大樱桃项目物料采购 投标方案（技术方案）

大樱桃项目物料采购投标方案（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****1第一章实施方案的详细描述 61.1.售后服务 61.1.1.售后服务承诺 61.2.售后服务保证措施 1.2.1.售后服务体系 1.2.2.售后服务宗旨 1.2.3.售后服务方式 1.3.售后服务内容 1.3.1.售后服务管理细则 1.3.2.售后服务 1.3.3.客户投诉处理管理 1.3.4.售后服务工作原则 1.4.售后服务管理制度 231.4.1.售后理念 1.4.2.问题处理响应时间及反馈 261.5.供货服务方案 1.5.1.生产计划 1.6.生产质量控制 301.6.1.制定原料采购计划确保生产按时进行 1.6.2.先进的设备是货物质量的保证 1.6.3.主要生产环节配备优秀员工 3121.6.4.严把生产源头关 1.6.5.严格执行质量标准和生产工艺规程 1.6.6.严格执行质量控制制度 1.6.7.坚决贯彻安全印刷管理制度 1.7.安全生产制度 1.7.1.总则 1.7.2.机构与职责 1.7.3.个人防护用品和职业危害的预防与治疗 38 1.7.5.大小修 1.7.6.备品备件 1.7.7.安全检查和整改 1.7.8.奖励与处罚 1.8.进度控制措施 1.8.1.确定关键工序线路，明确主攻方向 1.8.2.确保一次成优 1.8.3.落实项目 1.8.4.做好材料管理工作 1.8.5.科学合理管理项目进度 1.8.6.落实ISO质量管理 521.8.7.加强资金的运作工作 521.8.8.发挥微机作用 1.8.9.实行奖罚措施 31.9.质量、环境和职业健康管理方案 1.9.1.质量、环境和职业健康安全管理手册 1.9.2.质量、环境职业健康安全管理手册发布令551.9.3.管理者代表任命书 1.9.4.质量、环境和职业健康安全管理手册说明571.9.5.质量、环境和职业健康安全方针 1.10.技术、经济、质量指标 1.10.1.运行策划和控制 1.10.2.产品和服务的要求 1.10.3.产品和服务的旅行 1.10.4.绩效评价 1.10.5.改进 1.11.风险分析 1.11.1.资源 1.11.2.过程运行环境 1.11.3.环境与职业健康安全方针的制订 1.12.质量、环境和职业健康安全管理手册 1.12.3.术语定义和缩写 1.12.4.组织环境 1.12.5.领导作用、承诺和从业人员参与 1.12.6.质量、环境和职业健康安全方针 41.12.7.沟通质量、环境和职业健康安全方针 1131.12.8.组织岗位、职责和权限 1.12.9.交货期 1.13.交货承诺 1.13.1.交货期 1.13.2.交货质量 1.14.交货方案 1.14.1.供货能力 1.14.2.生产管理 1.14.3.供货组织 1.15.供货流程保障 1.15.1.提供合格的产品 1.15.2.不合格产品的处理 1.15.3.检验(测》、试验 1.15.5.包装、运输 1.15.6.运输过程中的应急措施 1.15.7.交货 第二章项目供货配送 2.1.配送服务计划 2.1.1.具体流程 2.1.2.送货地点的验货、交接、签收方案措施.13552.1.3.包装的要求 2.1.4.送货地点的验货、交接、签收方案措施.1372.2.配送方案 2.2.1.运输组织设计 2.2.2.部门职责 2.3.配送管理 2.3.1.供货保障 2.3.2.品质监控 2.3.4.供货备货方案 2.4.应急预案 2.4.1.配送车辆故障应急预案 2.4.2.交通安全应急预案 2.4.3.安全事故应急救援措施及预案 2.4.4.火灾、爆炸事故应急措施及预案 2.4.5.响应时间 第三章招标文件要求的其他内容 3.1.综合实力及生产能力 3.1.1.综合实力 3.1.2.组织机构图 3.1.3.组织机构说明(参照组织机构图) 3.1.4.生产能力 6第一章实施方案的详细描述我公司作为XXXXXX有限公司20XX年大樱桃项目物料采公司业副总经理专门负责公司与客户本次事务的相关并严格按照客户印刷项目要求的统一的格式和标准印刷进7我公司提供排版设计服务时，安排专人负责，保证随时服务，并根据客户需要打印彩色样稿；建立完善的保密制度，整个厂区有全天候监控系统，实行门禁制度。对所有印刷品内容均予以保密，对印刷的所有工序做到专人监督和管理。做到印刷内容不外传，印刷文件不带出厂，印刷完毕，根据客户的意见销毁所有可能泄密的材料，否则愿承担有关经济和法律的责任；为更好地服务于客户，我公司建立了比较完善的售后服樱桃项目物料采购项目的印刷业务，提供优质的服务。如贵公司临时急需，我公司按照贵公司要求的时间完成，最长不超过2日，将纸箱成品运抵贵公司指定地点。保证万无一失。我们郑重承诺，我公司为该项目使用的纸箱等原辅材料，均采用符合技术规范应答书规定的技术要求产品。产品外包装箱采用瓦楞纸箱。包装箱外注明产品名称、商标、规格、数量、毛重、净重、体积、执行标准号、生产日期、厂名、质检印记、产品质量等级以及防压、防潮、防火等标志，每箱产品都装有产品合格证。纸箱有足够的强度和刚度，保证纸箱在正常贮存和运输时不受损坏。具体包装箱规格及每箱产品数量按照供货合同执行。货物在使用过程中出现问题时，我公司保证向贵公司及分支机构提供[7*24]小时服务，承诺对贵公司的电话响应时8间不超过10分钟。对采购人的紧急需求，按照采购人要求时限完成。产品质量保证期内免费向贵方提供技术服务。我公司客户服务专线贵公司有任何疑问及咨询只要拨打该电话，即有服务人员进行解答直至客户满意我公司承诺供货提供不低于贵公司要求的产品质量。每次交付货物时，向需求方提供本批次产品的样品，以备其查验、留存档案。货物质量达不到规定标准的，我公司承诺包我公司具有完善的售后服务体系为贵方服务，全权负责贵方的业务，随叫随到，上门服务，随时征求客户对产品质量及服务的意见，解答客户的咨询和疑问，保证每单业务的按贵方要求的时间内交货。聘有专业设计师，配备了专业的印前设备，保证在接到贵公司电话1小时内到达，按照贵公司要求设计稿件，做到贵公司100%满意。(1)公司副总经理王勇专门负责我公司与贵公司业务的相关事宜，随叫随到，上门服务，联系电话(2)我们保证我公司为该贵公司使用的纸箱等原辅材料，均选用优质名牌产品，保证符合招标人本项目的相关技9术要求和国家标准，我们的产品免费质量保证期2年。(3)我们保证将严格按照IS09001:2008质量管理体系、IS014001:2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求以及制定的《质量保证措施》进行生产管理，保证产品的质量，保证环境的保护和职业的健康安全。输送货方案》和《售后服务方案》等一系列为本项目专门制定的方案实施本计划，在规定或承诺的时间内提前将合格产品送至指定的任何地点，并负责搬运至相应的库房、货架，保证万无一失。(5)我们保证若有紧急印刷业务，将开辟专门服务绿色通道，按照制定的《紧急印刷业务应急方案》执行实施，保证贵公司对紧急印刷品的使用。(6)我们保证严格按照保密规定和制度，做好需保密印刷业务的保密工作，绝不使秘密外泄。(8)我们保证我公司会定期进行满意度调查，对贵公司的反馈意见会及时的做出回应并积极整改，对于贵公司的投诉我公司会在最短时间内处理完毕，给贵公司以满意答复，我们会不断的提高公司管理水平，更好的为贵公司服务。(9)建立健全保密制度，对贵公司本项目实行全程监控的安全印刷管理。在全体参与本项目人员签订保密协议的基础之上，公司将对与本项目生产相关的人员进行培训，进一步强化安全生产的意识，杜绝可能出现的一切隐患，做到安全生产、保密到位。(10)严格生产工艺、保证产品质量。公司将严格在IS09001质量保证认证体系控制下进行原材料的采购、加工、印刷，并严格按照贵公司印刷项目要求的统一的格式和标准印刷进行生产，保证产品完全符合项目的要求。对于贵公司提出的特殊印刷要求，我公司也会积极响应，保质保量及时(11)保密制度及安全管理措施作为一家专业金融安全印刷公司，公司成立之初即制定了严格的保密措施和相关制度，在安全保密印制方面，已积累了丰富经验，经青岛市保密局严格审核于2003年即获得《国家秘密载体复制许可证》,对各类重要凭证生产、储存，严格的按“国家秘密载体复制”的相关要求，建有一套严格a.采用封闭式生产，各环节生产人员经过严格的挑选和相关的培训，具备相应的政治素质和业务素质，无关人员不b.职工进入生产厂区一律采取严格的登记制度，不得携带任何包类和个人物品；c.生产厂区配备24小时保安人员，车间大门及门窗均为安全防盗型，全部电子防盗布防；d.整个厂区设有全天候电子监控系统，3个月录像资料e.各类重要印刷品证原稿由专门保险柜存放，专人保管，并建有严格的使用登记制度；f.重要印刷品软片由专门保险柜存放，专人保管，印刷后的印版立即销毁，重要凭证的电子文件刻盘后交由公司档案室存放保管，存放于电脑中的相关文件在有关人员的监督g.所用原材料与成品数加废品数要相符，废品用进口碎纸机及时处理，杜绝流失；h.重要印刷品的原材料、半成品、成品有专门封闭库区存放，单独管理，进出严格按制度办理手续；i.生产厂区及库房均配备完善的防火设施和设备，相关人员均经严格的防火培训；j.运输采用封闭厢式货车送货，专人押运；k.公司设有专门部门定期检查保密制度及措施的落实情况，在各个环节上均实行安全化、保密化管理，做到万无法定代表人或委托代理人(签字):1.2.售后服务保证措施1.2.1.售后服务体系“用户第一，服务至上”是公司始终坚持的经营宗旨，以优惠的价格为用户提供优质产品，优良服务是公司一贯奉行的经营方针；“专业、诚信、及时、周到、热情、高效”是公司永远遵循的经营理念价值的核心理念，悉您所需、为您所用，以客户对产品的功能需求制定产品策略、提供解决方案，彻底打破传统以产品品牌为主的销售模式，我们将围绕客户的需求持续创新。为了规范售后服务流程，以及不断提高公司的服务水平和服务意识，特制定本体系。1.2.2.售后服务宗旨我们以“热情、周到、诚信、及时”为技术支持和售后的服务原则，努力为用户提供优质服务。力求使用户满意，并一贯认为用户的满意要远比竞争更为重要。免费电话技术咨询当用户产品发生质量问题或用户有疑问时，用户可拨打本公司电话寻求技术支持，我们公司的专业工程师将及时回答客户提出的各种有关技术问题。现场维护服务当客户报告出现纸箱质量问题，我公司无条件免费更专业人员配备公司以办公室为中心总体协调技术部、售后服务部的调动与配合，并记录存档上报相关领导。备用产品针对项目中出现的质量等问题，我公司建有配套仓库，以解决在产品正常使用中出现的各种问题，在收到用户反馈后会及时调度，以确保在短时间内能够恢复产品正常使用。能为用户提供更加便捷的服务，免去用户的后顾之忧。1.3.售后服务内容1.3.1.售后服务管理细则公司为加强客户服务的管理，提高客户服务水平，特制(1)售后服务部门职能①搜集、接收和受理客户对公司产品的咨询与意见；②处理各类客户投诉及市场投诉，第一时间反馈；③负责客户回访与开展重点客户关怀计划，了解客户④保存客户基本资料，并进行整理、分类与更新；⑤向相关部门反馈客户意见及建议；⑥受理办事处的产品退货、换货；⑦定期对用户进行回访，了解产品的实际运行状况。(2)售后服务部门的主要工作说明①搜集客户意见、建议通过各种渠道搜集对公司发展有益的意见及建议，如电话、网站、邮箱、登门拜访等，好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各办事处也积极搜集客户信息反馈，并及时发回公司，便于公司做出适于市场的调整。②开展客户关怀、维系计划企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分，通过对重点客户的沟通，逐步完善客户需求，提升客户满意度。了解各地区客户对我们产品及服务工作的反馈，以便适时的发现各区域市场中的问题并及时解决，提高③建立售后服务标准，规范售后服务售后服务是对企业信誉和品牌形象的持久维护，公司要向自主品牌方向发展，售后服务更要朝向专业化、统一化和规范化的方向发展，真正满足各区域消费者的服务需求。公司办事处是公司服务与形象的延伸，公司建立完善的售后服务制度后，与各办事处统一执行，并对其服务进行有④及时快速的处理投诉所有投诉信息需及时反馈到公司的售后服务部，由售后服务部整理、过滤、检查、跟踪事件的进展，确保每个投诉案件都得到妥善解决，并认真分析总结造成客户投诉的原因，从根本上解决问题，预防同类投诉的再次发生。⑤开展客户满意度、忠诚度调查第一，顾客满意度调查可以提升产品和服务的质量，同时从顾客的意见和建议当中寻找解决顾客不满的针对性的第二，顾客满意度市场调查可以让广大消费者认识到公司对客户的重视性，对提升公司形象和品牌知名度有很大帮实践证明，客户的满意度和忠诚度是成正比的，而且客户好的评价还会带来对企业极为有利的市场效应。客户满意度调查结果将非常有利于公司产品经营策略的调整，也有利于更深层次的客户维护和客户挖掘。通过网络，电话等各种方法，及时、高效地发现及满足客户需求，从而最大程度上F)定期对用户进行回访，了解产品的实际运行状况。自产品交付使用之日起，制定详细计划。定期对用户进行回访，可电话询问详细运行情况、也可现场亲自查看。发现问题及时与用户沟通、协商解决，以免产品出现问题影响(1)本厂严格执行国家有关法律法规规定，承担产品(2)售后服务的内容①走访用户，征求意见，并及时处理用户投诉。②做好质量信息的收集、整理、分析和利用。(3)建立产品售后服务队伍，配备业务能力强，服务态度好的服务人员，健全产品售后服务网络。(4)产品售后服务人员的职责①指导用户安装，向用户介绍本厂产品使用和维护知②收集用户反馈信息，及时答复用户咨询，处理用户③履行质量职责。执行国家有关法律法规规定，确保④严格记录客户的保修期；对于已经超过保修期的客户，及时通知销售部进行后期服务的商定和本次故障处理的⑤定期对客户进行电话回访，每年一次顾客满意度调查(5)服务实施①售后服务部门应积极开展产品售后服务工作。对重点用户走访每年致少一次，认真听取用户意见，并将收集到的用户信息加以整理分析写出报告。②对于用户来人、来函、来电和用户走访反映的产品质量、服务质量、包装质量、安装质量等问题，售后服务部门也要逐一记录并及时向有关部门反馈。如需到现场服务时应立即通知服务人员赴现场处理。③技术服务人员、销售人员及其他人员在和用户接触中收集到的信息，要及时向有关部门反馈。④服务人员去用户单位现场服务时应当认真履行职后服务记录》经用户签署意见后带回，返回后5日内交售后服务部门存档备查。1.3.3.客户投诉处理管理为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与客户的长期维护，制定本细则。(1)投诉分类客户投诉依客户投诉原因的不同区分为：①质量异常导致的客户投诉；②非质量异常导致的客户投诉(指人为因素造成);③其它原因导致的投诉。(2)处理流程①确认投诉问题接到客户投诉或抱怨后，首先向客户了解具体投诉内容，做详细记录，建立客户投诉登记表，产品质量方面投诉应立即查明投诉产品详细信息(订单编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求，进行详细登记，与相关部门进行核实、确认。②分析、核实问题根据不同分类，对投诉进行分析，若属我方质量问题应另拟定处理方式，会同技术中心、技术部等部门共同分析造成投诉原因及责任归属部门；对人为因素和其他原因造成的如判定结果非我方原因造成，认真向客户解释，并出示我方鉴定结果及依据，协同客户分析可能的原因，并与客户商讨后续解决问题办法。③协商处理办法情节较轻的质量投诉，登记备案，及时反馈给相关部门并引起高度重视。情节严重的投诉，填写客户投诉处理表，由生产部及技术部提出产品解决措施，售后服务部与业务部共同商议解决办法，并与客户协商最终解决办法，报各部门④处理及落实处理方案及时向客户反馈投诉解决进程，依商议的解决办法进行后续处理，并全程跟踪落实情况。品控中心、技术部及生产中心拟定改善方法避免同类问题再次发生。(3)处理职责各部门对客户投诉案件的处理职责如下：①售后服务部门1)客户投诉案件的登记，了解客户投诉及投诉理由的2)客户投诉内容的审核、调查、提报。3)与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。4)客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认5)处理方式的拟定。6)迅速传达处理结果。7)客户投诉处理中客户投诉反映的意见提报。②业务部1)配合售后服务工作人员了解客户投诉及投诉理由的确认；提供客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日2)协助客户解决疑难或提供必要的参考资料；③技术中心和技术部客户投诉质量的检验确认；分析问题原因、拟定处理对④生产部针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查提报生产单位、生产人员，及生产日期。(4)客户投诉责任管理对相应职责范围内的责任事故，各相关部门在权限范围内调查处理，售后服务部门每月审视上月份的客户投诉案件，按绩效考核实施细则相关规定实施相应处罚。(1)售后服务工作人员对客户投诉均应积极应对，礼(2)接到投诉后，第一时间与客户取得联系，了解投(4)监督投诉问题的落实，(5)遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。1.4.售后服务管理制度本公司已建立完善完整的IS09001:2008国际质量管理体系，所有活动在该体系下得以保证、控制和实施。我公司对本次工程作如下售后服务承诺。1、售后服务机构和力量本公司为了保证投标产品的顺利交付使用，及对产品的生产及交付全过程加强监控，公司设立如下服务机构：江侨创意公司江侨创意公司康桥印刷公司哈尔滨分厂济南分公司印前设计科质检科技术科轮转车间存折车间平印车间设备科计划科采购科原料库驻外机构成品库跟单科综合科业务科供应部2、我公司本部设有专门的售后服务中心，为全客户提3、从事售后服务的人员经过专业知识和操作技能的培训，具有很强的业务知识水平和实践经验及良好的职业及良好的职业道德，对客户使用本公司产品所反馈的各种质量信息进行及时的分析和处理，以满足客户对我公司提供一流服4、公司建立了《产品质量反馈卡》制度，对所有使用4、服务目标：全面满足，不断超越，永创新高，打造(1)客户是我们的衣食父母。(2)我们的价值就是为客户服务，每一位员工都应怀的办法，坚持不懈地随时了解并引导客户对公司行为的反(1)为客户提供优质服务，我们从中享受服务乐趣。(2)在一个互相尊重、互相帮助的团队中，既能充分(1)只有想不到的，没有做不到的事。成功和失败的(2)精益求精，追求超值是提高自身素质最有效的途9、服务模式专业化主动式阳光服务(3+2),即：专业化、规范化、(1)通过建立健全一个完善的服务体系和服务质量监(2)通过建立一个良好的内部人才培养体系，打造一(3)持续履行一站式全程无忧服务的承诺，增加个性(4)完善服务网络，通过分公司、办事处舒展服务网络，快速了解客户需求或实际存在的困难，主动帮助客户解决问题；定期或不定期地对客户进行电话回访，主动式服务不仅仅是一个态度的问题，更多的是服务的质量和效率问(5)建立完备的备用品库，加速备用件的周转，以满足客户的维修替用需求，为快速维修提供有力保证。(6)我们要从客户的实际需求出发，用专业的服务引导客户并为其提供全面有效的解决方案，帮助客户更好地了解和使用我公司产品。1.4.2.问题处理响应时间及反馈、问题解决完成时间我们保证如发生纸箱质量问题，我公司无条件免费更换。我公司在接到问题电话时，立即做出反应，承诺对贵公司的电话响应时间不超过10分钟。对采购人的紧急需求，应按照采购人要求时限完成，最长应在2日内完成印制，31.5.供货服务方案1.5.1.生产计划为保证贵司项目的的顺利实施，我公司保证该项目从接单、排版、制版、印刷、装订、包装、运输、验收及存放的全程管理都有专人负责；在与其他业务生产发生冲突时，做到优先设计、优先排版、优先印刷、按时完成、及时送货，保证质量达标、不出差错。我公司生产管理全部采用ERP企业信息化管理系统，实现了从原材料，采购入库、成本核算、生产定单下达，过程控制、成品入库，运输配送等全过程规范化，数据化管理，我们将调动所有优质资源，优先保证贵司本项目的生产，保证按贵司需求进行生产，在贵司小批量印刷的情况和特殊情况下最快短时间满足完成贵司订单计划。严格生产工艺、保证产品质量。公司将严格在IS09001质量保证认证体系控制下进行原材料的采购、加工、印刷，并严格按照客户印刷项目要求的统一的格式和标准印刷进行生产，保证产品完全符合项目的要求。对于提出的特殊印刷要求，我公司也会积极响应，保质保量及时地完成任务。依照国家法律法规、印刷业管理条例、相关标准等开展印刷服务，提供合格的印刷商品。我方保证凭证印制的及时性与送货的及时性，保证在接到贵方凭证订单的要求期限内将所订凭证足量、安全的送达发货等时效性较强的情况，要按照合同要求，在贵方规定时间内完成上述紧急情况下的凭证各环节处理，保证贵方正常的业务运行及凭证使用。保证印制产品质量，能够为贵方非重要空白凭证的印制提供正确参考并提出合理化建议。严格承担保密职责，对印制过程中接触和获取的资料信计划内的、有固定需求周期的凭证原则上每季度配送一次(会计凭证按照会计凭证管理规定印制周期执行),我方在收到订货单后的20个自然日内完成需求的印刷、配送等因业务需要发生的计划外的、临时性的凭证印刷，我方在收到订货单后的8个自然日内完成需求的印刷、配送等工贵方如在协议期内委托中标人印制其他货物，其货物规格、尺寸与采购产品相同，我方应按采购价为准提供印制及送货服务；如货物规格、尺寸不同，我方亦应给予贵方与采购产品同样的优惠条件提供印制及送货服务。我方对产品的报价不得以数量多少等因素为前提条件，我方能及时派专人负责贵方交办的相关印刷业务，即使业务繁忙时，也不得以任何理由拖延、推卸贵方交办的印刷合同之内的各项印刷业务。写内容至少可以保存15年。合同一经签订即可投入生产，公司建立健全了质量控制制度，各生产环节均在制度、管理制度，对贵方项目实行3检制度，既开始印刷的对贵司本项目实施，我们保证达到技术质量要求和标我公司提供的货物，符合银行凭证生产工艺及质量标我公司严格执行安全生产标准化及风险分级管控与隐1.7.安全生产制度第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生促进公结合公司的实际情况制定本规定。第二条公司必须树立“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，由总经理(法定代表人)总体负责，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，来实现公司的安全生产和文明生产。第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对因违反安全生产制度和操作规程而造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑法的，交由司法机关进行1.7.2.机构与职责第四条公司应该成立安全生产委员会(以下简称安委会),来总体组织领导公司的安全生产，安委会应该由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面领导公司的安全生产管理工作，研究制订安全生产措施和劳动保护计划，检查和监督生产安全，调查处理发生的事故等工第五条公司下属生产分公司或部门必须成立安全生产领导小组，负责对本分公司或部门的职工进行安全生产教第六条安全生产主要责任人的划分：公司行政第一把手是本部门安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专第七条公司安全生产专职管理干部职责：1.经常组织开展安全生产大检查，深入现场指导安全2.制定、修订安全生产管理制度，并监督检查制度的3.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件4.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训工作。6.汇总和审查安全生产的计划，并督促有关部门切实按计划执行。7.参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故发生的措施，并督8.做好信息反馈工作，对上级的指示和基层的情况要9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监10.根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品标准，第八条各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须使其符合安全生产和劳动保护的要求。第九条各职能部门必须在本职务范围内做好安全生产第十条各生产单位的专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。第十一条职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况时，要及时报告领导，并迅速予以排除。第十二条各分公司或部门生产班组安全员要经常督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程。经常检查设备、工具的安全。及时向上级报告本部门的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。第十三条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并正确进行使用并且经常进行维护和定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。第十四条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全生产第十五条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技第十六条劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护措施。第十七条生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平第十八条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的施工作业时，须到安监部办理《出入许可证》;需明火作业第二十条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发第二十一条对从事有毒有害工作的作业人员，要实行第二十二条努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温第二十三条禁止年龄不满18岁的青少年从事有毒有害第二十四条对新职工、临时工、民工、实习人员，必第二十五条对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起第二十六条所有检修工作人员应根据工作性质配备合理的工器具，工作人员应检查工器具绝缘和防护等是否合第二十七条所有检修人员在检修作业过程中应根据作免在未解线情况下用万用表电阻档测量热电阻温度信号造第二十八条所有检修作业人员应携带相关的图纸资第二十九条二次人员在DCS、NCS及其它控制系统工作第三十条所有工作人员应办理完工作票后方可进行作第三十一条事故抢修和故障紧急处理工作时，可以先第三十二条各专业及安全管理人员应经常检查工作过第三十三条各专业应指定图纸资料的存放地点，检修维护人员应掌握仪器仪表的使用方法，能够正确使用工器第三十四条设备备品、备件管理的任务是以最经济的办法和科学的手段认真地组织备品配件以本厂自制及采购第三十五条年度备品配件计划的编制，由各车间、班第三十六条月度备品配件计划的编制，由各车间、班组根据月检修计划或临时检修计划，每月25日前报检修部第三十八条设备的备品备件应达到标准化，本厂加工3、加工成品需经使用单位或检修部专业人员的验收才4、外协加工由供应科负责，图纸及有关技术问题由检6、备品备件的领用，车间根据计划领用。要办理领用7、对多余、淘汰、报废备品的处理。须经车间、检修8、所有库内的各类的备品备件必须按同规格、同类型9、库内的备品备件要洁净卫生，物品不能有腐烂、变第三十九条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。第四十条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位第四十一条公司的安全生产工作应每年总结一次，在第四十二条安全生产先进个人条件：2、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我3、坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违第四十三条安全生产先进集体的基本条件：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上3、严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安4、加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件。5、连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著。第四十四条由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种(车辆、驾驶员、交通事故等制度由行政部参照本规定另行制定，并组织实施)。第四十五条凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故单位(室)给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。第四十六条发生重大事故或死亡事故(含交通事故),对事故单位(室)给予扣发工资总额的处罚，并追究单位领导第四十七条对事故扣发工资总额的处罚。最高不超过3%;对职工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额(不含应赔偿款项),并可进行行政处分。第四十八条工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：1、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造2、在紧急情下(如抢险救灾救人等),从事对企业或社3、乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下5、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作6、职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、第四十九条职工因发生事故所受的伤害分为：1、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，但低于国际标准的105日，并未达到重伤程度的失能伤害。中所列情形之一的伤害；损失工作日超过国际标准105日的第五十条发生无人员伤亡的生产事故(不含交通事故),按经济损失程度分级：1、一般事故：经济损失不足1万元的事故；2、大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故；3、重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事4、特大事故：经济损失满100万元的事故。第五十一条发生事故的单位必须按照事故处理程序进1、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢2、立即向单位主管部门(领导)报告，事故单位即向公3、开展事故调查，分析事故原因。公司安委办接到事在15天以内，重伤以上事故或大事故以上在30天内向有关第五十二条无人员伤亡的交通事故。1、机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必单位应在七天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委数额的10%对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事产性奖金总额(基数1.0计)为限。3、凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。4、擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍5、凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。6、发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报),每次加扣7、开“带病车”,或将车辆交给无证人员，或未经行第五十三条在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、询私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，追究刑第五十四条事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，人力资源处有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。第五十五条各级单位领导或有关干部、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：1、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或3、施工组织或单项作业组织有严重错误的。4、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。5、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。6、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备7、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。8、擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电9、不服指挥和劝告，进行违章作业的。10、不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。第五十六条本规定由公司安委办负责解释。第五十七条本规定自颁布之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的，按本规定执行。1.8.进度控制措施1.8.1.确定关键工序线路，明确主攻方向以整个项目为对象，综合考虑各方面的情况，对项目实施全过程作出战略性部署，总进度控制计划总工期，确定主要实施阶段的开始和结束时间，确定各单项项目或分部分项项目的顺序及相互衔接的关系。通过计算，确定关键工序线路，明确主攻方向。1.8.2.确保一次成优，以分区进度保整个项目进度我司拟对不同类别的企业文化标识设置不同的负责人，负责人必须有丰富的类似企业文化标识设计制作经验，能独立承担企业文化标识的管理任务及配合整个项目的需要，替项目经理分担重任，有利于整个项目的进度管理，以分区进度保整个项目进度。对第一线的企业文化标识安装工人，都挑选较有经验的熟练工人进行安装。对项目的重点、难点都在项目实施前组织有关管理人员进行开会研究、技术交底等，并传达到项目实施的每一个操作者。对每一道工序的质量验收都严格把关，确保一次成优，避免因质量问题造成的返工，延误项目在签订的合同条款中，明确工期时间，以合同的约束力作为单位的承诺保证。组织机构的落实：调配经验较丰富和技术水平较高的项目经理(业绩另附)、主办员和质量安全检查员等组成强有力的项目经理部全面负责管理，并选择经验丰富的班组完成各专业工种的作业。1.8.4.做好材料管理工作按照组织设计的要求，根据项目控制计划要求，进行工料分析，相应编制材料进场计划；材料采购选择公司指定的合格分供方名册范围内的材料供应商；材料进场必须先检验合格后，才能投入使用；现场的材料堆放有序，并做出正确标识；仓库管理有条不紊；材料的入仓、领用、退还等均能清楚地用台账记录下来；定期对工地的材料做好盘点工作。1.8.5.科学合理管理项目进度编制优化的网络进度计划、月度计划，按照项目进度控制目标要求，合理调整每月计划，使之符合网络进度计划；搞好与建设单位、设计单位的配合，定期召开协调会议，对进度中遇到和发现的一些问题，及时研究协调。项目进度实行周末检查，每周到会。通过例会制度落实每天进度，实行动态管理，随时调整计划，及时确定对策，使进度计划确实能指导生产并真正付诸实施。1.8.6.落实ISO质量管理严格按照公司编制的ISO质量体系程序文件及作业指导书要求进行，执行程序，保证各分项项目质量一次成活，避免返工，耗时费工。1.8.7.加强资金的运作工作以项目合同为原则，搞好资金的管理、督促、检查项目各分部分项的执行情况，使财力能够准时投入，专款专用；资金上充分满足全过程的需要，即使甲方资金万一不能按时到位，公司也将确保项目连续，按期完成。1.8.8.发挥微机作用采用项目管理软件进行计划编制，并运用计算机对计划进行动态跟踪管理，计划更科学，更合理。过程中，每旬将现场的实际进度完成情况输入，并与计算机的总进度计划进行对比，找出超前或滞后的项目，分析原因，及时对各种生产要素进行调整平衡，保证各项工作按按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据项目合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内部全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将项目的进度的奖罚与项目质量、安全、文明及各方协调配合的情况挂钩，以带动整个项目健康发展，按期完成和生产安全。1.9.质量、环境和职业健康管理方案1.9.1.质量、环境和职业健康安全管理手册量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtIS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》和相关行业规范、法律法规和相关方需求和期望，结合本公司产品销售和服务特点，规定了本公司的质量、环境和职业健康安全方针，阐明了质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，引用了程序文件，并对质量、环境和职业健康安全管理体系的过程顺序、核心要素和相互作用进行了描述，是公司实施质量、环境和职业健康安全管理，持续改进质量、环境和职业健康安全绩效的纲领性文件。同时，也是向相关方或第三方认证机构证实本公司具有符合GB/T19001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、体系要求及使用指南》及相关法律法规和其他要求的能力，并作为不断改进绩效的承诺和证据。本手册描述的质量、环境和职业健康安全管理体系要求适用于本公司资质许可范围内的印刷服务；标识标牌设计、制作和安装(特殊许可除外)服务，以及围绕其运行的质量、本公司管理体系依据GB/T19001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T和管理水平，公司决定采用GB/T19001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T体系要求》、GB/T24001-2016idtIS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标经审查，本手册符合GB/T19001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T自2019年8月1日起实施。公司全体员工都必须认真学习并严格执行手册中的各量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtIS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDT加强对公司质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，以确保本公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效运行，选择环境和职业健康安全管理体系的管理者代(1)确保按GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtIS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020IDTISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求，建立、实施和保持本公司质量、环境和职业健康安(2)向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效运行情况以供评审，并提出改进建议。(3)确保在整个组织内提高满足采购人及相关方要求的意识，所有承担管理职责的人员，都应表明其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺。(4)就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行外部联络。1.9.4.质量、环境和职业健康安全管理手册说明(1)质量、环境和职业健康安全管理手册的编制、批准和发布质量、环境和职业健康安全管理手册由总经理授权相关(2)质量、环境和职业健康安全管理手册的发放环境和职业健康安全管理手册持有者必须应用于工作场所(3)质量、环境和职业健康安全管理手册的更改和换版(4)质量、环境和职业健康安全管理手册的宣传、贯(5)质量、环境和职业健康安全管理手册母本及解释环境职业健康安全方针：全员参与，预防污染,节能打造一支亲密、团结、积极向上的团队，通过人员的能力、意识的持续提升，最终达到优化管理的目的。重要的工作需要精心策划，以期高效地达到目标。员工们各守本分，避免重复发生错误。评价管理优劣最终的依据是工作效率。高起点，高标准，从严从细地要求自己，要确信我们的产品和服务是国内最好的、可靠的。站得高，看得远。关注并兼顾相关方利益，注重自身企业形象，最终将公司发展为行业内著名企业。在各个阶段各个环境，根据实际存在环境因素和危险源，实施全过程预防控制，并通过不断地改进，尽可能地减少或防止不利的环境影响、消除危险源、减少风险。合理使用资源能源，最大限度地降低消耗、避免浪费，努力促进各类资源的循环利用。严格执行相关标准，严格遵守本公司使用的合规性要求。努力教育员工，使其具备环境、安全意识和紧急应变技能。让全体员工及代表本公司工作的人员理解质量、环境和职业健康安全方针。充分认识与相关方进行交流的重要性，与相关方、签约方、采购人和公众保持良好的沟通。实施质量、环境和职业健康安全管理体系，建立并保持质量、环境和职业健康安全目标和指标，通过阶段性的管理体系审核和合规性评价，持续改进公司的质量、环境和职业健康安全绩效，实现可持续发展的要求。公司管理层承诺使上述工作持续运行并加以监督，确保识别采购人需求→合同评审→采购→服务提供→监视和测量→交付和售后服务；因此，在实现产品和服务A.综合办公室应明确采购人的需求及产品和服务的具体要求(如产品的技术要求、服务要求等),或赋予特性的要求(如价格、数量、交货期、服务周期等),并明确质D.各部门应确定并提供为实现产品和服务所必需的节。通过建立和实施有效的各项运行控制程序或作业指导《危险源辨识与评价程序》及《工作环境控制程序》,并在关的活动、产品/服务提供过程中得到有效控制，使管理体A.已识别的重大环境因素和危险源制定措施进行管B.对普遍存在的环境因素和危险源编制程序文件或E.搞好设施的日常维修保养、保证其正常使用。F.关注运行过程中周边条件的变更，这些变更可能包括4.1、4.2描述的环境和需求变更及6.1描述的风险，还识别和评价这些变化可能引起的环境和职业健康安全隐患，必要时提前采取措施。G.对临时性项目按环境和职业健康方针要求进行策划，明确规定重大环境因素和危险源及作业标准，编制运行H.应选择符合职业病防治和保护劳动者健康要求的I.保留所有相关记录，按要求的期限保管这些记录。J.组织应确保对过程实施控制或施加影响。应在环境、职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。2)环境管理：生命周期的观点组织应从生命周期观点出发，在产品和服务的提供过程A.适当时，制定控制措施，确保在产品和服务提供过程中，考虑生命周期的每一阶段，并提出环境要求；B.适当时，确定产品和服务采购的环境要求；C.与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求；D.考虑提供与产品或服务的提供或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的——综合办公室在采购人沟通过程中应确保服务符合——综合办公室应对采购人在产品报废过程中可能出现的环境影响提出有益的建议。职业健康安全管理：隐患管理隐患是指办公、工作场所中存在的可能导致环境事件、设施、程序等方面的缺陷和问题。隐患分为爆炸、交通、机械伤害、车辆伤害、火灾、触电、物体打击、起重伤害、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、中毒和窒息、环境破坏、环境污染、职业伤害、其他等种类。隐患的识别采用《危险源辨识与评价程序》中规定的方隐患管理过程：隐患的发现与报告遵循“全员参与”的原则，各岗位员工作业时发现隐患要及时报告。部门安全员负责收集并上报隐患；部门负责人组织隐患整改，没有能力独立整改时立即通知综合办公室。如果隐患已经得到整改，也要在每月集中报告综合办公室。综合办公室在接到隐患报告后，应组织对隐患进行评公司应确保双方在签订合同前，能对合同条款正确理综合办公室在不涉及技术机密的情况下应向采购人提供有公室应安排好发货和服务安排工作，并及时通知采购人，以便其能及时顺利地接收到所订的产品和服务。C.对采购人的任何投诉、抱怨、反馈意见，综合办公室应热情接待，记录采购人的意见并及时处理。D.当出现采购人财产时，应处理和控制好采购人财E.需要时，制定应急措施的特定要求。2)与产品和服务有关的要求的确定A.本公司与产品和服务有关的要求包括：产品的名称服务周期及售后服务等，另外，也包括产品和服务隐含的、适用于产品和服务合规要求及公司的认为必要的附加要求，及公司认为必要的要求。B.综合办公室应将采购人要求形成相应的文件，为下一步产品和服务的评审做好准备。3)与产品和服务有关的要求的评审A.需评审的与产品和服务要求有关的内容包括：本公司的产品和服务技术能力能否满足采购人要求；采购能力能否满足合同规定的要求；本公司产品和服务的质量能否满足合同的要求；交货期能否满足采购人要求等等。B.采购人订购本公司常规产品时由业务员或经办人员直接与采购人商议后签字确认来完成该订单的评审工作。C.对于特殊的合同(如有特定技术要求、批量较大交货期紧张等),综合办公室必须会同相关部门进行会审，以D.当签订与采购人要求不一致的合同或订单时(如技术要求超过有关标准),必须事先与采购人协商好，以确保E.综合办公室应保存好评审结果及评审所引发的措F.若采购人提供的要求没有形成文件(如电话订单),I.采购人和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水5)设计和开发输出A.满足输入的要求；B.满足后续产品和服务提供过程的需要；C.包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收D.规定产品和服务特性，这些特性对于预期目的、安全和正常提供是必需的。公司应保留有关设计和开发输出的成文信息6)设计和开发更改公司应对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。公司应保留下列方面的成文信息：A.设计和开发更改；B.评审的结果；D.为防止不利影响而采取的措施。目前公司存在的设计师对客户设计资料的转化，主要是指在项目实施过程中对合同和客户要求以及提供的设计资料的转化与完善，使之成为可以现场实施的制作样式。设计工作需满足招标文件、招标图纸、技术文件、往来A.供应商控制的方式和程度应根据采购的物资和服E.对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并的要求，应对外部供方及采购的产品和服务进行有效地控B.确定必要的验证和其他活动，以确保外部提供过应建立和保持过程以确保供外部门及其员工符合本公司的D.综合办公室根据采购物资的类别确定对外部供方况产生的环境因素和危险源并评价和控制相应的环境和职a)外部供方的活动和运行对公司的员工及环境的影b)公司的活动和运行对外部供方的员工及环境的影c)外部供方的活动和运行对工作场所的其他相关方的d)外部供方的活动和运行对承包商自身员工和环境的4)外部供方信息综合办公室应确保在与外部供方沟通之前所确定要求是充分的。应与外部供方沟通以下要求：A.拟提供的过程、产品和服务。采购文件必须清楚说明采购产品/服务的名称、规格型号、内容、数量以及交付等，必要时，需提供示范样品。B.综合办公室批准下列事项：产品和服务。在提供给供方的采购信息中，必要时可以包括以下内容：方法、过程和设备；产品和服务的放行。能力，包括所要求的人员资质。外部供方与公司的相互作用，外部供方与公司的接口。为确保采购产品和服务的质量及相应的活动符合规定的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，综合办公室对外部供方绩效的控制和监视。公司或采购人拟在外部供方现场实施的验证或确认活在将产品和服务要求向外部供方进行沟通或说明前，应由总经理或其授权人对其要求是否适当进行审批，以确保采购要求是适宜的和充分的。5)服务提供A.服务提供的控制公司制定服务提供相关控制程序对产品和服务提供进项目技术部根据产品的要求确定受控条件，包括：a)拟销售的产品、提供的服务或实施的活动的特性。b)拟达到的结果。获得并使用适宜的监测和测量资源。在适宜的阶段实施监视和测量活动，以验证过程及其输出的控制以及所售产品和服务的接收符合准则要求。过程运行中使用适宜的基础设施和环境。任命具备能力的人员，包括任何必要的资格。B.因本公司的“印刷服务过程”过程输出的结果不能由后续的监视和测量加以验证，所以规定对该过程能力进行a)项目技术部根据服务任务组织人员按服务策划进行b)项目技术部根据服务资料编制对应的服务管理规范，确保服务满足客户的要求；c)项目技术部编制检查文件并进行质量检查；e)项目技术部对放行和交付后活动实施控制，综合办为防止在服务实施过程中产品/服务或其状态的混淆和误用，以达到对产品/服务可追溯的目的，项目技术部使用知识产权和个人信息等。对采购人和外部供方提供的财产和特殊规格的文件，由相应接口部门负责验收保管，若发现有不符或有更改发生，则由相关部门及时与采购人和外部供方联系，确保获得最新对采购人和外部供方提供的财产，接口部门应设定专用的标识，以确保采购人和外部供方提供的财产应予以识别、验证、保护和维护。应随时检查采购人和外部供方提供的财产，确保采购人和外部供方提供财产的最新版本。当采购人和外部供方提供的财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予记录并保留相关形成文件的信息，同时向采购人和外部供方报告。采购人和外部供方的知识产权和个人信息应予以保密。8)产品防护为保证公司的产品/服务从采购直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护，合同有要求时，对产品/服务的防护措施应延续到交付地。项目技术部对服务过程中已形成的文件资料在实施过程中或交付前的标识、搬运、贮存、防护等过程进行控制，防止交付前损坏和错用。服务资料由项目技术部组织收集、编目并与采购人办理资料在传递过程中，由传递人负责保管；交付资料管理员登记后，由资料管理员负责保管。对提供给采购人或公司内部的存档资料，应按公司规定及时送达。应采取有效的保存措施确保服务提供过程中已形成的文件资料完整、齐全不丢失，应采取适当的防护措施避免因防火、防盗、防鼠工作。9)交付后的活动项目技术部应会同有关部门满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。本公司与产品和服务相关的交付后活动考虑：适用于产品法律法规要求及公司的认为必要的附加要产品和服务潜在的非预期结果。产品和服务的名称规格及相应的特性、使用及预期的生采购人要求、售后服务：如产品质量特性分析、技术研讨、工艺指导、回收等。项目技术部应将采购人要求和采购人反馈形成相应的文件化信息，为下一步产品的评审做好准备。10)变更控制项目技术部对产品和服务提供的更改应及时进行评审和控制，以确保稳定地符合要求。产品和服务提供的更改保留形成文件的信息，包括有关更改的评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取1.10.3.产品和服务的旅行项目技术部策划并发布产品和服务的放行程序和要求，以及产品接收准则，项目技术部应在适当阶段对进货产品及过程输出进行测量和监控，以验证产品和服务的要求已被满除非经有关授权人员批准，使用时得到采购人的批准，否则在规定的检验和试验工作完成前不应向采购人放行产应保留产品和服务放行的形成文件的信息，形成文件的信息应包括：符合接收准则的证据。授权放行人的可追溯信1)不符合输出的控制项目技术部应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。不符合输出的评审的职责和处置权限项目技术部根据评审结果负责对不符合输出地进行处a)纠正：产品采取退货的办法；过程不符合输出采取项目技术部应再次对其进行验证，以证实其符合规定的要B.项目技术部保存对不符合输出评审及所采取的任C.项目技术部每月须对本月不符合输出情况进行汇本公司识别和确定了可能会发生的潜在事故和紧急情制程序》,规定了紧急状况分级、应急指挥组织机构、应急向所有层次的所有员工沟通和提供与他们的岗位和职公司应保持和保留过程及响应潜在的紧急情况的计划b)与所识别的环境因素、危险源以及风险和机遇相关B.为确保结果有效所需的监视、测量、分析和评价方法和时机，以确保有效的结果。C.实施监视和测量的时机评价其质量、环境和职业健康安全绩效所依据的准则和适当的参数。D.按策划的时机对监视和测量结果进行分析和评价，公司应定期评估质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性。E.公司应确保监视和测量设备经校准或经验证，确保恰当使用并对其进行适当的维护。F.公司应按照建立的信息交流过程的规定及合规义务的要求，对质量、环境和职业健康安全绩效进行内、外部G.应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。2)采购人满意综合办公室应监视采购人对其需求和期望获得满足的程度的感受，本公司的成功意味着在采购人心目中，该公司是特定产品的最佳供应商或是特定服务的最佳提供者。为此，听取采购人的声音，增强采购人满意度作为测量本公司d)保持其法律法规要求和其他要求的合规情况的知识析质量管理体系的绩效和有效性，以及识别可以实施的改本公司数据来源可以有：监视和测量的结果、产品和服务及外部采购过程的质量记录、各类统计报表等。综合办公室应对收集到的数据进行适当的整理，以利于分析。对数据分析方法包括：查检表、排列图、因果图等)。根据已收集到的数据分析的结果应提供以下的信息：采购人满意程度、与过程输出的符合性、外部供方及过程和产品输出的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。综合办公室应及时将数据分析的结果信息及时传递给相关部门，以便有关职能部门能应对风险和机遇所采取有效的纠正措施。识别对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行改进的需求。C.内部审核制定并保持《内部审核程序》,体系专员负责制定公司年度审核计划，经管理者代表审核，总经理批准后，执行常规的内审。一般情况下，内部审核每年(间隔期不超过12个月)至少进行一次。以验证本公司的质量、环境和职业健康安全管理活动及其结果的是否符合，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求是否得到有效地实施和保持。依据过程的重要性，对公司产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；每次内审的控制程序a.管理者代表组织审核小组，任命审核组长。审核组长通常由体系专员担任。公司聘任已取得资格证书的能确保审核过程客观公正的审核员组成本公司的内审员团队。45001-2020IDTISO45001:2018标准的所有要求及本公司c.审核组长编制当次审核日程安排，经管理者代表审批后，发放到有关部门，并按日程表进行审核，审核员不应d.审核员编写分管要素的审核清单，作为审核的依e.审核时，审核员详细记录审核情况及审核结果，并对不符合项进行深入了解，填写不符合项报告单。f.审核结束后，审核组长编写审核报告，管理者代表审g.在审核中发现的不符合项，责任部门应及时采取适当的纠正和纠正措施，并对实施的有效性负责。h.审核员负责对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证。若纠正措施有效，则关闭；若纠正措施无效，则审核员重开一张不合格报告单，继续跟踪验证，直到关闭为止。i.在跟踪审核活动中，应保存所有的跟踪、验证、实施k.综合办公室负责保存保留作为实施审核方案以及D.管理评审一般不超过12个月。d.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核e.总经理认为需要增加管理评审频次的情况。E.管理评审计划综合办公室根据总经理确定的管理评审时间编制“管理评审计划”,报总经理批准，下发给参加评审的有关部门和“管理评审计划”的内容应包括：评审目的、参加评审计划”的编制、发放时间应在确定的管理评审时间的前10F.管理评审的输入应包括：a.以往管理评审所采取措施的实施情况。与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内、外部采购人满意和相关方需求和期望，包括合规义务。过程绩效以及产品和服务的符合性；重要环境因素控制存在的风险和机遇。c.有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息。质量、环境和职业健康安全目标、指标的实现程度；事件、不符合、纠正措施和持续改进；外部供方绩效；来自相关方信息交流，包括抱怨；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会。G.管理评审的实施参加管理评审人员在收到“管理评审计划”后，根据评审输入的要求，通过分析本部门(人员)的管理动及有关记录，在一周内准备好所要提交的资料。在召开管理评审会前的一至两天，综合办公室再次与参加评审的所有人员明确会议的时间、地点、并提示参会人员将准备的资料、报告等带入会议。a.由总经理主持评审会议，参会人员按评审计划要求，对所提交的报告/资料逐项讨论，对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项目提出相应的纠正和预防措施；b.总经理对所涉及的评审内容作出评价结论，对纠正和预防措施确定责任部门和完成期限。H.管理评审输出管理评审输出应包括与下列事项相关的决定和措施：a.质量、环境和职业健康安全管理体系持续适宜性、充分性和有效性的结论。b.持续改进的机遇及决策。c.与质量、环境和职业健康安全管理体系变更的需求和相关决策，包括资源。d.质量、环境和职业健康安全目标、指标未实现时所e.改进质量、环境和职业健康安全管理体系与其他业f.任何与公司战略方向相关的结论。I.管理评审结束后，由综合办公室根据管理评审输出的的、日期、参加人员、评审内容、体系运行情况评价、改进建议及责任部门等，经总经理批准后发至相应部门并监督执行。公司应向相关的员工、员工代表沟通管理评审的相关输出。本次管理评审的输出应作为下一次管理评审的输入。J.改进、纠正措施的实施和验证管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证。验证时发现整改不符合要求的，应重新执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。K.由管理评审所引起的各类文件的更改，执行《文件控制程序》。L.综合办公室负责保存与管理评审有关的所有记录。公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足采购人和相关方要求及合规性义务。这应包括：A.改进产品和服务、职业健康安全状态以及环境影响控制，以满足要求并关注未来的需求和期望；B.纠正或减少不利影响；C.改进质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和2)事件、不符合和纠正措施公司制定《纠正和预防措施控制程序》,以管理事件和不符合，包括报告、调查和采取措施。各部门应针对事件、不符合采取纠正措施，消除不合格的原因，防止再发生。各部门所采取的纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适A.不合格信息来源：采购人、相关方投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析的输出、采购人满意、过程/产品和环境测量的结果、职业健康安全事件事故d.确定并实施与控制层级和变更管理相一致的任何G.公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证A.为持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的的有效程度，根据评价结果，提出质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进的方向，提交管理者代表，确定采取的b.综合办公室通过对内外审结果的分析、各类统计数据分析、各部门采取的纠正和预防措施的信息得出管理体系某一过程需要改进的信息，并提交管理者代表，确定采取1.11.风险分析为有效地实施并保持、持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，通过满足采购人和相关方要求，增强采购人和相关方满意度：公司识别了对人员、设施及过程的质量、环境和职业健康安全管理活动，明确资源需求并提供充足的资源，包括人员、信息、基础设施、技术、专项技能、工作环境及财务资源(包括从外部供方获得的资源)等，并委派具备相应的能力和经过培训有资格的人员(包括为公司或代表公司工作的人员),从事管理和验证活动。通过内部审核及管理评审来检查资源的适应性，当出现资源不适应的情况时，由总经理负责组织决策、协调解决。公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。基础设施：为实现产品和服务的符合性，应确定、提供并维护在过程运行中所需的基础设施。根据本公司管理及产品和服务正常运行的需要，识别所相对应的硬件、软件(如计算机程序),各类支持性服务(水、电、气的供应),信息和通信技术，运输设施等；应根据所确定的设施的需求，及时提供和补充，以保证各类工作正常开展；对提供给各部门的各类设施，公司应不定期组织人员对其进行维护、保养，以保证其过程能力。1.11.2.过程运行环境公司应提供并维护在过程中，为获得产品和服务符合性所需的必要的环境。环境是指需要的工作环境中人和物的因素。因此，当产品和服务过程有环境限制时，公司应为产品和服务提供作业场所必需的基础设施，创造适宜的工作环境，以保证销售服务正常进行，包括：配置适用的公司房屋并根据产品和服务需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。1)监视和测量资源当利用监视和测量活动来验证产品、环境、安全控制是否符合要求时，公司应确定并提供可确保结果有效和可靠所公司提供体系运行所需的监视和测量资源：A.适合特定类型的监视和测量设备，它包括监视和测量设备、人员能力、监视和测量环境及监视和测量方法，评价方法也是一种监视和测量资源。B.得到适当的维护，以确保持续适合其用途。C.公司应保留作为监视和测量资源适合其用途的证A.项目技术部负责测量可追溯性控制，以便对本公司用以证实产品和服务符合规定要求的检测设备得到有效地B.项目技术部应根据测量任务及所要求的准确度和保存周期检定