质量管理体系程序文件-201文件控制程序

****有限公司

质量管理体系程序文件

文件控制程序

受控状态____________________拟制____________________

Q/****2。01—

文件编号2022审核

批准.

版本号

持有者

部门

发放编号

2022年03月26日发布2022年03月28日实施

质量体系程叙文件

****Q/****2.01—2022

有限公司文件控制程序版号：A修改状态：0

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L目的

通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发

行、废除和管制等得到有效控制。

2.范围

本程序合用于公司所有有管理体系文件。

3.权责

序号类别制定审核批准发放

1质量手册质管部管理者代表总经理质管部

2程叙文件相关部门副总经理总经理质管部

3第三层次文件相关部门部门主管管理者代表质管部

4使用表单相关部门部门主管管理者代表质管部

5外来文件相关部门部门主管管理者代表质管部

3c2质管部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁

及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职

能部门归口管理。

3.8技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情

况，适时安排文件修改的评审。

3.9各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。

4.定义

4.1内部文件：质量手册、程叙文件、第三层次文件（各部门职责、作业指导书、操规程、

检验规程、管理制度）.

4.2外来文件：IS09001：2022标准、标准规范等。

4.3记录表单:所实用于浙江奥力机电股分有限公司有关质量体系方面的原始记录。

5,文件的编写与管理

5c1质量体系管理性文件应由质管部统一编号，具体规定如下：

质量体系程叙文件

★★★★Q/****2.01—2022

有限公司文件控制程序版号：A修改状态：0

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5。1.1质量手册（第一层次的质量体系文件）的编号：

Q/*产1.XX—2022

-----------文件发布的年份

-----------------顺序号

----------第一层次的质量体系文件

--------------------浙江奥力机电股分有限公司名称代码

------------------------------本公司TS09001专用文件代码

5。lo2程叙文件（第二层次的质量体系文件）的编号：

Q/****2二XX。—2022

।----------文件发布的年份

__________顺序号

______________________第二层次的质量体系文件

--------------------------浙江奥力机电股分有限公司名称代码

-------------------------------本公司IS09001专用文件代码

5.1.3第三层次管理性文件的编号：

Q/0LI3.XX。XX-2022

----------文件发布的年份

-----------顺序号

--对应程叙文件的顺序号

-------------第三层次的质量体系文件

।--------------------------浙江奥力机电股分有限公司名称代码

本公司IS09001专用文件代码

5.1。4质量记录（第四层次文件）的编号：

Q/0R4oXX—XX

-----------顺序号

-----------------对应程叙文件的顺序号

---------质量记录的代码

--------------------浙江奥力机电股分有限公司名称代码

质量体系程叙文件

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有限公司文件控制程序版号：A修改状态：0

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---------------------------------本公司IS09001专用文件代码

5cL5版本号：X/X份子以“A—Z〃表示版本号，分母以“0—99”表示修改状态。

5«1。6外来文件若已有编号则以原有编号为准，若无编号，则依以上准则进行编号。

5。2文件的制定、修订及废止：

5。2.1文件制定

5.2.1.1各部门提出文件制定申请，交质管部审批，质管部颁发文件编号。

5o2olo2文件草拟后送相关部门审批，以确保文件是充分性和适宜性，文件保持清晰，

易于识别.一经批准即行生效，由质管部发布及管理。

5.2.2文件修订

5.20201由需修订部门提出修订申请，交原制定部门修改.修改完毕后经相关部门审批后

生效。确保文件的更改和现行修行状态得到识别；确保在使用处可获得合用文件的有关版

本.

5.2.3文件废止

5.2.3。1由提议部门提出废止申请并说明废止原因，交原制定部门研究允许后交原审批部

门审批，由质管部执行.

5.3分发、回收

5.3o1需分发的受控文件，由质管部作好记录，加盖“受控文件”章按规定范围发放。

5.3o2修订及废止时，由质管部回收旧版文件，填写《文件分发/回收表》。己回收的文

件超过一定期限，由质管部统一销毁.为防止作废文件的非预期使用，若因任何原于是保留

作废文件时，对这些文件加以适当的标记。

5.3.3对外来文件的分发由相关部门签收，分发时不加盖“受控文件”章，作废时不予以

回收。

5c4保存

5。4.1所有经批准下发的质量管理文件一律由质管部列帐并保存原稿，各部门自行保存文

件。

6相关文件

Q/****2.01—2022《记录控制程序》

7使用表单

7o1Q/****4.01-01《文件制定、修订、废止申请单》

质量体系程叙文件

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有限公司文件控制程序版号：A修改状态：0

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7.2Q/****4.01-02《文件分发/回收表》

7.3Q/****4。01-03《受控文件总览表》

文件制订、修订、废止表号：Q/****4.01-01

有限公司申请单编号：

申请类别口制订口修订口废止

文件类别名称

申请原因描述：

内容概述：

申请人：

日期：

意见：

签名：

日期：

批准：

日期：

***★表号：

文件分发/回收记录Q/*k-k-k4.01-02

有限公司

编号：

文件名称文件编号版号

印数实施部门

编号日期领用部门数