拟定采购产品总成本、产品性能、价格和交付状况；B对供方供货能力确认；C结合采购品对最后产品质量影响限度，物资部制定选取、评价和重新评价供方准则；D按照评价准则，物资部组织关于部门人员对选定供方进行评价；E依照评价成果，选定合格供方，形成合格供方名录；F对选定合格供方进行动态控制，结合供方业绩，定期对既有供方重新评价。7.4.2采购信息A采购信息应能清晰、精确地表达采购产品规定，是采购产品控制重要内容，重要涉及：关于产品质量规定，涉及产品验收准则；价格、交付条件和服务规定。B采购信息形式、合同订单、技术合同、询价单及采购筹划等文献形式。C采购文献（信息）发布前由主管负责人审批，以保证其充分性和适当性。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：2/297.4.3采购产品验证A验证方式：在公司内验证，公司在供方现场验证。B验证办法：检查、测量、观测核对合格证明文献等，由品管部负责实行并保存验证记录。C公司若在供方现场验证时，在采购信息中对验证安排和产品放行办法应作出规定。7.4.4采购控制详细执行《采购控制程序》。7.5生产和服务提供控制7.5.1生产流程检测检测A生产工艺流程检测检测检测取水输水管道前加氯消消毒沉淀过滤净化剂混凝检测检测后加氯消毒清水池贮存深井饮用水输送B厂长组织编制生产工艺控制指标、工艺技术规范、产品原则、生产操作规程和检查实验指引书等质量控制文献；C按规程使用和维护设备设施，特别是过程控制使用计算机及软件维护；D制水部对工艺过程、工艺参数进行持续监视、测量和实时控制，化验室对生产过程产品参数最，终产品参数测量和分析并即时反映测量成果；E配套适应产品生产需要监视和测量装置，并按预定筹划进行维护；F建立生产过程失控初期报警办法，防止不合格产品，并应事先制定相应应急办法，以应付一旦浮现产品不合格而导致损失；G工艺更改控制，任何工艺改动都必要谨慎从事。7.5.2生产和服务提供过程确认依照本厂生产生活饮用水过程特点、水净化和消毒过程特别重要，应予以重点控制。其控制要点是按过程质量控制筹划实行多频次验证：A生产和测量设备精确度和精密度，涉及设备设定和输入调节；B操作人员技能、资格、知识和健康状况与否满足质量规定；C对反映物理和化学特性压力、时间、流量、环境和测量办法验证；D对人员、工艺和设备作必要承认记录；E在材料、工艺品参数、设备等变更状况下对过程再次确认或定期确认。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：18/297.5.3标记和可追性采用恰当标记办法防止在产品实现过程中产品(含采购产品)混淆和误用，以及实现必要追溯本厂产品而言，重要是原辅材料控制和过程持续测量。A投料前所有材料均应验证合格；B合理堆放物资、区别存储或隔离（含化验药物）、加强贮送管理、保持原有质量；C规定贮存期限，防止物资变质；D对持续性过程实时分析，即在生产持续运营过程进行持续和及时地测量和分析，应用实时计算机自动测试，并采用人机结合系统进行实时控制；E采用定期或定量和保存记录办法实现其可追溯性。7.5.4顾客财产由于本厂不存在顾客财产，故将此条款删减。7.5.5产品防护A产品防护范畴：涉及采购产品，生活饮用水制作全过程直至交付到预定地点。B产品防护内容：―采购产品：贮存环境拟定、管理控制、保护、防丢失、防变质或误用。―生产饮用水：履行“5S”管理，清洁、清扫、防止污染、贮存设施、输送设备及管道维护、防止泄漏和变质、污染。C产品防护实行―制水部负责组织生活饮用水制作及交付过程防护；―物资部负责组织采购产品防护。7.5.6生产和服务提供控制，详细执行《生产服务提供控制程序》。7.6监视和测量装置控制A拟定需开展监视和测量活动，并明确监视和测量规定；B拟定监视和测量装置能力（精度），还涉及到人员、办法和环境等；C拟定所需配备监视和测量装置种类和数量，并持续保持测量能力和测量规定相一致；D控制范畴：―产品制作全过程所应用所有测试手段；―所有计量器具、仪器、传感设备、专门实验设备、关于计算机及其软件等；―影响产品或流程特性工序检测仪器等。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：1929E控制内容―监视和测量装置在使用前由品管部负责送检并按规定周期校准，保存检定和校准记录。无国家测量基准厂部应自行建立检定或校准规程，并按规程进行自检和保存记录；―使用人员按照使用阐明书进行对的调节和使用，（如某些仪器需调平衡，调零点和满刻度量程等）防止因操作或调节不当导致设备失准。―应能辨认监视和测量装置与否处在校准状态，可采用标记办法，以表白当前校准状态；―应由有资格操作人员进行调节并提供作业指引书，以防止在调节时偏离校准状态，导致测量成果失效；―提供适当贮存环境，采用有效防护办法，防止损坏或失准。―当发现设备不符合规定期，应对其测量成果有效性进行评价和记录，并采用办法；―用于监视和测量计算机软件在初次使用时应予以确认，必要时再确认。F相应检定和校准监视和测量装置其检定和校准周期依照使用频度来决定。G需外送检定和校准监视和测量装置，对接受单位应予以考核与否具有能力和资格，对国家授权计量所，可不再进行考核。H监视和测量装置检定、校准成果应予以记录。I监视和测量装置控制，详细执行《监视和测量控制程序》。8.测量分析和改进8.1总则应策划并实行监视、测量、分析和改进过程。8.1.1开展监视、测量、分析和改进过程目规定：A证明产品符合性；B保证质量管理体系有效性；C持续改进质量。8.1.2监视测量分析和改进策划A过程策划要以8.1.1所述目规定为出发点；B策划需考虑并明确监视、测量、分析和改进活动项目、内容、办法频次和必要记录，策划成果应形成规定文献；C应考虑采用涉及记录技术在内合用办法及其应限度，并在策划成果中拟定。8.2监视和测量某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：20/29通过监视和测量掌握过程泊变异和偏差，以便采用办法，使其达到预期成果。监视和测量为持续改寻找机会。8.2.1顾客满意追求顾客满意是本厂建立和实行质量管理体系目的，对顾客满意信息监视和测量是测量质量管理体系业绩一种办法。A顾客满意信息内容：―顾客对产品质量评价；―顾客对售后服务评价；―顾客对产品需求和盼望。B信息收集方式―市场调研、收集市场或消费者组织媒体或行业组织报告；―接受顾客投诉或抱怨，如设立公开投诉电话；―与顾客直接沟通，如走访顾客、派人接待顾客、电话回访、发放调查表等。C信息运用定期对顾客满意信息进行收集（口头和书面），对信息进行记录分析。可采用适当记录技术找出顾客满意限度趋势，找出与顾客规定和盼望差距，归纳当前存在重要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进根据。D顾客满意度测量控制见《顾客满意度调查评价程序》。8.2.2内部审核A内部审核控制内容:―对内审进行策划。内容涉及：审核目、审核根据、审核频次范畴和方式等；―明确审核职责，保持审核合理性和客观性；―实行审核，记录审核成果；―对审核中发现问题采用纠正办法；―验证纠正办法有效性。B内部审核目―拟定质量管理体系与否符合产品实现策划安排、与否符合原则规定、与否符合本厂拟定质量管理体系规定；―本厂质量管理体系与否得到有效实行和保持。C内部审核算施执行《内部审核程序》。8.2.3过程监视和测量A目:发现问题并予以解决，以保持预期过程能力，保证产品符合性。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：21/29B过程监视和测量范畴：质量管理体系各个过程，涉及与顾客关于过程、采购过程生产和服务提供过程等。C过程监视和测量采用办法―针对产品和各过程特点选取恰当办法，如内部审核、过程审核、工作质量检查、过程及输出监视和测量、过程有效性评价等，在过程监视测量中选取恰当记录技术。―对于产品实现过程可通过抽样检查、控制图、过程能力分析等办法进行监视和测量。D过程监视和测量成果分析和解决―对过程监视测量成果进行分析判断，如过程与否达到预期成果，判断所采用办法与否适当。―监视测量成果没有达到预期成果，应采用适当办法进行分析，查明因素，采用有效纠正办法。―监视测量成果分析应采用适当记录技术。―过程监视和测量控制执行《过程监视和测量控制程序》。8.2.4产品监视和测量A目：对产品特性进行监视和测量目，是验证所提供产品与否满足规定规定。B控制范畴：采购产品、过程和最后产品。C控制根据和内容―重要根据产品特性和产品实现策划中规定产品监视和测量规定；―品管部和化验室负责按照产品实现策划成果以及产品实现恰当阶段进行监视和测量，最后产品按生活饮用水检测项目和水质原则实行，必要是策划各个过程已完毕；―化验室保持水质符合原则证据；―厂长对负责放行产品人员予以授权；―对于特殊放行（如某一项次要、不影响安全和人身健康为指标超标）规定和执行。D产品监视和测量记录产品监视测量成果应予以记录，记录应有监视测量执行负责人签字或盖章，记录应符合记录控制4.2.4规定。E产品监视和测量控制执行《产品监视和测量控制程序》。8.3不合格品控制某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：22/29A控制目：保证不符合产品规定产品得到辨认和控制，以防止非预期使用或交付。B控制对象：不合格原材料，过程和成品不合格以及交付到顾客后来发现不合格。C控制活动：涉及不合格品鉴定、标记、记录、评审和处置。―采购产品不合格不得入库不得投入使用，应予以标记、隔离、记录及退货处置；―产品制作过程经测试发现不合格应予以调节、重复调节和持续性实时分析；―最后产品不符合水质原则规定一律不得放行交付，并采用应急办法；―在顾客处发现不合格，厂方有责任采用恰当办法解决问题，这些办法应与给顾客导致影响相适应，（如补偿等），还应分析因素，采用改正办法。D不合格控制记录不合格控制记录应涉及不合格品性质、处置状况等，应予以保存。E详细执行《不合格品控制程序》。8.4数据分析A数据分析目：评价质量管理体系适应性和有效性，辨认改进机会。B收集数据内容及来源―与本厂产品质量关于数据、如质量记录、产品不合格、信息不合格率和服务信息等；―与本厂过程控制关于数据，如过程运营监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告管理评审输出、供方产品和过程等；―数据来源于内部监视和测量活动产品实现过程、与顾客和供方关于过程和有关方等方面，依照需要应明确收集渠道、办法和频次。C数据分析及办法收集数据应按实际需要及承担职责进行分析，分别由归口部门、有关各部门和关于人员进行分析，分析应选取恰当办法涉及记录技术书。D数据分析成果应提供信息―顾客满意方面信息，如趋势和不满意重要方面应结合3.2.1规定进行；―与产品规定符合性，如局限性重要方面；―产品和过程特性变异、现状及趋势、与否反映潜在问题，有无必要采用防止办法等；―供方产品和过程有关信息。某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：23/29E数据分析成果运用应运用数据分析成果对质量管理体系进行评价（如提交管理评审）并应为改进寻找机会。8.5改进8.5.1持续改进A持续改进目：采用恰当方式持续改进质量管理体系，以实现本厂质量方针和目的增长顾客满意机会。B持续改进途径―寻常工作中渐进改进；―通过质量方针建立与实行，营造一种改进氛围与环境；―拟定质量目的，以明确改进方向；―通过内部审核，数据分析不断谋求改进机会，并做出恰当改进活动安排；―实行纠正和防止办法以及其她合用办法实现改进；―在管理评审中评价改进效果，拟定新改进目的和改进决定；―突破性改进。如项目改造、技术革新、采用新工艺、新材料等。C持续改进活动环节―依照数据分析成果，辨认存在问题；―选取改进区域拟定改进目的；―进行因素分析，找出重要因素；―拟定解决问题办法；―实行解决办法；―评价改进效果，拟定新改进目的。D持续改进重点是改进产品特性，提高质量管理体系过程有效性。E必要对持续改进进行组织和策划，加强领导和管理，采用各种办法涉及测量和评审、不断迈进、不断提高、充分发挥持续改进效用。8.5.2纠正办法A目：消除不合格因素，防止不合格再发生，保持体系持续改进和不断改进，以达到改进产品质量增强顾客满意。B建立并实行纠正办法程序文献。针对发生不合格因素，采用恰当办法，以防止不合格再次发生。C纠正办法实行应采用环节：―辨认和评审不合格。涉及质量管理体系动作方面不合格、产品质量方面不合格、顾客抱怨（涉及投诉）；―通过调查、分析、拟定不合格因素；某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：24/29―评价保证不合格不再发生办法必要性和可行性；―拟定和[实行所需办法；―跟踪并记录纠正办法成果；―评价纠正办法有效性，对于富有成效改进将在文献中作出更改，对于效果不明显有必要采用进一步分析和改进。D纠正办法制定和实行，应权衡风险利益和成本，以拟定恰当纠正办法。E详细执行《纠正办法控制程序》。8.5.3防止办法A目:辨认潜在问题影响限度，采用有效防止办法，以消除潜在不合格因素，防止不合格发生，实现质量管理体系不断改进和增进持续改进活动。B建立和实行防止办法程序文献，针对潜在不合格因素采用恰当办法，以防止不合格产生。C防止办法实行应采用环节：―辨认并拟定潜在不合格并分析因素；―评价采用办法必要性和可行性；―研究拟定需采用防止办法并贯彻实行；―跟踪并记录所采用办法成果；―评价防止办法有效性，并做出更改或进一步采用办法决定。D实行防止办法应权衡风险、利益和成本，拟定采用恰当防止办法。E详细执行《防止办法控制程序》某自来水厂文献编号：HJW-Q201版本号：1/修改码：A质量手册实行日期：02页次：25/29附录1质量管理体系过程及职责分派表职能分