公司级质量管理制度汇编

公司级质量管理制度汇编

编制人：____________

审核人：____________

审批人：

目录

1.0总则1

2.0质量保障体系1

3.0工质量1理责任制4

4.0工程质量事故追究制度10

5.0JW彝育剧雁渡13

6.0质量策划制度14

7.0工®质量管理五项工作制17

8.0工^目三大节点验收备案制度18

9.0作^19

10.分包资质及现场质般憎理规定21

11.0项目物资23

12.0资料管理制度26

13.0QC小组管理办法27

14.0段®量W后服耕峻29

附寻30

1.0总则

1.1为适应建筑业®展的要求贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条

例》、《工程建设施工企业质量管期范》幽相关法令、法规，保证建设工程施工质量,强化企业

内部施工质量管理，为顾客提供满意的建筑产品，特制定本管理制度。

L2贯彻隐:实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在首位，以质量求

生存，以信誉求发展。

1.3贯彻建筑包1颁量责任制，坚持“验评分离、强化5瞰、完善手段、过程控制”工程施工

质量验收原则，落实质量终身$上

1.4工程质量检查监督部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。

2.0质量保障体系

2.1质量保障组织

总经理

2

2.2版量保障组织体系

3.0工程质量管理责任制

3.1企业总经理工程质量职责

企业总经理对本企业的工程质量工作负主要领导责任，其主要职责是：

贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建

立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施工企业质量管理体系并

确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。

3.2企业总工程师工程质量职责

企业总工程师对本企业的工程质量工作负技术领导责任。其主要职责是：

组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定

解决工程质量通病的技术措施；审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方

案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。

3.3企业工程质量分管领导的工程质量职责

企业分管工程质量工作的企业领导，对本企业的工程质量工作负直接领导责任。

其主要职责是：

组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质量管理方

面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检查工作；定期组织召

开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措

施。

3.4质量管理小组的职责

企业质量管理小组是企业的质量管理的决策机构，在总经理、总工程师、质量分

管领导下负责企业质量管理年度工作计划并对各级质量管理机构工作的考核，同时制

定发布各质量管理规定文件。

3.5企业质量管理部门的职责

企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门，在企业法定代表人、

4

总经理、总工程师、质量分管领导的领导下负责本企业的工程质量监督管理工作。其

主要职责是：

制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教

育活动；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制本企业年

度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；监督和指导项目制定工程质量策划;

参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加工程项目的主要节点

验收；定期或不定期对在施工程的质量进行检查并督促项目对质量缺陷的整改；对企

业各单位、项目的工程质量行为进行考核评比；质量管理过程中发生的问题涉及公司

相关职能部门的以工作联系单的方式通知其部门予以配合；组织开展质量管理活动，

促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。

3.6企业技术管理部门的职责

企业技术管理部门是在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其职责是：

组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人

批准；负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况；组织并督促

各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；开展以提高工程质

量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；参与工程质量

创优活动，为创优工程提供技术保证;参加工程质量事故的调查,提出技术处理方案。

3.7合约管理部门的工程质量管理职责

签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致；强化合约管理，各类总、

分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜绝转包、挂靠、卖牌及其他可能

严重影响工程质量或质量管理的经营行为。

3.8项目管理部门的工程质量管理职责

监督项目严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚

持进度服从质量的原则；对项目主要岗位人员的任职资格进行审查；对项目分包班组

作业人员的操作技能进行监督、考核；参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处

5

理。

3.9物资供应部门的工程质量管理职责

确定合格的材料、设备供应商；对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责,

严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。

3.10人事后勤部门的二程质量管理职责

按照中建股份公司的相关文件决定为项目部配置符合要求的人力资源；具体要

求如下：

三万平方米以下的一般建筑工程项目至少应配备2名专职质量工程师；

三万〜五万平方米的一般建筑工程项目的专职质量工程师配备不应少于4人；

五万平方米以上的一般建筑工程项目和特殊建筑工程项目应设置独立的质量管

理部门。专职质量工程师应在4人以上，并应专业齐全；

市政工程的专职质量工程师的配置可参考一般建筑工程。若以造价计算，三千万

造价以下的工程，专职质量工程师配备不应少于2人，三千万造价以上的工程，专

职质量工程师数量应视情况配置，但必须满足质量监督工作的需要；

其他类别工程的专职质量工程师的配置应符合相关行业建设主管部门的规定。

项目专职质量管理人员应具备以下基本条件：

文化程度不低于大专学历；

专业技术职称不低于工程师；

具有5年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；

具有上岗资格证书；配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育；配合质

量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价；组织本企业质量管理人

员参加国家或地方的质量管理人员培训I、考核、取证工作；在确定分包或劳务队伍时，

负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。

3.11项目经理（执行经理）的质量管理职责

备案项目经理对外是项目工程质量的第一责任人，对工程质量终身负责；对内实

6

际负责人对项目的工程质量负全面领导责任，公司有权对其进行奖励和处罚。

保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实。

按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系，并保证体系的正常运行。

贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标和质量计划。

主持编制施工组织设计。

参与编制质量策划书并审核。

及时了解项目的工程质量状况，组织召开每月质量例会，参加项目的工程质量专

题会议和质量周例会，支持项目质量总监（质量员）的工作。

及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。

3.12项目生产/机电经理的工程质量管理职责

协助项目经理（执行经理）进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责

任。

认真执行工程质量的各项法规、标准、规范及规章制度。

组织区域责任工程师（栋号长）认真贯彻执行项目质量计划及精品策划书，并定

期进行监督与检查。

组织本项目的工程质量检查，并对发现的质量问题组织整改。

及时向项目经理（执行经理）汇报工程质量状况。

参与项目各阶段的验收工作。

及时向项目经理（执行经理）报告工程质量事故。

项目项目总工/技术负责人的质量管理职责

在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。

严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。

具体负责落实有关人员编写施组、专项施工方案或技犬措施、质量策划书、精品

策划书等，并及时上报企业有关部门和技术领导批准，从技术上对工程质量给予可靠

保证。

7

组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术

质量交底的落实情况。

领导与组织项目质量保证体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质

量目标的实现。

参加项目内部质量检查工作。

参加项目各阶段工程质量验收工作。

参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。

负责协同平台中质量管理信息的上报工作。

3.13项目质量总监（质量员）的质量管理职责

在项目总工（技术负责人）和上级质量管理部门的领导下，负责项目的工程质量

监督检查工作，认真贯彻执行公司的质量方针和项目的质量计划，对项目的工程质量

负监督管理责任。

参与项目质量策划书的编制、会审工作。

参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的技术质量标

准。

对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐

患或事故。

对项目实测实量数据进行抽查，对不合格部位要求工程部责任工程师（栋号长）

安排分包单位进行整改，并对整改项进行复查。

会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标准对每一检验

批进行质量评定。

发现工程质量存在重大隐患，或经检查工程质量严重不合格时，有权下达质量整

改单（停工通知单），并立即向上级领导报告。

对项目相关职能部门未按其质量职责行使全力时，有权以质量部名义发出部门

工作联系单。

8

组织召开质量周例会；参加工程质量月例会，对工程质量情况进行具体研究与分

析，找出存在问题并采取措施预防；

有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。

参加工程项目各阶段的验收；

组织对分包单位施工管理人员的质量意识教育；

参与工程质量事故的调查和处理；

配合项目总工/技术负责人上报各类质量信息报表，确保上线率。

3.14项目责任工程师/栋号长的质量管理职责

对管辖区域的工程质量负直接责任；

对辖区内的分包班组作业进行跟踪检查，对质量部或其他职能部门提出的质量

问题落实整改；

严格按施工程序组织施工，负责交接检验，严格执行实测实量制度，对实测项目

进行100%检查，检查数据100%上墙，并保证数据的真实性和完整性。

对质量工艺和成品保护进行交底。

核实材料来源并督促材料选样送检。

做好施工日志的记录。

记录并收集本专业的工程技术质量保证资料原始记录，并及时反馈资料员。

参加项目施工过程中的质量验收活动；

3.15项目商务经理质量管理职责

加强项目施工合约管理，在施工合同中明确工程的质量创优目标及质量标准，同

时对分包合同加以控制把关，确保分包合同中，对分包的质量要求与工程的质量目标

相一致。

3.16项目其他岗位人员

试验员、材料员、资料员等有关人员必须持证上岗，在各部门负责人领导下履行

其相应职责。

9

3.17项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任书

项目对责任制落实考核，并编制考核记录。

4.0工程质量事故追究制度

4.1事故报告与现场保护

工程质量事故实行报告制度。按照工作范围和管理职责，为事故报告单位，对所

发生的工程质量事故报告单位必须按照规定要求逐级上报。

质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向公

司主管领导、主管生产、安全领导、总经理报告；主管负责人接到报告后，应于1小

时内向上级主管单位及事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关

部门报告。

质量事故书面报告内容：

工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估

计。

事故发生原因的初步判断。

事故发生后采取的措施及事故控制情况。

事故报告单位。

4、发生重大质量事故的现场保护措施：

事故发生后，事故发生单位应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财

产，防止事态扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现

场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录

方式反映现场原状。

4.2事故调查

10

特别重大质量事故、重大事故、较大事故、一般事故的调查各级管理人员服从上

级的安排，接到质量事故或严重不合格报告后，总工程师要根据事故类别性质，及时

成立相应的事故调查组，制定调查方案，对质量事故进行调查，调查组要有公司内部

相关专家及各相关单位的人员参加。

质量事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则，调查组应根据事故情况委托

具有相应行业试验检测资质的试验检测单位对出现事故的工程或部位进行试验检测。

必要时聘请外部有关专家协助进行技术鉴定、事故分析和原因认定及财产损失的评估

等工作。

质量事故调查组的主要工作职责：

组织事故技术鉴定；

查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；

查明事故的性质、责任单位及主要责任人；

提出对事故处理的技术意见；

提出防止类似事故再次发生的要求建议；

提出对事故责任单位和责任人的处理建议；

写出事故调查报告。

4、调查组有权向质量事故发生单位及其它各有关单位和个人了解事故情况，索

取有关资料，进行拍摄和录音，任何单位和个人不得拒绝或隐瞒情况真相，并不得以

任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。

5、调查组在调查工作结束后15日内，应将调查报告送总经理，经确认同意后,

调查工作即告结束。

6、事故调查所发生的费用由公司财务部预付，待查清责任后，由事故责任方负

担。

4.3事故责任认定

11

工程质量事故调查组根据现场调查取证、试验检测、专家意见等综合分析，在查

清事故原因的同时，界定出事故的责任单位和责任人的责任。

工程项目部有如下行为之一，造成的质量事故，项目经理承担直接责任：

将工程分包给不具备相应资质等级单位的；

不考虑合理工期，以求进度，忽视质量管理程序的；

未建立质量管理组织机构及措施和办法的，未适时组织开展质量检查和资料不完

整的；

使用的施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自组织工程施工的；

未按施工规范、技术标准施工的，不按工程设计或变更设计施工的；

偷工减料或使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的；

未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验的；

未对涉及结构安全构件以及有关材料取样检测的；

对设计存在明显失误或工程地质、水文等条件同设计有较大变化未提出设计变更

及完善设计，仍按原设计施工的；

(10)不按照审批的施工方案施工而造成的质量安全事故。

4.4事故责任追究

工程质量事故按照调查核实的事故责任，依照法律、法规、规章和相关制度，对

责任单位及责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法处理。

对于事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有关单位或者人

员给予行政处罚；赔偿由此引发的经济损失；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事

责任：

对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的；

故意破坏事故现场的；

阻碍、干涉调查工作正常进行的；

12

无正当理由，拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料

的;

损毁有关证据和资料的。

对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或贻误处理时机

的单位和个人，由主管部门给予通报批评，情节严重的，追究其责任人的行政、经济

责任；构成犯罪的，由司法机关依法处理。

5.0工程质量教育培训制度

5.1教育培训管理

公司人事后勤部、质量部、项目部负责培训及管理。公司质量部、项目部制定质

量培训计划，实施质量培训计划。质量培训的组织者为各级单位的质量主管部门。

质量培训形式分为内部培训和外部培训。内部培训可以邀请公司内部及外部专

家、经验丰富的工作人员和相关领导进行讲授；外部培训收集社会上各种培训信息，

组织有需要人员参加。

质量法规、质量管理理论知识、质量检查工作、创优工作、QC工作、质量事故案

例、质量通病控制、质量服务、事故技术质量知识等。培训工作应结合当季本单位工

作重点，安排相关的培训内容，

一是组织参观优质工程，听取现场讲解，二是人员集中在室内，听取老师授课，

三是以某个议题进行专题讨论，主讲者进行分析、点评，得出结论。

公司明确各级质量管理人员的任职资格，定期对专职质量管理人员和责任师进行

继续教育和考核，每年累计培训不少于40个学时，目的是提高工程质量管理人员及项

目管理人员素质。(6)质量培训经费由培训组织单位承担。

质量培训记录。所有质量培训记录要有详细的记录，各单位均要建立质量教育培

训台帐，每次培训要有详细的记录，包括内容、培训签到、培训现场照片等。

5.2项目质量管理人员教育

(1)项目开工前要针对工程特点，由项目总工程师/技术负责人负责组织

有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、

项目质量目标、项目创优计划、精品工程实施策划、技术法规、规程、工艺、工法和

质量检验标准等。项目各级管理人员的质量意识教育由项目总工程师/技术负责人及现

场经理负责组织进行；

13

5.3对分包队伍的培训

参与施工的各分包方各级管理人员由项目技术质量负责人组织进行培训；施工操

作人员由各分包方组织进行。责任工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与检

查。

项目部对分包单位的质量培训应实行动态管理，项目部应针对工程实施的不同阶

段，以及在施工过程中出现的质量问题，有重点的对分包单位进行质量意识及操作技

能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分包单位中开展质量评比活动。

6.0质量策划制度

6.1适用范围

适用于本公司所有工程项目的质量策划书的编制。

6.2引用/相关/支持性文件

有关法律、法夫见和规章

合同约定的《施工技术规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》

设计图纸

《施工承包合同》

其他相关程序文件

6.2工作程序

6.2.1总则

工程施工前应进行质量策划，并应将质量策划形成适合于项目的《工程质量策划

书》，同时建立工程质量策划台帐。

大型工程的质量策划由技术质量部编制，一般工程的质量策划由项目部技术部门

编制，具体的划分由公司确定.（初步质量策划一一项目投标文件的技术标均由技术质

量部编制，中标后，涉及重大安全、重大质量问题的分项工程质量策划由技术质量部

编制）。

6.2.2初步质量策划

初步质量策划的概念：

公司接到顾客某工程项目承建的要约（招标文件）后，对招标工程项目进行的用

于承接工程的初步质量策划。

初步质量策划的依据：

要约（招标文件）的内容，包括顾客对项目的特殊要求及隐含要求；

14

有关法律、法规、施工规范、规程和标准等；

初步质量策划的过程策划过程由技术质量部主持，广泛征求意见，并进行市场调

查，查阅相关资料，然后通过会议讨论的形式，确定该项目在策划过程中的质量控制

点。

会议讨论应填写《项目初步质量策划讨论记录》，具体策划内容由技术质量部组织

人员编写，并填写《项目初步质量策划编制登记表》。

初步质量策划的进度计划根据公司有关部门在满足招标文件时间要求的原则下编

制的《项目投标工作计划表》制定。

初步质量策划的审批：

初步质量策划编制的成果为施工组织设计（投标文件之技术标）。

技术质量部编制完成后，邀请公司相关领导共同审核，并填写《初步质量策划审

核记录》,技术质量部根据审核记录对施T组织设计进行调整。

初步质量策划成果的递交：

技术质量部在《施工组织设计》定稿后，按要求份数复印，除一份留底存档外，

其余份数（包括正本）交与公司相关部门进行装订、报送。

初步质量策划的效果与总结：

施工组织设计递交后，技术质量部可派人参与开标、答疑，无论中标与

否，均应对投标效果进行总结，填写《投标项目效果评价表》，并将该项目的在初

步质量策划中形成的资料整理归档。若未中标，则作为参考及料，若中标，则该资料

作为受控文件，作为项目总体质量策划和分项工程质量策划的基础和依据。

6.2.3总体质量策划和分项工程质量策划

概念：

公司接到顾客的中标通知书后，工程项目开工前，由项目经理部根据现

场情况在初步质量策划的基础上进行局部调整和补充，形成工程项目总体质量策

划。

分项工程质量策划在工程项目开工后，在各分项工程开工前，项目部技

术负责人或总公司技术质量部在总体质量策划的基础上，对具体的分项工程所作

的质量策划。

总体质量策划的依据：

初步质量策划

15

正式的施工图图纸

现场的进一步了解

总体质量策划的过程

工程项目开工前，由项目经理部根据现场情况在初步质量策划的基础上

进行局部调整和补充，形成工程项目总体质量策划。并填报《质量策划审批表》

报公司总工程师审批。

分项工程质量策划的过程：

根据总体质量策划以及顾客要求，项目部列出需编制分项工程《质量策划分项工

程一览表》，报技术质量部备案。

根据分项工程的难度、是否涉及重大安全、质量问题划分出由公司技术质量部负

责编制的分项工程质量策划。常见项目、难度较小的分项工程由项目经理部技术负责

人组织编制C

由技术质量部编制的分项工程质量策划，采取与项目部形成《施工方案设计》的

形式，明确分项工程质量策划的名称、规模、内容、标准、提交时间以及项目经理部

应提供的资料、文件。

分项工程质量策划的效果检查、跟踪按技术质量部《施工过程控制工作程序》执

行。

质量策划的基本内容：

工程概况

质量目标和要求

质量管理组织和职责

施工管理的依据

资源需求和配置

质量保证措施

主要分部分项工程质量控制措施

成品保护措施

质量通病的预防措施

季节施工及其他特殊施工技术质量保证措施

对分包的质量管理

施工质量检查、验收及相关标准

16

突发事件的应急措施

应收集的信息及传递要求

质量管理和技术措施

质量策划的编制说明

项目部可根据项目规模的大小、招标文件要求、顾客要求有所调整。

针对如何达到“过程精品”应制定相应的控制计划，参照建筑精品工程施工过程

控制与实施手册，编制适合本项目的过程控制计划。

由项目总工/技术负责人组织编制，项目质量部配合。

策划书内容必须具有可操作性和针对性，反映项目的实际特点和需求。

在某方面的控制要求与某程序文件内容相符时可直接引用程序文件中相应条款。

应详细标明对分包的要求，相关资质、上岗证相应证件齐全，并应明确施工过程

中的质量监督措施。

质量策划的审核、审批流程：

项目总工/技术负责人组织编制班目制5各职能部门会审项目经理审核

—►公司各相关职能部门会审公司总工程师审报;实施

项目部应确保按《质量策划》的要求实施。

《质量策划》遇下列情况时应修订：

项目合同条件发生重大变化时；

法律、法规、规章制度、标准发生变化时；

施工方法、施工流程发生重大调整时。

《质量策划》的管理按《文件和资料控制工作程序》的有关规定执行。

7.0工程质量管理五项工作制

7.1目的

为了规范、统一工程项目质量管理，不断提升公司整体工程质量水平，在行业

中树立宜宾建筑工程有限责任公司质量品牌。

7.2适用范围

适用于宜宾建筑工程有限责任公司所有在施工程项目.

7.3工作内容

工程项目样板制

17

工程项目质量三检制

工程项目实测实量制

工程项目质量例会制

工程项目质量奖罚制

7.4

实测实量印章参考式样(尺寸：180*180mm):

项目名称

分项工程名称混凝土结构检查日期

项目责任师质量负责人

检查项目允许偏差(nm)实测值(mm)检查结论复验结论

截面尺寸[-5,8]

表面平整度[0,8]

垂直度[0,8]

顶板水平极差[0,15]

楼板厚度偏差[-5,8]

注:此印章样式中分项工程包括:混凝土结构、砌体结构、抹灰工程、防水工程、

铝合金(或塑钢)门窗工程等，各项目按实际情况进行选用。

8.0工程项目三大节点验收备案制度

8.1验收内容

地基与基础分部验收、主体结构验收、竣工验收

18

8.2申请程序

项目部提交工程项目三大节点验收时间备案表至公司质量部，公司质量部负责人

对项目部提交的备案表进行审核后根据实际情况安排专人参与验收。

8.3前提条件

按设计文件、施工合同已完成规定工程量，并由项目工程部和商务部共同审核。

施工技术资料齐备，由项目总工初审，公司质量技术部负责人复审。

项目内部己进行自检合格。

8.4验收程序

参加人：项目经理、项目总工、质量总监、公司技术、质量负责人；

报验程序：

单位/分部工程完成~~

实体检查功能测试资料核查不合格

验收合核:--------------------

8.5验收收尾

各验收人员在会签表上签字确认，由项目技术质量部留存。

工程重大节点未经公司参与验收的验收的，其过程验收资料不予认可。

9.0施工企业质量管理工作综合考核评价办法

9.1考核评价目标

施工企业质量管理工作综合考核评价是对所属施工项g的工程质量管理工作情

况的综合评价。

9.2考核评价方法

考核评价采取评分表的方式，评分采取标准分扣、增方法。分为3部分，每个部

分均为满分为百分之百折算为100分的基础分，每个部分分为若干子项。

19

企业的质量管理工作经综合考核后，应形成书面的考核评价报告，对影响本企业

施工质量及质量管理工作的原因应进行分析总结，并提出整改方案。

如有子项评分表中未列入的，需要扣（增）分的情况，必须予以说明。

该综合考核权值分配,具体为：

《工程质量检查制度》40%,

《施工企业质量管理条例》30%,

《施工企业质量管理工作考核评价办法》30%,o

9.3考核评价等级

施工企业质量管理工作综合考核评价分为A、B、C、D四个等级。

1s质量管理A级的标准：

超额完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，综合考核得分在95以上；

工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工作考核评价办

法等3个方面的考核得分均在95分以上；

未发生质量事故，未发生质量投诉事件。

2、质量管理评价B级的标准：

完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，综合考核得分在

85以上，95以下；

工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工作考核评价办

法等3个方面的考核得分均在85分以上；

未发生质量事故，未发生重大质量投诉事件，且一般质量投诉事件均得到圆满处

理。

3、质量管理评价C级的标准：

基本能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行基本正常，综合考核得分在70

以上，85以下；

工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工作考核评价办

20

法等3个方面的考核得分均在70分以上；

发生质量事故或一般质量问题投诉能得到及时妥善处理，

4、质量管理评价D级的标准：

未能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行不正常，综合考核得分在70以

下；

发生重大质量事故或质量问题投诉未能得到及时妥善处理而造成重大经济损失

和社会影响。

如果综合得分达到相应评价等级标准，但工程技术质量管理、工程质量过程管理

分项的考核得分达不到相应评价等级标准要求，综合评价等级降低一个等级。

9.4考核评价管理

质量管理综合考核评价是企业管理质量工作的重要组成部分，企业对内部各有关

职能部门、企业对各施工项目部均应进行定期考核，并根据考核的结果确定企业质量

管理工作的状态。

公司对各大项目部、项目部的考核周期为每季度进行考核。

公司质量管理综合考核评价小组组长由公司履约领导担任，成员由主管部门人员

组成。

公司质量管理综合考核评价采取全覆盖的方式，对项目进行评价。

公司对项目部的质量管理综合考核评价结果列入公司对大项目经理、项目经理、

执行经理和质量总监的年度考核内容，并与年度收入挂钩。

10.分包资质及现场质量控制管理规定

10.1资质资格

必须符合国家有关标准规定，资质等级满足施工要求。项目建立各分

包单位资质管理与管理人员资质档案。

10.2工程质量管理规定

对分包方的质量控制主要措施:

21

在选择分包班组的时一定要从企业资质、信誉、人员队伍、机械装备等各方面进

行评估，选择有实力、信誉的分包单位。

其次，入场前考核上岗，包括入场安全考试，上岗前技术操作能力考试，不合格

的人员坚决不能入场施工，严格把好人员质量关。

在技术管理：分包商对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计缺陷、质量问

题及矛盾部位应及时通知总包单位，由总包单位会同监理、业主、设计单位重新修改，

避免因设计引起的质量问题。分包工程开工后，总包单位的现场管理人员应督促其进

行技术交底，并通过质量安全检查对分包工程的施工情况进行监督检查。

材料管理：不管是甲供的还是自己采购的，必须严格把关。材料的规格、品种、

生产厂家等必须经项目部确认后方可进场,材料进场后,必须认真按有关标准进行检

验、试验，验收合格后方可报项目部确认后方可使用。材料、设备等的品牌、产地、规

格、技术参数必须与设计及合同中规定的要求一致，不符合要求的材料、设备必须退

场。

人员监管：各工种的特种作业证，谨防造假证件，保证施工人员的技能水平。分

包商应配备足够的现场质量管理人员，并将人员名单书面上报总包方。

加强过程检查：工程部和技术部经常与分包单位技术员沟通，不定期现场巡检,

对施工质量及时进行跟踪检查、抽查，严防作假，偷工减料，随时发现和解决工程存

在的问题。对产品质量进行《三检制》（自检、互检、交接检）检查，并做好检查记录，

凡达不到质量标准的，总包方不予以结算付款并责令其整改，对一些成品与半成品的

加工制作，总承包将抽派人员赶赴加工现场进行检查验证。工程过程检查主要检查施

工工序是否按图施工、是否满足经审批的分包工程《施工组织设计》或《施工方案》

要求，施工工序质量是否满足现行标准和法律法规要求；对重要的关键工序，如桩基

础和混凝土浇灌过程等，总包单位派人进行全过程的监控。对需要隐蔽的部位，在隐

蔽前总包单位的质检人员参与隐蔽验收。在监督检查过程中，若发现有不符合要求的

地方，特别是不符合强制性条文要求的，应勒令其进行整改，整改监理验收合格后才

22

允许进入下一道工序，以保证将质量隐患消灭在工序施工过程中。

成品、半成品保护：分包商在施工过程中及工程完工后，对产品的保护进行系统

管理，已完成并形成系统功能的产品，经验收后，分包商即组织人力、物力和相应的

技术手段进行产品保护，直至形成最终产品，并指派专人看护直至交付业主使用为止。

11.0项目物资验收发放存储管理制度

11.1物资验收管理

为保障工程项目顺利履约，项目物资部必须按照采购文件（计划、合同）要求的内

容，依照本《制度》的规定，结合国家及地方施工质量验收规范，及时对进场物资实

施验收。

物资验收的基本内容包括：物资质量证明文件验收、物资质量外观验收、物资数

量验收。

物资质量证明文件验收：

认真查阅质量合格证明、出场合格证的原件，严格甄别其真伪和有效性，必要时

可向原生产厂家追溯其产品的真实性。

质量证明文件应全面、清晰反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等，并

与实际进场物资相符。

质量证明书必须字迹清楚并具有质量保证书编号、生产企业名称、用户单位名称、

产品出厂检验指标（包括检验项目、标准指标值、实测值）以及生产企业地址、联系电

话等内容。

质量证明书应加盖生产单位公章或检验专用章。

用于存档的复印件必须注明买受人名称、供货数量、原件保存单位，有供货单位

公章、责任人签名、送货日期及联系方式。

进场（库）建材属于全国工业产品生产许可证管理的产品时，必须验收由生产企业

提供的《生产许可证》复印件，核查产品包装、质量证明书中的生产许可证编号及（QS）

23

标志的符合性。生产许可证复印件由物资经销

单位提供的，须加盖经销单位公章，并有责任人签名、送货日期及联系方式。

进场（库）建材属于新物资、新产品的，应有由具备鉴定资格的单位或部门出具的

鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求，使用前应按其质量标准和试验要求进

行试验或检验。新物资、新产品还应提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文

件。

进场建材属于进口物资和设备等应有商检证明（国家认证委员会公布的强制性认

证［ccc］产品除外）、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、

使用、试验要求等技术文件。

进场（库）建材属于3C认证产品时，必须验收由生产企业提供的《中国国家强制

性产品认证证书》复印件、认证标志和工厂代码，复印件由物资经销单位提供的，必

须加盖经销单位公章，并有责任人签名、有送货日期及联系方式。

对于实施3c认证的建筑用钢化玻璃产品，还应注意：

产品质量合格证书上应标注执行GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分:

钢化玻璃》标准。此标准已代替GB17841-1999《建筑幕墙用钢化玻璃和半钢化玻璃》

和GB/T9963—1998《钢化玻璃》中对幕墙用钢化玻璃的有关规定。

应有建筑安全玻璃《XXXX年度监督合格通知书》或《工厂检查报告》复印件；

应在建筑安全玻璃上标注的3C认证标志和工厂代码等信息。对进入施工现场的

安全玻璃，施工单位须核验有关的技术资料，并委托法定检验单位或市建委认定的检

验机构对物资进行复试，复试合格的方可使用。

核对进场（库）物资验收产品名称、品种规格、技术质量指标等与设计要求技术标

准和合同约定要求的符合性。对特殊物资设备应在供货合同中约定厂内初检的相关内

容，实行驻厂监理进行出厂验收，并应于发货前在生产厂内由建设单位组织专业监理

工程师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂试验的全过程，确认产品是否符合

合同约定的技术要求。

24

核查相关证照、包装标志（或产品标牌）、产品标识（表面标志）及其标示的企业名

称、产品名称、品种规格、质量等级等内容的一致性。凡是带包装的建材产品，其

包装标志必须完整，并具有生产企业名称、产品名称、品种规格、质量等级、执行标

准名称及编号、数量、批号、生产日期（出厂日期）以及生产企业地址、联系电话等内

容。

主要建设工程物资质量保证文件要求

物资质量外观验收：

物资部对各类材料资料验收合格后会同质量部进行外观质量验收。

供应商提供的产品运到施工现场后，应严格执行报验程序，对封样与到场严品进

行比对，与封样不一致的不得使用C

大宗材料（钢筋、防水、砌块、水泥、墙地砖等）的外观质量必须符合相关规范、

标准的要求。

11.2物资验收程序

物资进场前，项目物资部验收人员应熟悉采购文件、物资技术指标和验收标准,

准备好物资存放场地、吊卸机具和人员，按照物资保管需求准备好苫盖、铺垫材料。

物资进场后，项目物资部应会同项目质量部及时核验材质资料、质量。

发现实物与其出厂合格证、质量证明文件不一致或存在疑义的，应就地封存与其

他物资有效隔离，并作出明显标识，严禁使用。

物资的质量证明文件及外观检查合格后，对于需要按照规范进行复试的物资，物

资部在挂上“待验”标识后将材质证明文件及时送交试验员签收，登记《材质证明发

放台帐》。试验员接到通知后，对该材料进行复试，必要时再通知监理对物资进行见证

取样，送交专门检测机构进行物资复试。在复试结果未出之前严禁使用。

物资资料、外观检查和复试均合格后，由项目物资部材料员将原“待验”标识换

作“合格”标识，物资放行使用。

物资资料、外观检查和复试任一单项判定物资不合格后，由项目物资部材料员将

25

原“待验”标识换作“不合格”标识，物资严禁使用，报告商务经理通知供应商迅速将

该批物资退场，填写《不合格物资记录评审处置表》，交项目商务部、项目质量部、公

司物资供应部各一份，作为商务索赔和供应商评价的依据。

12.0工程技术资料管理制度

12.1工程技术资料的编制

项目部总工程师（技术负责人）、机电经理在开工前应编制《检验批划分及验收计

划表》，并对项目部质量总监、责任工程师、资料员、实验员等就项目统一的工程名称、

单位（子单位）工程、分部分项工程、检验批的划分进行详细交底。

项目部总工程师（技术负责人）、机电经理在开工前编制项目《工程技术资料管理

计划》，明确资料内容、责任人、完成时间、完成要求等。

项目部资料员从开工准备之日起，根据技术资料清单开始收集、整理工程技术资

料•，确保工程技术资料与施工进度同步。项目部还要加强施工记录的管理，确保工程

全过程施工记录的完整正确。

对收集的材料逐步审核分类、整理，检查填写内容是否准确、清晰，签章手续是

否完备，并可按归档内容进行整理、剔除重复件、补齐缺件，做好平时立卷工作。

工程技术档案根据《建设工程文件归档整理规范》

（GB/T50328-2014）和工程所在地档案馆的要求组卷。通过档案验收的资料应及

时向档案馆、业主、公司档案部门移交档案。

凡报送公司的建筑工程档案，应在工程竣工备案后3个月内上交公司档案室。

凡未按照国家有关工程技术资料的要求整理工程技术资料的，负责该工程竣工技

术资料编制的有关人员承担主要责任。

12.2检查考核

对各项目部技术资料的管理工作，公司至少每季度组织一次检查考核，如发现有

不及时归档、不未按规范要求整理、内容不齐全等问题，公司提出整改要求，项目部

26

整改后回复公司技术质量部。

13.0QC小组管理办法

13.1小组的组建

各项目从项目的实际情况出发，组建适宜类型的QC小组。

为便于开展小组活动，小组成员的人数一般以3-10人为宜。

小组组建和活动课题确定后，制定活动计划，开展QC活动。

13.2小组活动与成果撰写

小组活动课题应围绕本项目工作中薄弱环节和急待解决的问题进行，其内容为其

成员所熟知与共同关心的关键问题，选题要有针对性，先易后难，力求“小、实、活、

新”,以“实”为主。

小组课题活动要有计划地安排，严格按PDCA循环程序的步骤进行。

13.3成果评审

公司质量部接到上报的QC成果材料后，组织对其进行评审、核实，以确定成果

的有效性和推荐的可能性。

评审组由质量部、技术部等各部门负责人组成。

各小组成果发表的最后得分由材料分、演讲分组成，其中，材料分占80%,演讲

分占20机

被评为优秀QC成果的小组，经批准后，即为公司优秀质量管理小组，并向集团

质量部或地方质量协会推荐上报。

13.4要求

各项目均要组建适宜类型的QC小组。

QC小组活动结合工程来开展，作为检查、监督管理的内容之一。

QC小组活动成果作为项目及个人年度绩效考核的条件之一。

27

QC小组成果资料格式要求

标题:居中,2宋加粗

企业和小组名称:居中，4楷

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

正文5号宋体；

小标题（如工程概况、选题理由等）5黑；

图表名称用小5黑，表格名称放在表格上方，图的名称放在图的下

方；

图表中的字体根据图表大小而定，一般与正文相同，也可采用小5或

6宋；

计量单位（mm、kg等）、时间（年月日）写法要统一。

28

14.0工程质量售后服务制度

14.1质量投诉处理

公司质量部是顾客质量投诉受理部门，接到质量投诉后，质量部应妥善对待，跟

踪处理。

对于一般质量投诉，由质量问题责任项目负责整改，写出整改方案、落实计戈h

整改责任人，公司质量部督促落实。

对于重大质量投诉。由公司质量部牵头，联系公司技术部、商务部、物资部等相

关部门联合调查，提出处理意见，报公司分管领导同意后实施。

对可能造成质量事故、影响公司声誉的特别重大质量投诉，公司质量部在进行初

步调查，核实问题的基础上报公司主要领导，再行处理。

所有投诉，均要有始有终，处理得当，处理后达到顾客满意或基本满意。

14.2售后质量回访及顾客满意调查

售后质量回访及顾客满意调查责任部门为公司质量部°售后质量回访按规定频次

进行，每次回访均填写回访记录及顾客满意调查表。

回访频次，竣工后前两年的项目，每半年进行一次；竣工后三到五年的项目，每

年进行一次。

售后质量回访形式可以采用上门回访，对不接受上门的顾客采用电话询问、调查

的方式。

对回访信息要记录清晰，对满意调查表的内容进行分析总结。

14.3质量保修

29

项目经理是保修工作的第一责任人，全面负责项目的保修工作。

工程竣工验收合格，由项目管理部正式下发项目解体通知书后，项目部即进入保

修阶段，竣工项目必须及时填报《竣工保修期阶段项目回访信息填报表》并报送公司

备案。

竣工项目视工程规模和保修难度不同保留「2名专职保修人员负责保修工作。

附录一:常用表格

30

附表1:部门工作联系单

工程名称:XXX项目编号:

致：XXXXX（部门名称）

抄送：

协调事由：

可附图

签发签发时

签发人年月日

部门间

签收签收时

签收人年月日

部门间

协调

结果

注：1、本表一式三份，签发部门、签收部门、抄送部门各一份。

2、本表用于项目质量部与其他部门工作协调的日常函件。

31

附表2:工程质量问题整改通知单

*编7I'U号J•

施工单位工程名称

施工负责人检查部位

签发单位

检查中存在的问题：

签发人整改截止日期

签收人

复查结论：

复查人：

年月日

注：此表用于项目质量部对分包单位的函件

附表3:质量问题整改回复单

编号:

32

项目名称

我部自收到__________________工程质量整改通知单后，立即进行了原因分析，

制定了整改措施，施工质量问题得到了解决。现将处理措施和处理结果汇报如下：

1、

2、......（附图）

项目负责人质量负责人

注：本表适用于公司与项目，项目与分包单位的函件往来。

附表4:不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录

33

措施制订单位执行单位

纠正（预防）措施:

编制:

审批:

日期:

跟踪检查记录:

检查人:

日期:

注：此表作为质量整改回复单的支持性文件。

34

附表5:客户满意度调查表

尊敬的先生/女士：

为了不断提高本企业的管理服务质量，我们非常希望了解您对我们工程项目管理的

真实感受及看法，这将是我们改善今后工作的依据，恳请阁下认真填写下表，客观的对

我们的工作进行评价，对需要改进的地方请提出宝贵的意见或建议。

工程名建设单

称