质量管理标准体系建立推进专题计划书

质量管理体系建立推进计划书一、

质量管理体系现实状况描述

企业是初创企业，企业还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多步骤和作业存在缺失和不规范。二十一世纪是质量年代，市场竞争将归结为人才竞争、质量竞争、企业素质竞争。企业落实新版GJB9001C-《质量管理体系要求》为生产保驾护航。文件化管理是体系运行基础，完整文件结构包含一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理措施（制度）、四阶统计表单。现在企业还没有立案登记质量管理手册、程序文件、管理措施（制度）和统计表单。二、

质量管理体系推进目标1、凡事有标准；2、凡事有章可循；3、凡事有些人负责；4、凡事有监督；5、凡事有案可查；6、凡事有改善（PDCA循环）。三、质量管理体系建立工作计划阶段工作内容完成时间教导方1.调研分析对企业管理现实状况、业务步骤、组织机构、资源等进行分析；对企业建立质量管理体系已含有了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系建立做好充足准备。教导2.体系策划1、确定体系范围及覆盖产品。

2、任命管理者代表，确定组织机构。

3、配置充足而适宜资源。

4、总经理确定质量方针、目标。5、成立质量管理体系编写小组教导3.培训1、学习GJB9001C-标准。

2、满足用户要求和法律法规要求意识培训。

3、质量方针、目标宣贯讲解。

4、体系文件编写方法。教导4.文件编写1、对组织管理现实状况、经营、过程等进行识别。

2、搜集各类法律法规、产品标准、操作规程等。

3、编写质量手册、程序文件、作业指导书、统计表格等。教导5.公布运行1、质量手册、程序文件、作业指导书、统计表格等定稿、会审、审批、公布。2、质量手册、程序文件、作业指导书、统计表格等培训讲解，并开始运行。教导6.工作检验1、检验各部门文件实施情况，统计完善情况。

2、供方调查、评价情况，用户满意调查情况。

3、检验工作实施情况。

4、过程控制及参数统计完整性和正确性。

5、对运行中暴露出来问题，采取纠正方法进行改善。教导7.内部审核1、按年度计划编制《内部审核实施计划》。

2、实施内审。

3、内审中发觉不合格认真整改教导8.管理评审由总经理主持，各部门责任人参与，全方面地对企业质量体系有效性、质量方针和目标、审核结果、用户反馈、过程业绩和产品符合性、纠正和预防方法、内外部环境等进行评审，并提出改善决定和方法。教导9.正审准备对质量管理体系运行情况再作一次全方面检验，必需时进行一次符合性审核；做好现场审核前各项准备工作。教导10现场审核配合审核组（长）完成现场审核各项工作。教导11.整改取证对现场审核提出不符合项分析原因，制订纠正方法并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。教导四、文件体系编写（一）《质量手册》；（二）程序文件及其统计（见附件1）；（三）管理制度（见附件2）；五、质量管理体系文件颁布实施企业总经理颁布，全企业落实实施；六、内部监督审核，应用PDCA方法连续改善七、申请外审、经过认证八、保持质量管理体系连续有效运行附件：1、需要编写程序文件及其统计表单清单；2、需要编写管理制度清单；

附件1：需要编写程序文件及其统计表单清单序号程序文件名称统计表单编写部门责任人完成时间1成文信息控制程序文件按目录2文件发放、回收统计3文件借阅、复印统计4文件更改申请单5文件销毁申请单6文件移交清单7外来文件目录8文件、统计检验表9文件销毁、保管统计10管理评审控制程序管理评审计划11管理评审统计12管理评审签到表13管理评审汇报14管理评审改善方法15人力资源控制程序年度人员招聘计划16人员需求申请表17职员转正审批表18岗位变动申请表19年度职员培训计划20解除职员劳动关系审批表21培训统计表22基础设备和工作环境控制程序设备设施台帐23年度设备需求计划24设备申购单25设备验收单26设备维修统计表27设备维修单28设备报废审批表29设备启用、封存申请表30年度设备保养维修计划31设备外协送修单32作业环境检验统计表33和用户相关过程控制程序协议评审表34销售协议管理台帐35工艺质量控制程序技术更改申请单36采购控制程序供方评定表37合格供方名目38采购计划39采购申请单40供方业绩评定表41送检单42生产过程控制程序月生产计划43月生产报表44年生产计划45年生产报表46生产异常汇报单47原料加料统计表48加工过程关键参数统计表49服务提供控制程序用户来电记录表50用户意见处理表51用户情况一览表52监视和测量设备控制程序计量器具周期检定计划表53计量器具管理台帐54自校统计表55用户满意度控制程序用户满意度调查表56内部审核控制程序内部审核实施计划57内部审核检验表58不合格/部符合项汇报59质量管理体系内部审核汇报60内部审核首/末次会议签到表61不符合项分布表62观察统计表63过程监视和测量控制程序月份质量监督检验计划64月份质量监督检验汇报65纠正和预防方法处理单66产品监视和测量控制程序紧急放行申请单67不合格品控制程序不合格品审理单68产品返工、报废单69改善控制程序日常连续改善项目表附件2：需要编写管理制度清单序号编号管理制度名称编写部门责任人完成时间1招聘管理制度综合部2培训管理制度综合部3绩效考评管理制度综合部4生产设备设施管理制综合部5办公设备和办公用具管理制度综合部6关键设备管理制度综合部8危险源点管理制度综合部9安全生产责任制综合部10消防安全管理制度综合部11安全生产教育制度综合部12安全生产管理制度综合部13安全生产检验和隐患整改制度综合部14劳动防护用具管理制度综合部15相关方安全管理制度综合部16工伤管理制度综合部17安全生产应抢救援预案综合部18环境保护制度综合部19环境突发事件应急预案综合部20供方选择和评价管理制度综合部21供方质量考评管理制度综合部23器材保管和发放管理制度综合部24产品交付管理制度综合部25用户财产管理制度综合部26风险评定管理制度综合部27关键技术、关键技术管理制度综合部28科研结果管理措施综合部29货币资金管理制度财务部30生产成本管理制度财务部31费用报销制度财务部32固定资产管理制度财务部33存货管理制度财务部34发票管理制度财务部35财务决算管理制度财务部36会计档案管理制度财务部37预算管理制度财务部38债权债务管理制度财务部39财务电算化管理制度财务部40会计监督管理制度财务部41财务汇报管理制度财务部42财务内部控制管理制度财务部44备用金及借款管理制度财务部45生产工艺管理制度工艺室46工艺文件管理制度工艺室47工装管理制度工艺室48工艺纪律管理制度工艺室49特殊过程管理制度工艺室50关键过程管理制度工艺室51新技术、新器材、新工艺管理制度工艺室52检验印章管理制度检验部53试验室管理制度检验部54首件检验制度检验部55质量管理制度质量部56质量管理考评措施质量部57QC小组活动管理制度质量部59科技档案管理制度质量部60企业标准化管理制度质量部