《房地产建筑业项目税收管理系统》用户操作手册（企业版）

房地产建筑业项目税收管理系统

用户操作手册（企业版）

一、企业登录....................................................................1

二、功能........................................................................1

1.系统主界面..................................................................1

1.1导航...................................................................1

1.2右侧功能栏.............................................................2

1.3左侧导航栏.............................................................2

2.建筑业项目管理..............................................................3

2.1本地企业本地项目.......................................................3

2.2本地企业外地项目......................................................17

3.房地产项目管理.............................................................31

3.1本地企业本地项目.....................................................31

3.1.1查询............................................................31

3.1.2添加项目........................................................31

3.1.3项目情况........................................................33

3.1.4项目开发期.....................................................35

3.1.5承建方..........................................................39

3.1.6外管证信息......................................................40

3.1.7预缴增值税税款.................................................42

3.1.8证件信息........................................................48

3.1.9项目进度........................................................54

3.1.10完工决算信息.................................................62

3.1.11删除项目.......................................................63

3.2本地企业外地项目.....................................................63

4.企业管理.....................................................................78

4.1企业基本信息管理......................................................78

4.2进项税金分摊管理.....................................................79

4.3企业预缴抵减信息管理.................................................81

4.4三证合一关联查询.....................................................81

5.台账管理..................................................................81

5.1建筑业项目预缴税款台账...............................................81

5.2房地产项目预缴税款台账...............................................84

5.3房地产土地出让金台账.................................................86

6.项目管理...................................................................87

6.1项目进度管理..........................................................87

6.1.1建筑业项目进度管理.............................................87

6.1.2房地产项目进度管理.............................................88

6.2项目注销管理.........................................................89

6.2.1建筑业项目注销管理.............................................89

6.2.2房地产项目注销管理.............................................92

7.第三方信息..................................................................95

7.1电子档案信息.........................................................95

7.1.1国有土地使用证.................................................95

7.1.2建设用地规划许可证......................................96

7.1.3建设工程规划许可证.............................................98

7.1.4建设工程施工许可证......................................98

7.1.5商品房销售（预售）许可证......................................99

7.2国有土地使用证信息..................................................100

7.3建设工程施工许可证信息..............................................101

7.4建设工程规划许可证信息..............................................101

7.5建设用地规划许可证信息..............................................102

7.6商品房销铝（预售）许可证信息.......................................103

一、企业登录

企业端登录流程：

使用谷歌浏览器登录，登录地址：

http://zhpt.hebei.chinatax.gov.cn/operation/loginQydx.action

,河北省国家税务局房地产建筑业项目税收管理系统

原已使用房地产建筑业项目税收管理系统增值税项目管理功能的房地产开

发企业无需重新重复操作，使用原密码即可登录使用。

用户登录名称为“企业税号”，首次登录密码，一般默认为“123456”。

二、功能

企业端具体菜单顺序调整：企业管理一＞项目管理一＞第三方信息一＞台账管

理。项目管理中除了原来的建筑业项目和房地产项目，把项目基础管理模块放到

项目管理模块中。

1.系统主界面

1.1导航

功能描述：

导航页面为功能引导页面，对系统的具体操作进行索引，可以帮助用户快速

实现操作指令。同时导航页面加入了许多数据统计功能，以图表的形式进行呈现,

便于用户的观察与分析。

下方为升级通知信息及升级文档下载。

最下方显示当前登录人。

1

次避使用庆雄产建乳业MLi收收管理系统

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1.2右侧功能栏

功能描述：

服芬电话：95113主页帮助

功能栏包括服务电话、主页、帮助。

・服务电话：如纳税人遇到不能正常使用系统，或者不熟悉系统操作，可

拨打服务电话95113咨询。

・主页：可快速回到系统首页界面。

・帮助：可下载系统使用操作手册。

1.3左侧导航栏

最左侧“功能菜单”默认隐藏，当鼠标点击时打开导航菜单，如下图:

■建筑业项目

+•・房地产项目

+・・台账管理

+■项目基础管理

+第三方信息

本系统纳税人端主要功能菜单包括：企业管理、项目基础管理、台账管理、

第三方信息。点击某一菜单后可打开对应的子菜单。点击子菜单名称打开对应的

功能菜单。再点击一下功能选中的功能菜单后，隐藏功能菜单导航。

2

2.建筑业项目管理

2.1本地企业本地项目

业务描述：

用户在本页面可录入、查看、修改本地企业本地项目信息，项目分为总包和

分包两种项目。分包项目可以录入分包款信息，用于抵减总包款项。（企业只能

修改或删除本月数据，不可修改往月历史数据！）

操作实务:

纳税人登陆系统以后，在主页面的左侧导航菜单中在选择项目基础管理->

建筑业项目本地企业本地项目点击打开本功能的主页面:

本地企业本地项目界面分为四部分：菜单栏功能菜单、项目列表、分包款

信息、预缴税款信息。

（1）菜单栏功能菜单

功能菜单主要包括：查询和重置、添加项目、服务接收方、补充分包

项目、修改项目、删除项目、企业管理。

次目名称你Q中翻回・舌。珈咦目Q麻播我方♦村先州目，修改嗔目X所目♦企业信总

3

•查询和重置

可按项目名称或项目编碍快速查询，包含检索关键词的项目名称或者项目编

码。例如在查询条件输入框中输入“石家庄”，点击查询，在下方的项目列表中

显示项目名称中包含“石家庄”的项目：

・添加项目

点击【添加项目】按钮，弹出项目【详细信息】窗口。（企业端只能显示登

录用户所属的企业信息！）

企业信息：企业信息内容不再是录入的形式，只静态显示，如果需要修改企

业基本信息需在【企业管理】一【企业基本信息管理】中进行修改。

项目信息：需要纳税人录入项目名称、项目所在地、合同编码、合同金额、

开工时间、竣工时间、计税方式、货物总值、货物名称。

❶项目名称：项目的具体名称，需与住建部门、规划部门备案的信息一致;

❷项目所在地，项目实施的具体地址；合同编号，合同的编号信息，非必填

项；

❸合同金额，签订合同的金额；

❹开工时间，合同填写的开工时间，若没有按照实际开工时间填写；

❺竣工时间，合同填写的竣工时间，若没有按照实际竣工时间填写，在建项

目没有竣工时间的填写估计竣工时间；

❻计税方式，项目的计税方式，可选择简易计税或一般计税，纳税人的预缴

税款与计税方式相关联，小规模纳税人只简易计税，一般纳税人可选一般计税或

4

简易计税，如果小规模纳税人计税方式选择了一般计税在预缴税款中录入信息会

出现预缴税款是0元的问题；

❼货物总值和货物名称，这两项只有企业类型选择为“建筑安装业”时才可

填写，选择其他类型是置灰的，不需填写，货物名称填写安装物品的名称，货物

总值填写安装物品的总价值。

老项目信息：老项目信息是指开工时间在2016年5月1号之前的项目。默

认是“否”，若该项目是老项目选择“是”后，需要录入工程进度、己纳营业税

收入金额、己纳营业税收入税额、尚未结算工程款、预计应纳增值税。

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•1舌之/目••£•工及通屋，尸■5R值•不窗■看）

•己第，北殳收入•一耒结■工也范•冷”应何，0&

I金KW<n><n>《元》

❶工程进度，填写项目的工程进度，只填写数字，不需填写机

❷己纳营业税收入金额，对于老项目在2016年5月1号之前缴纳的营业税

收入金额；

❸已纳营业税收入税额，对于老项目在2016年5月1号之前缴纳的营业税

收入税额；

❹尚未结算工程款，截止到2016年5月1号为止该项目还没有结算的工程

款；

❺预计应纳增值税，截止到2016年5月1号为止该项目没有结算的工程款

需要缴纳的增值税。

承包方式：承包方式有三种方式的单选，包括：总包（单独承包）、总包（多

力承包）、发包（分包）三种。

承包方式「•录入保存后不可瞰”）一

是否总包总包（单独承包）总包（多方承包）发包（分包）

❶总包（单独承包）是指该项目只是单独的总包项目，总包下面没有分包。

❷总包（多方承包）是指该项目是总包项目，但是在总包下还存在一个或多

个分包项目。选择该种承包方式时，在下方清单中点击“添加项目”可添加总包

下的分包项目信息，以及分包商的信息。

5

❸发包（分包）是指该项目本身是分包项目。该承包方式下可在下放清单中

填写总包商的企业信息，项目信息自动提取上方“项目信息”中的相关信息。

•服务接受方

服务接受方填写项目合同的甲方，即项目服务的接受方。选中一个项目，点

击【服务接受方】按钮，弹出录入界面。用户可录入/修改服务接受方信息“纳

税人名称、纳税人识别号”，服务接受方可添加多个。

111111111111111河北省石家

潦1条到

纳税人识别号：非必填项，填写接受方的纳税人识别号，要求是15、18、

20位的，如为事业单位等没有纳税人识别号的可不填。

6

纳税人名称：必填项，填写接受方的纳税人名称。

・补充分包项目

总包项目可以有多个分包项目，点击【补充分包项目】按钮将弹出分包项

目信息页面，用户可对分包项目进行补充。

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•加秋人沙别W世..纳亚人名存.顶自名/凌目所在由

•金北注中地址.开工融得Eli•城工时冷iiS

・王・根许棋关”

•加野负身人&系台同塘码台同会，（n>

分负H人方式

•计校万烹M易计&方式*

企业信息：填写分包商的企业信息，包括纳税人识别号、纳税人名称、主管

是税务机关、企业注册地址、财务负责人、财务负责人联系方式、纳税人类型、

所属企业。如果该企业信息在系统中已经存在，输入纳税人识别号后，点击后面

的下拉菜单标志，其他信息可不用再次录入，直接显示出来C

项目信息：填写分包的具体项目信息，包括项目名称、项目所在地、开工时

间、竣工时间、合同编码、合同金额、计税方式，除了合同编码是非必填项，其

他都是必填项，填写具体要求和添加项目类似。

・修改项目

系统中对于上月26号到当月25号录入的项目信息，如果录入错误，可以在

纳税人端自行修改项目信息，修改时选中需修改的项目，点击【修改项目】按钮

即可弹出修改项目信息界面：

7

详细信息3

可修改字段包括项目名称、项目所在地、合同编码、合同金额、开工时间、

竣工时间、计税方式、是否老项目选择，如果是老项目选择是后，弹出填写老项

目信息的内容。

'是否老项目（•是o否

.工程进度（只填写数值，不需填写％）

.已纳营北税收入金额（元）

.已纳营业税收入税额（元）

*尚未结算工程款（元）

.预计应纳增值税（元）

注意：如果计税方式需要修改，因涉及填写的预缴税款的计算，因此建议

删除重新录入项目。

如果项目创建时间不是上月26号到当月25号期间，不可在纳税人端修改，

点击【修改项目】给予提示“非当前数据，您无权操作”。如果确实需要修改,

需在税局修改，例如修改时事11月，则10月26到11月25号录入的项目信息

可在所属税局分局修改，10月25号之前的项目修改需要去所属税局区县局、市

局修改。

8

・删除项目

系统中对于上月26号到当月25号录入的项目信息，如果录入错误，可以

在纳税人端自行删除项目信息，删除时选中需删除的项目，点击【删除项目】按

钮即可弹出确认信息：

■除项目信息

删除项目前请先确认该项目下挂接外笆证已删除！舌则会导致外管证无法再次勾选

痛定I取消

（2）项目列表

首次打开界面中不再全部显示企业的该模块中的全部项目，空白的。

如果企业想查看全部项目可点击菜单栏“查询”按钮。

项目列表显示字段有：项目编码-＞项目名称-＞项目类型-〉项目地址-＞计税方

式-）合同金额-＞分包合同总金额-＞创建时间，如下图所示：

9

河北省国家税务局建筑、房地产业项目猊收■理系统・界电i&仲13

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如果企业需要查看某一个项目的详细项目信息，可找到需要查询的项目双击

鼠标即可弹出该项目的所有基本信息，如图所示:

（3）分包款信息

分包款信息包括功能有：新增分包款信息、修改分包款信息、删除分

包款信息以及显示分包款信息列表

10

❖新墙分展信息J修改分砥信息X嚼分包款信息

开票日期全国元）税额（元）

2017-10-25I666660085555

第1页共1页》»C显示第1条到1条，共1条

・新增分包款信息：

选择一个分包项目信息后，可对分包项目进行“新增分包款信息”操作，对

总包项目无效，如果选择总包，点击下方的新增分包款信息，会给予提示“此为

总包项目，请选择分包项目”。

分包款录入依据为开具的发票，需要用户录入“开票日期、金额、税额、价

税合计、发票号码、发票代码”。

填写完整后，保存即可完成一条分包款信息的录入。

新增分包款信息填写时保持不变，在添加分包款后添加了5列信息，包括:

11

剩余扣除金额、上期结转、本期新增、本期扣除和本期结余，该部分信息系统自

动计算，不需要企业添加。

第1页共1页

1利余扣除金装上期结转t本期增加本期1瞬本期结余

94

0946826

0946826

26946826

当在预缴税款中扣除了分包款以后，在分包款中系统会自动计算出剩余扣除

金额以及显示本期扣除金额，显示剩余的分包款金额，即本期结余。

・修改分包款信息

・删除分包款信息：录入错误的分包款信息，用户可进行删除。

（4）预缴税款信息

（一）新增/修改预缴款信息：（升级新增内容）

1）用户可按笔录入/修改预缴税款信息，包含“预缴日期、预缴销售收入、

预缴税款的完税凭证号码、缴款凭证序号、完税凭证剩余金额”。

预缴税款模块新添加所属月份（税款所属期）字段，该字段填写的是税款所

属期，原来预缴日期填写实际预缴税款的日期，即完税凭证上的日期。新增预缴

税款时需要填写两个日期，如图所示：

修改预缴税款中，前期已经填写的日期的月份会同步到新增字段预缴税款所

12

属月份（税款所属期）：

录入完税凭证号码改为选项模式，选项为“电子缴款”和“税收缴款书（手

工）”和“其他”，默认为“电子缴款”。选择“电子缴款”，下方填写电子转

账完税凭证号码，即票面右下角备注栏中电子税票18位号码（特殊情况除外），

该项是必填项；

选择“税收缴款书（手工）”，下方显示两个输入框，一是税票代码（9位）,

二是税票号码（10位），两项都为必填项。

13

电子缴兼*税收缴款书（手工）其他

省内完税凭证号为票面右下角备注栏中电子税票.32"打头的18位号码

.电子转脓完税凭

证号码

•税票代码（9

位）

♦税票号码（10

位）

’其他凭证号码

完税凭证照余金「

额

颈缴税款=（全部价款和价处费受支封的分支款）R1+适用税垩或瞰垩世适用预征率

如果是省外的项目不属于这两种情况，则选择“其他”选项，录入相应的完

税凭证号码。

（含税）

电子缴款税收缴款书（手工）®其他

省内完税凭证号为票面右下角备注栏中电子税票一32”打头的18位号码

'电子转账完税凭

证号码

.税票代码（9

位）

.税票号码（10

位）

'其他凭证号码

一4—1•

“完税凭证剩余金额”一项，该项内容是指：如果一个完税凭证下有多个项

目的，在本项目下添加“预缴销售收入”是这个项目的金额，剩下的金额填写“完

税凭证剩余金额”一项，如果本身就是一个项目的填写0即可。

2）分包款抵减：勾选已经添加的分包款信息，可抵减应纳税的销售额。

3）系统根据企业所属行业、纳税人类型和计税方式，自动匹配税率和预征

率。

14

（五）删除预缴税款信息：用户可删除已经新增的预缴税款信息。

（六）预缴税款基数台账

建筑业预缴税款添加“预缴税款基数”一项，预缴税款基数台帐显示预缴税

款基数的计算公式：预缴税款基数二预收款金额-扣除的分包款金额；扣除分包款

结余的计算公式：扣除分包款结余二所有分包款合计-扣除分包款合计。

选中项目，点击“预缴税款基数台账”按钮，可查看该项目每个属期的预缴

税款基数。

（七）外管证:

在“本地企业本地项目”选择一条项目信息，点击【外管证】。

弹出的【外管证】界面调整如下。

15

开出外旨・添加OG

外管证媚码Qwa/MX担

外管证给玛可勾选次数有效”起有效即止

▲

1义石长安国税外证(2016)147号020164)5-1920164)7-31

;翼石长安国税外证(2016)366号0201^05-262016-11-21

X石长安国税外证(2016)229号T2016X)5-242016-11-20

4H石长安国税外证(2016)1721号-120164)7-142016458-30

过石长安国税外证(2016)1618号02016^)7-1120164)7-30

武石长安国税外证(2016)2390号0201608-18201609-17

7H石长安国税外证(2016)2380号-120164)8-18201&O9-17

8过石长安国税外证(2016)2385号-120164)8-1820164)9-17

9K石长安国税外证(2016)2384号12016^)8-18201609-17

10K石长安国税外证(2016)2280号-12016418-152016-12-30

11越石长安国税外证(2016)2416号120164)8-192016-10-30

12裳石长安国税外证(2016)3064号1201WJ9O82016-12-08

13就石长安国税外证(2016)3261号120164)9-132016-10-10

----,•

►

第1页共4页>»C显示第1条到25条，共8添

保存后显示在列表中，勾选后可删除。

本地企业外地项目模块中勾选外管证界面添加搜索查询功能，企业可通过外

管证编码关键字对需要勾选的外管证查询。

16

项目1X-IQ*

开出外自正索加

外管证翎24Q查询，保存*关闭

J_______________________________________________1

外自班酒可勾选次数有效期起▼加嫡止

1翼石商新国税外证(2016)435号020164K-072016-12-01

2蜥高新国税外证(2016)589号0201646202016-12-31

5LJ

3莲石高新国税外证(2016)645号020164B-232016-11-30

4英石商新国猊外证(2016)931号020164J7-152017^1-10

5装石高新国税外证(2016)928号0201&O7-152017-01-10

*fr

6望石商新国税外证(2016)1295号0201^08-112016-09-30

7英石高新国税外证(2016)961号020164)7-202016-10-31

8我石高新国税外证(2016)1395号0201WB-192017-01-01

9英石高新国税外证(2016)2225号02016-10-212017-04-01

1»110瓯高新国税外证(2016)2062号02016-10-122017-04-01

11望石高新国税外证(2016)2063号02016-10-122017-04-01

12英石高新国税外证(2016)2487号02016-11-072017-04-30

13莲石高新国税外证(2016)2701号02016-11-172017-05-01

T―25TT-/—、q_—一一•一•・--QA,———

在外管证编码框中输入需搜索的外管证关键字，点击“查询”，得到查询结

果，显示在下方列表中。

外管证勾选时有勾选次数的限制，勾选外管证时进行判断，该外管证已被勾

选多少次，勾选次数是否超过外管证中包含的项目行数，如果企业没有超过外管

证上挂接项目的数量，可正常勾选保存。

勾选外管证时进行判断，该外管证可被勾选多少次,如果可被勾选0次提示,

不允许该外管证再勾选。

2.2本地企业外地项目

业务描述：

用户在本页面可录入、查看、修改本地企业外地项目信息，项目分为总包和

分包两种项目。分包项目可以录入分包款信息，用于抵减总包款项。同时需要记

录项目的外管证信息，以及项目的预缴税款情况。(企业只能修改或删除本月数

据，不可修改往月历史数据！)

17

操作实务：

（一）查询条件：按项目名称查询，查询结果为，包含检索关键词的项目名称。

建筑业项目本地企业外地项目后，界面中不再全部显示企业的该模块中的全

部项目，空白的。如果企业想查看全部项目可点击菜单栏“查询”按钮。

I0DXMAQM/4UUIQXMMQQBMSn.MN

ttftw枇nt余国金*《元》分立今力。食例ITK可

如果企业只想查找某个项目可在项目名称/编码框中填写需要的项目名称或

编码的关键词，点击“查询”进行搜索查找，结果显示在下方列表中。

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项目列表中默认展示顺序调整，调整顺序后为：项目编码-〉项目名称-＞项

目类型-＞项目地址-＞计税方式…，调整后下图所示：

18

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