SAP采购部用户操作手册

SAPMANUAL#OM(EU)-001

SAPOPERATIONMANUALFORENDUSER

SAP用户系统操作手册采购部

1、供应商资料

2、信息记录

3、货源清单

4、采购订单

VER.1.0

2015年06月24日

版本信息：

简体中文

制作人：

修改记录

日期版本内容

概述

SAPERP的物料管理模块主要包括:主数据管理、采购管理、

库存管理、发票校验。

主数据管理提供了：

物料主数据

供应商主数据

采购价格（信息记录）主数据

采购管理提供了：

整个集团共享的供应商主数据管理

物料供应货源的管理

询价/报价的管理

采购订单管理

-生产性物料采购

-非生产性物料采购

-外发物料采购、工序外发采购

-成本中心采购

-固定资产采购

-采购相关报表

库存管理提供了：

采购订单收货、退货

生产订单领料、补料、退料

生产订单收货、退货

物料转储

其他出库

其他入库

黑点

批次管理

库存管理相关报表

发票校验：

采购发票校验

贷项凭证

后续发票调整

物料管理模块主要业务以及和其他模块关系的示意图:

物料需求计划(MRP)

1组织架构

物M管理的相大组观结构

集团

公司代码

库存地点

采购组织/采购组

集团：

♦在SAP系统中，集团是商业上和组织上的单位,有它自己独立的一套数据包括主

记录、交易数据及各种表集

♦从业务的角度来看，集团可以看成是一个公司集团

公司代码：

♦公司代码(CompanyCode):是一个法定的会计主体，SAP系统在公司代码层面

确定会计年度、会计科目表、币种以及出具法定财税报表；

工厂：

♦从生产、采购、工厂维护和物料管理的角度来看，一个工厂可以看成是一个企业的

后勤组织单位。

♦工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必须的组织单

元之一，工厂是从属于公司代码的，他可以对应我们实际工厂或逻辑工厂。

库存地点：

♦库存地点是ERP系统对库存物料进行有效管理的最基本的组织单元，ERP系统的库

存地点可以是实际的仓库或虚拟的仓库，例如原料库、备件库、半成品及成品库等。

♦工厂中的一个组织单位，它允许存储不同的物料。

♦库存盘点是在库存地点级执行的。

采购组织：

♦采购组织：是ERP系统采购管理中最基本的组织单元，它对应的是我们的采购机构

或部门。

采购组织是这样一个组织等级，它为一个或多个工厂或公司与供应商谈判采购条件，

对某一特定的采购行为负责。采购组织对采购管同负完全的责任。

采购组：

♦采购组：为了统计、跟踪和控制各种采购业务，SAP系统可以针对各个采购专业小

组设立采购组，例如：原料采购组、备件采购组、或以采购员设定等,德普特按物

料类别设采购组。

1.1公司代码

＞公司代码的编码规则

公司代码进行编码，长度为四位。

公司代码公司名称

3030深圳市电子有限公司

1.2工厂

＞工厂的编码规则

工厂进行编码，长度为四位。

工厂代码工厂名称

3030深圳市无价值工厂

3031深圳市内销工厂

3032深圳市外销工厂

3033新工厂内销

3034新工厂外销

3035募投项目

2供应商主数据

供应商主数据分为三部分信息:一般数据、公司代码信息、采购组织信息。其中一股数

据指基本信息：名称、地址、联系方式、联系人、开户行等集团层次信息，也就是说一个供

应商在一个集团中只需要创建一个帐号；公司代码信息主要指供应商应付帐款计帐科目设置

（统驭科目）、财务付款条件设置等信息；采购组织信息指供应商采购相关的信息。

2.1帐户组定义

在创建供应商主数据时必须输入一个帐户组，根据供应商的业务及会计特点，将供应商分为

不同的组。不同的帐户组的供应商代码可以不同，可依此进行分析及查询。对于一次性供应

商是指只采购一次或很少向其采购的供应商，将不针对每个供应商创建编码，共用一个一次

性供应商编码，具体地址及信息在采购订单创建时维护,

供应商编码

2.2帐户组的维护

帐户组根据供应商的特性选择输入。

Account

No.Vendortype

Group

1GroupCompany(InternalVendor)集团供应商ZVIC

2ExternalTradeVendor外部供鹰商ZV05

3ExternalNon-TradeVendor外部供商(不^探麟单)ZV06

4StaffZV07

4One-timeVendor一次性供愿商ZVXX

5制造商（外部无指定）ZMNF

主要字段

地址数据

维护部门：采购部

主要功能：维护地址和基本通讯资料。

主要字段：头衔，名称，搜寻条件1/2,街道/门牌号码，邮政编码/城市，国家，地区，

语言，电话，传真。

公司资料

维护部门：采购部

主要功能：维护应付账和财务相关资料。

主要字段：客户，统驭科目，付款条件。

供应商资料

1输入代码XK01,显示如下:

1.1创建一般供应商

根据编码规则取得代码，在供应商栏输入。

1.2公司代码/采购组织维护

公司代码与采购组织全为3030.

1.3帐户组的维护

通常对一般供应商选ZV05,制造商选ZMNF,集团工厂选ZVIC

2、创建供应商

2.1创建供应商名称及地址

联络地址数据

♦称谓，DPT统一选“公司”作为标题

♦公司名称

♦搜索字段，统一在第一个字段输入该公司简称，第二个字段输公司代码

♦城市（必输项）

♦国家（必输项）

♦街道及楼巷号码，点击上图右下知的图标画进入详细栏画面，地址

顺序按从小到大从街道2开始输入信息后如下图，右边为预览资料，即

采购订单抬头中的供应商名及地址

2.2创建供应商联系方式

通讯数据

■语言，通常使用英语

■电话

■传真

■电邮，即emailaddress,通常此邮箱作为接收采购订单的供应商人员邮箱，系

统仅能抓取第一个邮箱作为订单接受者。

2.2.3点击“其它通讯方法”可选择多种联系方式填入相应信息，如下:

国PH遢值方法

台上52皿。

网＞»

WTE2

MOB次脑色

PAG

PMHKM

RML0a・件

S8立至nttM*

TEL电d

TUC电传

E电传

UW皿3)

X40X.400

0[«J

3点击画进入下个界面，如下图

3.1客户选项的维护：如果此供应商本身又是客户，则此处填入客户号。

按Enter键进入下面的画面

4.供应商联系人的维护，空白栏为信息输入栏，名及名称（即姓）为必输项

°>Oam汽而他伙伴vrvifwiB庐

8必两（23000000~IZSOMPSMe曰*

[IF人

如需输入详细信息，则点击“合伙人明细”进入下图录入详细资料，下图右边为预览资料,

5会计信息

在会计信息画面中，采购只需要维护统驭科目，通常选“应付账款”。

6会计支付数据维护

在会计支付数据画面中，采购需要维护付款条件及在检置双重发票打“V”，付款方式为T.

如下图所示

7采购数据维护

•订单货币-同供应商放置在一起的订单所基于的货币的键值.

•付款条件-用于指定订单付款条件。

•国贸条件-发货人和接受力必须遵循成功完成的运送之易。如.DAP

•以收货为基础的发票验证-指定为采购订单项目或发票项目的已进行备抵的标识。

以上为必输或必选项

具体维护参见下图

8最后合伙人功能录入

•订货地址250C0000.......KintetsuWorldExpress(HK)Limited

25000001——ShenzhenDPTElectronicsCo.,Ltd.

8.1供应商创建资料的保存

采购数据维护后，己到达最后数据屏幕，点击“是”作为保存，该供应商资料己创建完毕。

制造商主数据

1.1输入代码XK01,显示如下：

1.2创建MPN制造商（MPN物料）

如建MPN物料，需要先建制造厂商，那么在创建供应商时，帐户组选择ZMNF制造商（外

部无指定），供应商•栏填入供应商名字，余下步骤只需要输入公司名，所在国家及城市，然后

保存即可。

2.更改供应商资料

2.1.进入更改供应商界面：

SAPECC菜单后勤t物料管理->采购t主数据f供应商t采购f更改

交易代码XK02

2.2输入需要更改的供应商

双击TCodcXK02进入如下画面，选择要修改的供应商及需要修改的信息界面，也可以点击“全

选”

更改供应商:初始屏幕

国区

供的

公司代码3030

采班朗以3030

常规数据

〃捌

7付款交品

，标人

公司代码数据

，会计信息

，付敷交易

•信函

「阳0税

梁慰且浏i据

，彻数据

7合作伙伴职诙

按“Enle「”进入下面界面进行修改：

2.3修改供应商信息

如图，在显示白色背景处，都是可以直接修改。

一直按“Enter”键，可以进入下一个画面，直至最后一个画面，系统将提示，是否要保存更改

并退出，点击“足”即可

3.显示供应商资料

3.1进入显示供应商界面：

SAPECC菜单后勤—物料管理一采购f主数据f供应商f采购-＞显示

交易代码XK03

3.2选择需要显示的供应商

双击T-Code进入如下画面，输入要显示的供应商及需要显示的信息界面，也可以点击“全选”

键。

显示供应商:初始屏幕

供应商210000041Q

公司代码3030'

采犍织^3030

常规数据

&地址

八捌

«付款交易

，麻人

公司代码数据

/会计信息

7伺菽交易

%

，触

C桢扣税

来购组织塾掘

7案购数据

♦合作伙伴职能

按“Enter”进入浏览界面:

3.3显示供应商信息

一直按“Enter”键，可以进入下一个画面，直至最后一个画面，系统将出现如下提示，点击“是”

即可。

叵到达的最后数据屏幕因/

没有数据被更改

❷你是否要退出编辑

此供应商？

是E昔］:於

4.显示修改记录

4.1.进入显示修改供应商记录的界面:

SAPECC菜单后勤T物料管理T采购一主数据-供应商T采购f修改

交易代码XK04

在SAP主菜单画面输入TCODE：XK04,进入以卜.画面,

点击“多重显示”进入以下两面

供应商变化：垓览

其已修改字段条目m字成名

供应商0021000004东莞市丰实电子有限公司

曰期字段新IB

15-06-16野考其它供应商2500000125000000

点击“匿”可进入显示此

供应商修改记录的画面

4.2选择需要显示更改记录的供应商，显示更改记录

双击T-Code进入如下画面，输入需要显示更改记录的供应商号码，按“Enter”键进入，可以

看到全部的修改记录，也可以选择“更改周期”中的“修改日期”缩小范围寻找，下图显示了全

部修改记录

©明细x

明细

日

期

时

间2015-06-16

用

户10:08:16

段

字MI01

始

开参考其它供应商(WYT3-LIFN2)

至25000000

25000001

采购组织3030子范围工厂合伙人功能ZD上更改了

0

双击画面中的每个字段项，可详细显示修改记录，如下图

供应商变化:夜婚

理已修改学段条目M9等段名

供应商0021000004东凳力丰实电子有限公司

日期箱人的对象关键字

15-06-15电话号码（业务地址服务）000002298900010101001

15-06-15电子邮件绝址（北务地址版务）000002298900010101001

15-06-15她址（曲务处址强秀）000002298900010101

15-06-15个人/地址分配（业芬地址限务）0000022989000002299000010101.

15-06-15个人（办公地址管理）000002299000010101

15-06-15客户主要联系伏伴0000023216

15-06-15供应商主数据（一殿地区）0021000004

15-06-15供应商王记录购买组织数我00210000043030

15-06-15合作伙伴功能00210000043030VHOOO

15-06-15合作伙伴功能00210000043030ZD001

点击“全部更改”，将详细显示更改记录。

5.冻结/解冻供应商

5.1冻结供应商:

双击T-Code进入如下画面，输入要冻结的供应商代码，公司代码，采购组织。

冻结/解冻供应商:初始屏基

供应商：21000004|一：Q

公司代码3030

采购组织3030

按“Enter”键进入下可选择的冻结供应商画面，如下图

冻结/解冻供应商:明细

陕丽21000004

公司代码'3030'

采购组织3030

过嬷冻结

所有公司代码

©将我冻结的功能（1）5找到条目

才球公司代码

限制

荣呵辐

斫有来迎组较回国篁圆］圜国国叵3E

X居文本

选的来购组织

C回案购订甲东结

02诲购单和采购订单班结

由于历量原因而东雄

03东结报价请未，订单和收货

冻结功能04漠确定冻结

99总冻结

如上图，我们选择的是“采购订单冻结”的方式，然后点击“旦”图标保存。

系统将提示“变化已发生”

如卜.图，我们选择的是“总冻结”的方式，然后点击“19”图标保存。系统将提示“变化已发

生”

5.2解冻供应商

解冻供应商进入的界面和操作方法是一样的，只需要把所选择的冻结方式删除即可。见下图:

冻结/解冻供应商:明细

|E*

供应商21000004

公司代码3030

网组织3030

过账东结

斫有公司代码

指定的公司代码

采购冻结

所有采购组织

选择的采购组组

点击“口”图标保存。

6.删除标记

6.1进入删除标记的界面:

SAPECC菜单后勤T物料管理->采购T主数据1供应商->采购->蒯除标

记

交易代码MK06

双击T-Code进入如下画面，输入要删除标记的供应商代码，公司代码，采购组织。

6.2选择需要删除的供应商

按“Enter”键进入下可选择删除标记的界面

6.3选择需要删除的内容

选好需要删除的内容后，点击“凶”图标保存，系统将提示“变化已发生”或“没有做修改”。

7,供应商清单

7.1进入供应商清单界面

SAPECC菜单后勤->物料管理->采购T主数据T供应商->清单显示f供

应商清单

事务代码MKVZ

输入T-Code进入如下画面：我们可以根据供应商、采购组织、检索项、帐户组等范围进行选择。

7.2选择需要显示的供应商

输入T-Code进入如下画面：我们可以根据供应商、采购组织、检索项、帐户组等范围进行选择。

供应商清单:采购

砂

供应商210000004到^2100000041Cka

采购组组3030?至4a

检索项至U反

帐户组二到由

如上图，我们选择的是供应商范围，点击“期”图标，可进入如下画面，

7.3显示选择范围内的供应商信息

供应商清单:采购

观s?7£h而冶［应B/Qi西定%0的领“中始

供应商”供应蔺名将'耕'碟条件2'的@'①'由误翩’闹T姐"恰算员,『8F‘DeF’一次'瀛羯觎就

21000004」东莞布丰魏子有用公mCHY160COPSHENZHEN广东省东菊秋的山鸡尬工11区CN东堂ZVQ5丰藕子加0船特电子宿期级(SZ)

如上图，显示的就是我们所有供应商清单。

8.进入供应商清单开发报表

SAPECC菜单后勤T物料管理-采购f主数据f供应商->清单显示一供

应商主数据报表

事务代码ZM103

程序电）编辑（巨）转到g）系统（工）帮助出）

到q®non口寸一一£乃.国团国

[MIGMM]供应商主数据报表

-中

中

与

-

力

与

与

-

-力

中

如下图，显示的就是我们所有供应商清单。

[MIGMM]供月1篇主敷板报在

aAT罕0ft*的行口曲窃、①

公B代言痢R鲍Raccountgroup世应商代吗3tatHarm1SCTMC2SwrchT«rm1SearchT<nn2Str«C

3030ZV0523000005公司JipsDepbytncJ*rato-ku,Tokyo,105^0JO：23000005?-LNBhHhr6nhG-<hopne

3030ZV0525000000公司KfitetsuWEIRe(HK)LIM«&Berth3,Kw»Own。NGMW25000000GBk*1014E1/F~ATILogetoCent

3030ZV0521000004公a车耐*其电升I耀公国环电子21008*广索•亨蚤翕0山•大3工北区

3030ZV0525000001公用ShenzhenDPTEW<Voncs8,IS.DPT25000001GUSHUPCUSTOAUXDCIAHG.BAOA/4

3030000：XX00003公司6百

30300001XXOC004公胃aej裔CM6\5

3030ZV0510000017公司ChnrtiBectroncTBC,COMP丽q.CHUSHCHRBH

30300001XX0002公司a期G«

3030ZV0521000048公日取।环龙同区•囱住现木，坦厂枝为21000004晞龙西区.内大耿万人4*62号

3030ZV0522000001公H为6第%子川口匐心522000001翠U博主安底$韩街那11粥三工立区第十AAM1陆2.

3030ZV0521000009公司体用岷联8（WW公司砂21CMW9昆圳海宝贡化改财•大"电社E亳IW酒1修

88ZV0321000030公CJ眩第U型咏i句21000030♦“儿父/00F中

3030ZV0523000001公胃EXCELaECTROHOS《HONGKOMGEXX23000001的港九龙*6齐•踞Ml：福位中心20»2小速

3030ZV0522000018公口算，1用就能科枝,收归餐渔公旬鱼蛇科登22000018工川而Hdjtzmsie南山短河■势火餐31，・31江

3030ZV0522000012公U葺川南化试，丽籍公国收22000012漫HPHUdj区南去大天学之大■1修4餐W。4G・19

采购信息记录

采购信息记录（俗称“采购价格"；简称"信息记录"）包括一个物料和供应物料的供

应商的信息，例如，供应商的当前价格保存在信息记录中。

信息记录使得采购人员可以快速地决定过去一个供应商提供哪些物料以及一个物料过

去由哪些供应商提供。它包括的内容如下：

＞储存在有关采购组织或工厂的价格和条件数据

＞最后的采购订单编号

＞超交货和欠交货的公差限制

＞计划的交货时间（供应商为了交货而要求的提前时间）

＞供应商评估数据

＞供应商可以供应某物料的有效期间等

德普特采购信息记录编码范围如下：

编号范围给号方式

5300000000~5399999999自动给号

创建采购信息系统

SAPECC菜单后勤T物料管理一物料主数据T物料f创建（一般）

交易代码（T・code）ME11

1创建采购信息记录（标准）

把物料建在相应的供应商下，输入系统。

创建信息记录：初始屏幕

创建信息记录:初始屏幕

供应商21000048

10402-00000001A

采购组织3030

工厂3032%

采购信息记录_|

公司代码与采购组织全为3030o

采购信息记录不需要输，系统自动生成.

1.1根据实际情况选择输入，目前物料价格类别有标准及外协加工两类。

信息类别

◎标准

O外协加工

。管道

。寄售

通常用标准，外协加工，需要外发加工的供应商，管道与寄售无使用。

2按“Enter”键进入下面的界面

创建信息记录:一般数据

来购组织致掘1文本

柒购信息记录

供应商21000048深W庙龙岗区福岗桂鸡木制品厂

物料10402-00000001A卡板

物料组10402,卡板

2.1采购订单的计量单位的维护：

采购订单的计量单位会默认为R&D在materialmaster里建立.的仓存单位，通常是EA（Each）.

可变的订单位有三种（如卜图），为了ReturnP。的订单单位可以更改，我们规定全部输

a1，，

采购订单的计里单位

©可变采购订单单位活动（1）3找至探目二X

订单单位EA]

回画面圜回直2E

转换•<->EA

可变的订单单位G可变的采购订单单位酉短描建

不活动

5I激活的

2含自身价格时有效

如必须根据MPQ进行购买的物料，就需在下图设置其最小购买包装单位及转换率,如下显

示订单单位为PAC,转换单位为1PAC=500EA..

2.2采购单位与库存单位的转换：

当两者存在不同时，则必笈在此修订并设置单位转换率,如上图显示订单单位为PAC,转换单

位为1PAC=500EA.

3维护采购组织数据1

控制

■计划交货时间（此处是输入供应商基于收到forecast条件下的leadtime）,

一般RND主数自带。

■采购组，即buyercode,由开发部在物料主档输入带至此处。

■标准数量，价格比较基准数，此数大于或等于MOQ,通常以第一家报价厂商为

准。

■最小订单数量，即MOQ

■确认控制，即供应商交货计划的确认，如选“确认”，当采购员没有输入交货计划，

则货仓不能收货。DPT确定不输入，为空。

■极限不发货/极限过度发货/无限制超量交货，因DPT流程不允许，全为空。

■NoMText,即是否需要将补充文本代入订单，DPT选“V”

■GR-basedIV,即基于收货的发票验证，固定选“V”

■Rndgprofile,系统用于将订单建议数量调整至可交货单位的键值,DPT输“Z003”

■税代码_______回单击税代码后面的空格，将出现叵），点击出现卜面的可

选项，双击即可选择。规定进口料选“J0”,进项税率不同相应选择不同的进项税。

©税码⑴13照探目

限制

21画阅阖阅【明麻1

税场鑫

页;0%送顶税，中国

J117%龙项税，中国

J213%—,中国

J37%进项税，中国

”G%进项标，中国

J54%送网，中国

J63%进娜，中国

L15%若侈品猊，中国

X00%尚獭，中国

XI17%循项税，中国

X213%销项税，中国

X46%脚赖，中国

X64%[顾氐中国

条件

■净价，即不含税价

■定价日期控制

WWfl第130301IT'3032乐f

w会铀回i4>丽发货团无用“文本

柔miii佛MT娘

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响伯格80,000.00BY.17^00EAC没育谡金折扣

化1EA<->\1EA装用fl

定价3则网石制订・8啕

确认控制

如选择确认,则一定要进入ME22N画面（修改PO）,做供应商交期及数量的回复，才可以收货;

然后SAP将根据采购要求的交期、供应商问复的交期以及实际交货日期，自动算出供应度的交

货分，评分将反映在VendorEvaluation界面中。

确认控制分三个层次。

A.供应商

B.物料（InfoRecord）

C.P/0

如果在供应商层面选择了确认控制，则此供应商所有物料所有P/0都受此控制，供应商层面是

三个层次中最高层。

同理，如果在物料层面选择了确认控制，则此物料所有P/0都受此控制，但如果于供应商层面

的控制维护相冲突，则以供应商层面的控制为准。

P/0层面的控制，是三个层面最低的，控制范围最小的。

RoundingProfile的维护及意义

此处RoundingProfile如果选择Z003（DPT使用），运行MRP时，将根据MPQ及其转化率来计

算采购的数量，即有四舍五人的功能。

单价及定价F1期控制的维护

DPT使用1000作为基数，用库存单位进行价格计算，如上图所示。净价栏中，小数点只能保留两位.

定价日期控制11年有控制单击定价日期控制后面的空格，将出现回，点击G）,出现下面的

可选项，双击即可选择，一般以“采购订单日期”为准。采购订单日期是指采购订单上的日期，交货日期

是指

PO上的交货日期。

定价日期控］短义

a有控制

1采购订单日期

2交货日期

3当前日期

4手动

5收货日期

国际贸易条件栏，如右图下方所示，可选择O/L/C,且相应输入交货地点，DPT按如下方式输入：

OOversea

LLocal

CChina

国际贸易条件CLocal___________|

单击左上角的e,进入下个界面

3.1价格的阶梯维护

创建信息记录：采购组织数据2：以下的信息自动复制之前入的信息。

3.2点击“条件”选项，可见下面界面

创建总价格条件(PBOO)：条件补充

唱生2田

条件扑克

□

O

O

EEE匾］画回回回

如上图，单击左上角按纽13,可以进行价格的阶梯维护，界面如下,

等级数量是基于单张P0的订单数量总和，如一张P0订购10402-00000001A,其中7月02

日需交50EA,7月02日需交80EA,一共500EA,那么这张PO上的价格就应该是按等级数量

60EA来算，也就是RMB60元

3.3入完上面的信息，单击Ie,保存，然后单击。退出，返回下面的界面

显示信息记录:采购组织数据2

常规数据采购组织数据1条件文本

采购信息记录$30000001.®

供应商000048深圳市龙肉区横向桂鸡木制品厂

渊'10402-00000001A卡板

渊蛆10402卡板

采购组织3030IF3032底至

参考

报价报价有效自

点击“目”，保存。

2、创建采购信息记录(外协加工)

把外协加工P/N建在相应的供应商下，输入系统如下:

以上操作模式与标准相同。

3、创建制造厂商的信息记录

建MPN物料，由开发部在物料主档相应输入后自动带至此画面。

MPN物料是指同一规格的物料时应不同制造商的物料，DPT将给一个内部的MPN物料编

码，此编码会参与MRP运行。

创建信息记录必须建立子物料价格如下：其它操作与标准信息相同

创建伯总记录：机蛤屏赛

供应商22000018

蝴^20100-lPH00001Aj:Q

票期8帜“30^0

IF3032

呆的值息记录

值!1真密

Ml

CT

二、修改采购信息记录

进入更改采购信息界面

SAPECC菜单后勤T物料管理T物料主数据f物料一更改

交易代码(T-code)ME12

1.1修改订单单位及转换率：

双击•或直接输入T-CodeME12进入修改采购信息记录的画面。输入需要修改的物料P/N及对应

的供应商、采购组织和工厂，选择信息类别，如下图

按“Enter”键进入第一个修改画面，找到最下方的“采购订单的计量单位”可修改定订单单位

及转换率，如下图。

如果我们要把上面物料的订单单位改成PAC,一包等于500个(EA),那么我们直接在订单单位入

PAC,在转换入1,后面的白色空格人,然后按“Enter“健，单位自动转换，如下图

采购订单的计里单位

订单单位:亚

转换T1~~IfPAC1<->'500EA

可变的订单单位1激活的

按"Enter“键，提示“改变订单单位有深远的影响”，“转换因子变更，请检查”等，同时在修改

完信息后在文本总览填入申请文件编号及申请人及操作人名称。

继续按“Enter“键，进入最后文本画面，按“保存”键，系统显示“采购信息记录5300000020

30303032