运行程序第一部分

受控状态:

发放编号:

通用运行程序第一部分

PD记录表格汇总

（质量部分）

北京北锅环保设备有限公司

样表号表格编号表格名称发布日期

1AD-001部门年度人员需求计划表

2AD-002年度部门培训需求表

3AD-003年度培训表

4AD-004外部培训申请表

5AD-005年度培训汇总表

6AD-006培训记录

7AD-007员工内部调动审批表

8AD-008招聘申请表

9AD-009面试评估表

10AD-010北京北锅环保设备有限公司求职人员登记表

11AD-0U员工入职确认表

12AD-012员工转正考核表

13AD-012职工变动工作通知书

14AD-013员工离职审批单

15AD-014离职工作交接单

16DE-001图样临时更改通知单

17DE-002图样永久更改通知单

18DE-003工艺审查意见单

19DE-004设计评审报告

20DE-005设计验证报告

21DE-006设计确认报告（第一次）

22DE-007设计确认报告（第二次）

23DE-008标准化通知

24DE-009图纸签收单

25DE-011申请补图单

26DE-013图纸托晒（复印）单

27DE-014研究所合同项目计划

28DE-015工程设计任务书

29DE-016部件设计计划变更申请单

30DE-017研究所设计计划变更申请单

31DE-018公司标准换版需更改工艺路线或材料定额联系单

32DE-019部件材料工艺限额汇总表（单台）

33DE-020部件-外购件工艺限额汇总表（单台）

34DE-021部件-外协件工艺限额汇总表（单台）

35DE-022包装材料工艺限额汇总表（单台）

36DE-023包装-外协件工艺限额汇总表（单台）

37DE-024包装-外购件工艺限额汇总表（单台）

文件类别：记录表格汇总手册编号：PDOO

文件名称：记录表格清单目录版次:1第项，共18顷

样表号表格编号表格名称发布日期

38DE-025合同项目技术资料归档清单

39DE-026资料遗失登记表

40DE-027研究所资料催还单

41MD-001材料采购清单

42MD-002设备申购单

43MD-003采购申请单

44MD-004计量器具购置申请表

45MD-005采购订货比价单

46MD-006外购材料入库单

47MD-007直发用户外包外购件验收情况汇总表

48MD-008合同信息单

49MD-009材料代用单

50MD-010定额领料单

51MD-011费用领料单

52MD-012项目计划

53MD-013部件生产通知书

54MD-014合同变更通知单

55MD-015风险放行申请单

56MD-016工地服务简报

57MD-017顾客满意度调查表

58MS-01合同评审会签单

59MS-02合同移交单

60MS-03配件报价单

61MS-04配件产品订货合同

62MS-05配件产品订货合同变更单

63QA-001提请对供方审核单

64QA-002供方纠正措施请求单

65QA-003中间商评审表

66QA-004不符合项单（对供方审核）

67QA-005供方质量保证能力调查表

68QA-006减免/增补原产地检查通知

69QA-006-1原产地检验报告

70QA-007不一致性报告台帐

71QA-008检验和试验计划

72QA-009压力试验委托、记录及报告

73QA-010热处理报告

74QA-011施焊过程记录及焊接接头外观检查记录

75QA-012封头外观质量及儿何尺寸检查记录

文件类别：记录表格汇总手册编号：PDOO

文件名称：记录表格清单目录版次:1第顼，共18顼

样表号表格编号表格名称发布日期

76QA-013锅筒筒节检查记录

77QA-014锅筒拼接记录单

78QA-015锅筒检查数据记录单

79QA-016文件修改通知单

80QA-017文件发放记录

81QA-018文件持有总清单

82QA-019纠正/预防措施请求单

83QA-020年度审核计划

84QA-021审核日程计划

85QA-022审核检查表

86QA-023审核报告

87QA-024焊条堆焊工艺试验委托单

88QA-025计量器具明细表

89QA-026计量器具周检计划表

90QA-026-1长度尺自检记录

91QA-026-2计量器具封存/启用台账

92QA-027计量器具周期检定通知单

93QA-028计量器具报废单

94QA-029焊机仪表检定明细

95QA-030热电偶领用记录

96QA-031压力表领用记录

97QA-032通球试验和海绵清理

98QA-2-001不一致性报告

99QA-2-008光谱检验单

100QA-3-200集箱检查数据记录单

101QA-3-202蛇形管排检查数据记录单

102QA-3-201膜式壁管排检查数据记录单

103QA-3-203散装管件检查数据记录单

104QA-3-024检查数据补充记录

105MD-018材料进厂交检单

106QA-4-7材料入厂检查记录单

107QA-4-009材料入库通知单

108QA-4-015理化试验委托单

109QA-5-001无损探伤委托单

110QA-5-004射线探伤报告

111QA-5-005射线探伤记录

112QA-5-006超声波探伤报告

113QA-5-007磁粉探伤报告

114QA-5-008渗透探伤报告

文件类别：记录表格汇总手册编号：PDOO

文件名称：记录表格清单目录版次:1第顿，共18顼

样表号表格编号表格名称发布日期

115MF-01工艺文件永久更改通知单

116MF-02工艺文件临时更改通知单

117MF-03部件工艺审查表

118MF-04新增工装一览表

119MF-05冷作工艺纪律检查记录

120MF-06焊接工艺纪律检查记录

121MF-07过程卡

122MF-08制造卡

123MF-09工艺方案汇总表

124MF-010工艺试验申请表

125MF-011产品工艺文件目录

126MF-012压力试验工艺卡

127MF-MT-01工装制作及验证审批单

128MF-MT-02工装/设备设计任务书

129MF-MT-03工装修理通知单

130MF-MT-04工装报废申请单

131MF-MT-05工装外借申请单

132MF-MT-06工艺装备台账

133MF-MT-07工装一览表

134W1-001焊接工艺评定报告

135W1-002焊接工艺规程

136W1-003焊接工艺评定申请单

137W1-004焊接工艺评定记录

138W1-005焊接材料限额汇总表

139W1-006PQR目录

140W1-007焊接工艺卡

141W1-008焊接工艺规程目录

142W1-009焊接材料领用单

143W1-010保持焊工资格工作登记表

144W1-0U热加工/热处理通知单

145W1-012ASME焊接工艺评定记录

146W1-013ASME焊接工艺规程

147W1-014焊工技能平等

148W1-015焊机操作工技能评定

149W1-016合格焊工名单

150W1-017合格焊机操作工名单

151W2-001北京市特种设备作业人员考试申请表

152W2-002国标焊工考试申请表名单

153W2-003国标焊工考试合格通知单

文件类别：记录表格汇总手册编号：PDOO

文件名称：记录表格清单目录版次：1第顷，共18项

样表号表格编号表格名称发布日期

154OM-SB-005设备转固单

155JH-001年度生产滚动计划

156JH-002月度生产综合计划

157JH-003余料回用与销售台账

158JH-004产品发货通知单

159OM-SB-001设备维修记录单

160OM-SB-002车间一级保养计划表

161OM-SB-003设备一级保养记录表

162OM-SB-004设备运行交接班记录表

163AD-015培训效果评价表2015.05.18

164AD-016培训效果调查表2015.05.18

165QA-3-001非受压件质量记录报告单2015.05.18

166QA-3-003煤油渗漏检验记录表2015.05.18

167QA-005-01供方质量保证能力年度评价表2015.05.18

168QA-033计量器具发放及借用控制表2015.05.18

169QA-3-004施焊过程记录及焊接接头外观检查记录2015.05.18

170QA-3-005非受压件主要材料补充记录2015.05.18

表1

部门年度人员需求计划表

AD-001

部填表

填表人

门日期

序所需岗位人员增加年龄、性别、学历、希望到岗

主要职责需求数

号名称类别原因经验要求日期

合计

部门负责人

审核意见

行政部意见

总经理审批意见

【填表须知】人员类别分三类填写：1、管理人员（A、高层管理人员；B、中层管理人员；C、基层管理

人员）2、专业技术人员3、工人

增加原因可填写：1、因业务扩展2、因补充离职3、因组织变更4、因技术改变（包括新

技术应用）5、其他（请具体说明）

表2

年度部门培训需求表

AD-002

部门：部门员工数：

所需培训内容培训培训时培训人培训需求原

序号培训岗位备注

（或课程名称）方式间数因

合计

其他培训需求建议：

部门负责人意见：

填写日期：年月日

填表说明：

1、培训方式：内部培训、外部培训。

2、培训需求原因：持证上岗、新技术培训、岗位职责变动要求、绩效改进，其他（请注明）。

3、本需求计划表由各部门经理统一填写后，总经理审核后，交到行政部统一汇总制订下一年度培训计划。

表3

年度培训计划表

AD-003

序预计培训

培训类别培训内容培训方式人数课时数培训时间培训地点

号费用

新进人

员培训

一般管理

技能培训

中高层

管理技能

培训1

专业技术

技能培训

特殊技能

培训1

长期人才

培养

合计

总经理意见：

注：凡注明“外训”均属于派外培训课程，时间的安排以实际执行为准；

上表中课时数、人数、费用、时间安排等均根据今年度需求调查状况预估，实施过程中以实际状况为准。

表4

外部培训申请表

AD-004

申请部门联系人姓名联系人电话

持证上岗口岗位要求口绩效考核不合格口

培训原因

新技术培训口管理培训口

培训内容

培训时间年月日至年月日

培训教师或机构课时数

预计培训费用（元）

申请部门经理意见

行政部经理意见

总经理审批意见

参加培训人员情况

序号姓名工号课时数备注

表5

年度培训汇总表

AD-005

部门：部门员工数

是否在年度

序号培训课程培训方式培训岗位培训时间培训人数培训费用

培训计划内

合计

编制:审核:

表6

培训记录

AD-006

培训内容

培训时间培训地点

参加培训人员情况

序号姓名工号培训人员签名

培训教师课时数

表7

员工内部调动审批表

填表日期:年月日AD-007

姓名性别工号

入职日期调动前部门调动前职位

调动后部门调动后职位调动日期

调动原因

调出部门

负责人意见

签字：

日期：年月日

调入部门

负责人意见

签字：

日期：年月日

行政部意见

签字：

日期：年月日

公司领导意见

签字：

日期：年月日

表8

招聘申请表

AD-008

申请部门申请时间

岗位名称需求人数到岗时间

岗位职责

任职资格

要求

部门负责

人意见签字：

日期：年月日

行政部

意见签字：

日期:年月日

总经理审

核意见签字：

日期：年月日

表9

面试评估表

AD-009

面试对象基本情况

姓名年龄

毕业院校专业

面试岗位基本情况

岗位名称所属部门

主要职责

任职要求

面试记录

性格特点优点不足评分

评分标准：

口非常优秀

口优秀

□基本合格

□面试不理想结合其他考核再定

□面试不合格

面试结论：

录用口不录用口

面试官签名：

年月日

表10

北京北锅环保设备有限公司求职人员登记表

应聘岗位：填表日期：年月日AD-O1O

姓名性别民族

政治面貌婚姻状况出生年月

健康状况学历毕业时间

照片

专业毕业学校

户籍所在地身份证号

联系电话电子邮件

联系地址邮编

学习/培训经历

起止时间学习/培训机构专业证明人

工作经历

J-U/上

起止时间工作单位冈位薪资离职原因证明人及电话

期望薪资福

利待遇

特长、爱好

技能

承诺

本人承诺保证所填写资料真实，保证遵守公司招聘有关规程和国家有关法规。

本人签名：

其它需说明

的情况

表11

员工入职确认表

工号：AD-011

姓名出生年月毕业院校

学历所学专业户口所在地

身份证号码

公

原社会保险缴养失工医

积

纳情况老业伤疗

金

原社会保险所

在地区

拟入职部门入职日期年月日岗位

合同期限年月日至年月日共年，试用期：个月

试用期为：车补：住房补助：

基本工资

转正后为：

1、养老2、医疗3、工伤4、失业5、生育6、住房公积金

入职社会保险

缴纳项

2、社会保险、住房公积金缴扣日期：年月日

行政部意见：

年月日

公司领导意见：

年月日

表12

员工转正考核表

AD-012

岗位

职

姓名部门工号务

试用

入职时间年月日个月

期限

员工本人申请：

年月日

所在部门经理意见：

年月日

行政部意见：

年月日

公司领导意见:

年月日

表13

职工变动工作通知书

年月日AD-013

调动前调动后

序号工号姓名年龄

部门工种部门工种备注

上列人员应于月日前到新部门报道。

经手人:

表14

员工离职审批单

填表日期：年月日AD-014

姓名职务部门

入职日期合同到期时间离职时间

性质口终止试用口辞职口企业解除合同□合同期满

离

/

辞

职

原

因

本人签字：

日期：年月日

所在部门经

理意见签字：

日期：年月日

行政部意见

审批意见

签字：

日期：年月日

主管公司领导

签字：

意见

日期：年月日

表15

离职工作交接单

部门：AD-015

姓名职务入职时间

交接内容

1.考勤记录考勤员签字：

2.工作交接内容：（可另附页）

部门交接交件人：

接件人：

部门负责人签字：

1.办公用品：经办人签字：

2.贵重物品（汽车、电脑等）：经办人签字：

物品交接

3其.他：（工具、更衣柜钥匙、宿舍、门柜钥匙等）

经办人签字：

1.借款：

财务交接

2其.他：经办人签字：

1.考勤确认：

2.劳动合同：于年月日解除（终止）。

3.各项社会保险截止日期：年月。

人事交接

4.住房公积金截止日期：年月。

5.档案要求转出日期：年月。

经办人签字：

所在部门

负责人意见

行政部意见

主管公司领

导意见

与工地有/无关-\图纸临时更改通知单

__________________版次：0

JX-flOlTEMPORARYREVISIONNOTIFICATIONOFDRAWING

产品型号部件图号零件图号锅炉图号年月日编号

PROD.TYPEASS.DWGNO.PARTDWGNO.SER.NO.DATENO.

更改刖更改工艺路线及限额更更改原因

需更改部门

更改者校对会签批准

与工地有/无关图纸永久更改通知单

版次：0

DE-002PERMANENTREVISIONNOTIFICATIONOFDRAWING

产品型号部件图号(版次)年月日编号

PROD.TYPEASS.DWGNO.(Rev.No.)DATENO.

需同时更改

零件图号更改更改原需更改部门

更改前更改后

标记因OTHERDWGNEEDTOBEREVISED

PARTDWGNOREASONSDEPT.TOBE

ORIGINALSTATUSAFTERREVISIONMARK

版次Rev.No.FORREV.图号标记REVISED

DWGNO.MARK

更改者校对会签批准底图

DE-003工艺审查意见单口

00

立囱目立夕珈妇目

图号序号

更改意见

审杳员日期

表19

设计评审报告

DBY)04（第次）

合同号总图号

电厂名称和机组编号锅炉型号

评审类别（初步设计,技术设计，;限价设计等）

评审对象（新产品设计,老产品改进,关键零部件结构等）

评审内容（8.7.2条表中评审内容的一项,多项或综合性评审）

参加评审人员名单

主持人（签字）日期主任工程师

评审意见与结论:

表20

设计验证报告DE-005

合同号总图号

电厂名称和机组编号锅炉型号

与哪个已证实本项目采用XXXXX-0的炉型作变型设计，在XXX方面作

的设计比较了改进……详见下列性能参数对比

设计评审时间（如评审2次或多次，都应一一列出。对于8.7.1所述

不必进行设计评审的变型设计产品，则写“不需评审”）

作了什么零部（列出试验零部件名称、结果。如没有，则写“没有”）

件结构试验

本项目与XXXXX-0性能数据对比

设计主任工程师:

室主任:

研究所所长:

表21

设计确认报告（第一次）DE-006

版次：0

电厂号机组已于（年、月、日）顺利通过

小时试运行，试运行结果表明我工厂生产的22-XXXXX-X；BG-XXX/XX-X型锅炉的出力

及锅炉参数达到设计要求。用户于（年、月、日）发来喜报（如有的话）。

附件：电厂发来的通过小时试运行的喜报（如有的话）。

设计主任工程师:

室主任:

研究所所长:

表22

设计确认报告（第二次）DE-007

版次：0

电厂号机组已于（年、月、日）由电厂和

电力测试单位对我工厂生产的XXGX,BG-XXX/XX-X型锅炉进行了性能试验，试验结果证实产

品满足规定的预定要求。我工厂于（年、月、日）收到性能试验报告。

附件：电厂号机组性能试验报告。

设计主任工程师:

室主任:

研究所所长:

表23

DE-008

（第一页）

北京北锅环保设备有限公司

标准化通知

XXXX年XX号

发布日期：XXXX年XX月XX日

表23

DE-008

（第二页）

主题：

发送部门：____________________

起

草

核

审

准

批

期

日

会

穿

XX部

XX

XXXX

部

表24

北京北锅环保设备有限公司（BBW）

图纸签收单

通09DRAWINGWORKSHEET

表号NO.EN

版次REV.

序号图号版次号数量备注

SEO.NODRAWINGNO.REV.NO.QUANTITYREMARKS

签字SIGNATURE

发图人发图日期收图单位签收人

DISTRIBUTEDBYRECEIVINGDATERECEIVINGDEPTREC