建筑技术质量管理内业资料检查清单

项目技术质量管理内业资料检查清单序号检查大项检查分项具体内容要求1技术管理技术策划技术策划书应签字盖章齐全、胶装技术管理制度工程施工方案管理办法工程施工技术资料管理办法测量工作管理办法试验检测管理办法技术管理办法有效文件有效文件清单按年编制项目规章制度、项目红头文件、上级单位规章制度、上级单位红头文件、标准规范有效文件宣贯学习记录，并及时整理归档图纸管理图纸会审记录台账、图纸收发记录台账图纸应有有效文件标识，变更后的图纸及时下发图纸内审图纸会审应有完整版的纸质资料深化设计深化设计计划台账深化设计资料应完整、齐全，及时整理归档设计变更设计变更台账设计变更资料应完整、齐全，及时整理归档设计交底资料应完整、齐全，及时整理归档工程指令单、通知单及回复工程指令单、通知单台账工程指令单、通知单及回复等资料应完整、齐全，及时整理归档施工组织设计施工组织设计应签字盖章齐全、胶装/交底施工方案施工方案台账（含施工组织设计）施工方案应签字盖章齐全、胶装超危工程专项施工方案应有专家论证资料施工方案巡查记录施工方案总结技术交底技术交底台账（含一级、二级、三级技术交底）技术交底资料应完整、齐全，及时整理归档施工日志内容全面、实时填写每周随手拍每周拍摄不少于10张优秀照片，且各阶段性节点应留有视频公司技术质量重点项目半月报公司重点项目每半月填报项目技术质量管理情况报表技术培训有培训计划、有培训记录，培训资料应及时存档技术总结应在工程完工后3个月内完成项目技术总结2质量管理创优策划（质量策划）创优策划书应签字盖章齐全、胶装（应含质量通病防止措施）质量管理制度项目质量目标责任书分包合同质量管理协议书，有几份分包合同对应几份质量管理协议书项目全员签订质量责任制，充分明确各人员、各部门、各岗位质量责任质量考核评比制度质量奖罚制度进场材料、设备报验制度工序质量报验制度（质量三检制）质量定期检查制度质量举牌管理制度成品保护管理制度实测实量管理制度有效文件见技术管理要求样板引路样板引路方案（按公司文件要求上传）样板引路计划（计划时间调整后实施更新）材料封样计划样板引路确认单（按公司文件要求填写、上传）材料封样确认单（按公司文件要求填写、上传）样板资料应完整、齐全，及时整理归档质量分析会超高层、地产项目每2周召开不少于1次，其他项目每月召开不少于1次质量分析会台账质量分析会资料应完整、齐全，及时整理归档，内容应包含质量分析会材料、签到表、会议影像资料、会议纪要质量检查质量巡查记录质量检查台账项目自查自纠问题清单及整改回复监理、业主检查问题清单及整改回复公司、集团检查问题清单及整改回复政府质量监督部门及其他技术质量检查问题清单及整改回复质量检查资料应完整、齐全，及时整理归档三检制不合格品台账项目应建立不合格品台账，登记在不合格品台账中的内容，应有留存闭合资料归档质量员取证台账应建立项目质量员取证台账验收管理按单位工程建立目录检验批验收原始记录、相关质量证明资料、报验单、影像资料（执行举牌验收制度），签字盖章齐全分部分项工程验收资料，签字盖章应齐全单位工程验收资料，签字盖章应齐全验收资料应完整、齐全，及时整理归档实测实量实测实量原始记录实测实量汇总统计台账实测实量资料应完整、齐全，及时整理归档QC活动制定QC活动计划成立QC活动小组按计划开展QC活动QC活动资料应完整、齐全，及时形成QC活动成果创优资料收集项目所在地创优资料，取得创优报奖渠道创优视频制作创优申报资料做好过程创优资料收集、整理每分项工程应有2张高质量的拍摄图片，并及时整理归档每分部工程关键性节点应拍摄高质量视频，并及时整理归档收发文联系单、罚款单、各级收发文未分别建立台账3试验管理试验人员管理试验从业人员台账每季度更新建立试验人员档案，档案内容应包含个人简历、资格证书、毕业证书等内容试验仪器设备管理试验测量仪器设备管理台账（备注从哪个项目调拨或新购或可以调拨），注意试模应进行登记试验仪器设备档案，档案内容见公司试验测量管理手册要求检定校准计划检定校准证书仪器设备购置报告（固定资产报公司审批；非固定资产项目审批，报公司备案）仪器设备粘贴三色标志，红色禁用、绿色正常使用、黄色缺陷使用仪器设备调拨、移交、报废、封存记录标养室管理（含养护箱管理）按月填写标养室或养护箱检查记录表（含影像资料）试块出入库台账、标养室（养护箱）温湿度记录标养室操作制度上墙标养室检查记录资料完整、齐全，及时整理归档操作间管理压力机、振动台操作制度上墙混凝土内控试件抗压试验台账混凝土内控试件原始记录（小票）应完整齐全，并及时归档有效文件见技术管理要求不合格品台账见质量管理要求商品混凝土管理商品混凝土站前期考察资料原材料质量管理资料，含粗、细集料照片、混凝土组成材料检查报告配合验证资料，含验证配合单、坍落度照片、7天抗压强度、28天抗压强度等计量装置校准资料,参考公司试验测量群内要求收集资料商砼站管理资料（检查记录）应整理成册，完整、齐全、及时归档工程试验资料管理试验检测计划试验管理台账，注意大表小表数据关联材料资料含请检单（物质填写）、合格证、出厂质量证明文件（出厂检验报告）、进场验收资料、进场复试报告、报验单等设备资料含请检单（物质填写）、合格证、出厂质量证明文件（出厂检验报告）、进场验收资料、使用说明书、开箱检验单、报验单试验资料完整、齐全，及时归档试验检查见质量管理质量检查要求，检查资料及时归档试验培训见技术管理技术培训4测量管理测量人员管理测量从业人员台账每季度更新建立测量人员档案，档案内容应包含个人简历、资格证书、毕业证书等内容测量仪器设备管理见试验仪器设备管理要求测量控制点复核每月开展，执行换手复测制度，及时填写原始记录，及时签字报验，及时整理归档工程测量资料测量原始记录（按检验批填写）测量资料应完整、齐全，随验收资料进行归档建筑物沉降观测出地上后开始进行观测，主体阶段每层施工完成后进行观测一次，主体完工后每30天进行一次观测直到竣工（设计有要求按照