2015版质量、环境、职业健康安全三合一体系程序文件汇编（31条）2019-7版

文件编号：NJMLD/QP-2019

版本号：C/0

受控状态：回受控口非受控

发放编号：MLD-001

质量、环境、取亚健康安全管理体系

程序文件汇编

编制：XXX

审核：J00(

批准：XXX

南京明利达实业有限公司

颌布日期：2019年6月10日生效日期：2019年7月10日

0.0目录

NO文件编号文件名标页码备注

1NJMLD/QP-01文件、法律、法规与其他要求控制程序3

2NJMLD/QP-02记录控制程序9

3NJMLD/QP-03管理评审控制程序11

4NJMLD/QP-04大力资源控制程序15

5NJMLD/QP-05与顾客有关的过程控制程序19

6NJMLD/QP-06采购控制程停22

7NJMLD/QP-07生产和服务提供控制程序26

8NJMLD/QP-08监视和澧量设备控制程序37

9NJMLD/QP-09顾客满意程度控制程序39

10NJMLD/QP-10内部管理依系审核控制程序44

11NJMLD/QP-11产品监视和测量控制程序49

12NJMLD/QP-12不合格品控制程序51

13NJMLD/QP-13数据分析控制程序54

14NJMLD/QP-14纠正和预防措他控制程序58

15NJMLD/QP-15环境因素识别与评价控制程序62

16NJMLD/QP-16相关方管理控制程序68

17NJMLD/QP-17信息沟通与佛商控制程序71

18NJMLD/QP-18运行控制管理控制程序74

19NJMLD/QP-19应急准备与响应控制程序76

20NJMLD/QP-20绩效监视和测量控制程序78

21NJMLD/QP-21合规性评价控制程序80

22NJMLD/QP-22事趴事件调查处理控制程序82

23NJMLD/QP-23废水、废气、喋声、固体废弃枷管理控制程序84

24NJMLD/QP-24能源、资源、油品、化学品管理控制程序91

25NJMLD/QP-25安全管理控制程序97

26NJMLD/QP-26消防安全管理控制程序100

27NJMLD/QP-27组织环境与相关方要求管理程序102

28NJMLD/QP-28用险和机遇应对措施管理程序105

29NJMLD/QP-29组织知识管理程序115

30NJMLD/QP-30组织变更管理控制程序117

31NJMLD/QP-31目标、指标及管理方案控制程序123

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1目的

通过对质量管理体系、环境管理体系有关文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版

本，防止误用失效或作废的文件，建立并保持法律与其他要求的控制程序，确保企业获取的

法律、法规和其他要求为最新信息。

2适用范围

适用于企业与质量管理体系、环境管理体系有关文件、法律与其他要求的控制，包括适当范

围的外来文件。

3取责

3.1企业厂长批准、发布"质量管理方针、环境管理方针”和"质量管理目标、环境管理目

标”、《管理手册》、《程序文件汇编》。

3.2管理者代表负责审核《管理手册》、程序文件和第三层次文件。

3.3各有关部门负责本部门文件的编制、执行和管理。

3.4办公室负责内外部行政文件和法律、法规与其他要求的控制，《管理手册》、《程序文

件汇编》、作业指导书、管理性文件、外来文件和质量管理体系、环境管理体系记录的归口管

理，并负责编制“受控文件清单”。

4工作程序

4.1文件分类

4.1.1文件包括：

a）《管理手册》（包括形成文件的质量管理方针、环境管理方针和质量管理目标、环境管理目

标）;

b）《程序文件汇编》;

c）为确保其过程有效策划、运行和控制所需的其他文件，包括技术文件（如作业指导书）、环

境管理方案、应急准备与啾应（预案）和管理性文件如各项管理规定；

d）外来文件（法律、法规、标准和上级文件等）;

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e）记录（一种特殊类型的文件）o

412文件可以是任何媒体形式，如拷贝、电子媒体等。

413文件和分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改通知版本，在更改时能

追溯到全部使用者，“非受控”文件为更改不通知版本。

4.2文件的编号

421《管理手册》的编号为：NJMLD/QM-2019,其中：NJMLD为本公司名称汉语拼音第一个字

母简写，QM为质量手册简写

4.2.2《程序文件汇编》编号为：NJMLD/QP-01~31其中NJMLD为本公司名称汉语拼音第一个

字母简写，QP为程序文件简写，□□为程序文件序号

《程序文件汇编》编号为：NJMLD/QP-口□（口□为顺序号）

4.2.3质量管理体系、环境管理体系文件编号为：NJMLD/QMS3口口□,其中NJMLD为本公

司名称双语拼音第一个字母简写，QMS为管理体系简写

□文件类刖号：1：检验类文件；2：操作类文件；3：预案类文件；4：管理类文件

5：安全生产管理文件

□□为顺序号；

4.2.4技术文件编号按企业原规定执行。

425记录编号为：NJMLD/QR-口口-口口。其中NJMLD为本公司M称汉语拼音第一个字母简

写。

QR为记录简写

□□为程序编号；

□□顺序号；

4.3法律、法规文件的获取

4.3,1企业各部门在质量管理体系、环境管理体系实际运行过程中及时招收集到的国家、行业、

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地方的质量管理体系、环境管理体系相关的法律、法规及其他要求传递至办公室。

4.3.2办公室可以通过以下途径获取最新的与质量管理体系、环境管理体系相关的法律、法规

及其他要求：

1南京市新华书店；

2南京市环保局法规处；

3南京市市场监督管理局情报所；

4同行业的信息；

6上网查询；

7上级文件。

4.3.3其中主要的获取渠道为上网查询，办公室要每季度上网查询一次，查询渠道：

1南京市新华书店；

2南京市环保局法规处；

3南京布市场监督管理局精报所；

4南京市应急管理局消防局

4.3.4对于上述信息，办公室要每半年一次通过电话或去现场查询一次，做到及时获取和更

新有关法律、法规。

4.4文件的编写及审批

441《管理手册》和《程序文件汇编》由办公室组织编写，管理者代表内部质量管理体系、环

境管理体系审核,厂长批准。

442其他文件由各主管部门组织编写，部门厂长内部质量管理体系、环境管理体系审核（必要

时相关部门会签），管理者代表批准（必要时报厂长批准）O

443确保文件的正确、清晰、胡调、易于识别和检索。

4.4.4文件的审批要对文件的适宜性和充分性进行审批。

445办公室结合企业的特点，对来自各方的法律、法规及其要求的实用性进行确认，必要

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时还要对企业的质量管理体系、环境管理体系文件进行相的修改。

446办公室将巳确定的法律、法规登记到“受控文件清单”内，经管理者代表批准并组织

实施。

4.5文件的发放

4.5.1与质量管理体系、环境管理体系有关的文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给

其他单位或顾客时为“非受控”版本,发放时均盖“受控”和“非受控”章，并登记发放编号

和去向。

452业务和外来文件、资料发放均有分发号，办公室向各职能部门发放和各部门向使用人员

发放时，均填写“文件发放/回收登记表”，领用人在登记表中签字。

4.5.3当文件丢失或破损严重时,到发放部门办理更换手续，补发新文件，4沿用原来发放编

号，破损文件由办公室收回。当文件丢失时，说明原因，申请补发。补发文件给予新发放编号，

同时注明丢失文件发放编号作废。

454办公室负责保存受控的法律、法规及其要求，并技规定要求进行发放。

4.5.5提供给认证机构的文件按“受控”文件处理。

456提供给供方的文件按“非受控”文件处理。

4.6文件的标识

文件的发放和使用作出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使

用及提交认证机构的文件均为受控，必须在该文件封面上加盖“受控”标识，并标明分发编

号，“非受控”文件不作标识。

4.7文件的更改

4.7.1质量管理体系、环境管理体系文件的更改填写“文件更改申请单”，经厂长批准后，由

办公室实施。更改方式可采取划改、黏贴或换页。

4.7.2严格控制文件更改，硝需更改时，由原编写部门到办公室填写“文件更改申请单”，更

改单注明编号、原因、内容、生效日期等，并报原来的审批程序由原审批大审批后实施，若指

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定其他人员审批时，获得审批所需的有关背景资料。

4.7.3更改信息由发放那门传递到原文件的所有持有者，文件持有者报“文件更改申请单”

要求进行更改，按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应的作废文件。

4.7.4文件经多次更改或更改内容很多时换版，换版同时作废原版文件。

4.7.5办公室保存更改记录。

4.7.6文件的更改方式

4.7.6.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达“文件更改申请单”，写明更改内容，由

文件使用部门（大）在相位置上划改。

47.6.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相关页重新打印后，与所有在用文件

的相关页进行撤换，收回旧页。

4.763换版：当文件需多处更改时,并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版,

进行更换。

4.7.7作废文件的处理

4.7.7.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁作废申请单,文件归口部

门负责大批准后，统一销股。作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。

4.7.7.1若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须作好作废或

失效的标识。

4.8文件的评审

每年管理评审前由办公室组织，各使用部门参加，对现有文件的适用性、充分性进行评审，必

要时进行修订。

4.9文件的管理

4.9.1文件采用统一归口，分级管理的办法，各部门建立本部门的《受控文件清单》，并报亦

公室一份，办公室负责编制企业总的“受控文件清单”，并于每年年初公布一次。

492文件使用人保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整治、清晰，并

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防止文件丢失和严重破损。

493对于作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准，由办公室收

回、销股并做好登记。丢失的文件一旦找回，立即上交办公室并销毁。作废的文件加盖“作废”

标识。

494不论因何原因而保留的作废文件，在文件上加盖“保留”印章后，方可留用。

495文件的储存，提供适宜的环境和段施，有防火、防虫、防潮措施，以防变质和损坏。

496原版文件一般不外借。需幅时外借或复制时，办理借何、复制登记手续，并填写“文

件借同、复制登记表"，且需及时归还。

497生产技术科负责收集相关国家标准、行业标准、国际标准的最新版本，统一编号，加盖

“受控”印章，分发到有关部门使用,细人“受控文件清单”，并控制分发。每年清理一次

外来文件，确认其有效性，及时宣贯标准，更换过期标准，收回过期失效文件。

4.9.8非纸张媒体的文件的控制，也参照上述规定执行。

4.10记录控制执行NJMLD/QP-02《记录控制程序》执行。

5相关文件

NJMLD/QP-02记录控制程序

6记录

NJMLD/QR-01-01文件发放/回收登记表

NJMLD/QR-01-02受控文件清单

NJMLD/QR-01-03文件借阅、复制登记表

NJMLD/QR-01-04文件更改申请单

NJMLD/QR-01-05相关文件销毁申请单

NJMLD/QR-01-06文件归档记录

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记录控制程序实施日期2019-07-10

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1目的

规定企业记录控制的基本要求，为产品质量管理体系、环境管理体系过程，质量管理体系、环

境管理体系、服务的质量管理体系、环境管理体系和质量管理体系、环境管理体系符合要求及

质量管理体系、环境管理体系有效运行提供真实依据。

2适用范圉

适用于产品和服务提供过程中形成及质量管理体系、环境管理体系运行过程中与质量管理体

系、环境管理体系有关的记录。

3取责

3.1记录的表式由各部门提交办公室汇总,由办公室发布“记录清单”o

3.2各部门按《记录清单》分工实施记录的管理工作，并负责部门记录的管理。

3.3记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。

4工作程序

4.1各部门按“记录清单”的分工及要求，认真实施记录，记录的填写及时,内容完整，字迹

清晰，不得随意涂改,真实规范。

4.2记录必须有记录人签名，有内部质量管理体系、环境管理体系审核要求的部门负责人内部

质量管理体系、环境管理体系审核签字。

4.3各部门的记录由专（兼）取人员负责编目、收集、归档、贮存和防护。

4.4归档的记录必须妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措肺，取存方便，保管期限按“记录清

单”的要求执行。

4.5如需查词记录,必须征得部门负责人同意,并办好“文件借阅、复制登记表”登记手续,

不得更改、遗失或损坏。

4.6超过保管期的记录，经厂长或管理者代表批准后，由二人以上实施销毁，并填写“文件

销毁申请单”O

4.7每年年底，各部门将记录交到办公室统一归档，办公室做好“文件归档记录”。

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记录控制程序实施日期2019-07-10

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4.8记录编号：NJMLD/QR—

a)□□□一为程序编号；

b)□□一顺序号；

5文件

NJMLD/QP-01文件、法律、法规与其他要求控制程序

66录

NJMLD/QR-02-01记录清单

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管理评审控制程序实施日期2019-07-10

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1目的

评审质量管理体系、环境管理体系的适宜性、有效性、充分性，不断改进与完善质量管理体系、

环境管理体系，确保质量管理方针、环境管理方针和质量管理目标、环境管理目标的实现，满

足顾客要求。

2适用范围

适用于企业的管理评审。

3取责

3.1企业厂长负责主持管理评审工作。

3.2管理者代表机助厂长做好管理评审的组织与准备工作。

3.3各部门负责人参加管理评审，提供质量管理体系、环境管理体系运行情况的信息和资料，

并制订和实施管理评审结果要求的改进措施。

3.4办公室做好管理评审资料的收集、记录和保管工作及管理评审后改进措肺的检查、督促和

验证工作。

4工作程序

4.1”管理评审计划”

4.1.1管理评审每年进行一次,两次管理评审时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加管理

评审次数，确定管理评审时间后，提前一个月由管理者代表编写“管理评审计划”并下发相关

部门。

4.1.2遇到下列影响质量管理体系、环境管理体系运行适宜性的情况，由厂长决定增加管理评

审次数：

a）市场需求、外部环境和经营格局发生的重大变化，影啾到企业的经营和服务方向时；

b）企业的组织结构、资源配置和服务范围发生较大变化时；

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管理评审控制程序实施日期2019-07-10

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c）国家有关质量管理体系、环境管理体系政策、法令、法规的修改；

d）发生重大服务质量管理体系、环境管理体系事故或由于严重质量管理体系、环境管理体系

问题引起顾客投诉或造成顾客受到伤害时。

4.2管理评审的输入包括以下内容

1）质量管理体系、环境管理体系审核的结果（包括内部、外部、相关方的审核）；

2）2客的反馈:包括顾客满意度的调查结果、与顾客沟通的结果、顾客提供的重要信息及顾

客的投诉;

3）相关方反馈信息；

4）重大质量管理体系、环境管理体系事故的处理，过程的业绩及产品质量管理体系、环境管

理体系趋势；

5）以往管理评审所确定的跟踪措施的执行精况；

6）质量管理方针、环境管理方针、质量管理目标、环境管理目标以及纠正、预防和改进措脑

的实施精况；

7）可能影响质量管理体系、环境管理体系的变化（如企业的组织结构、产品结构、资源发生重

大改变与调整，相关的法律、法规、标准及其他要求发生的变更）；

8）各层次人员对质量管理体系、环境管理体系的改进意见。

4.3管理评审实施

4.3.1厂长壬持管理评审会议。

4.3.2企业各部门负责人参加管理评审，由办公室将会议内容予以记录。

4.3.3管理者代表汇报前一阶段质量管理体系、环境管理体系运行情况及内部质量管理体系、

环境管理体系审核精况，各有关部门按管理评审输入要求做质量管理体系、环境管理体系运行

情况专项或书面报告，并对管理目标完成情况进行考核。

4.3.4在管理评审会议上进行研究、核实，并在此基础上进行分析时论。最终由厂长对质量管

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管理评审控制程序实施日期2019-07-10

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理体系、环境管理体系现状的适宜性、充分性、有效性作出结论。

4.4管理评审输出

4.4.1管理评审的输出反映对以上输入进行分析和评价的结果：

1）质量管理体系、环境管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；

2）质量管理方针、环境管理方针、质量管理目标、环境管理目标是否正在实现，是否需要更

新；

3）为管理质量管理体系、环境管理体系各项过程配备的资源是否适宜；

4）对质量管理体系、环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；

5）是否需要进行相关过程、产品审核或改进；

6）对上述评价结果所采取的跟踪措施；

442管理者代表对管理评审会以进行记录，对内容进行总结，编制“管理评审报告”，经厂

长审批后发放至相关部门，采取相应措施，并跟踪措施的实施情况。

4.4.3办公室做好管理评审记录。

4.5管理者代表根据管理评审记录编写“管理评审报告”，作为管理评审输出。“管理评审报

出»

口

内容包括:

451管理评审的简况（包括时间、地点、参加人员）;

452管理评审的内容；

453管理评审结论及决定；

a）对企业质量管理体系、环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论。

b）找出企业质量管理体系、环境管理体系存在问题，提出整改要求

和责成责任部门采取的纠正预防措施，并考虑过程、与帧客要求有关的产品是否需改进，自身

资源配置是否适应内部及发展需要的决定产品及其过程有效性的改进；

46管理评审后的过程

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461“管理评审报告"及纠正预防措施表由办公室分发到企业有关领导和部门；

462在管理评审做出的规定时间内，由管理者代表组织对管理评审确定的改进进行跟踪监

督、验证。

5文件

NJMLD/QP-09i客满意程度控制程ff

NJMLD/QP-10内部管理体系审核控制程序

NJMLD/QP-13数据分析控制程序

NJMLD/QP-14纠正和预防措施控制程序

6记录

NJMLD/QR-03-01管理评审计划

NJMLD/QR-03-02管理评审报告

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人力资源控制程序实施日期2019-07-10

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1目的

为了优化组织的大力资源配置，通过招聘选拔、考核、培训教育等多种措施，以满足组织对人

力资源的要求，保证产品、服务和过程质量管理体系、环境管理体系得到提高，并不断改进、

士至

兀香。

2适用范围

适用于企业范围内承担质量管理体系、环境管理体系规定职责的所有人员。

3取责

3.1厂长负责批准各部门主管人员的录用和辞退、各部门负责本部门内的人员的录用和辞退。

3.2管理者代表负责胡调企业的“年度培训计划”、《岗位任者条件》的编制,3负责内部质

量管理体系、环境管理体系审核的实施。

3.3办公室负责各部门招聘人员及招聘的策划、实施和备案、负责内部质量管理体系、环境管

理体系审核。

3.4办公室负责组织《岗位任职条件》、“年度培训计划”归口管理。

3.53公室负责组织培训需求的识别,负责企业培训的组织实施和对培训效果的评价。

3.6办公室负责考核制度的制定，并根据组织需要制订相应考核措施，并监督实施，对考核数

果进行评价。

4工作程序

4.1岗位任职要求

4.1.1办公室根据企业岗位需要确定任职人员在学历、培训、经验技能、取业资格方面的要求，

将《岗位任职条件》汇编成册，作为人员甄选、安排和培训需求识刖的主要依据。

4.1.2企业各岗位人员的素质必须适应《岗位任职条件》的规定，以保证其能胜任所担负的取

责并明确工作目标。

a）新员工报《岗位任职条件》要求由办公室负责招聘，并实施先培训后上岗。

b）新员工的学历、任职资格、业务技术能力必须符合要求，才能录取。

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4.1.3企业可根据岗位重要性程度确定是否需要编制《岗位任职条件》，《岗位任职条件》范

围外的岗位应聘人员要满足企业对职员的基本要求。

4.1.3对企业主要部门负责人和关键、特殊岗位的员工必须进行培训后方可上岗，对于新进普

通员工只要进行新员工上岗前的培训并考核合格后就可以上岗。

4.2大力资源配置

4.2.1各部门根据工作需求，经分管领导内部质量管I!体系、环境管理体系审核后，并经厂长

批准后由办公室实施

422中层干部的录用需经厂长批准。

423中层以下员工的录用由部门主管审核、厂长批准。

4.3基本培训需求

4.3.1新员工培训

431.1总体培训：企业概况、司纪司规、质量管理方针、环境管理方针方针、质量管理目标、

环境管理目标目标和质量管理意识、环境管理意识及取业健康安全管理意识及《ISO9001：

2015质量管理体系一要求》标准、《IS014001：2015环境管理体系一要求和使用指南》标

准要求进行培训；

431.2岗位培训：相关岗位工作取责、相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作规程、

现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训。

4.3.2检脸人员培训

4.321产品生产标准、检脸规程、检脸、测量和试脸设备的操作规程等的培训；

4.322《ISO9001：2015质量管理体系一要求》标准、《IS014001：2015环境管理体系一

要求和使用指南》标准要求的培训、相关程芹文件培训；

432.3统计技术培训。

4.3.3管理人员培训

433.1《ISO9001：2015质量管理体系一要求》标准、《IS014001：2015环境管理体系一

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要求和使用指南》标准及相关岗位工作职责培训；

433.2相关法律、法规培训；

4.333相关质量管理体系、环境管理体系文件培训；

4.3.4内部质量管理体系、环境管理体系审核员培训

a）（ISO9001：2015质量管理体系一要求》标准的培训；

b）（IS014001：2015环境管理体系一要求和使用指南》标准的培训；

c）相关质量管理体系、环境管理体系文件培训；

d）内部质量管理体系、环境管理体系审核知识培训。

e）内部质量管理体系、环境管理体系审核技百培训。

435特殊工作人员培训

4.351相应工种的操作规范培训；

435.2国家要求的岗位要求培训；

436安全生产相关的培训执行安全生产管理体系文件相关规定。

4.4培训方式

4.4.1企业具备培训能力的，以企业自办培训班为主。

442企业无培训能力的，委托有关单位来企业培训或组织有关人员参加委外的培训。

4.5培训教材和要求

企业自办培训班的，由授课人员编写讲义和考试试卷。

46培训、考核、辞退辞职、意识和能力

4.6.1办公室在每年年初结合企业年度经营计划制定出企业“年度培训计划”，经厂长批准后

下发并监督实施。

4.6.2每次培训办公室或相关部门填写"培训记录表”，参加培训的人员在"培训记录表"!

签到，并记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核情况等。

463办公室在每次培训后进行培训效果的评价,并填写"培训记录表”，对培训教材、设施

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人力资源控制程序实施日期2019-07-10

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等评价、考核（考试）成绩评价、实际操作能力评价、工作绩效的评价、其他方面评价等项目

进行效果评价，评价结论及需采取的相应措施等内容予以记录。

4.6,4办公室可根据需要，会同相关部门对将麻过程操作员工进行专项培训，发现不能胜任本

取工作的,需及时安排补充培训或转换工作岗位,使其具备的能力与所从事的工作相适应。

4.7考核

为保证产品的质量管理体系、环境管理体系和过程质量管理体系、环境管理体系的持续改进，

企业要建立相应的考核措施。

48辞退辞取

员工被辞退或辞职符合相关法律法规，并有相关记录。

4.9意识

办公室及各有关部门，为员工充分发挥自己的嫄明和才智创造有利条件。采取奖惩、培训、宣

传教育等措施，增强员工质量管理体系、环境管理体系意识。

5文件

NJMLD/QP-02记录控制程序

NJMLD/QR-3401岗位任取条件

6记录

NJMLD/QR-204-01年度培训计划表

NJMLD/QR-204-02培训记录表

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1目的

对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2范围

适用于对顾客要求的识刖、对产品要求的评审及与妙客的沟通。

33责

3.1供销科负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟

通。

3.23量检脸科负责评审产品质量要求的检丽能力。

3.3生产技术科负责评审产品的生产能力及交货期。

3.4供销科负责评审所需原材料采购的能力。

3.5厂长负责审批特殊合同的产品要求评审表。

4程序

4.1顾客需求的识别

供销科负责识刖顾客对产品的需求与期望，识刖的依据如恤客订货要求，合同草案、梆以草案

及口头定单等；

a）顾客明示的产品要求，包括产品质量管理体系、环境管理体系要求及涉及可用性、交付、

支持服务（如运输、培训等），价格等方面的要求;

b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求和习惯上除含的潜在要求，企

业为满足顾客要求作出承诺；

c）顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2对产品要求的评审

4.2.1在投标、接受合同或定单之前，供销科对巳识刖的顾客要求及企业确定的附加要求，一

般情况下由供销科厂长负责评审，如必要的情况下匆织相关部门对标书、合同的产品要求实施

评审。

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422与产品要求的评审

422.1与产品要求的评审在投标、合同签订之前进行，确保：

a）产品要求（包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求）得到规定;

b）喇客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；

c）与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）巳予以解决；

d）企业有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类

a）常规合同：对企业定型产品所定的合同。

b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，顾客有特殊要求的情况。

422.3供销科负责组织相关部门评审特殊合同。

4.22由于企业是按顾客定单进行生产安排的，对于常规合同，由供销科厂长负责签名确认，

即完成定单评审。

4.225对于特殊合同,由供销科组织相关部门（生产技术科、生产技术科、质量检验科、办公

室）评审产品的生产能力、检测能力、原料供应是否能保证、法律法规要求及顾客潜在要求等

并报厂长批准。

422.6在与产品要求的评审过程中，与产品要求的评审人员对产品要求中有关内容提出问题或

修改建议时，由供销科负责与顾客联系，征求其意见。

422.7供销科负责保存定单、合同及其他相关文件，包括对于与产品要求的评审过程中提出的

问题的解决及与产品要求的评审结果的实现等跟踪措施的记录。

4.3合同的签订和实施

4.3,1企业接到老顾客签名和盖章后的定单，由供销科对“定单确认表”的内容确认后，回复

喇客后班视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。

432合同签订后,供销科负责将相关的文件（如生产流程单），根据各部门的需要发到相关部

n,作为、生产、采购、检脸和出货等的依据。

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4.3.3供销科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.4产品要求的变更

当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）要得到修改，把

变更的要求与妙客梆商一致，并通知相关部门，执行《文件、法律、法规与其他要求控制程序》

的有关规定。必要时，对更改的内容还需再进行与产品要求的评审。

4.5供销科负责与顾客的沟通

4.5.1在产品售出前及销售过程，供销科通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会

等）向崎客介绍产品，回答顾客的咨冽，并予以记录。

4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展及时反馈给厕客，包括产品要求方面的更改，

要与企业内部相关部门及顾客胡调一致。

4.5.3产品售出后，要搜集帧客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执

行《顾客满意程度控制程序》的有关规定。

5相关文件

NJMLD/QP-02记录控制程序

NJMLD/QP-09顾客满意程度控制程序

6记录

QRJS205-01定单确认表

NJMLD/QR-05-02合同评审记录

NJMLD/QR-05-03合同台帐

NJMLD/QR-05-04合同更改记录

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南京明利达实业有限公司文件编号NJMLD/QP-06受控状态

程序文件汇编文件版本C/0受控

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采购控制程序实施日期2019-07-10

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1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料符合规定的要求。

2适用范围

适用于原材料及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。

3取责

3.1供销科负责组织进行供方评定,建立“合格供方名录”，并对供方的供货业绩进行评价,

负责制订“采购单”及执行采购作业。

3.2生产技术科负责编制《原材料分类明细表》负责在供方评定时，进行样品测试。

3.3生产技术科负责编制《原材料校验规程》并对进厂的原材料进行检测或验证，负责在供方

评定时,进行小批量试用。

3.4管理者代表负责审批“采购单”3"合格供方名录"。

4工作程序

4.1采购原材料分类

生产技术科制定、收集原材料技术标准及《原材料分类明细表》，根据其对最终产品性能的影

响程度，将采购原材料分为如下三类：

a）重要原材料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致厕客投拆的原材料；

b）—般原材料：不影啾使用性能或即使梢有影陶也可采取措施予以弥补的原材料；

c）辅助原材料：包装材料及在生产过程中起辅助作用的原材料。

4.2供方的评定

4.2.1供销科根据收集的原材料技术标准和企业发展的需要，通过与同类原材料的质量管理体

系、环境管理体系、价格进行比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入“供方调查表”。

422对于重要原材料，需要经过样品测试及小批量试用测试。

a）供销科向候选供方提供相应的《原材料枪骐规程》，要求其提供适量的样品；

b）供销科将样品以及“供方调查表"送生产技术科、质量检总科