安全风险分级管控体系

安全风险分级管控体系第一章工作机制化基本要求及评分办法》(煤安监行管【2017】5号)要求，建第一节安全风险分级管控工作责任体系组长：矿长1、负责组织开展年度安全风险辨识评估，编制年度安全风2、负责组织开展本矿发生死亡事故或者涉险事故、出现重大事故隐患或者本省范围内发生重特大事故后针对性的专项安4、每月组织召开一次风险管控工作会议，检查管控措施的1、矿井安全风险年度辨识的牵头单位，负责组织编写年度5、负责组织安全风险管控的教育培训，年度与专项安全风6、负责每年组织一次参与安全风险辨识评估工作人员的培1、管控范围内管控措施落实的主体单位，工作面过地质构识需在作业规程(措施)会审前完成，负责将辨识结果应用于编2、负责月度及每旬管控范围管控重点的检查、分析，完善2、负责对年度及专项辨识提升运输系统、供电系统灾害进3、负责编制提升运输系统、供电系统灾害部分的年度辨识4、负责月度及每旬提升运输系统、供电系统灾害风险管控1、负责落实对安全风险管控措施投入的物资计划、资金保第二节安全风险分级管控管理部门第三节安全风险辨识评估 (附表1:重大安全风险清单)1、本省煤矿发生重特大事故后或者矿发生涉险事故、出现第五节安全风险管控重大风险(红色)危险性强、易造成较大及以上事故或者矿较大风险(橙色)危险性较强、易造成人员伤亡(财产缺失)或者煤矿总工程师与其他领导班子成员应当立即组织制定并落通常风险(黄色)具有危险性、会造成人员伤亡(财产缺失)低风险(蓝色)危险性较低，可能会造成人员伤亡(财产缺失)或者班组、岗位人员有能力管控的风险。理人员现场落实通常风险管控措施落实，发现问题及时整第六节保障措施区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的作业区域的第二章安全风险分级管操纵度险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》(晋安办发[2016]113号)(试行)>的通知》煤安监行管[2017]5号第三条本制度所指的安全风险分级管控是指煤矿在安全第四条本制度适用于煤矿各单位、业务科室。第一条煤矿是安全风险分级管控工作实施的责任主体，单总工程师及安全科负责实施专业范围内的系统安全风险评第二条安全科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责有关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查与第二条年度辨识评估第三条专项辨识二、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，由总工程师工人员等对作业中可能存在的安全风险因素与可能产生的危害2、特大重物起吊或者井筒内等特殊地点重物起吊作业、高第二条安全风险辨识、评估、管控工作流程(见附表)1、生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不第五条风险点排查内容第六条风险点排查的方法风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设矿重大危险源辨识评估与监控管理工作的通知》(晋煤执发[2013]1745号),根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故D—风险度(危险性)作业地点、关键环节等存在的安全风L值的确定分值事故发生可能性(L)完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，能够设想极不可能实际不可能E值的确定分值人员接触危险环境的频率(E)连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触非常罕见的接触C值的确定分值发生事故产生的后果(C)10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤险值的取值标准(见表D值中各推断准则)与评价级别等级D(值)危险程度重大D(值)≥320较大320>D(值)≥160高度危险，应采取严密防控措施通常160>D(值)≥70通常危险，应采取有效防控措施低D(值)<70危险，需严格按章正规操作按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险2、发生过死亡、重伤、职业病、重大财产缺失事故，三次4、具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人不一致级别的风险要结合实际采取一种或者多种措施进行由矿长牵头组织，在煤矿安全风险预控辨识标准的基础上，(晋安办发[2016]113号)文件要求，结合我矿实际，按照安全分为重大风险、较大风险、通常风险与低风险四个等级。同1、重大风险：发生事故将难以操纵，会造成多人伤亡与巨2、较大风险：发生事故较难操纵，会造成多人伤害或者发第五节安全风险评估要求第四条评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知有关人第五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，第六条确定安全风险评估方式方法与编制规程措施时，应第七条定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、第八条当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识与风第九条各单位每月25日前将月度安全风险管控落实、管控效果分析评估及下月安全风险管控管控重点报安全科(电子版),对重大安全风险，在辨识评估确认后2个工作日内并经分管领导安全风险年度与专项辨识报告(电子版与书面版)审批后2第六节安全风险分级管控第七节风险操纵措施的制定第八节风险分级管控措施落实第一条由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大第二条由分管副矿长牵头组织召开专题会，每旬各专业系第三条由职能部门、区队负责人，严格参照每一项安全风第四条矿领导带班上岗过程中，严格按照“三走到、三必第五条实时动态调整，高度关注生产状况与危险源第十二节安全风险公告警示第十三节信息管理第一条加强风险教育与技能培训，在每年全员安全培训与第二条根据矿实际情况，每年对参与安全风险辨识评估工第十五节信息沟通矿应建立不一致职能与层级间的内部沟通与用于与有关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内、外部风险管控信心，提高风险管控效果与效率。重大风险信息第十六节分级管控的效果1、每一轮危险源辨识与风险评价后，应使原有管控措得到3、涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专4、员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能与5、保证风险操纵措施持续有效的制度得到改进与完善，风6、根据改进的风险操纵措施，完善隐患排查项目清单，使第一条煤矿建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全第二条未按规定建立与完善本单位安全风险库的，扣单位安全自主管理考核2分，并给予负责人罚款200元。第三条未按规定流程开展安全风险辨识评估的，扣辨识牵头单位安全自主管理考核2分，并给予责任人罚款200元。第四条安全风险辨识成果未在应用中表达的，每发现一项扣责任单位安全自主管理考核1分，并给予责任人罚款100元。第五条未按规定开展安全风险管控措施检查分析评估，完并给予责任人罚款100元。第六条未按规定时间报送安全风险管控有关材料的，扣单位安全自主管理考核0.5分，并给予单位负责人罚款50元。次扣单位安全自主管理考核1分，并给予责任人罚款100元。第八条安全风险分级管控工作取得较好效果，对在安全风5、重大安全风险管控清单(样式)6、月度安全风险管控清单(样式)7、安全风险库(样式)年度安全风险辨识评估专项安全风险辨识评估年度安全风险辨识评估专项安全风险辨识评估年度安全风险辨识评估编制安全风险评估报告确定评估时间和地点通知相关科室及单位确定评估时间和地点通知相关科室及单位矿长清单并制定相应的矿长确定评估时间和地点通知相关科室及单位专项安全风险辨识评估确定评估时间和地点通知相关科室及单位专项安全风险辨识评估充完安风清补和善全险单安全风险辨识评估安全风险辨识评估分管矿长存档备查清单并制定相应的分管矿长存档备查科区安全风险辨识评估科区安全风险辨识评估单位负责人组织通知相关人员周安全风险管控情况,提出施单位负责人组织通知相关人员周安全风险管控情况,提出施识确定时点(每周一次)附件2:安全风险管控流程矿长组矿长组织制定管控措施科区组织落实公告警示形成会议纪要源源分析评估职能部门安全风险管控安全风险管控险管控(“五定表”存单位备查)管控措施附件3:(一)辨识评估范围(重大灾害、生产系统)(二)辨识评估方法附件4:(一)辨识评估方法附件5:振义煤业××年度重大安全风险管控清单(样式)序号风险项目风险点风险及其后果描述风险期管控措施管控单位分管领导备注附件6:序号风险点风险及其后果描述风险等级风险期管控措施管控责任人备注附件7:振义煤业(××科区)安全风险库(样式)序号风险项目风险等级风险及其后果描述要紧管控措施级别说明V极有可能发生全国范围内发生频率极高很可能发生全国范围内发生频率较高可能发生全国范围内发生过，类似区域/行业也偶有发生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高较不可能发生全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生I基本不可能发生全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生级别说明可能发生的事故后果描述1影响特别重大造成10人以上死亡或者50人以上重伤(包含急性工业中毒，下同),巨大财产缺失，造成极其恶劣的社会舆论与政治影响2影响重大造成3人以上10人下列死亡或者10人以上50人下列重伤，需要外部援救才能缓解，较大财产缺失或者赔偿支付，在一定范围内造成不良的舆论影响，产生一定的政治影响3影响较大造成3人下列死亡或者10人下列2人以上重伤，现场处理(第一时间救助)能够立刻缓解事故，中度财产缺失，有较小的社会舆论，通常不可能产生政治影响4影响通常造成1人重伤5影响很小无伤亡、财产缺失轻微，不可能造成不良的社会舆论与政治影响备注：1.本表所称的“以上”包含本数，所称的“下列”不包含本2.风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告与调查处理条例》(国务院令第493号)进行描述的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可根据有关规定具体实施。中等风险(Ⅲ级)(V级)(V级)有效类别人员伤害程度及范围经济损失(元) A6多人死亡500万元以上5B5100万元到500万元之间C4多人受严重伤害D3一人受严重伤害1万元到4万元212E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害F1一人受轻微伤害2000元以下LKJIHG有效类别123456风险等级红色不可能很少能发生IV级不发生10年以上可能10年内可能发5年内可能发1年内能发生10次及以上(发生频率)中等风险1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年>10/1年I级附件9:I级预警：可能造成30人以上死亡或者100人以上重伤，Ⅲ级预警：可能造成3人以上10人下列死亡或者10人以上50附表10:标准分扣分实得分基础保障1.无制度扣5分，制度不完善扣22.责任不明确扣2分。3.评估方式方法不明确一处1分。4.信息传递不畅通扣2分。5.风险等级划分不合理扣2分。现场执行1.员工掌握风险评估有关规定要1.现场员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣0.5分。估一处扣2分，有遗漏的一次扣