重工股份企业部门管理手册范文

目录

前言.................................................1

质检处概况...........................................2

质检处质量目标......................................3

质量管理管控职责分配体系图..............................4

质检处质量管理管控工作网络图............................5

质检处工作范围与要求................................6

质检员印章管理管控规定..................................8

关于对错漏检的处理规定..............................10

质检处文件与技术资料管理管控规定........................12

库存产品质量检验规定................................14

质量记录管理管控规定....................................15

检验规程编制原则和实施细则..........................17

专用量检具管理管控规定..................................18

周期检定制度.........................................1

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处管理管控手册0

9

质检处有关劳动纪律的规定.............................20

质检员工作质量考核细则...............................21

检定记录及证书检睑制度...............................23

抽样合适的方案的确

定.......................................24

质量记录管理管控工作流程图..............................27

不合格品处理工作流程图...............................28

自制件过程（工序）检验工作流程图....................29

进货物质检验工作流程图...............................30

最终检验和试验工作流程图.............................31

质检处各类人员质量职责...............................33

质检处受控文件清单...................................42

质检处记录清单.......................................43

根据我公司质量手册和质量管理管控体系程序文件、作业文件要求,

结合本单位实际，编制完成了质检处质量管理管控手册，包括我公司质

量检验管理管控体系组织机构、质检处工作流程图、质检处行政管理管

控制度、质检处各级各类人员质量职责，经审查通过，质检处全体工作

人员必须遵照执行。

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部门管理手册

修订号0

标题名称前言

编制：日期：

审核：日期：

批准:日期:

质检部隶属总经理领导，全部共计14人，现设处长1人，技术员

1人（兼），机加检验人员4人，外购、外协检验人员1人，装配检验人

员3人，电器检验人员1人，喷漆检验人员2人，包装检验人员1人（兼）,

计量员2人，档案管理管控人员、统计员1人（兼）。

根据质量控制的要求，现设机加检查、外购外协检查、装配检查、

喷漆检查、包装检查5个检查岗和1个计量室，主要负责从原辅材料进

公司到成品出公司全过程的质量检验和控制。

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处概况0

1、主要零件的关键项合格率为

100%o

2、主要零件的主要项合格率为

90%,逐年提高I%。

3、出厂产品合格率为100%0

4、通用量具周期检定率为100%。

5、各种审核中无严重不合格项，

一般不合格项不超过一个

衡量办法：

1、主要零部件的关键项合格率及

主要零件的主要项合格率，由检查员

每月上交质量记录及装配分厂监督

考核。

2、出厂产品合格率以每月检查员

上交整机记录及售后服务监督考核。

3、通用量具周期检定率从各单位

周期送检数量进行统计考核。

4、以各种审核中打出的不符合项为

依据

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处质量目标0

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喷漆检

查

查

通用、专用检具校验

长度计量管理管控

技术工

作

质量管理

查

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部门管理手册

修订号

标题名称质量管理管控、职责分配体系图0

档案管理管控传递质量记录

员

a归档整机档案，内部质量信息

卜旷任任谜居吊住自传递质量

记录反馈

汇总汇考

核

报内馈其

工

质量信作

质

息汇报

量

本职工

作

技术员（质量汇报各分厂产品质量统计员

质检处处

管理管控员）指标统计a质量记录收

重:大问题及时请示,长

a编制本部情况及考核情况集、整理、传

汇报本职工作情况a组织开展

门作业文件递、保管

产品质量检

b产品质量指

b参加质量验工作

攻关活动标的统计、分

b制定本部

析、传递等

c协助处长考核其工作质量门工作相关考核其工作质量

处理日常工

计划

作等

c对本部门

各类人员工

作质量进行

传

递反

汇报检验工作情况质

考核其工作质量量

汇报产品质量状况记馈

录

质检员

a对其检验产品做出质量判定

b对不合格品标记，监督隔离

c反僚，报告质量信息

d填报有关质量记录

e做好产品状态标识等

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处质量管理管控工作网络图0

一、工作范围：

1、依据国家有关质量标准，对进公司的原辅材料、外协,、外购、配

套件等物资，实施符合性检验和试验。

2、依据有关标准和产品设计要求，对生产全过程加工的零部件、整

机，实施全面系统地检（试）验，包括样机验证，确认相关项目的检测。

3、负责产品可追溯性管理管控及检验和试验状态管理管控，做好检

（试）验状态的标识与记录，监督检查可追溯性是否符合规定要求。

4、严把产品质量关，对出公司产品质量符合性负责，对因检验工作

造成产品质量事故负责工

5、参与外协、、配套厂家的考察定点工作，对其质量保证能力进行评

定。

6、参与合同合约评审中产品技术检验能力的评审。

7、负责本部门范围内使用的技术文件和管理管控文件的控制与管理

管控。

8、负责分管范围内测量设备的现场维护保养，编制本部门测量

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部门管理手册

修订号0

标题名称质检处工作范围与要求

设备的申购相关计划，做好周期鉴定工作，所属计量室对全公司使用

的量检具进行定期校正和检验。

9、负责本部门质量记录的标识、收集、编目、储存、保管和处理工

作。

10、配合审校，实施并落实纠正措施。

11、参与对不合格品的评审。

12、负责对质量事故的调查、取证、分析落实责任，提出处理意见。

二、要求

1、严格执行国家有关质量方针政策、法规和标准，对产品质量实施

全过程的控制，保证不合格产品不转序，不出公司。

2、对外协、外购、配套件、原辅材料实施全面监控，保证不合格

的材料、配件不使用、不投产。

3、量检具及检测仪器，实施定期检验验证保证其使用精度良好，满

足生产需要。

4、严格执行有关产品标识的有关规定，达到标识清晰、耐久，便于

追溯，严格执行产品可追溯性管理管控规定。

5、严格执行公司有关“跟单”的规定，保证产品质量的可靠性和可追

溯性。

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处工作范围与要求0

1、目的和适用范围

确保检验印章的正确，有效使用和检验试验状态的正确标识。

本规定适用于质检处所有检验印章的管理管控。

2、相关文件

QAVD.A-2006质量管理管控手册（第二版）

QAVD.B-13《产品的监视和测量控制程序》

3、管理管控合适的内容

3.1质检员印章由质检处统一设计、制作。

3.2每个检验印章必须履行登记，并经质检处长批准后，方可使用。

3.3质检员应按照有关规定正确使用，妥善保管检验印章。不得私

自转借他人使用。

3.4质检员卬章如因损坏等无法使用，质检员应及时报质检处，办理

更换手续

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部门管理手册

修订号

标题名称质检员印章管理管控规定0

3.5质检员如因工作变动，不再使用检验印章时，应及时送交质检

处。

3.6质检员卬章无故丢失或损坏，使用人应写出丢失原因及检讨，

经质检处长批准后，按其价值的两倍罚款，然后办理补领手续，并声明

原丢失印章作废。

3.7质检员印章的使用与管理管控：

3.7.1质检员印章由所使用质检员具体负责保管。

3.7.2持有质检员印章，并在印章登记表登记的质检员，具有合格

放行的资格，并对其检验质量负责。

附表:

备注

O

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姓名个人章三角章圆章力早五星章椭圆章菱形章

李波

车洪岩

闵文

孙忠义

满建香

赵建芹

刘风芹

陈媛慧

黄孝霞

徐丽侠

刘晓艳

冯霞

名称代号名称代号

首检△降级

合格☆废品O

让步O紧急放行、例外转序□

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部门管理手册

修订号

标题名称质检员检验印章登记表0

1、目的

为了保证产品质量，减少错、漏检现象，降低因质量问题而引起的

经济损失，特制定本规定。

2、错、漏检范围

a.有测量手段，经检验认为可放行后，发现的不合格品。

b.经检验认可后发现的影响下道工序质量（加工、装配、使用），引

起下道工序（或用户）提出异议，要求处理的不合格品。

3、错、漏检责任由分管质检员承担

a.整机装配、调试、喷漆、包装、出公司过程发现的错、漏检，以下

道工序质检员提出的错、漏检相关项目为依据。

b.零部件错、漏检，以下道工序质检员提出的相关项目为依据。

4、错、漏检的处理

a.对错、漏检的考核详见附表。

b.错、漏检每月统计一次，从工资中扣除。

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部门管理手册

修订号0

标题名称关于对错、漏检的处理规定

附表:

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部门管理手册

修订号

标题名称关于对错、漏检的处理规定0

序号错、漏检项目核

1整机零部件出现错漏装未检出。5-50元/项

明显外观质量问题

a.应进行防锈处理而未做的。

b.加工件、毛坯外露部分明显的飞边、焊

缝缺陷、镭子、磕碰损伤、锈蚀；引

25-20元/项

整起下道工序或用户提出异议，要求处

理的。

C.明显超标准错位。

机d.漏、错喷（刷）漆。

明显喷漆质量问题

a.显著的油漆质量缺陷，如流挂、桔皮、

3检5-20元/项

起泡。

b.喷字错误、不清晰，不规范。

验整机运转过程部件有明显质量问题

a.线路损坏，开关失效，接头松动。

4b.主要部件工作异常，如明显异响，切5-50元/项

削异常，操作手柄不灵活，松紧不一

致，明显三漏等。

5整机精度检验中的错、漏检。5-20元/项

6批量不合格。50-100元/项

抽检放行不合格

a.首检、巡检、终检不合格。

7部b.形位尺寸公差不合格。5-50元/项

C.外观有明显缺陷。

d.性能不合格。

8漏加工工序。10-100元/项

质

量

9档案、质量记录填写错误或漏填。5-10元/项

记

录

1、目的和适用范围

对技术文件和资料进行控制，确保技术资料的完整、正确、统一，

以利于质量体系的有效进行。本规定适用于本部门使用保存的技术文件

和资料的保管、借阅、修改及销毁。

2、相关文件

QAVD.A-2006质量管理管控手册（第二版）

QAVD.B-01文件控制程序

3、职责

本部门使用的文件和技术资料由专人统一管理管控，负责有关技术

文件和资料的保管、借阅、修改和销毁等。

4、管理管控合适的内容及要求

4.1.1技术部发检验用产品图纸

4.1.2工艺部发检验用工艺文件

4.1.3有关技术协议

4.1.4有关产品质量技术标准及相关资

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处文件与技术资料管理管控规定0

料

4.1.5本部门质量管理管控体系作业文件

4.1.6其他外来文件

4.2质检处保管的所有文件和技术资料应按一定的规定建立台帐分

类保管，以便查阅。

4.3产品图纸和工艺文件等技术文件按产品型号建立台帐分类保

管，以便查阅。

4.4产品图纸和工艺文件任何人不得私自带出公司，也不能采取复

制等手段带出公司。

4.5公司内有关单位需借阅有关技术资料时，应经质检处长批准，

且只能在室内查阅0

4.6检验人员借阅有关技术资料时，需拿出室外阅读的，应履行登

记手续。产品图纸和工艺文件时间不应超过三天，其它技术资料不应超

过一周。

4.7任何人对借阅的资料不得涂抹、乱划、污损、修改等，如丢失

或损坏应给予经济处罚。

4.8产品图纸、工艺文件的修改由技术部门负责，其它单位或人员

无权修改。

4.9技术文件和资料的更改按技术文件的有关规定执行。

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处文件与技术资料管理管控规定0

为进一步验证库存产品质量状况，确保库存产品的质量符合性，特

制定库存产品质量检验规定如下：

一、检验范围：经专职质检员检验办理转序或入库的零件与整机。

二、检验方法：采用抽样方法，对以上产品按月取样检验。当装配

或售后服务发现产品批量质量问题时，应随时对本批产品进行针对性复

查。

三、检验人员的组成：由质管办专门召集公司办，生产、技术、销

售及质检员组成临时检查小组，实施上述产品的抽样检验，并出具质量

检验报告。

四、问题处理：对检验中查出的质量问题，由质检处会同公司办负

责分析处理，属于错、漏检的，按错、漏检处理规定进行处理，属于生

产或其它部门责任的，按质量处罚规定追究相关单位和个人的责任。

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贞

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部门管理手册

修订号

标题名称库存产品质量检验规定0

1、目的和适应范围

对质量记录进行控制和管理管控，提供产品质量符合要求和质量管

理管控体系有效运行的证据。

本规定适用于质检处所有质量记录的控制和管理管控。

2、相关文件

QAVD.A-2006质量管理管控手册（第二版）

QAVD.B-02记录控制程序

3、职责

3.1质检员及各分厂负责有关质量记录的填写及传递，确保填写记

录符合规定耍求，并对质量记录的真实性负责建

3.2档案管理管控员负责质量记录的汇总、分类、统计、审核及归

档保管。

4、管理管控合适的内容及要求

4.1管理管控合适的内容

4.1.1质量记录根据程序文件、作业文件和要求进行填写

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部门管理手册

修订号

标题名称质量记录管理管控规定0

4.1.2质量记录详见附表《质检处质量记录清单》。

4.2质量记录的填写要求

4.2.1质量记录必须是质量活动的真实记载。

4.2.2质量记录的填写用蓝黑钢笔或圆珠笔（多联的允许用复写

纸），字迹应清晰、规范，合适的内容应完整、真实，不得涂改。检验

结论填写，该量化的一定量化，不能量化的填写“合格”或“不合格”。

4.2.3质量记录必须经授权人员签字或盖章后方可有效，否则无效。

4.3质量记录的收集、编目、归档和保管

4.3.1质检员每天将当天的质量记录填写整理好，月底上交质检处。

4.3.2档案管理管控员对质量记录表格的领用和上交执行出入登记

手续。

4.3.3档案管理管控员会同统计员对上交的质量档案进行审校，确

认无误后，由档案管理管控员按其编号和填写时间顺序分类整理，编目

存放。

4.3.4质量记录保存期限见《质量记录清单》。

4.4质量记录超出规定保存期限的由档案管理管控员填写《记录处

理审批单》，经质检处长批准后，方可销毁。

4.5实行登记借阅制度，以保证在保存期限内的任何时间均可指明

去向。

4.6在合同合约或本公司规定保存期限内，质量记录必须能够随时

提供顾客或其代表查阅，记录的出示或出借必须经管代批准同意。

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部门管理手册

修订号

标题名称质量记录管理管控规定0

1、目的和适用范围

本标准对检验规程的编制合适的内容、要求作了规定。

本标准适用于本公司检验规程的编制与实施。

2、相关文件

QAVD.A-2006质量管理管控手册（第二版）

3、检验指导书

3.1检验规程合适的内容

一般包括以下合适的内容：

a）检验相关项目

b）质量特性要求

c）检验方法及量具

d）检验频次

3.2检验规程编制范围

a）主要自制件（结构较为复杂）

b）主要外购、外协

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部门管理手册

修订号

标题名称检验规程编制原则和实施细则0

件

c）整机装配、试验检验

3.3检验规程编制原则

3.3.1检验应依据有关图样、技术标准、工艺文件耍求进行编制。

3.3.2根据产品结构特点、技术标准、工艺文件检测手段、检验能

力检验经济性等确定检验合适的方案。

3.4检验规程实施细则

3.4.1有检验规程的零部件，检验过程依据检验规程规定相关项目

进行检验，对检验规程未规定的相关项目，必要时依据图样、技术标准、

工艺文件。

3.4.2无检验规程的零部件，按图纸、技术标准、T艺文件要求予

以检验记录。

3.4.3检验记录的填写耍求，依据抽样合适的方案的有关规定填写。

为了加强我公司专用量检具的监督管理管控，使专用量检具能够得

到有效的控制，特别对专用量检具的监督检查以及管理管控作以下规定:

1、计量室负责对全公司所有使用、保管专用量检具的单位和个人进

行定期或不定期的检查。

2、当发现无编号、超周期、损坏或精度达不到要求的专用量检具的

单位和个人应严禁其使用。

3、在用专用量检具，必须持有效期内的检定证书，检定证书丢失要

及时办理补证手续，严禁使用无检定证书的专用量检具。

4、使用专用量检具的人员要随时注意专用量检具的准确性情况，使

用单位和个人接到“计量器具周检通知单”后，必须按时送检，不得以任

何理由拖检，因不按期送检造成专用量检具失准，其后果由使用单位和

个人承担。

5、各使用单位新制专用量检具必须经计量室检验合格建立台帐后

方可使用，各使用单位必须与计量室做到帐物相符，帐帐相符。

6、专用量检具持有者要正确使用和爱护专用量检具，合理保养

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部门管理手册

修订号

标题名称专用量检具管理管控规定0

和管理管控。

1、计量室对本室的计量标准器和配套设备，根据量值传递系统表和

检查规定要求编制具体的量值传递网络。

2、由计量室制定周期检定相关计划，严格规定检定单位和检定时间，

并对周期检定情况监督检查。

3、必须按周期检定相关计划送检或自检，未经检定或超周期的计量

标准器和配套设备不准用来进行量值传递。

4、计量标准器和配套设备的检定证书由计量室存档，妥善保存。

5、在检定周期内的计量标准器和配套设备，如果使用中发现异常，

应停止使用。

6、需送外地检定的计量标准器和配套设备送取工作，由质检处统一

安排，专人送取，确保仪器设备的安全。

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山东威达重工股份有限公司次1/1

部门管理手册

修订号

标题名称周期检定制度0

1、质检处全体员工必须严格遵守公司各项规章制度，争做爱岗敬业

的优秀员工。

2、全体员工按照公司的作息时间按时上下班，不得迟到早退、中间

溜号。否则每发现一次罚款5・10元。

3、严格执行请、销假制度，有事必须提前请假，请假要有请假条，

批准后生效，不准捎假或事后请假，特殊原因事后要补齐手续，否则按

旷工处理。旷工按公司的有关规定处理。

4、病假必须持医院证明，领导批准后有效，否则按旷工处理。

5、服从领导的工作安排，无故不服从者，给予批评教育、停职检查

或视其情节给予10—1()()元罚款。(停职期间只发生活费)

6、上班时间做到“六不准”：不准在公司区吸烟；不准酒后上岗；不

准聚众闲聊；不准看与工作无关的书籍；不准干私活；不准擅自离岗、

串岗，违者每发现一次罚款10・50元。

7、上班时间严禁以任何理由寻衅闹事、打架斗殴，否则，视其情节

轻重给予批评教育，严重者处以100—300元罚款，并给予行政处分

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部门管理手册

修订号

标题名称质检处有关劳动纪律的规定0

本规定与公司有关规定相抵触时，按公司规定执行。

质检员应认真执行国家与公司的有关法规、标准，监督检验产品质

量，把好质量关，维护国家和顾客的利益，以及公司自身的信誉，为加

强对检验人员的管理管控，落实“质量第一'’的方针，特制定本考核细则。

I、质检人员要认真学习，执行国家各种有关的质量法规、政策，熟

悉本岗位的产品图样、工艺要求、检验规程和技术标准，熟练掌握各种

有关检验器具和检验方法，对因技术水平低不能胜任检查工作的要调离

工作岗位或通过培训，考核合格后再予以上岗（培训期间执行公司有关

工资标准）。

2、质检人员耍严格执行检验规程，严格遵守“三检”工作制度，做到

首检合格作好标记，周转卡签章后方可让操作者进行加工，因首检失误

或没进行首检造成批量报废，依据损失大小，分别给予10-200元的罚

款。

3、侦检人员在检验工作中发现的质量问题，要认真分析原囚，按规

定填写《质量信息反馈单》，向有关领导汇报，以便及时采取措施排除

隐患，对不及时按规定反馈问题的每发现一次给予10—50元的罚款

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山东威达重工股份有限公司次1/2

部门管理手册

修订号0

标题名称质检员工作质量考核细则

4、质检人员要按规定做好产品检验过程中的标识，对不合格品要进

行隔离存放，保证不合格品不流入下道工序，对不认真做好标记标识的

每发现一次给予5—50元的罚款。

5、质检人员应认真填报各种有关质量的原始记录，做到文字清晰、

数据真实可靠、合适的内容完整、妥善保存，按规定及时上报，对填写

不认真，合适的内容不真实，上报不及时的每发现一次给予5—50元的

罚款，并补齐所有文件报表。

6、质检人员应监督生产人员执行工艺纪律，自检、自分、自盖工号,

对拒不执行的单位或个人应提出批评，并向有关领导反映，拒绝办理此

批产品的转交手续-

7、质检人员应严格执行质量管理管控体系文件，对检验的产品做出

质

量判定，对因错检、漏检使不合格品流入下道工序造成不良影响的，按

《关于错漏检的处理规定》给予处罚。

8、质检人员应树立为生产服务的思想，为了生产合格产品，为产品

质量既“把关”又服务，对工作不负责，互相推诿，推三托四，不敢承担

责任，故意刁难，造成损失影响生产的，每发现一次给予10—100元罚

款，情节严重的调离原工作岗位，按有关规定给予厂纪处分。

9、质检人员接到分厂操作者（顾客）反映的问题要及时进行认真分

析，不得推诿，能解决的问题，绝不上交，重大问题向有关部门反映，

对不负责、不及时反映问题，造成不良影响和损失的，写出书面检查，

根据态度给予10—100元的罚款。

10、质检人员在检查时，要坚持原则，以公待人，对忽视质量，掩

盖缺陷，以次充好、弄虚作假现象敢管敢说，并认真把关，讲究工作方

法，既完成工作任务，又搞好工检关系。

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山东威达重工股份有限公司2/2

次

部门管理手册

修订号

标题名称质检员工作质量考核细则0

1、各项检定工作，必须依据检定规程要求认真填写检定原始记录。

2、检定原始记录要妥善保存，保存期不得少于三年。

3、依据检定规程，经检定合格的计量器具发检定证书，不合格的出

具检定结果通知书。

4、出具的证书要求结论明确、数据准确、字迹清晰，应按规定格式

用钢笔楷书（或打印）填写，不得涂改。

5、核定人员应审查检定员在检定工作中是否严格执行检定规程，证

书上的数据、图表、曲线与检定原始记录是否相符，结论是否正确，核

定无误，方可签字。

6、出具的证书通知书、测试报告必须有检定人员、复核员和主管人

的签名或印章，并加盖本室检定（测试）专用印章，方可生效。

7、不按规定出具的证书一律无效，出证人员要负技术责任。

8、未取得计量检定证的人员不得出具证书，凡玩忽耿守，出证错误

或伪造数据出伪证者，视情节轻重给予严肃处理，严重者报请主管

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山东威达重工股份有限公司次1/1

部门管理手册

修订号

标题名称检定记录及证书检验制度0

部门吊销计量检定员证。

9、必须使用计量部门统一的检定原始记录，检定证书试样。

1、任职耍求

1.1相关专业，中专及其以上学

历。

1.2具有3年以上质量管理管

控工作经验。

1.3具有较强事业心和责任心。

1.4熟悉质量管理管控知识和质

量检查标准.

I.5熟悉本公司产品的加工工

艺。

1.6年龄：3055岁

2、职责

2.1负责监督检查产品质量标准的贯彻执行和产品全过程中的检验

和试验工作，对实物质量进行抽查、验证，保证不合格产品不出公司。

2.2负责组织制订、实施产品质量指标考核办法。

2.3参与供方质量保证能力的调研评定。

2.4参与对不合格品的评审、处理。

2.5负责产品可追溯性管理管控及检验和试验状态管理管控。

2.6负责对质量事故的调查、取证、分析、落实责任，提出处理

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意见。

2.7负责公司内质量信息的管理管控，保证信息的及时传递、协调、

落实。

2.8负责原辅材核、外购外协件、刃量具的检验工作，保证不合格

的物质不投产。

2.9检查、监督工艺文件的执行。

2.10负责对公司的计量工作实施管理管控。

2.11负责质量档案的收集、整理、编目、保管工作，对档案完整性、

真实性负责。

2.12对出厂产品的质量符合性负责，对因检验工作造成产品质量事

故负责C

3、权限

3.1有权对有关部门质量体系运行情况进行监督、检查、考核，对

发现的问题提出改进建议。

3.2有权对产品实物质量进行抽查、评定。对不合格品制止转序、

入库、出厂。

3.3有权对质量事故、质量纠纷进行仲裁处理。

3.4有权审核通用量检具采购相关计划和检验、测量和试验设备在

全公

司范围内的调配使用。对全公司各部门计量工作进行监督、检查，对因

不合理使用、不按期送检造成检验、测量和试验设备失控、损坏和丢失

者，有权按公司规定进行处罚。

3.5对不认真执行质量体系文件和质量标准者有权制止、批评，对

造成严重后果的有权提出处理意见。

4、相互关系

4.1定期向总经埋汇报本部门的工作情况，重大问题及时请示、报

告

4.2对出现的质量问题，协调有关部门分析原因、责任，拿出预

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防和纠正措施。

4.3对工作中涉及其他领导和有关部门的事宜及时通报、协商解决。

根据本公司产品性质，参照GB2828《抽样合适的方案》制定了我公

司抽样合适的方案。

一、整机是我公司的最终产品，因此必须确保出公司整机的质量，

对整机、部装实施全检；对部分性能检测，常规相关项目的全检，其它

属型式试验的相关项目按照整机出公司试验规范执行。

I、整机装配检验、整机电器检验、整机最终检验、整机喷漆检验按

照检验规程规定的相关项目实施全检。不合格相关项目责任部门进行处

理，并经复核，达不到要求的不准装配、出公亘。

2、部装（变速箱、走刀箱、立柱、滑板）实施全检。不合格相关项

目责任部门进行处理，并经复核，达不到要求的不准转序装配。

二、焊接件、机加工件抽样合适的方案的确定

1、焊接件主要是指：由外协生产的焊接结构件。机加工件主要是指:

本公司生产及外协提供的机加工件。机加工件的孔径尺寸及其表面粗糙

度、轴径尺寸及其表面粗糙度、焊接件外形尺寸、焊缝、外观等，这部

分尺寸必须严格控制，因此，我们将焊接件的连接尺寸及其表面

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标题名称抽样合适的方案的确定0

粗糙度、焊缝、外观，主要机加工件有配合要求的孔轴尺寸及其表面

粗糙度主要连接尺寸规定为全检。另外，要求外观质量全检。

2、形位公差一般为重要项或较重要项，这部分尺寸也需要严格

控制。参照GB2828,在AQL=1.0、IL=II、N=80时的放宽一次检查为：

n=5,Ac=O,Re=l0结合我公司情况，确定抽样合适的方案为：当N<80

时，n=3-5；当N>80时，n=5-7,Ac=O,Re=lo其它相关项目为一般项,

尺寸精度要求较低，易于保证和检测。参照GB2828AQL=1.0

IL=IIN=80时的正常一次检查抽样合适的方案为：n=13,Ac=O,

Re=lo结合我公司情况，确定抽样合适的方案为：当N<80时，n=10-15；

当N>80时,n=15-20,Ac=0,Re=lo

三、齿轮、键轴

I、花键定位尺寸、配合孔、轴尺寸及其表面粗糙度等，一般为关键

项或重要项，参照GB2828AQL=1.0、IL=II、N=100时的正常一次检

查抽样合适的方案为：『13,Ac=0,Re=lo结合我公司情况，确定抽样

合适的方案为:当N<100时，n=10-15；当N>100时,n=15-20,Ac=0,

Re=lo

2、齿轮误差等检验相关项目，属重要项，由厂家提供质保单，同时

抽查公法线变动量，结合我公司情况，确定抽样合适的方案为：当N<100

时,n=3-5；当N>100时,n=5-7,Ac=0,Re=lo

四、锁金件

1、主要连接尺寸、外观质量对镀金件来说属关键项。易于检验和控

制，因此，确定为全检。

2、其余相关项目，参照GB2828AQL=1.0、IL=H、N=50时的正

常一次检查抽样合适的方案为：n=13,Ac=0,Re=lo结合我公司情况，

确定抽样合适的方案为：当N<5()时，n=5-l()；当N>5()时，n=10-15,

Ac=0,Re=lo

五、铸件

1、外观质量全检。

2、外形尺寸：外形尺寸对铸件毛坯来说，尺寸精度要求较低，

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一旦出现一般为批量问题，易于检查发现。参照GB2828,在AQL=1.5、

IL=II>N=80时的正常一次检查抽样合适的方案为:n=8,Ac=O,Re=lo

结合我公司实际，作适当调整，确定抽样合适的方案为：当N<80时，

n=3-5；当N>80时，n=5-7,Ac=O,Re=lo

六、外购件

1、有试验手段的外购件：液压油缸、液压油泵、工作分配阀。

外购件进我公司一次交检合格率要求为98%O外购件一般由统计正

常进货批量一般在100以下。参照GB2828AQL=1.0>IL=IKN=100

时的正常一次检查抽样合适的方案为：n=13,Ac=0,Re=lo结合我公司

情况，考虑到上述液压元件主要是进行性能试验，而且在装配后的整机

最终试验时，仍对其性能进一步的验证。因而，确定抽样合适的方案为:

当N<100时,n=10-15；当N>100时,n=15-20,Ac=0,Re=lo

2、无检验手段的外购件：由于本公司无试验手段，必须确保其有合

格质量证明文件（如合格证、工序检验记录等），同时对其进行外观质

量、完整性、主要连接尺寸进行验收。其性能在装机后，整机试验过程

可以得到进一步验证。不符合要求时予以更换。其抽样合适的方案确定

为：当N<100时，n=3-5；当N>100时,n=5-7,Ac=0,Re=l«

3、标准件：主要尺寸检验依据紧固件抽样合适的方案：

确定：AQL=4.0,n=20,Ac=2,Re=3o

4、其他如密封件等，可参照标准件执行。

注：AQL——合格质量水平