环城储气高压管道建设工程监理规划

中国石油

和田市天然气利民工程

监理规划

（A版）

编号：XJHT-JL-GH-001

廊坊中油朗威工程项目管理有限公司

和田天然气管道工程监理部

名称签字日期名称签字日期

编制王志强校对王卫星

审核王宏华批准高发光

和田环城储气高压管道建设工程监理规划文件编号：XJHT-JL-GH-001

目录

编制说明...................................................................................3

1.0工程项目概况............................................................................4

2.0监理工作范围............................................................................5

3.0监理工作内容............................................................................6

3.1项目进度管理.........................................................................6

3.2项目质量管理........................................................................7

3.3项目投资管理........................................................................8

3.4项目HSE管理.......................................................................10

3.5信息管理............................................................................11

3.6物资采办管理........................................................................12

3.7工程施工管理........................................................................12

3.8项目施工分包管理...................................................................14

3.9项目征地外协管理....................................................................14

3.10转资移交...........................................................................14

3.11项目试运投产、项目结算和工程验收管理..............................................15

4.0监理工作目标...........................................................................16

5.0监理工作依据...........................................................................18

5.1国家相关法律法规....................................................................18

5.2国家及行业标准、规范、规程.........................................................18

5.3工程相关管理文件....................................................................18

5.4发布的设计文件......................................................................19

5.5批复的评价报告......................................................................19

5.6招标文件、合同、协议及附件.........................................................19

6.0项目监理机构设置.......................................................................19

6.1监理部组织机构......................................................................19

6.2组织机构及部门岗位职责.............................................................21

7.0项目监理机构的人员配备和派遣计划......................................................25

8.0项目监理机构的人员岗位职责............................................................27

9.0监理工作程序...........................................................................32

9.1概述................................................................................32

9.2工程物资进场报验程序...............................................................33

，和田环城储气高压管道建设工程监理规划文件编号：XJHT-JL-GH-001

9.3开工报告审批程序...................................................................34

9.4进度控制管理程序...................................................................35

9.5工程延期管理程序...................................................................37

9.6工程质量程序........................................................................38

9.7项目HSE管理程序...................................................................45

9.8项目信息管理程序...................................................................47

9.9项目合同管理程序...................................................................50

9.10索赔管理程序......................................................................52

9.11工程日、周、月报汇报程序..........................................................53

9.12重大质量、安全和环保问题处理程序.................................................54

9.13交工验收程序......................................................................55

9.14档案编制审查程序..................................................................56

10.0监理工作方法和措施....................................................................57

10.1项目质量控制工作方法和措施........................................................57

10.2项目进度控制工作方法和措施........................................................63

10.3物资采办管理工作方法和措施........................................................64

10.4合同管理方法和措施................................................................65

10.5HSE管理方法和措施................................................................66

10.6施工管理方法和措施................................................................79

10.7施工工程分包管理方法和措施........................................................88

10.8无损检测管理方法和措施............................................................88

10.9项目信息、文档管理方法和措施......................................................92

10.10征地外协管理的方法和措施.........................................................93

10.11试运投产管理方法和措施...........................................................94

10.12结算、转资移交管理方法和措施....................................................96

10.13工程验收管理方法和措施...........................................................97

11.0监理工作制度........................................................................99

11.1图纸会审和设计交底制度............................................................99

11.2项目管理交底制度..................................................................100

11.3审查开工报告制度..................................................................100

11.4工程日、周、月报报告制度.........................................................100

11.5监理例会和专题协调会议制度.......................................................101

12.0监理设施...........................................................................102

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编制说明

为了在和田环城储气高压管道建设工程（和田市天然气利民工程一期）建设过程中，

统一指导管道工程监理工作，规范工程建设过程中的各项监理行为，有效实施工程质量、

投资、进度控制，实施HSE、信息、合同管理，最终实现工程建设目标，特编制《和田环

城储气高压管道建设工程监理规划》（以下简称《监理规划》）。

《监理规划》依据监理招标文件、监理大纲、监理合同等文件进行编制。同时，《监理

规划》符合与本工程有关的法规制度和标准规范。

《监理规划》是和田环城储气高压管道建设工程建设监理的纲领性文件，阐述了本工

程监理工作的总体要求、内容、方法、措施和程序。

监理部人员应认真执行《监理规划》中的各项要求，结合所辖区域的实际情况，开展

监理工作，同时监理有义务根据现场实际情况和监理工作要求，适时向监理部提出对《监

理规划》修订的建议。

本监理规划难免存在不足之处，请各参建单位提出宝贵意见和建议；随着工程建设和

监理工作的进展以及条件的变化，监理部将组织对本规划进行修订。

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1.0工程项目概况

1.1工程情况

1.1.1工程名称：和田环城储气高压管道建设工程（和田市天然气利民工程一期）。

LL2建设地点：新疆和田地区、和田市。

1.1.3项目概况：和田环城储气高压管道建设工程（和田市天然气利民工程一期）分成

42#阀室至6#门站段、6#门站至配气站段、配气站至1#门站段、6#门站至吐沙拉乡段以及

城区管网。

1.1.4项目规模：新建长输管道8.78公里,设计压力6.3MPa;高压A级燃气管道56.095

公里，设计压力3.6MPa；次高压B级燃气管道4.641公里，设计压力0.8MPa；中压A级

燃气管道33.595公里，设计压力0.4MPa；新建门站2座（3#、6#门站）、新建配气站1座,

新建阀室1座，改造门站2座（1#、4#门站）及土建、通信、信息化等所有施工图纸设计

的内容。

1.1.5计划开竣工日期：2017年6月1日-2017年12月27日。

1.2工程特点

1.2.1本工程为新建高压A级、B级燃气管道，管道压力等级不同，管道种类较多，

技术质量控制难点多。

1.2.2沙漠戈壁施工，气候恶劣，生态脆弱，

（1）本工程地处沙漠戈壁边缘，干旱少雨水且风沙大，在施工中会出现沙尘漫天的

情况，对焊接质量存在较大影响；

（2）管沟开挖时，易产生边坡坍塌，管沟开挖难以成形；

（3）生态环境差，破坏后难以恢复，需要着重控制。

1.2.3本工程处于新疆和田地区的和田市区，市区内有较多的在役建筑物伴行，必须

有一套控制措施。

1.2.4本工程河流、公路、街道等“三穿”工程较多，施工难度大，是控制性工程，

关系到工程质量、安全、工期，必须严格控制。

1.2.5沿线的民情、民俗集中，外协难度大

本工程管道沿线途径地区为少数民族聚居区，由于宗教、民俗存在较大的不同，管道

建设的外协、征地协调难度大。

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2.0监理工作范围

依据招标文件中监理工作范围和工作职责规定，针对本工程特点，监理工作范围和管

理界面如下：

2.1工作范围

和田环城储气高压管道建设工程施工监理，包含施工设计文件涵盖的管道组对安装、

防腐下沟回填，站场阀室施工、电信仪消、有关管道试压、清扫、试运行和投入生产运行、

预验收、竣工验收、竣工资料审查归档等全过程的监理工作。

2.2管理范围

在项目开工准备阶段、施工阶段、试运投产阶段、竣工验收阶段及保修阶段，实施工

程建设全过程的质量、进度、造价控制，实施HSE、信息、合同、甲供物资中转站交接以

及乙供采购物资管理，在业主授权范围内组织协调其他参建相关方的关系。

2.3监理与相关建设方的关系

根据监理部管理范围，接受业主的直接管理，负责合同项内施工承包商、无损检测等

工程服务商的监督管理。在业主授权范围内协调其他参建相关方的关系。

2.4工作职责

依据对施工承包商的要求，本监理合同项管理的职责在组织机构建立、工程管理要素

和监理工作范围对工程建设质量、进度、投资、合同、安全、环保等明确了责任。

1、协助业主审核施工图纸资料，主持（组织）图纸资料会审和技术交底，做好记录，编写

会审纪要和技术交底纪要。

2、审核施工组织方案和施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合

同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，现场监督承包商施工及施工管理。

3、协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核放线，经业主同意下达开工令。

4、审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见

和建议。

5、审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量，督

促承包商编制材料的供需计划。

6、对施工工程量进行签证，参与设计变更的签证，复核施工变更。

7、主持召开工程监理周例会和月例会，负责合同约定条款的落实及设计、施工、供

货等技术、安全、质量、进度方面的协调。做好周例会和月例会会议纪要，督促、检查、

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监察会议纪要的具体落实。

8、检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

9、检查水土保持方案和防护措施，并提出建议；做好施工期水土保持的过程控制、

监督、管理，并按照和田市水利局要求编制水土保持方案实施工作总结报告及水土保持设

施竣工验收技术报告，且通过验收。

10、督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

11、协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

12、参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

13、及时提供完整的监理资料，定期编制监理日报、周报和月报。

14、协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

15、完成监理规范要求的其他工作内容。

3.0监理工作内容

3.1项目进度管理

1）详细分析业主下发的项目综合计划，审查承包商实施计划，建立进度控制基准，安排

实物进度测量并编制统计报表，计算“赢得值”，进行进度偏差分析、趋势分析，编制进度

执行效果报告，提出纠偏方案或建议，修改不合适的计划，调整项目各类资源。各层次的

计划一经制定，必须保证其严肃性，执行人员一旦发现工作偏离计划，则必须立即向上级

管理人员书面报告

2）每月对物资采办、外协、施工进度进行分析，当进度偏差影响后续工作时，提前向施

工承包商提出预警，确保工程进度不受影响。当出现进度偏差持续加大并影响下道工序时,

向施工承包商进行通报，协调施工承包商提出纠偏措施，并经监理部审查后，并上报业主。

3）以周、月为单位，根据批准的施工项目执行计划，对本周（月）计划执行情况及下周

（月）计划安排的工作进行梳理，切实发挥监理的监控职能，及时发现并协调解决计划执

行过程中存在的问题，避免问题的升级。在每周例会上通报周进度情况，与综合计划进行

对比；在月度会上分析关键路径、控制性工程计划执行情况，对未按计划完成的项目，分

析其原因并提出纠偏措施；对可能导致工期目标不能实现的风险提出预警。

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4）监督施工物资采办、外协、施工资源的落实情况，定期报告业主。

5）识别、分析和评价项目建设进度风险，对一般工程变为控制性工程、一般路径上升为

关键路径的风险，提出预警并采取措施上报业主。

6）对于阶段性或整体工期目标无法实现的情况，组织施工提出申请，审核后报业主。项

目综合计划调整、修订后，及时调整、修订相应执行计划，同时督促施工承包商及时修订

项目执行计划并审核，上报。

3.2项目质量管理

1）严格遵守国家和地方有关质量方面的法律、法规和国家、行业、企业标准；依据招投

标文件、合同、设计图纸等文件规定，开展质量管理工作；

2）质量管理坚持预防为主的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运

作；

3）通过对人员、机具、材料、方法、环境等要素的过程监控，实现过程、产品和服务的

质量目标；

4）接受业主的管理和监督，接受质量监督的监督，并组织参建单位对质量监督提出的问

题进行整改闭合上报；

5）负责建立完整的监理质量组织机构，以保证正常有效的开展监理工作，对所有施工环

节进行有效控制；

6）负责督促、检查施工承包商、检测单位质量保证体系的建立及运行情况；

7）依据合同约定，监督检查施工承包商及施工承包商质量行为；

8）负责审查无损检测检测承包商提交的管道无损检测报告，并对其工作进行跟踪检查，

及时纠正存在的质量问题；

9）在关键工序、重点环节进行全过程监督检查；

10）对施工现场质量进行监控，有效把握一般工序、次要环节影响质量的因素；

11）在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整补充或变动时，经专业监

理工程师审查，由总监理工程师签认后实施；

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12）对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后，难以采取有效技术手段进行检查的重

点部位进行全过程检查，并进行确认；

13）对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；对承包单

位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；

14）对施工过程中出现的质量缺陷及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查

整改结果；

15）发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，总监理工程师

及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要

求后，及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表之

前，事先向业主报告；

16）质量保修期内的监理职责与建设期间相同，保留必要的人员对修复的工程质量进行验

收和签认；

17）依据业主与施工承包商签署的合同规定，对施工承包商及其他工程服务商存在的违约

行为进行考核，并报业主；

18）施工期间的质量事故按照集团公司规定及业主信息管理流程进行报告，并配合业主组

织的事故调查。

3.3项目投资管理

1）工程变更及工程结算先由监理工程师对工程量进行确认和费用进行审核，并提出对工

期、质量、HSE和投资的影响，出具审核意见后报业主。

2）根据合同规定，判定是否是合同规定允许调整费用的项目，并对相应费用进行审核。

3）负责现场索赔与反索赔的管理与监督，对于承发包合同双方的违约行为及时提请双方

注意，其中因承包商原因造成工期延误、业主费用增加或其它不良影响的，业主向承包商

提出索赔，但必须注意索赔的时效性。

4）负责变更及索赔事项费用的审核，时效性与及时性严格按承包合同规定，施工承包商

或其它承包商上报变更预算书后，及时完成审核，上报业主。

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5)负责对施工承包商、无损检测承包商及其他承包商完成工程量的计量、核定，并对承

包商的进度款支付进行审核，在接到承包商进度款支付申请后，及时完成审核。

6)按业主要求及时组织跟踪承包商进行结算，负责审查施工承包商、无损检测承包商竣

工结算资料，施工承包商或其它承包商上报结算资料后，及时出具审核意见，并上报业主。

7)按合同规定在时效内对需确认的工程量及费用进行签字确认，并严格把关，变更单没

有附费用预算的不能直接进行审核。

8)变更及合同允许调整费用的审核管理：

(1)施工承包合同费用允许调整的范围包括：项目的建设规模、使用功能、设计标准、

起始点的变更；因业主或地方政府原因改线涉及大型河流、一级以上公路及铁路穿越处数

发生变化；临时用地及地面附着物补偿的调整；由于业主原因发生的设备材料采购界面的

调整。

(2)施工上报的变更等项目先判定是否符合合同规定的价格调整范围，经监理工程师

审查，属可调范围的项目提交业主审核，业主判定属于可调范围的项目可进入费用审核，

变更尚需报工程技术处确认。监理或业主认为不属于可调费用范围的应予以退回。

(3)施工变更等可调费用项目应做到一事一议，承包商(含施工、检测及其它承包

商)必须在变更申请得到批复、变更等事件发生后14日内提交设计变更技术文件和变更

费用预算报监理部审批(变更事件发生后超过14日未上报的变更费用预算，不予审查)；

监理部收到变更预算后及时完成审核，并将确认属合同允许调整费用的项目报业主；业主

收到上报的变更后7日内予以审核确认。单项变更2万元以内需报工程部技术负责人审批,

2万〜5万需报至工程部负责人审批，5万元以上需经总经理审批。

9)工程竣工结算管理

(1)对于施工承包商未按规定限期和要求上报变更、签证、索赔资料的，视为自动放

弃处理，上报资料不完整的，仅对上报资料中完整有效的部分进行结算审核。

(2)工程结算中的变更、索赔要坚持“逢变必报、一事一签一结算的常态化管理”原

则。为提高工程结算效率，当工程进度完成50%时，增加一次变更、索赔事项的中间汇总、

总结工作，在建设项目工程进度完成100%,进行所有的变更、索赔汇总、总结。

(3)工程竣工结算计价依据：(1)合同总价承包的项目，除合同规定可调费用外，其

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他内容结算时不做任何调整。（2）允许调整费用的变更项目、新增项目有合同单价的执行

合同单价，无合同单价的参考同类项目的近似单价，没有参考价的按现行相关定额、标准

及收费文件进行费用计算。（3）各类项目计价按照集团公司的规定执行，对于特殊专业项

目的收费标准按照专业部委及地方政府的规定执行；（4）甲供设备、材料，其价格依据业

主采办处出具的价格明细或物资调拨单单价确定；数量依据工程结算工料分析数量确定。

（5）承包商自购材料（设备）有投标报价的执行投标价，发包人方有控制价格的按执行

控制单价，没有控制价格的按工程所在地造价管理部门或价格信息部门发布的施工实施期

间的价格信息或指导价计取。当地价格信息缺项的乙方自购材料，有供货合同（协议）的

按协议价格，无供货合同（协议）的零星材料依据购货发票确定价格。（6）计价材料调差

按工程所在地造价管理部门发布的计价文件执行。调差部分只计取税金。

（4）工程交工验收后5个月内承包商按照根据工程完成的实际情况、竣工资料、甲供

物资清单等资料完成竣工结算书的编制，并提交给监理部及业主；监理部及业主共同负责

竣工结算的组织与审定。

3.4项目HSE管理

1）负责管道主体工程、附属工程的HSE监理；负责对工程建设过程中污染环境、水土流

失的行为进行监督管理；

2）接受业主的管理和监督；

3）依照国家及项目属地法律法规、工程建设强制性标准、专项评价报告及批复实施HSE

监理；

4）负责监督、检查业主提供的环评、安评、职业病评评价报告及批复防范措施的落实，

落实“三同时”要求；

（1）监督施工编制施工计划时，必须纳入环保、水保工程的施工计划，并保持合理的

时序；

（2）在施工承包商环保、水保临时措施到位之后，才允许主体工程开工；

（3）主体工程施工时，环保、水保设施施工必须保证足够的人员、机具，并满足施工

计划的要求;

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(4)环保、水保工程严重滞后主体工程的，考核并上报业主；

(5)向业主进行交工验收时，环保、水保工程(植物措施除外)必须同时进行验收；

5)审查施工承包商编制的“两书一表”，监督施工承包商对工程建设中存在的HSE风险进

行识别；

6)审核、检查、监督施工承包商HSE风险防范措施落实情况，向施工承包商提出相应警

示；

(1)对施工组织设计中的HSE技术措施或专项施工方案进行审查，HSE技术措施不满

足要求的，禁止开工。

(2)在施工前检查HSE技术措施的落实情况，对未按照施工组织设计或专项施工方案

中HSE技术措施施工的，下达书面指令要求施工承包商停止施工。

(3)审查施工承包商编制的应急预案，确保应急措施的可实施性。

(4)在巡视检查过程中，发现存在HSE事故隐患的，按照有关规定及时下达书面指令

要求施工承包商进行整改或停止施工。

7)参加工程建设中HSE问题的处理，并提出合理的处理建议。

8)依据业主与施工承包商签署的《健康、安全与环保管理合同》，对施工承包商及其他工

程服务商存在的违约行为进行考核，考核结果上报业主；

9)按信息管理流程报告施工期间的HSE事故。

3.5信息管理

1)负责收集工程进度信息，包括施工进度、承包商的人员、机具设备配备情况等；

2)负责按照业主提供模板，向业主提交所管理工程的工程建设日报、周报，监理工作月

报、专题报告和总结报告；

3)审查施工承包商、检测承包商等工程服务商上报的管理信息、数据，包括日报、周报

和月报，专题报告和总结报告等并提交给业主；

4)负责接受业主指令，向施工承包商、无损检测等工程服务商下达各种指令。

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5）负责建立有效、及时的报告制度，对工程质量、安全生产等编制周、月报；当施工现

场突发质量安全事故时，立即向业主报告：

（1）质量事故：监理部在事故发生后1小时内报告。

（2）安全生产事故：发生一般事故，监理部应在事故发生后30分钟内报告；发生较

大事故，监理部在事故发生后10分钟内报告；发生重大及以上事故，监理应在事故发生

后立即报告。

（3）对于现场无法判定是否为事故的重大事件，如其可能或已经造成经济损失、财产

损失、信誉损失、停工或返工，按照一般事故要求报告。

3.6物资采办管理

1）负责监督乙供物资采购，向业主报送乙供物资采购信息。

2）依据项目综合计划，审查施工承包商报送的乙供物资采办计划，监督采办计划的

执行。对于未按计划开展采办工作的，要求施工承包商采取规避措施。

3）审核施工承包商报送的''甲供物资现场交货动态〃、“乙供物资采办计划执行动态〃

和''管道工程乙供物资采购合同信息”，按时向业主报送。

4）制定乙供物资的报验程序和要求，按要求监督乙供物资的产品质量。

5）负责提供现场信息，配合业主编制甲供物资现场培训计-划。

6）协调施工上报的疑难问题。

7）负责按照〃乙供物资采办管理考核办法〃对施工承包商的采办管理实施考核。

8）负责按照"中转站管理实施细则''对施工的中转站管理工作进行监督和考核。

9）对施工报送的并经业主同意接收的剩余甲供物资的数量、质量等情况进行核实。

3.7工程施工管理

1）施工承包单位认为已具备开工条件时，向监理部提交开工报告及相关文件，监理工程

师审查工程开工报审表及相关资料，开工前，专业监理工程师审查施工承包单位报送的工

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程报审表及相关资料合格后，由总监理工程师签发开工令。开工条件审查：

(1)审查施工承包商单位现场单位管理人员、施工人员与投标文件、合同承诺的符合

性；审核项目经理、Q/HSE工程师、造价工程师、质检员、HSE监督员等管理人员的有效

证件；审核特殊工种操作许可证，包括电焊工、电工、起重工、爆破工等。

(2)组织审查施工承包商等服务商施工组织设计(方案)，施工承包商施工设备按进驻

现场的数量达到投标承诺和施工组织设计要求。设备通过维修保养，并建立设备档案，现

场设备的调试运转具备焊接条件。开工所需材料进场并按要求进行报验，包括管材、弯头、

弯管、焊材等。

(3)组织审核施工承包商等服务商质量管理体系、质量保证体系，审查施工承包商质

量计划、手册等文件。

(4)组织审核施工承包商等服务商HSE管理体系、HSE保证体系；HSE程序文件、两书

一表，风(危)险识别、评估、削减和控制措施，应急预案制订和演练记录等。进场人员

经过了健康体检，并建立起了健康档案，人员意外伤害保险、定点医疗协议的办理情况，

现场就餐、饮水是否有可靠保障，炊管人员健康卫生检查办理情况。

(5)组织审查施工承包商分包单位资质，审查分包单位的营业执照、企业资质等级证

书、特殊行业施工许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和

特种作业人员的资格证、上岗证。

(6)组织完成施工承包商焊工考试；组织完成施工图纸会审、设计交底；现场交桩完成。

(7)核查施工承包商临时征地情况，临时用地通过权手续完成办理，作业带扫线等设

备允许进场，进场施工所需的道路、水、电、通讯已通，场地已清理平整(四通一平)；

(8)已向政府建设工程质量监督部门办理质量监督办理注册手续。

(9)河流穿跨越开工需要取得地方水利行政主管部门、河道通过许可手续办理完毕，

施工便道修筑完成。

2)开工程序：

(1)工程项目首次开工由施工上报开工报告，监理部审查，业主审批。

(2)单位工程开工，监理部审查，业主审批。

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3）参加施工组织的图纸会审、设计交底。

4）负责审查施工承包商、无损检测承包商提交的工程技术文件、QHSE管理文件、施工组

织设计、施工方案等管理文件。

5）定期组织监理例会、月度会和专题会议。

6）负责协调管道施工承包商、通信及其他工程服务商的关系。

7）负责监督竣工数据采集和竣工资料编制工作；对承包商竣工资料形成过程和整理结果

进行检查。

3.8项目施工分包管理

1）依据施工承包商招标文件、合同协议书对工程分包的要求，审批施工总承包的工

程分包计划；

2）审查拟分包工程的内容、范围以及确定方式是否符合法律法规以及招标文件要求;

3）负责审查工程分包商的资质、经验、能力、信誉、财务等情况，提出审查意见，

上报业主。

3.9项目征地外协管理

1）负责监督管道施工临时用地和永久用地及地面附着物现场丈量、清点、登记造册

工作，审定用地地类、面积和地面附着物数量，据实确认用地现场特殊用地、特殊地

上附着物、地下障碍物等情况。

2）负责监督施工承包商是否依法合规和节约集约用地，依据施工图纸和批准的施工

组织设计及施工方案，审核用地面积、用地周期。

3）负责监督施工承包商按照有关规定、规范、技术标准和技术要求做好地貌恢复和

土地复垦工作。

3.10转资移交

1）负责督促承包商的转资工作。督促施工承包商按照线路、阀室、工艺站场、外电

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并结合工艺专业划分，按照“完工一项，填写一项”的原则，根据下发的模版与填制

要求及时填写《固定资产清册》，并在工程项目投产前一个月将《固定资产清册》提交

业主财务处进行审核。

2）协助业主审查承包商提交的《固定资产清册》，如出现缺项、串项、规格型号不规

范、数量不准确、填写不完整、提交日期滞后等情况，在《固定资产清册》未整改完

毕和提交之前，作为工程进度款支付时，有权不予确认。

3）督促承包商按照业主的相关规定，定期按月、分周上报转资工作情况，并及时对

存在的问题进行整改。

4）参加业主组织实物资产的清点移交，并在资产清点表上签字确认。

5）在工程投产未办理竣工决算即预转资阶段时，承包商填写资产清册时，负责确认

己完成的工作量，以便于确认成本：

6）协助业主督促承包商的日常管理，要求中转站及时办理甲供物资、自购物资的验

收调拨；杜绝出现物资已领用并安装，但是尚未办理验收和调拨的情况；协助业主做

好物资中转站的盘点检查工作。

3.11项目试运投产、项目结算和工程验收管理

1）负责组织检验批、分项、分部工程的验收；

2）监督施工承包商完成设备单体调试，并形成完整记录；

3）参加投产方案审查；

4）参加工程建设阶段检查和投产条件检查，并提交报告；

5）负责监督检查承包商对工程验收时提出问题落实、整改；

6）监督施工承包商对投产前检查中发现问题以及遗留问题的落实整改；

7）参加工程试运投产、工程预验收、交工验收和竣工验收；

8）负责工程保修期监理工作；

9）提交工程项目实施的评价报告、监理工作总结。

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4.0监理工作目标

4.1监理服务期

自签订合同之日起至工程竣工决算及工程保修期结束。

4.2工期目标

线路施工开工时间：2017年6月1日

完成干燥时间：2017年12月27日

工程具备投产条件时间：2017年12月27日

4.3质量目标

1、设计质量目标：设计交付质量合格率100%;按计划组织各级设计审查且问题跟踪

率100%；设计变更率小于5%o

2、采购质量目标：采购物资交付质量合格率10096;凡实施管理的产品，应100%进行

管理。

3、施工质量目标：单位工程竣工交验一次合格率100%；焊口无损检测一次合格率大

于95%管道补口、补伤一次合格率98%以上；管道埋深一次合格率100%；工程一次投产

成功。

4.4HSE目标

1、追求“零事故、零伤害、零污染”的HSE管理目标。

2、安全（S）目标：工业生产安全事故千人死亡率不超过0.04；每百万工时重大事故

起数不超过0.08；千台车死亡率不超过0.5；杜绝较大及以上工业生产安全事故。

3、环境（E）管理目标：杜绝重大及以上环境污染和生态破坏事件；废水（液）、固体

废物、废气全部达标排放。各项环境保护指标达到经政府批准的《项目环境影响报告书》

要求的指标。

4、职业健康（H）管理目标：杜绝重大及以上职业病危害事故；杜绝出现30人以上食

物中毒事件、群体性传染病暴发和流行事件。

4.5投产目标

管道工艺系统和其他生产辅助系统同步投产，投产一次成功。

4.6验收目标

1、工程验收：工程投产后三个月内完成，包括竣工资料提交，工程结算。

2、安全验收：投产后3个月内，组织开展安全设施竣工验收。

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3、环保、水土保持设施验收：试运投产后的3个月内，组织开展环境保护、水土保

持设施验收。

4、竣工验收：竣工验收一次合格。

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5.0监理工作依据

主要包括(但不限于)相关法律、法规、标准、规范、规程，及管理文件、设计资料、

施工、无损检测等工程服务商招投标文件、合同等下列内容。

5.1国家相关法律法规

5.1.1《中华人民共和国合同法》

5.1.2《中华人民共和国招标投标法》

5.1.3《中华人民共和国建筑法》

5.1.4《中华人民共和国安全生产法》

5.1.5《中华人民共和国环境保护法》

5.1.6《中华人民共和国土地法》

5.1.7《中华人民共和国水土保持法》

5.1.8《建筑工程质量管理条例》

5.1.9《建筑工程勘察设计管理条例》

5.1.10《建筑工程质量责任体系和有关机构不良记录管理办法》

5.1.11国家其他相关法律、法规

5.2国家及行业标准、规范、规程

5.2.1《工程建设监理规范》(GB50319-2013)

5.2.2有关建设工程国家标准和规范

5.2.3有关建设工程的其他标准和规范

5.2.4设计文件中提出的技术标准、施工及验收规范、质量评定标准

5.3工程相关管理文件

5.3.1业主相关管理文件

5.3.2经审批的监理文件

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5.4发布的设计文件

5.4.1经批准的可行性研究文件

5.4.2验收后的施工图纸设计文件

5.4.3其他经批准的设计文件

5.5批复的评价报告

5.5.1安全预评价

5.5.2地震安全性评价

5.5.3地址灾害危险性评价

5.5.4环境影响评价

5.5.5压覆矿产资源调查评估报告

5.5.6职业病危害评价

5.5.7水土保持评价

5.6招标文件、合同、协议及附件

5.6.1监理合同、确认后的招投标文件和经审批的监理文件

5.6.2勘察设计合同、确认后的招投标文件和经审批的勘察设计管理文件

5.6.3施工合同、确认后的招投标文件和经审批的施工文件

5.6.4穿、跨越合同、确认后的招投标文件和经审批的施工文件

5.6.5无损检测合同、确认后的招投标文件和经审批的无损检测文件

5.6.6材料设备采办合同和经审批的技术文件

5.6.7其他与本项目建设有关的合同和经审批的技术文件

6.0项目监理机构设置

6.1监理部组织机构

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6.2组织机构及部门岗位职责

为使现场施工管理在可控状态，特设置监理组织机构，下设工程技术部、QHSE部、控

制综合部、站场监理组、线路监理一组、线路监理二组。

各部门职责如下：

1、工程技术部

(1)工程管理

负责工程施工管理，组织编制工程施工方面标准规范，提供竣工资料标准模板，审查

工程项目重大施工技术方案。

参加工程变更和索赔处理。

组织相关单位工程项目权重的划分、项目工作结构分解(WBS)代码等文件的编制，

并进行管理指导。

依据业主要求和工程实际情况，确定工程管理关键控制点。

对工程管理与工程执行环节中的潜在风险进行识别、分析、提出应对措施进行监控。

检查单位工程开工条件，对开工报告进行审批。

对承包商提交的交工报告进行审查，组织相关人员进行工程的验收。

对监理工作进行指导、检查。

参与编制本工程相关的管理程序文件。

定期检查、核实施工承包商的现场工程实施情况。

审查承包商进度款申请，向业主提出审查意见

(2)技术管理

监督承包商的设计技术交底和图纸会审工作。

审查承包商上报的施工组织设计和施工难点、重点段的技术方案。

进行设计管理。

审查上报的技术方案或处理技术问题。

参加投产试运方案审查，参加投产前验收检查。

参加工程交工验收和竣工验收。

(3)验收管理

参加工程重大质量、安全、环境保护的事故处理。

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组织协调运行单位参加工程建设。

组织审查试运投产方案，协调各单位参加试运投产。

组织工程交工验收，参加工程竣工验收。

编制数字化信息管理的体系文件，并组织实施；负责数字化工作的开展；

结合数字化管道技术的要求，定期不定期监督、检查和承包商的数字化工作；

开工前审查承包商数字化人员的技能和培训情况，配备的数字化设备和软件情况；

定期不定期对施工承包商采集的数据进行抽查,发现问题责令及时整改；

定期不定期对监理部上报的数据进行复核，根据数据正确性通过或者打回，发现问题

责令及时整改；

每月组织承包商对参建单位填报后的数字化管道数据进行全面检验复核；

监督数据录入单位所录入数据的真实性、准确性、完整性和及时性。

2、QHSE部

（1）质量管理方面

编制监理部质量控制体系文件和质量检查手册，并负责组织实施；

督促承包商建立项目质量保证体系，实施质量控制管理；

审查承包商的质量保证体系的建立和运行；

督促检查承包商质量计划的实施，监督项目施工的实体质量；

编制质量审计程序，实施对承包商的质量审计工作，向总监汇报质量审计情况；

定期实施对监理部的内部质量审计，对质量控制文件、质量记录、质量事故及处理结

果进行检查，监督评价质量管理工作的水平和效果；

监督、检查、指导监理部的质量控制工作。

协调监理部各部门的质量管理工作；

熟悉工程的关键质量控制点，通过对关键质量控制点的重点控制确保工程整体的施工

质量；

参与重大质量事故的调查分析；负责组织一般质量事故的调查分析，审查或提出处理

方案，向总监理工程师汇报，处理与质量有关的问题；

负责进行工程质量的统计。对工程质量进行分析，提交工程质量日报、周报、月报和

报告，协助编写专业质量报告、质量总结；

定期报告施工情况，每周进行质量统计和评估、不符合项督促整改；

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协助总监组织质量分析及预测会；

组织对质量文件、质量记录、质量事故及处理结果等资料的整理和归档；

编写项目质量报告，包括监理实施过程中的质量信息反馈及项目完工后的质量总结和

对工程质量的评价；

督促监理部对总巡视员、质量巡视员和助理巡视员的管理工作；

向项目总监提交工作报告。

完成总监理工程师交办的其他工作；

(2)HSE管理方面

编制监理部HSE体系文件和HSE管理手册，并组织实施；

审查承包商HSE程序文件及作业指导书，提出审查意见，督促承包商建立HSE管理体

系，检查承包商HSE管理文件执行情况；特别是督促承包商加强对工程人员的教育和管理;

督促检查承包商在整个施工过程中落实各项安全制度，发现问题及时整改，不断完善

安全管理制度；对风险进行识别，及时下达安全防范方面的文件；

监督、检查和指导监理部的HSE管理工作；

随机检查施工承包商的营地、现场，及时纠正HSE不符合项，确保施工人员及第三方

的安全和身体健康；

主持或参加HSE事件的处理，并向总监汇报

督促检查承包商HSE部门的有关规定，做好环境保护工作，特别是山区的水土保持、

植被保护、地貌和耕作土的恢复；

收集相关HSE控制文件，编制HSE培训计划，对监理HSE人员及现场监理进行培训；

上报HSE日报、周报、月报，定期提交HSE管理执行情况报告，参加工程调度例会，

汇报HSE控制和管理情况；

开展本项目的风险预警，进行风险管理工作；

督促监理部对巡视员的管理工作；

完成总监理工程师委派的其他任务；

完成项目HSE管理工作总结。

3、控制综合部

(1)进度管理

按照项目综合计划要求，组织审查承包商项目执行计划，并将最终版的项目执行计划

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及审查意见报送业主，监督经批复的承包商项目执行计划执行情况，并进行预控，向业主

上报计划执行情况分析周报、月报；

督促根据项目执行计划要求，结合现场实际情况，编制月滚动计划；

审核承包商上报的工程进度日报、周报、月报，上报至业主；

负责汇报材料的统计、整理和归档工作。

检查承包商的工程进度资料，在数字化平台上发布工程进度情况报告。

监督项目进度计划的执行情况，组织承包商分析进度滞后的原因并提出整改措施。

(2)合同投资管理

监督与工程相关的承包合同、无损检测合同等履行。

监督承包商对其分商的合同管理

代表业主组织甲供物资的进场验收，监督组织乙供物资进场验收；

审查业主或承包商提出的变更，按审批权限的规定办理变更手续。

审查工程索赔和反索赔，研究索赔证据，分析索赔事件产生的后果，并整理报告。

处理合同双方的违约、调解合同双方的争议。

对物资供应管理界面进行有效监督。

审查承包商物资供应计划并监督执行。

对进入施工现场的设备、材料进行巡视检查。

(3)竣工资料、数字化管理

编制竣工资料管理的体系文件，并组织实施；负责竣工资料工作的开展；

结合竣工资料相关管理办法的要求，定期不定期监督、检查和指导施工承包商、无损

检测承包商的竣工资料工作；

管理各类资料和文件，每份文件资料均应登记造册，采取书面和计算机两种形式妥为

保存；

按要求对文件资料进行分类，建立信息查询系统，保证文件可方便查阅；

做好工程文件和相关信息的保密工作；

负责对承包商竣工资料整编工作的监督管理，监理资料的检查和整编；

(4)文控信息、综合管理

信息管理及收、发文管理；

负责日常办公、公务活动的安排，具体落实有关事项；

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根据项目总体战略部署，指导、配合、协调各部门做好其它相关工作；

负责监理部主持召开的会议，大型综合性会议及重要活动的组织筹备工作；

负责监理部办公用品及耗材的采购、保管、发放等工作；

负责监理部行政事务管理、车辆管理、通信管理等工作；负责职工宿舍物业服务合同

签订与执行；负责员工生活（食宿、健康体检、业余活动）管理工作；

负责监理部的人员招（选、竞）聘、岗位选聘、人员借聘、人事调配、员工试用期管

理、员工撤离管理等工作；

负责薪酬计划管理及员工劳动工资日常管理工作；

配合进行监理标段组建工作；

配合其它相关部门开展工作。

完成领导交办的其它工作。

7.0项目监理机构的人员配备和派遣计划

针对工程特点，结合监理工作范围和内容，先将本工程计划派遣的监理人员情况如下:

监理部各部门人员配备统计表

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