铁路综合检查工作安排表

铁路综合检查工作安排表施工单位：序号检查项目重点检查内容内容分解检查部门1体系建设1.1办公机构设置及选址1.1.1机构设置是否符合投标承诺，满足现场工作要求。会议室机构图、综合部备份各部门检查，提出意见。1.1.2办公场所是否独立，面积是否符合要求。实地检查指挥部、安质部重点检查。1.1.3是否设置专门会议室，基本办公设施是否满足投标承诺（包括办公用品、交通工具）。实地检查指挥部、综合部重点检查。1.2工作职责部门、岗位工作职责是否明确，实施情况良好。各部门岗位职责上墙各部门检查，提出意见。1.3管理制度1.3.1是否按铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。综合部负责，各部门、领导各一册制度汇编，各项目部分发两册各部门检查，提出意见。1.3.2管理制度修订是否完善及时，重要制度是否单独发文。重要文件由综合部指导会签发文，各部门负责人酌情汇报分管领导决定，项目部重要文件独立发文，备案各部门检查，提出意见。1.4工作程序是否按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。各部门负责人熟悉本部门制度办法，了解工作程序，应对条纹清晰可见，综合部负责制定重大事项决策程序各部门检查，提出意见。1.5管理规划有无标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）。标准化工地管理办法由安质部负责，标准化项目部由综合部负责，标准化试验室由工程部负责，已建成标准化项目部及拌合站、试验室应该有相应考核记录指挥部、安质部重点检查。2资源配置2.1人员配置2.1.1主要管理、技术人员数量和资格是否符合投标承诺。安质部负责主要管理人员对照表，综合部负责联系投标承诺两位项目主要负责人的行程安排，有关负责人负责向来人介绍项目基本情况备查指挥部、安质部重点检查，对照投标承诺查身份证，检查情况具体写明符合情况，具体到人。2.1.2人员变更是否按规定报批，并经项目管理机构同意。计划部负责编制除两位主要负责人之外的其他人员变更报告备查指挥部、安质部提出意见。2.2作业队伍2.2.1作业队（架子队）配置及管理是否符合有关要求。项目部负责编制架子队规划方案，关键点在于架子队的设置、任务划分及人员设置及管理措施，指挥部工程备案备查指挥部重点检查。2.2.2重难点工程施工是否积极应用专业化作业队伍。本工程重难点工程为连续梁施工，施工队伍应具备专业化资质，项目部将队伍资质资料及招标资料报工程部备案指挥部重点检查。2.3人员培训2.3.1是否积极开展本项目的培训教育活动（岗前安全培训）。指挥部安质部负责本级培训记录、台账及考试成绩登记、试卷整理，备案项目部培训记录、台账及考试成绩登记，项目部负责本级进场人员培训记录、台账及考试成绩登记、试卷整理安质部重点检查。2.3.2主要管理、技术人员是否满足相关培训要求。指挥部工程部负责本级培训记录、台账及考试成绩登记、试卷整理，备案项目部培训记录、台账及考试成绩登记，项目部负责本级进场人员培训记录、台账及考试成绩登记、试卷整理指挥部、安质部重点检查。2.3.3特种作业人员、设备操作人员是否持证上岗。两级安质部负责收集所有临建特种作业人员资格证件复印件管理台账安质部重点检查。2.4设备仪器2.4.1施工机械设备及仪器配备方案是否合理，配备是否符合投标承诺，满足施工进度需要。两级工程部门负责根据施组要求编制责任范围内的施工机械设备及仪器、工装设备使用计划，工程部门负责测量及试验仪器进场管理台账、物资部门负责进场施工机械设备管理台账，并备份所有机械设备仪器使用计划指挥部重点检查。2.4.2设备及仪器是否工况良好，进场程序及检验是否满足要求。进场仪器、设备管理台账要注明其工况状态及计划鉴定日期，后附鉴定证书复印件指挥部重点检查。2.4.3大型机械安全生产措施是否可靠。两级安质部门要收集编制各种大型设备安全生产措施，进场大型设备要全挂安全操作规程挂牌，两级安质部门负责检查督促安质部重点检查。2.4.4机械设备作业场所安全标识是否齐全、防护到位。物设部门负责，安质部门配合，机械设备机械设备作业场所要安全贴牌标识、防护到位，主要是拌合站临建安质部重点检查。2.5工厂化建设2.5.1存梁场、大型预制构件场及拌合站、试验室等是否布局合理、设置规范。项目部工程部要整理规范大型临时设施设置方案，指挥部工程部备案指挥部重点检查。2.5.2是否建立健全搅拌站管理标准，是否按要求配置混凝土、改良土拌合站。物设部门、拌合站长共同负责制定砼拌和站管理规定及标准，指挥部物设部门督促、指导、备案，工程部制定改良土拌合站设置方案指挥部、安质部重点检查。2.5.3是否按现场试验室管理标准，配备人员、试验检测设备，试验工作环境是否良好。试验室负责制定试验室管理规定、试验工作规划方案、人员及资格证书管理台账，上报工程部备案指挥部、安质部重点检查。2.5.4小型预制场构件厂是否设置规范。工程部门负责制定设置方案，要符合施组设置要求，上报指挥部工程部备案指挥部、安质部重点检查。3设施保障3.1基础设施3.1.1驻地及工作场所选址是否合理，安全防护到位。两级安质、综合部门共同负责驻地消防、防盗等防护措施、设备的设置检查指挥部重点检查。3.1.2生产生活区是否划明晰，布置合理。铺轨基地、拌合站、钢筋场、构件场等生产生活设施齐全的场所设置方案中生产生活区是否划明晰，布置合理。项目部工程部负责，指挥部工程部督促、指导、检查。指挥部重点检查。3.1.3临时道路及临时设施是否设置合理。各种临时设施及临时道路设置方案收集归纳整齐，上报指挥部工程部备案指挥部重点检查。3.1.4安全防护及应急救援设施是否设置合理。主要是驻地及拌合站的消防设施及其他应急设施，两级安质、综合部门共同负责督促、指导、检查安质部重点检查。3.1.5生产生活区环水保设施是否到位。生产生活区污水处理系统及垃圾处理设施，工程、综合部门负责督促、指导、检查征拆部重点检查。3.2文明工地3.2.1安全质量警示、项目公示等标牌是否设置齐全。安质部门负责安全质量警示的贴牌设置，综合部门负责公示标牌的设置安质部重点检查。3.2.2材料、设备标识是否齐全。拌合站临建材料、设备及存料的标牌设置，由物设部门负责督促、指导、检查计划物资部重点检查。3.2.3安全劳保用品佩戴是否规范，人员着装是否整洁。临建人员佩戴安全劳保用品，尤其是高处作业人员和起重设备附近作业人员，由安质部门负责督促、指导、检查安质部重点检查。3.2.4材料机具堆放是否整齐合理，场地是否整洁。物设部门负责督促、指导、检查指挥部、安质部重点检查。4过程管理4.1质量控制4.1.1是否落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。安质部门负责落实，临建也要有自检自查记录安质部重点检查。4.1.2是否制订样板工程推进计划、创优规划。工程部负责制定样板推进计划，安质部负责创优规划，归档备查安质部重点检查。4.1.3是否定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。安质部门负责分析会记录，检查记录、通知单、整改回复的编写收集安质部重点检查。4.2安全控制4.2.1是否定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。安质部门负责分析会记录，检查记录、通知单、整改回复的编写收集安质部重点检查。4.2.2风险管理是否到位。安质部重点检查。4.2.3是否制定安全应急预案，按规定组织演练。安质部门负责应急预案归档备查安质部重点检查。4.3材料管理4.3.1是否结合施组制订物资采购计划，进场物资材料是否进行验收。物设部门负责采购计划的整理收集，归档备查计划物资部重点检查。4.3.2物资管理台账检测资料齐全，账物相符。物设部门负责计划物资部重点检查。4.3.3仓储管理是否规范，物资材料堆码整齐。物设部门负责计划物资部重点检查。4.4工期管理4.4.1是否制订实施性施组，工期是否满足施组要求。工程部门负责落实指挥部重点检查。4.4.2工期节点是否划分明确，有无动态掌握工期变化，定期进行统计分析。调度负责动态进度控制图、报表指挥部重点检查。4.4.3征地拆迁配合工作是否到位，交办具体事务是否按时完成。征拆负责人负责落实征拆部重点检查。4.5计划资金管理4.5.1各类合同和协议签订是否规范，台账是否齐全。计划部负责各类劳务、物资合同协议的台账建立计划物资部重点检查。4.5.2是否建立民工工资专户。财务部门负责落实财务部重点检查。4.5.3民工工资发放是否及时到位。财务部门负责落实财务部重点检查。4.5.4资金管理是否规范，使用是否符合要求。财务部门负责落实财务部重点检查。4.6技术管理4.6.1实施性施工组织设计及重难点项目方案是否科学合理，是否符合指导性施组要求。工程部门负责落实，印制备查指挥部重点检查。4.6.2是否进行施工调查，按规定组织内部施工图复核，及时反馈复核意见。工程部门负责本级内部复核记录表格的填写及收集整理指挥部重点检查。4.6.3是否及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。工程部门负责落实已报变更资料的收集整理、备查指挥部重点检查。4.6.4是否及时开展分级施工技术交底，交底记录和台账齐全完整。工程部门落实本级向下交底、记录、台账的整理归档，备查指挥部重点检查。4.7现场作业作业指导书编制是否科学合理