压力管道安装程序文件2

压力管道安装程序文件

压力管道安装质量治理体系文件

GQA/GD/C-2011

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2011-4-30公布2011-5-1实施

赣州桥生矿山设备安装有限公司

程序文件名目

序号文件名称文件编号

01文件操纵程序GQA/GD/C-01-2011

02记录操纵程序GQA/GD/C-02-2011

03合同操纵程序GQA/GD/C-03-2011

04设计文件操纵程序GQA/GD/C-04-20U

05采购操纵程序GQA/GD/C-05-2011

06材料操纵程序GQA/GD/C-06-2011

07标识和可追溯性操纵程序GQA/GD/C-07-2011

08作业（工艺）操纵程序GQA/GD/C-08-2011

09图纸会审和交底操纵程序GQA/GD/C-09-2011

10焊接操纵程序GQA/GD/C-10-2011

11热处理操纵程序GQA/GD/C-11-2011

12无损检测操纵程序GQA/GD/C-12-2011

13理化操纵程序GQA/GD/C-13-2011

14设备监视和测量装置操纵程序GQA/GD/C-14-2011

15不合格品操纵程序GQA/GD/C-15-2011

16质量改进与服务操纵程序GQA/GD/C-16-2011

17内部质量审核操纵程序GQA/GD/C-17-2011

18人力资源操纵程序GQA/GD/C-18-2011

19执行压力管道安装许可制度操纵程序GQA/GD/C-19-2011

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文件操纵程序

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01文件操纵程序

1.目的

对与公司质量治理体系有关的文件资料和技术性文件资料进行操纵，

确保质量治理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资

料。

2.范畴

适用于公司与质量治理体系有关的文件资料和技术性文件资料的操

纵。

3.职责

3.1总经理负责批准公布质量手册。

3.2治理者代表负责审核质量手册、批准程序文件、作业指导书、治理

制度。

3.3各部门负责人及各责任师负责审核程序文件、作业指导书。

3.4各部门负责人及各责任师负责各自业务范畴内文件的编制、使用和

治理。

3.5综合办负责对文件的治理工作。

3.6资料情报治理员负责文件和资料的日常治理工作。

4.程序

4.1文件的分类：质量治理体系文件、技术文件、外来文件。

4.1.1质量治理体系文件包括：质量手册、程序文件、治理制度、作业

指导书。

4.1.2技术文件包括：图纸、各项打算、报告、卷宗、施工组织设计、

施工记录、竣工资料、合同文件、决算资料等。

4.1.3外来文件包括：与公司机电安装、管道安装、电器外表安装、防

腐保温工程施工等质量有关的法律、法规及标准、图纸、供方有关资料等。

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文件操纵程序第2页共7页

4.2.1文件的编号

A.质量手册GQA/GD-S-XXXX

年号

压力管道质量手册的缩写代号

本公司代号：赣州桥生安

装/管道

B.程序文件GQA/GD-C-XX-XXXX

年号

流水号

压力管道程序

文件的缩写代号

本公司代号

C.工艺指导书GQA/GD-G-XX-XXXX

年号

流水号

压力管道工艺

文件的缩写代号

本公司代号

D.记录GQA/GD-XX

流水号

本公司代号

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文件操纵程序第3页共7页

E.外来文件编号：外来文件可直截了当采纳其原有编号。

以上SD和GD分不为隧道和管道首写拼音的简写。

4.2.2发放编号：

W-XX-XXXX

年号

流水号

外来文件代号

4.3文件的编写、审核、批准、发放、评审、标识。

431质量手册由综合办负责组织编写，治理者代表审核，总经理批准

公布，由综合办登记、发放。

432程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写，经

治理者代表审核，报决经理批准，由综合办登记、发放。

4.3.3技术文件由各部门负责人组织编制，各部门负责人审批。

4.3.4综合办应确保文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版本。

文件的发放、回收过程中，由资料情报治理员填写《文件发放登记表》。

435在文件实施过程中，由于各种缘故发生变化时（例如公司组织结

构、工作流程和适用法律法规发生变化时），质量治理体系文件的变更，

由管代对原文件组织评审，确定是否修改，如需修改由总经理、管代对更

换文件再批准方可修改；技术文件的变更由生产办对原文件进行组织评审,

由总工批准方可修改；外来文件由总经理组织评审，经各有关部门负责人

批准方可修改。

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文件操纵程序

第4页共7页

4.3.6文件以编号为标识。

4.4.1受控文件:凡与质量治理体系运行紧密有关的文件应为受控文件。

所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分

心口

发万。

4.5文件的更换

4.5.1质量手册由综合办组织更换，填写《文件更换申请单》，经治理者

代表审核，报总经理批准后组织更换。填写《文件更换通知单》并记录到

文件前的“修改记录”上。

4.5.2其他文件的更换由各相应主管部门填写《文件更换申请单》，经原

审批人员审批，再由各主管部门组织更换。

4.5.3所有要更换的原文件应由资料情报治理员收回，与该文件更换

的有关记录一并交综合办，以确保有效文件的统一性。

454文件的修改可采纳“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需

进行以上修改时由有关部门下发文件更换通知单；如质量手册、程序文件、

治理制度、作业指导书经修改前文件的初版为00,修改后的版本依次标识

为01,02,03-,修改次数以条目为准，局部划改可不作统计，文件经10

0条目更换时，应予换版，程序文件能够在专门情形下进行单个文件换版,

原版文件加盖“作废”印章，需保留的再加盖“保留”印章。

455文件的更换应收集引起更换所涉及的文件使用链上所有部门意

见以使更换有效。

4.5.6文件的领用。

胎州桥牛矿山港名它州有眼公司编号：G0A/GD-C-01-2011

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文件操纵程序

第5页共7页

4.5.7文件领用者应填写《文件发放登记表》，资料情报治理员作好相应

发放、签收工作。

458因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，资料情报治理员收回

旧文件；因丢失补充的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的

分发号失效。

4.6文件的储存、作废与销毁

4.6.1文件的储存

a）与质量治理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地

点；关于电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，幸免文件

丢失或被病毒破坏。

b）关于各部门使用的受控文件，应到资料情形治理员处填写《受控文

件名目》。

c）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清

晰，易于识不。

d）资料情报治理员每半年对各部门的文件保管情形进行检查。

462文件的作废与销毁

a）所有失效或作废文件由资料情报治理员及时从所有发放或使用场所

撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。

b）因为某种缘故需保留的任何已作废的文件，资料情报治理员应进行

适当的标识，可加盖“保留”印章。

c）对需销毁的作废文件，由资料情报治理员填写《文件销毁申请单》，

经总经理批准后，由经理负责销毁。

4.7文件的借阅、复制

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文件操纵程序

第6而共7而

借阅、复制与质量治理体系有关的文件，应填写《文件和记录借阅、

复制记录》，由综合办认可后，由管代批准向资料情报治理员借阅、复制。

复制的受控文件必须由资料情报治理员登记复制份数。

4.8技术文件的操纵

481技术文件由技术科收集、组织编写、整理审核、由总工批准，由

资料情报治理员备案。

4.8.2技术文件的发放同技术科审核，总工批准，技术科备案并发放。

4.9外来文件的操纵

4.9.1收到外来文件的部门，需识不其适用性并转交资料情形治理员备

案，操纵分发以确保其有效。

4.9.2综合办负责收集国家有关法律法规或标准的最新版本，资料情报

治理员统一编号、分发到有关部门使用，并收回旧的文件。

4.9.3综合办及各部门要把外来受控文件填入《受控文件清单》。

4.10未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。

4.11质量记录是一种专门的文件，除执行本程序的有关规定以外，可

按《质量记录操纵程序》执行。

4.12公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的操纵工作由资

料情报治理员确定有关的访咨询权限，综合办负责设置。

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文件操纵程序第7页共7页

5.有关文件

《质量手册》GQA/GD/S-2011

《记录操纵程序》GQA/GD/C-02-2011

6.质量记录

《文件发放登记表》

《文件和记录借阅、复制记录》

《受控文件名目》

《文件更换申请单》

《文件销毁申请单》

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记录操纵程序第1页共3页

02记录操纵程序

1.目的

对特种设备制造、安装、改造、修理过程所形成的记录予以操纵，同

时也为改进活动提供可靠的信息。

2.范畴

适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的质量记录。

3.职责

3.1技术科负责对工程安装技术质量记录的治理工作。

3.2技术科负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档治理工作。

3.3各部门负责收集、整理、保管本部门日常使用的质量记录。

4.程序

4.1记录

4.1.1记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；质量

记录是一种专门的文件。

4.1.2记录的作用，可提供产品、过程和质量治理体系符合要求及有效

运行的证据；还能够为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量治理体系

提供信息。

4.2记录的操纵内容：

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记录操纵程序第2页共3页

公司对记录进行标识、贮存、爱护、检索、储存期限和处置等操纵。

421标识：单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒（夹）可用标准

章节号、程序文件顺序号或采纳其它内容作标识，以便检索、快速查找。

422贮存：记录的贮存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以保

证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质；关于以电子媒体形式存在的

记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，幸免质量记录丢失或被病

毒破坏。

4.2.3爱护：每季度的记录由本部门保管；跨季度的记录（产品或项目

实施方面的记录等产品或项目完成后）交生产办资料情报治理员建档保管。

记录应与其他质量治理体系文件一起存放在专门部位。

424检索：为便于检索和快速查找，各部门应建立《（部门）质量记录

清单》，技术科资料情报治理员建立《（公司）质量记录清单》。日常填写的

记录应按编号和日期顺序给予分类、整理和编目，做到分类清晰、编目明

确、便于存取、没有遗漏。

425储存期：一样的质量治理体系运行记录储存5年；按照产品特点、

法规要求及合同要求时另定储存期。

426处置：对过期、作废的质量记录归档后由生产办填写《文件（记

录）销毁申请单》，公司治理者代表批准，实施监督销毁。销毁记录的清单

应存档。

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记录操纵程序第3页共3页

4.3填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。如确有需修

改的内容时，由填写人将错误单扛划去，在方填写正确记录，对重要的记

录应在修改处签名或盖章。

5.有关文件

《质量手册》GQA/GD/S-2011

6.质量记录

《质量记录总名目》

《文件销毁申请》

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合同操纵程序第1页共2页

03合同操纵程序

1.目的

通过识不产品要求，并对产品要求实施评审，确保公司有能力满足顾

客要求，以实现对顾客的承诺。

2.范畴

适用于公司工程项目所有合同的评审。

3.职责

3.1综合办负责组织工程合同评审。

3.2生产科负责审核合同工期、施工能力。

3.3技术科负责审核工程合同所采纳的法律、安全技术规范、标准和技

术文件。

3.4财务科负责审核合同造价、结算方式。

4.程序

4.1合同签订

4.1.1合同签订前由经营办召集各有关部门对合同文件草案进行评审，

评审记录由综合办储存。

4.1.2评审后的工程合同由总经理批准，与顾客签订合同后将正本存档,

综合办建立合同台帐并将副本或工程信息传递有关单位。

4.2合同的修订、补充、撤消或解除。

421合同签订后，因某种缘故，顾客或公司需要对合同加以修订

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合同操纵程序第2页共2页

和补充时，属一样性的修订补充（如造价调增等）向总经理汇报后，

由综合办确定后，直截了当补充合同（或补充协议）。属重要条款的变动（如

工程量增大、结算方式变动等），由综合办召集各有关部门对合同的变更进

行评审，评审记录由综合办储存，并由综合办与顾客洽商，将补充合同（或

补充协议）报经理批准，并通知有关部门。

422合同签订后，因某种缘故无法履行，需要撤消或解除时，应及时

向总经理报告，并由经营办与有关部门、项目部与顾客就撤消和解除合同

的具体事宜进行洽谈，并将撤消或合同的协议（或合同）报总经理批准。

423合同的修订补充，所产生的补充协议、补充条款或合同、协议其

正本均由综合办存档。

4.2.4补充合同（或补充协议）以及撤消或解除合同的协议（或合同）

综合办应及时发往有关部门及项目部。

5.有关文件

《质量手册》GQA/GD/S-2011

6.质量记录

《合同台账》

《合同评审表》

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设计操纵程序第1页共1页

04设计操纵程序

1.目的

对外来设计文件的有效操纵，确保设计文件符合物安全技术规范要求。

2.范畴

适用于公司承揽压力管道安装工程的操纵。

3.职责

3.1技术科汇合有关技术人员对负责设计文件内的产品性能、标准、特

性是否满足（特种设备安全技术规范）的需要进行分析、会审。如有不符

合可报于原设计部门，同意，进行修改。

3.2对外来设计技术科会同有关责任师进行图纸会审，是否符合（特种

设备安全技术规范）施工规范、标准。

4.程序

4.1技术科负责对设计文件的同意。

4.2召集各专业责任师对设计文件的会审。

4.3各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范、标准，列出各自

的意见，是否满足对产品的各种要求。

4.4与产品、规范、标准有不符的设计，由技术科汇总以书面形式投于

业主和设计单位，需要修改的由原设计单位进行设计修改或出设计变更单。

4.5重新下发的设计修改或变更单由技术科下发给发公司或生产部门。

5.有关文件

《质量手册》GQA/GD/S-2011

6.质量记录

《图纸会审记录》

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采购操纵程序第1页共2页

05采购操纵程序

1.目的

对工程所需材料零部件采购工作的有效操纵，确保所采购的物资符合

工程质量规定要求。

2.范畴

适用于公司所承担压力管道安装所用物资的采购操纵。

3.职责

3.1供应部门原则

按公司的要求组织有关部门责任师对供方进行评判、编制《合格供方

名册》，并对供方的资质和供货业绩进行评判，建立供方档案，负责指定采

购打算，负责在合格供方执行采购。

3.2质检责任师和材料责任师负责对采购物资进货验证。

4.程序

4.1对物资供方的调查、评判和选用。

4.1.1供应部门负责对物资供方的调查工作，索取能证明供方提供合格

产品生产能力的资料及检测资料，从而对供方进行评判。

4.1.2供应部门应按照调查所提供的书面证明材料，对物资供方进行评

判和选择，以证实其质量保证能力。书面证明材料能够为：

a）物资供方的营业执照、产品生产许可证复印件；

b）物资供方的信誉，包括质量体系、产品认证证书复印件等；

c）产品的质量、价格、运距及交货能力等资料；

d）材料报告;

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采购操纵程序第2页共2页

e）对其曾提供物资的质量、交货期、售后服务及价格等情形的评判。

4.2供方产品如现出严峻质量咨询题，应由供应部门向供方提出退货。

并将其清除“合格供方名册”。

4.3供应部门每年底应对合格供方进行重新评判，重新评判的准则为:

a）供货的及时性；

b）产品及价格的稳固性；

c）产品质量状况，填写《合格供方年度业绩评判表》。

4.4采购文件的编制及实施

4.4.1供应部门按照施工组织设计、工程进度和物质库存情形，及时编

制《采购打算》，报项目经理审核，总经理批准后实施。

4.4.2物资采购打算表应清晰讲明产品名称、规格型号及适用的产品标

准（国际、国家、行业、企业标准）、数量、单价、到货日期、运输方式、

包装质量要求及违约责任等。

5.有关文件

《质量手册》GQA/GD/S-2011

《标识和可追溯性操纵程序》GQA/GD-C-07-2011

《不合格品操纵程序》GQA/GD-C-15-2011

6.质量记录

《供方业绩评定表》

《合格供方名册》

《材料验收入库记录》

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材料治理程序第1页共4页

06材料治理程序

1.目的

为保证压力管道安装工程的材料、零部件进入施工现场有序治理与操

纵，确保材料、零部件符合规定的质量要求。

2.使用范畴

本程序适用于压力管道安装工程现场材料治理。

3.职责

3.1公司生产科是《材料治理程序》的主管部门。

3.2公司各施工单位和项目部按本程序予以执行。

3.3项目质检师、材料质检师对现场材料进行检查验收，并填写材料验

收记录，报项目责任工程师审核。

3.4项目材料质检师负责各种材料和设备的标识、保管、发放。

4.治理内容与要求

4.1材料治理

4.1.1项目材料进场后按照平面布置图和材料保管规定，按不同材质、

规格、型号、数量分不存放，存放区设：待验区、合格区、不合格区。按

《产品标识和可追溯性程序》规定进行标识。

4.1.2进入现场的材料，项目质检师按照采购合同和材料采购讲明书要

求，核对材质、型号、规格、数量、材料证明文件，并按材料的5%进行抽

检。

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材料治理程序第2页共4页

4.1.3材料复验

4.131用于安装制作压力管道的材料有下列情形之一的应复验：

a）质量证明书内容项目不全；

b）公司对材料的性能和化学成份有怀疑时；

c）设计图样和标准规范有要求的；

d）用户要求增加的项目。

4.132材料责任师对具体的材料提出理化检测项目、试样、试验、方

法标准和验收标准及无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准提

出复验的要求。

4.133材料的复验托付应由技术科质检责任师提出复验申请，材料责

任师审核。

4.1.4检验、复验不合格的材料一律不得用于工程之中，并报材料责任

工程师，按《不合格品的操纵程序》处置。

4.2材料验收

4.2.1进入施工现场的压力管道元件，在验收时检查是否带有TS标志,

只有带TS标志的压力管道元件才能安装施工，否则不予进场，做不合格品

处置。

422在进入施工现场的材料，进行外观质量和尺寸偏差、材质证明书、

合格证验收。（甲供或自供）如不符合上述验收标准，退还供方。

4.3焊材治理

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材料治理程序第3页共4页

4.3.1焊材保管

焊材保管员应固定，熟悉焊材保管的规定，并有判不焊材外观质量的

能力。

4.3.2焊材入库验收

4.3.2.1焊材进入现场，焊村保管员须按质量证明书的批号逐箱核对，

体会收合格，在实物包装上用记号笔标注“验收合格”的标识。

4.322项目焊接责任师每周一次对焊材的治理、发放、回收、烘干情

形进行核查，发觉咨询题赶忙处理，并做好质量记录。

432.3焊条的储存、烘干、发放、回收按《焊接治理方法》规定进行。

4.4材料领用

441项目领用材料，供应科按经审批的材料打算采购、供货。

4.4.2项目材料保管员按批准的材料打算领料、发放。

4.4.3材料发放时，领用人应对材质、规格、型号、数量、标识进行逐

一核对。

4.5标识移植

451当安装或加工过程需要对材料进行分离，应在质检员监督下，进

行必要的标识移植。

4.5.2材料发放时，在存放处的标识由材料保管员进行移植。

4.6余料治理

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版本节：00

材料治理程序第4页共4页

461工程所用剩余材料由领用班组（人）及时交回，项目保管员负责

对余料进行登记造册，并按规格、型号分区摆放。

462剩余材料的标识同原材料标识相同，具胡可追溯性。由项目保管

员负责标识。

4.7材料代用

4.7.1当需要材料代用时，由各项目部材料员填写“材料代用申请单”,

经工艺责任师、材料责任师审核后办理代用手续。材料代用后涉及到焊接

方面的还需要征得焊接责任师的审核同意。

472用于压力管道的材料代用必须通过原设计部门的同意，并取得书

面文件后方可代用，严禁先代用后办理手续。

473代用手续完毕后，材料代用联络单，原批件存入产品档案，并下

复印件至项目部有关责任人员。

5.质量记录

5.1材料领料单

5.2焊条发放、回收记录

5.3材料进场检验记录

5.4产品（项目）标识检查记录

5.5余料回收记录

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标识和可追溯性操纵程序第1页共4页

07标识和可追溯性操纵程序

1.目的

通过对各种进场材料零部件、半成品、工程设备、施工工序、竣工工

程等进行适当标识，区分不同类型、不同规格、不同批次物资，防止在施

工过程中混用、误用，并在需要时实现产品的追溯。

2.范畴

适用于外部购进的产品、顾客提供的产品、半成品、工程设备、施工

工序和竣工工程的标识。

3.职责

3.1生产科负责标识和可追溯性实施情形的监督、检查和指导。

3.2项目保管员负责进物资资、顾客财产的标识和治理。

3.3项目各分项工程负责人负责施工过程的标识和治理。

3.4理化设备责任师负责计量器具、测试设备的标识和治理。

3.5项目设备员负责机械设备的标识和治理。

4.程序

4.1标识范畴

a）进入施工现场的物资信顾客提供物资；

b）计量器具、测试设备；

c）机械设备；

d）施工过程包括：施工工序、工艺和需要进行标识的已完工程。

4.2物资标识的治理

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标识和可追溯性操纵程序第2页共4页

4.2.1对进入现场的大宗物资及顾客提供物资，应当按照施工平面图的

要求分露天和库房存放，物资的标识用标识牌，填写《材料验收入库单》，

执行《产品的监视和测量操纵程序》、《顾客财产操纵程序》。

4.2.2对易燃、易爆、有毒物资应隔离存放，设置明确醒目的标识。

423机械设备的标识通过标识牌、合格证等方式来实现，执行《基础

设施和工作环境操纵程序》。

4.3施工过程标识的治理

4.3.1施工过程的标识由生产科各项目部各分项工程负责人负责，以填

写各种验收记录和施工日志等方式进行，并在《施工日志》中将生情形、

技术、质量、安全文明施工等咨询题及有争议性的施工咨询题作详细记录,

《施工日志》应记录完整、不得随意修改，删除内容。

4.3.2对施工中的半成品采纳标识牌的形式标识，并在标识牌上标明半

成品的检验状态“合格”、“不合格”、“待检”，及产品使用部位。

4.4标识的可追溯性

4.4.1产品的“追溯”，通过对产品进货到产品交付整个过程中的各种质

量记录及等标识的追溯来实现。

442可追溯的产品范畴

a）对最终产品质量有较大阻碍的产品；

b）顾客必须作验证的产品；

c）容易显现质量通病的产品；

d）采纳新材料、新技术、新工艺的产品；

e）易燃、易爆和有毒的产品。

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标识和可追溯性操纵程序第3页共4页

4.5压力管道工程的标识

4.5.1从合格供方处采购的材料零部件（包括业主提供的物资）、外协产

品，都需材料员作质量记录（入库验收单、进货台帐、保管台帐、进货“三

证”装箱单、合格证、质保书及产品分布位置），并按一定方式（内容包括

品种、规格、等级和来源）进行明确标识。

452压力管道在施工生产过程中，排版下料记录、各项目部自检记录、

工序交接质量记录、分项质检记录、施工员施工日志、在施工过程中的半

成品挂牌、存放地点等作为半成品的标识。

4.6材料标识

461在进货时核对产品标识、标签是否清晰完整，牢固耐久，符合规

定要求才能同意，并作好记录。

462标识方法可用三证、标牌等形式。

4.6.3无标识或标识不全的产品应进行验证和确认，补齐并反映在相应

记录中。对连续可用余料在回收时要验证标识，如无标识，按本程序办理,

如达不到质量要求时，作为废料专门堆放，防止误用。

4.7施工时期产品标识

471在施工工序开工前划分单位、分部、分项工程以便标识。

472记录标识，施工记录必须填写分部、分项工程名称；应用管道焊

接记录和单线图标明管道焊缝、焊工及无损检测等相互之间的关系。

473焊工标识：所有施焊焊工应持证上岗，所有焊口在距离焊缝50-1

00mm处，打焊工代号钢印，不承诺打钢印的可用图示方法进行标识。

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标识和可追溯性操纵程序第4页共4页

474无损检测标识：无损检测人员依据托付在检测部位进行标识，并

做记录。

4.7.5施工中应保持好原有标识，如无法保持时要做好记录，必要时进

行移植。

4.7.6当工程完成后，最终质检记录及前两款作业工程的标识。

4.8项目竣工交工文件标识

4.8.1有可追溯性要求的产品标识

482最终产品将产品形成过程的全部质量记录整理成归档资料，作为

施工全过程质量追溯的依据。

483对压力管道分包工程产品标识及可追溯的依据。

凡有追溯要求的产品通过标识，可追溯产品原始状态、生产过程和使

用情形及责任人。

4.9标识方法

a）钢印等永久性标识；

b）记号笔、石笔、油漆等短期性标识；

c）记录和位置图等记录标识；

标识应具有可追溯性、唯独性，各类人员应爱护标识，发觉丢失、损

坏，原标识部门应重新标识。

5.有关文件

《质量手册》GQA/GD/S-2011

6.质量记录

《施工日志》

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作业（工艺）操纵程序第1页共10页

08作业（工艺）操纵程序

1.目的

使直截了当阻碍质量的施工预备和施工过程处于受控状态，保证工程

质量符合规定要求。

2.范畴

适用于公司承建的所有工程项目全过程的操纵。

3.职责

3.1生产科负责组织施工过程，执行各项治理规定，对施工过程进行治

理、检查、监督。

3.2生产科负责对施工过程进行监控，配备机械设备数量，并对机械设

备进行治理和检查，使设备牌良好的运行状态，确保施工过程的顺利进行。

3.3总工程师负责对施工过程进行和谐。

3.4生产科具体负责对工程项目施工过程的质量和安全工作进行检查

指导、监督和治理，提供和治理工程项目所需监视、测量装置。

3.5综合办负责各项目部提供合格劳务人员并对其进行治理及上岗人

员的培训工作。

4.程序

4.1工艺流程，见附图。

4.2施工预备操纵

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作业（工艺）操纵程序第2页共10页

4.2.1人员预备

a）按照工程项目特点组建项目部，项目部负责全过程治理;

b）综合办负责提供工程项目所需的施工治理人员、各种物作业人员及

机械操作人员，以上人员必须持有岗位证书，还应提供满足工程施工的合

格劳务供方。

4.2.2技术预备

a）施工组织设计（或施工方案）的编制；

b）图纸的自审和会审；

①图纸的自审由技术科主持，生产科、项目部和项目责任师及有关人

员参加，自审后形成《图纸自审记录》存档备案。②图纸会审由业主主持,

设计、监理部门、生产科和项目部有关人员参加并把自是记录上报给业主。

4.2.3施工条件预备

a）项目部必须按照施工设计要求，进行施工现场布置；

b）项目部质保师组织项目责任师熟悉施工图，按施工组织设计的要求

施工，并向施工人员进行技术、质量、安全交底。

424材料零部件预备

a）项目部必须按照施工组织设计要求，进行施工现场和修建材料堆放

场地；

b）供应部门按照材料责任师施工进度打算制订材料打算，按《采购

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作业（工艺）操纵程序第3页共10页

操纵程序》进行采购，按《产品的监视和测量操纵程序》检验；

c）项目部按照施工组织设计要求将施工中所使用的机械设备按序进入

施工现场，执行《基础设施和工作环境操纵程序》。

4.2.5当工程具备开工条件时，生产科负责填写《工程开工报告》，经施

工队审核后报顾客批准开工。

4.3施工过程操纵

4.3.1技术交底

技术交底分两级进行，项目部质保师向各项目责任人员进行技术交底，

各项目责任人员负责向操作班组进行技术交底，所有技术交底必须填写《技

术交底记录》。

432施工进度的操纵

a）施工过程中，班组必须按技术交底进行，施工应执行《压力管道安

装工艺指导书》、《施工规范标准》显现不合格时，按《不合格品操纵程序》

执行。

b）对阻碍质量的关键工艺和专门工艺，项目部事先通过策划必监点操

纵点。

4.3.3材料操纵

进入施工现场的材料，堆放、搬运、贮存、标识执行《材料治理程序》、

《材料标识和可追溯性操纵程序》的要求。

4.3.4施工机械设备和工作环境操纵

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作业（工艺）操纵程序第4页共10页

操作人员必须认真执行《机械设备操作规程》，作好设备保养，使设备

处于完好状态。

4.3.5施工工期操纵

项目部经理应加大施工过程各环节、各方面的和谐，按照需要不定期

的召开和谐会，检查进度完成情形，作好记录，经质量检验责任师在验收

记录中签字认可后，方可进入下道工序。施工员应在施工日志中作好记录。

436文件资料操纵

项目部资料员应执行公司《文件记录操纵程序》，确保项目使用的图纸、

技术资料、施工验收规范、质量评定标准、质量体系文件、操作规程、作

业指导书等为有效文件版本，并处于受控状态。

4.3.7设计变更操纵

施工过程中显现施工设计变更时，按施工设计变更通知单执行（必须

是设计部门的变更），应将更换部分在原图纸中进行标识，并执行《文件操

纵程序》。

438关键工艺和其他过程操纵

a）在编制施工组织设计时应明确规定本项目的关键工艺，并编制作业

指导书，在作业指导书中规定质量操纵点及如何进行操纵的措施。

b）关键过程：管道焊接、管道试压、管道隐藏等；

c）其他过程：穿、跨过、扫线、防腐、隐藏工程等；

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作业（工艺）操纵程序第5页共10页

d）各项目负责人员对关键过程和其他过程进行跟班作业，随时检查确

保达到质量要求；

e）关键过程和其他施工过程有关专门工种人员必须进行专业培训，持

证上岗。

f）关键过程和其他过程完成后，项目质保师或项目经理报请监理检验合

格后，在验收记录上签字。

4.3.9安全操纵

在施工过程中，项目部采取安全保证措施，制定《安全施工组织设计》,

发觉咨询题及时解决。

4.4压力管道安装过程操纵

为加大压力管道安装过程的质量操纵，要紧受控环节有：

4.4.1预备时期操纵

a）压力管道开工前由项目质保师组织对图纸进行全面会审，对安装的

设备、材料（工艺）特性、设计的标准、规范等进行深入研究和审查，并

作有关记录；

b）针对设计图纸研究和审查结果，各项目责任人编制各专业的工艺文

件、作业指导书；

c）工艺文件、作业指导书报请公司相应专业责任师审批后，进行逐层

全面的技术交底；各项目质保师向各项目责任员交底，各项目责任员各班

组交底，班组按照工程施工进度做好相在记录，不定期对班组作业

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作业（工艺）操纵程序第6页共10页

人员进行检查。

d）如果改变设计部门的有关设计内容，必须报经设计部门同意，并签

发《设计变更通知单》后方可实施。

e）如果设计改变由用户或设计部门提出时，重复执行a）、b）、c）、d）o

442关键过程和专门过程操纵

其他过程有以下几个工序：隐藏工程；穿越和跨过工程；防腐、扫线

等。

4.4.3焊接过程操纵

a）工艺评审

项目焊接责任人管道的材质、施工要求、编写焊接作业指导书。

b）焊工治理

综合办依据教育培训打算必须组织对焊工进行严格的培训考核工作，

并建立合格焊工档案。

c）焊材治理

施工前，焊材治理员做好所需焊材的入库、验收、保管回收工作。按

照焊接作业指导书，将所需焊材的牌号、规格、数量等认真填写到《焊材

领用单》上，焊工持《焊材领用单》到焊材库领取焊材。

d）焊接治理

在图纸会审及技术交底后，生产科按照《合格焊工登记表》和焊接

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作业（工艺）操纵程序第7页共10页

作业指导书选用相应资格的焊工指定焊接任务，由项目焊接责任师按

照施工进度随时进行检查。

e）焊接检查

焊接作业前，质检员应对工艺文件、焊材、设备、现场环境及技术条

件进行严格检查；对焊工是否了解工艺文件、焊工资格应作严格的审查。

焊接过程中，应对焊接方法、焊接顺序、焊接工艺参数、焊道排列顺

序进行跟踪检查；对层间焊缝更应严格把关。

焊后应对焊缝外观、管线号、焊缝号、焊工代号等进行严格检查；并

以《无损检测托付单》形式，通知无损检测人员进行检测。

f）焊缝返修

同一部位超过两次的焊缝返修应由项目质保师编制《焊缝返修工艺

卡》，公司焊接责任师审批。项目焊接责任人现场监督，且焊工应为合格焊

工。具体焊接质量操纵见《压力管道焊接质量操纵程序》。

5.有关文件

《文件操纵程序》GQA/GD-C-01-2011

《采购操纵程序》GQA/GD-C-05-2011

《压力管道安装工艺指导书》GQA/GD/GY-2011

6.质量记录

《图纸会审记录》

《过程监视、检查记录》

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作业（工艺）操纵程序第8页共10页

附表1热力管道及供水管道安装施工工艺流程图

附表2燃气管道安装施工工艺流程图

A.工艺流程图

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作业（工艺）操纵程序第9页共10页

B.埋地燃气管道的施工操纵

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版本节：00

作业（工艺）操纵程序第10页共10页

附表3工业管道安装工艺流程图

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图纸会审和交底操纵程序第1页共2页

09图纸会审和交底操纵程序

1.目的

为保证压力管道安装工程质量，有打算地对阻碍质量的施工、生产过

程进行重点操纵。

2.适用范畴

本程序适用于压力管道安装工程的质量操纵。

3.职责

3.1技术科会同项目各专业责任师负责组织设计图纸会审及技术交底、

填写图纸会审记录。

3.2施工技术交底由项目工艺责任师负责。

4.治理内容及要求

4.1图纸会审

4.1.1接到施工图纸后，由技术科会同项目责任师组织对图纸进行会审,

并做好记录。

4.1.2对设计变更的，由项目责任师对施工图纸进行变更确认，并做好

记录。

4.1.3审核内容

a）审查图纸是否齐全、采纳的规范、标准是否有效；

b）工艺流程是否正确，施工技术条件是否可行；

c）图纸中标高、坐标及各部尺寸是否清晰、准确；

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图纸会审和交底操纵程序第2页共2页

d）设备表、材料表的品种、规格、型号、数量、材质是否与图纸中一

致。

4.2施工技术交底。

4.2.1在工程施工前，项目责任师组织要紧施工人员对其进行工程技术

交底。

422施工过程中，设计对施工图进行较大变更（修改）时，应按照变

更（修改）内容，重新对要紧施工人员进行技术交底。

4.2.3施工技术交底内容包括：

a）工程概况、工艺结构、工期、施工方法、关键工程操纵要求、质量

标准、技术要求、安全要求等；

b）技术交底，要记录参加人员、工程地址、时刻、交底要紧内容、存

在咨询题及处理意见等，并经交底双方人签字后存档。

5.质量记录

5.1《图纸会审记录》

5.2《工程技术交底》

5.3《工程施工联络单》

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焊接操纵程序第1页共3页

10焊接操纵程序

1.目的

为保证压力管道施工的正常进行，使焊接质量符合物安全技术规范的

要求。

2.适用范畴

本程序适用于压力管道安装工程焊接质量治理。

3.职责

3.1公司生产科是《焊接操纵程序》的主管部门。

3.2公司各施工单位、项目部按本程序予以执行。

3.3焊接工艺由项目焊接责任师负责组织编制并审核，项目质保工程师

批准。

3.4焊接工艺评定报告由焊接责任师审核、质保工程师批准。

3.5项目焊接责任师负责验证焊材出厂焊接参数文件，负责认定焊接资

格和焊缝返修措施。

3.6项目质检责任师负责组织焊接过程的质量监控、检查。

3.7无损检测责任师负责无损检测的操纵。

4治理内容及要求

4.1施焊治理

4.1.1施焊前必须提供合格的焊接工