甘肃建筑工程技术质量标准化管理检查实施细则

XX技术质量标准化管理

检查实施细则

xx集团技术质量部

2014年2月17日

目录

一工程质量及资料检查实施细则编写说明.......................2

二检查的范围.................................................2

三检查的依据.................................................2

四检查的方式.................................................2

五检查的主要内容.............................................3

六、检查的程序.................................................4

七检查打分办法...............................................4

八奖罚规定...................................................4

九工程实体实测实量方法......................................5

十基层部门的工作质量评分标准

1、土建、安装、市政、装饰公司职能部门的工作质量检查评分表

（表一）..................................................17

2、专业公司职能部门的工作质量检查评分表（表二）............22

3、建科公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、1）.................22

4、设计公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、2）.................26

5、租赁公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、3）.................29

6、劳务公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、4）.................32

7、新厦公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、5）.............37

8、构件公司职能部门的工作质量检查评分表（表二、6）..............41

十一工程资料评分标准.......................................45

1、项目部质保体系建设检查评分表（表三）.....................45

2、土建工程技术资料检查评分表（表四）.......................48

3、安装工程技术资料检查评分表（主体阶段）（表五）...........54

4、安装工程技术资料检查评分表（装饰、竣工阶段）（表六）....57

5、市政工程技术资料检查评分表（表七）.......................61

十二工程实体实测实量评分标准..............................65

1、土建工程实体实测实量评分表（表八）.......................65

2、安装工程实体实测实量评分表（主体阶段）（表九）...........67

3、安装工程实体实测实量评分表（装饰、竣工阶段）（表十）....68

4、市政工程实体实测实量评分表（表十一）.....................69

十三工程实体观感质量评分标准...............................73

1、土建工程实体观感质量评分表（表十二）.....................73

2、安装工程实体观感质量评分表（主体阶段）（表十三）........78

3、安装工程实体观感质量评分表（装饰、竣工阶段）（表十四）…81

4、市政工程实体观感质量评分表（表十五）.....................84

十四单位工程施工资料及实体质量评分汇总表（表十六）........88

一、“工程质量及施工资料检查实施细则”编写说明

甘肃建投集团总公司为提升整体施工质量水平，去年上半年起实施了

“科技兴企”和“质量精品”的战略决策，加大了质量技术管理检查力度。

从建投总公司科技质量处对我司在建工程几轮检查方式来看，我司的管理

方式颇为落后。为适应建筑市场变革的需求，强化集团公司质量管理模式,

提升风险控制能力，促进项目质量管理标准化、规范化、精细化，体现检

查的公平、公正和科学合理性，增强企业市场竞争力，保持企业可持续发

展，达到提高工程质量、增强社会信誉度、延长企业价值链的目标，特制

定本实施细则。本细则自2014年2月17日起执行。

二、检查的范围

检查范围涵盖集团公司工业与民用建筑工程施工、安装工程施工、桥

梁基础施工、建筑装饰、装修工程施工、预拌役生产、试验检测、设备租

赁、设计、房地产开发等，包括对基层公司总工和技术质量部门的管理工

作质量的检查，以及对个人责任承包工程和已经备案的个人经济承包工程

的实体质量与施工质保资料的检查。

三、检查的依据

以集团公司宏观规划和建投总公司科技质量处、集团公司2014年1#

文件精神、集团公司技术质量部近年来相关文件要求，以及现行法律法规、

国家规范、地方标准、企业标准、七建“一体五标”管理体系文件，本《实

施细则》中各种打分表等为检查依据。

四、检查的方式

由集团公司总工程师组织，副总工程师（技术质量部部长）带队，技

术质量部各专业人员参加，对基层公司技术质量部的管理工作情况及各项

目工程的实体质量和施工过程质保资料，采取日常滚动式循环检查和定向

（专项）检查（抽查）相结合的方式，半年一个轮回，对照打分表进行检

查和实测实量，做到有依有据。

对一般问题开具《问题检查记录》，而对连续发生、屡纠屡犯的问题,

开具《问题整改通知单》，对严重质量问题开《停工整改通知单》。

五、检查的主要内容

（一）、检查质保体系是否到位

1、对创优工程是否进行质量策划；

2、是否建立完善高效的质量保证体系（质量制度、规范规程、人员配

备），目标明确，责任清晰；

3、是否有优化的方案和周全的交底；

4、是否按照项目标准化管理要求，确保工程质量控制的各项组织及制

度措施落实到位；

（二）、检查过程控制是否落实

1、检查部门对项目部的技术指导、交底及质量监控、指标落实等工作

是否到位；此项可以到基层公司去检查，也可以在公司对项目部的资料、

实体检查中去追溯。

2、检查项目部是否坚持样板引路，是否严格过程质量控制，能否确保

目标实现。

（三）、检查施工资料是否完善

施工资料（包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工

测量记录、施工记录、施工试验记录、施工验收资料及质量评定资料、影

像资料等）的及时性和真实性及完整性是否落实。

（四）、检查四新技术的推广应用情况

以住建部现行“建筑业10项新技术”的应用为准。

（五）、检查各项技术质量指标是否有序进行

1、检查质量指标的实施进展情况。包括“七建杯”优质结构奖、“七

建杯”优质工程奖、建投杯、白塔奖、飞天奖、其他市级优质工程奖、质

量代表工程暨创质量安全标准化工地、”用户满意工程”奖（省级、国家级）、

QC小组活动成果。

2、检查技术指标的实施进展情况。包括省级工法、省级建设科技进步

奖、科技创新成果、科技示范工程、全国绿色施工示范工程、企业标准、

技术研发等。另外企业工法、企业级优秀科技论文、专利等编写质量将作

为加分的项目O

六、检查的程序

1、检查组组长（副总工程师或部长）介绍检查组成员分工情及项目配

合要求（土建工程实测实量与观感、土建工程资料、安装工程实体实测实

量与观感、安装工程资料四个部分）f基层总工或技术质量部有关人员及

项目部有关人员陪同一工程实体质量及施工资料检查一检查组人员内部沟

通，确定问题症结并写《检查记录》或《通知单》一检查组点评一检查组

组长总结一《检查记录》或《通知单》交责任人签字确认。

2、部门的指导、监控把关及项目工程实体质量和资料均按本《实施细

则》中附表的内容进行检查打分。

3、对工程实体质量的检查：对基础、主体结构工程，操作面必查（实

测舲、钢筋、模板、砌体等），其它层抽查；装饰工程查一层（含地下室）、

顶层（含屋面）、标准层（两层），均应实测实量。

4、对工程施工资料全数检查。

七、检查打分办法

1、按专业检查完毕后分别进行现场打分，要求检查记录字迹清晰、

不得涂改；由基层总工及部长、项目经理分别对打分情况进行签认，同时,

检查组成员要对检查情况做简要讲评并说明工程质量主要特色与不足之处

（包括管理不足及操作不足）。

2、由检查组组长或专人对打分结果进行汇总整理，检查组成员签字

确认；每月向项管部提供一次当月检查、整改情况（仅为当月抽查的职能

部门或项目工程），每半年出一次总结报告（总结包括基层公司、项目部存

在的管理不足和施工资料、工程实体问题，以及改进的建议）。检查结果也

作为一年两次标准化管理大检查的奖罚依据。

3、对基层公司每半年打分汇总中，部门占60%,项目部占40机

4、安装、市政、装饰公司的职能部门都用土建公司部门打分表（表

一）。其他专业公司（建科、设计、租赁、劳务、新厦房地产、构件等公司）

的职能部门，参照（表一）选择通用项目，并依据专业公司体系文件分手

册的内容增加检查项目进行检查、打分（见表二）。总分值均为100分。

八、奖罚规定

1、每半年对检查及整改结果进行一次总结，并交项目管理部备案，作

为标准化综合大检查奖罚的依据。

2、工程质量日常检查中，凡是违反国家规范强制性条文1条及其以上,

违反一般条款5条及其以上者，均要对责任人进行处罚。

3、奖罚办法依据集团公司2012年54号文和2014年1号文，二者矛

盾处，以2014年1号文为准。

九、工程实体实测实量方法

（一）於工程

1、垂直度

（1）指标说明：反映层高范围内剪力墙、碎柱表面垂直的程度。

（2）允许偏差值要求：垂直度允许偏差为4mm,超过该允许偏差记为

不合格。

（3）测量工具：2米靠尺

（4）测量方法和数据记录：

1）剪力墙：任取长边墙的一面作为1个实测区，累计实测实量10个

实测值。

2）当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm位置，

分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部跄顶板位置时测1次

垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，这2个实测

值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

3）当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm和墙中

间位置，分别按以下原则实测3：一是靠尺顶端接触到上部距舲顶板位置

10cm部位测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部距地面位置10cm部位

测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次

垂直度（当墙面进行了抹灰工程时，靠尺上顶到板底，下顶到地面）。。这

3个实测值作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

4)於柱：任选碎柱四面中的两面作为1个实测区，累计实测实量10

实测区。每个实测区分别将靠尺顶端接触到上部校顶板和下部地面位置时

各测1垂直度。这2实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

5)测量时，尺端距离上、下边10cm。

(5)示例：

墙垂直度测量示意柱垂直度测量示意

2、表面平整度

(1)指标说明：反映层高范围内剪力墙、舲柱表面平整程度。

(2)允许偏差值要求：表面平整度允许偏差为4rnm,超过该允许偏差

记为不合格。

(3)测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

(4)测量方法和数据记录：

1)剪力墙/暗柱：选取长边墙，任选长边墙两面中的一面作为1实测

区，累计实测实量20个实测值。

2)当所选墙长度小于3米时，同一面墙4角(顶部及根部)中任取2

角。按45斜放靠尺，累计测2表面平整度。这2实测值作为判断该实测指

标合格率的2个计算点。

3)当所选墙长度大于3米时，除按45°斜放靠尺测量两次表面平整度

外，还需在墙长度中间水平放靠尺测量1表面平整度。这3实测值作为判

断该实测指标合格率的3个计算点。

4)测量时，尺端离开阴角20cmo

5)於柱：可以不测表面平整度。

(5)示例：

平整度测量示意

3、阴阳角方正

(1)指标说明：反映层高范围内於墙体阴阳角方正程度。

(2)允许偏差值要求：阴阳角方正允许偏差值%4nlin,超过该允许偏

差记为不合格。

(3)测量工具：方尺

(4)测量方法和数据记录

1)每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1实测区，累计实测实量

20个实测值，其中5个实测值需选窗台区域的阴阳角。

2)在同一个墙面阴角或阳角部位，从地面向上300mm和1500mm位

置分别测量1次。这2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(5)示例：

阴阳用方正洌呈丁息.

4、房间开间净尺寸

(1)指标说明：选用同一房间内开间、进深两个方向墙体间距离与设

计尺寸的偏差值作为实测指标，反映房间实际尺寸与设计尺寸偏差。

(2)允许偏差值要求：房间开间净尺寸允许偏差值为±10mm,超过该

允许偏差记为不合格。

(3)测量工具：激光测距仪

(4)测量方法和数据记录：

1)每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区，累计实测实

量20个实测值。

2)同一实测区内按开间(进深)方向测量墙体两端的距离，会得到2

个实测值。比较2个实测值与图纸设计尺寸，取其偏差值作为最终实测值,

这2个实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(5)示例：

房间开间净尺寸测量示意图

5、主体结构房间净高

(1)指标说明：反映房间净高的偏差。

(2)允许偏差值要求：主体结构房间净高允许偏差为±7mm,超过该

允许偏差记为不合格。

(3)测量工具：激光测距仪

(4)测量方法和数据记录：

1)同一功能房间聆顶板作为1个实测区，累计实测实量20个实测值。

2)使用激光测距仪，选取同一功能房间於顶板至1米线内四面墙中部

二等分测量，墙长5nl时，沿墙长三等分，在等分点位置测量净高。墙长每

增加2m,增加一个等分点。量取各净高后，对照设计图纸要求的尺寸，取

其偏差值作为最终实测值，这些实测值就作为判断该实测指标合格率的计

算点。

(1)指标说明：反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。

(2)允许偏差值要求：现浇结构截面尺寸允许偏差为：+4mm,-5mm,

超过该允许偏差记为不合格。

(3)测量工具：5米钢卷尺

(4)测量方法和数据记录

1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸，精确至毫米。

2)同一墙/柱面作为1个实测区，累计实测实量20个实测值。每个实

测区从地面向上300nlm和1500mm各测量截面尺寸1次，所得的2个实测值

作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(5)示例:

3t

第二尺

第一尺

地面

墙柱截面尺寸测量示意

(二)填充墙砌体

1、垂直度

(1)指标说明：反映层高范围内墙体表面垂直的程度。

(2)允许偏差值要求：垂直度允许偏差为5m%超过该允许偏差记为

不合格。

(3)测量工具：2米靠尺

(4)测量方法和数据记录：

1)取长边墙的正手面作为1个实测区。累计实测实量20个实测值。

2)当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm位置，

分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部跄顶板位置时测1次

垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，这2个实测

值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

3)当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm和墙中

间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部距硅顶板位

置10cm部位测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部距地面位置10cm部

位测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1

次垂直度(当墙面进行了抹灰工程时，靠尺上顶到板底，下顶到地面)。这

3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

(5)示例:

墙垂直度测量示意柱垂直度测量示意

2、平整度

(1)指标说明：反映层高范围内墙体表面平整程度。

(2)允许偏差值要求：表面平整度允许偏差为5mm,超过该允许偏差

记为不合格。

(3)测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

(4)测量方法和数据记录：

1)取长边墙的正手面作为1个实测区。实测实量20个实测值。

2)当所选墙长度小于3米时，同一面墙4个角(顶部及根部)中任取

2个角。按45度角斜放靠尺，累计测2次表面平整度。这2个实测值分别

作为该指标合格率的2个计算点。

3)当所选墙长度大于3米时，除按45度角斜放靠尺测量两次表面平

整度外，还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。这3个实测

值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。

(5)示例:

3、门窗洞口尺寸

(1)指标说明：反映洞口施工与图纸的尺寸偏差。

(2)允许偏差值要求：士10mm

(3)测量工具：5米钢卷尺或激光测距仪

(4)测量方法和数据记录：

1)同一门或窗洞口均可作为1个实测区，累计实测实量20个实测值。

2)测量时以砌体边对边，各测量2次洞口宽度及高度净尺寸，取高度

或宽度的2个实测值与设计值间的偏差值，作为判断该实测指标合格率的

2个计算点。

(5)示例：

砌休墙砌体墙

门窗洞口测量示意图(高、宽)

4、水平灰缝平直度

(1)指标说明：本指标反映水平灰缝的平直程度

(2)允许偏差值要求：7mm

(3)测量工具：5m线，钢尺

(4)测量方法和数据记录：

1)取墙的正手面作为1个实测区。累计实测实量10个实测值。

2)以墙面标高线以上第一道灰缝为测量对象，取墙体两端头30cm处

和中间点为测量点，测量灰缝下边线与标高线的距离，得3个实测值，取

其最大值与最小值差值的绝对值为最终实测值，作为判断该实测指标合格

率的1个计算点。

(5)示例：

(三)安装部分

1、管线保护层厚度

(1)指标说明：本指标实测值为管线在砌体上剔槽埋设时的保护层厚

度。

(2)合格标准：墙体厚度＞120mm时，215mm；墙体厚度20mm时，

管线外皮与墙表面平齐

(3)测量工具：5米钢卷尺

(4)测量方法和数据记录：

1)任取在砌体上剔槽埋设的管线为一个实测区，累计实测实量10个

实测值。

2)每1个管线保护层厚度的实测值，作为判断该实测指标合格率的1

个计算点。

(5)示例:

管线保护层厚度测量示意图

2、箱、盒体预埋标高

(1)指标说明：本指标实测值为同一房间内同一墙面或不同墙面上不

同箱、盒体预埋高度的偏差。

(2)允许偏差值要求：同一墙面W5nim；不同墙面WIOmm

(3)测量工具：5米钢卷尺

(4)测量方法和数据记录：

1)任取预埋有箱、盒体的房间为一个实测区，累计实测实量10个实

测值。

2)实测前，通过图纸确定预埋箱、盒体的设计高度。

3)测量每个预埋箱、盒体与墙面标高线的距离，以最接近设计高度的

实测值为偏差计算的数值进行合格性判断。

4)除作为合格性判断的实测值外，其余每1个预埋箱、盒体高度的实

测值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(5)示例：

箱、盒体预埋标高测量示意图

3、预留套管及孔洞坐标

(1)指标说明：本指标实测值为墙面与预留套管或孔洞中心点的距离。

通过控制此指标，避免因预留位置不准造成二次开孔，影响观感。

(2)允许偏差值要求：±20mm

(3)测量工具：5米钢卷尺

(4)测量方法和数据记录：

1)每一个预留套管或孔洞作为一个实测区，累计实测实量10个实测

2)实测前，通过图纸确定预留套管或孔洞中心点与墙面间距，以此作

为偏差计算的数值进行合格性判断。

4)每1个预留套管或孔洞中心点与墙面间距的实测值与设计值或经

验值之间的偏差值，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(5)示例：

预留套管(孔洞)

预留套管及孔洞坐标测量示意图

十、基层公司部门的工作质量评分标准

土建、安装、市政、装饰公司职能部门的工作质量检查评分表（表一）

施工单位

实

标应

得

序准

检查内容得打分说明检查依据

分

号分

分

共2项，人员配备占4

分，岗位职责占2分，

19001标准

主要检查项目：技术质

5.5.1职责和权

人员配备及岗位量部长、质量员、为业

16限

职责技术员，是否到位.评

基层公司的体系文

分标准：每缺1人扣2

件分手册

分，岗位职贡履行不到

位，扣1分，扣完为止。

共2项，各占1分，主19001标准5.4.1质

要检查项目：项目管理量目标

目标是否制定，目标是GB/T50326-2006标准

2管理目标及分解2否分解到人。评分标准：4.1一般规定4.2项目

每项不符合一处扣0.2管理规划大纲

分，每缺1项扣1分，基层公司的体系文件

扣完为止。分手册

共2项，各占1分，主

管理资料

要检查项目：收、发文

（20分）

记录是否齐全、及时、

分类清楚、查找方便，

3收、发文记录2

记录人、签字、日期齐

全。评分标准：每项不

符合一处扣0.2分，扣

完为止。

19001标准

共2项，各占0.5分，4.2.3文件控制

主要检查项目：借阅台4.2.4记录的控制

账是否建立，借阅签字、基层公司的体系文件

文件借阅登记表

41日期齐全。更改验证是分手册

文件的更改验证

否及时。评分标准：每

不符合一处扣0.2分，

扣完为止。

共2项，各占0.5分，

主要检查项目：作废标

作废文件的标识及

51识章齐全，销毁清单是

销毁清单

否及时填写。评分标

准：每不符合一处扣

0.2分，扣完为止。

共2项，各占1分，主

要检查项目：法律、法

法律、法规清单、规规清单齐全，规范标准、

62

范配置规程原件配置是否齐

全。评分标准：每缺1

项扣0.5分，扣完为止。

19001标准

5.4.4法律、法规

共2项，各占1分，主

与其他要求

要检查项目：部门有效

部门有效版本目录基层公司的体系文件

72版本目录是否齐全，评

分标准：每项不符合一分手册

处扣0.2分，扣完为止。

共1项，占2分，主要

19001标准

检查项目：技术质量部

7.5生产和服务提

技术质量部管理人长、质量员、内业技术

82供

员资质证书员资质证书是否齐全，

基层公司的体系文

评分标准：每缺1人扣

件分手册

1分，扣完为止。

共1项，占2分，主要

检查项目：变更、会审19001标准

纪要是否及时标注在图4.2.3文件控制

9图纸标识2

纸上。评分标准：每不基层公司的体系文

符合一处扣0.2分，扣件分手册

完为止。

共3项，质量策划

占4分，施工组织设计19001标准

占4分，施工专项方案5.4.2质量管理体系

占各8分.主要检查项策划

目：创优策划是否及时7.1产品实现的策划

质量策划编制，是否有针对性和7.5生产和服务提供

10施工组织设计16可操作性，签章是否齐GB/T50326-2006标准

施工专项方案全。施工组织设计和专4.3项目管理实施规划

技术资料

项方案的编审是否及建质(2009)87号文

(25分)

时，指导性是否强，评GB/T50502规范

分标准：每项不符合一基层公司的体系文件

处扣0.2分，方案每缺分手册

1项扣1分,扣完为止。

共2项，各占1分,主19001标准

要检查项目：图纸为审5.2以顾客为关注焦

是否认真组织，图纸会点

图纸内审纪要、

112审纪要有原件且签章是5.5.3内部沟通

图纸会审纪要

否齐全、合法。评分标7.5生产和服务提供

准：每不符合一处扣基层公司的体系文件

0.2分,扣完为止。分手册

共1项，占1分，主要

检查项目：设计变更签

设计变更的收集与字是否合法，是否及时

121

指导实施收发并指导实施。评分

标准：每不符合一处扣

0.2分，扣完为止。

19001标准

5.5.3内部沟通

共1项，占2分，主要基层公司的体系文

检查项目：公司技术质

件分手册

量部全面交底、总工特

殊专项方案交底，交底

13技术交底2

应有操作性、内容详细、

签字、日期齐全。评分

标准：每不符合一处扣

0.4分，扣完为止。

共2项，各占1分，主

要检查项目：部门是否

制定了培训学习计划，

是否对部门人员组织学

14规范、文件学习2

习，学习范围是否全面，

19001标准

记录人是否齐全。评分

7.1产品实现的策

标准：每不符合一处扣

划

0.2分，扣完为止。

7.5生产和服务提

供

共1项，占2分，主要基层公司的体系文

检查项目：是否制定了件分手册

培训计划。是否对管理

15岗位培训2人员进行培训学习，学

习范围是否全面。评分

标准：每不符合一处扣

0.2分，扣完为止。

共1项，占5分，主要

19001标准

检查项目：对工程每月

8.2.4产品的监视

一次实体实测，记录是

16实体实测复核记录5和测量

否符合要求。评分标准：

基层公司的体系文

每不符合一处扣0.5

件分手册

分，扣完为止。

施工记录

共2项，各占2.5分，

分）

（35主要检查项目：对工程

每月一次大角、沉降观

工程大角、沉降观测

175测复核，记录是否符合

复核记录

要求。评分标准：每项

不符合一处扣0.5分，

扣完为止。

共1项，占2分，主要

记录四阶段预验收、特

殊过程验、交底、检查、

18监督日志2

培训等工作。评分标准：

每一处不到位扣0.2

分，扣完为止。

共3项，现场检查记录

占7分，问题整改通知

单占3分，停工通知单

19001标准

占3分，主要检查项目：

现场检查记录、7.5生产和服务提

实体、技术、质量、施

19问题整改通知单13供

工过程资料检查记录的

停工通知单8.2.4产品的监视

及时性和问题整改落实

和测量

的到位情况。评分标准：