精细化管理手册附表大全

附表项目业主基本情况调查表（)

项目名称

项目地址

项目规模投资嵌度

项目用途预计开工时间计划竣工时间

单位名称法人代表

办公地点公司规模

业主情况所属行业上拨单位

用iU1要仇击人联系电话

社会信誉合作方评价

资金来源有无绥位要求

业主资金情况

资金到位情况绻货数额

支付条件有无预付款进度款支忖方式

投标保i£余部惊约保证的方式及鼓松

建设方对承包商妾求

与建设方接触情况描述

潜在竞争对手与业主关系描述

工程设计情况

建设方倭向性

项目所在地政治、经济、社会环境分

建设方供应物资情况调杳

建设方指定分包的词仪

调夷人审核人批准人

时向时向时间

附表：项目施工现场情况调查表（）

附表：投标项目评审表（）

项目名称

项目地址

拆迁恃况场地平整

通水侍况通电情况

道路恃况污水排放

现场条件主要桥梁是否扰民

地质条件周边比区

周边环境政府巩构

施工材料当地劳务

现场情况及

周边环境简

图

施工现场总

体评价

现场施工时

可能遭遇的

疑难问题

制表人审核人批准人

时间时间时间

单位日期

营销项目经理

工程项目名称

（负责人）

拟担任该项目

业主单位

经理

拟担任该项目

设计单位

总工

工程基本概况：

工程造价/标段开标日期

资资金来源成

预测降标幅度

金是否垫资本

情是否现金情

测算毛利率

况履约保iit况

资金、成本方面需饕说明的

技术复杂情况

大型、专用设备的

投入情况

资源和环境情况

联合投标情况

是否有中介

子（分）公司评审结果：

子（分）公司营销部子（分）公司

负责人签名领导签名

局评审结果:

局工管中心

局营销部负货人意见签名：签名：

负责人意见

局分管营销领导批准签名:

附表：项目羲标总结表（）

项目名称

项目地址建设总位

质量要求工期要求

是否中标开标日期

投标情况,割结

投标总价（万

参加投标单位工期承诺质肽承诺备注

元）

合计经济标持名技术标排名

中标未中标

原因分析

制表人审核人批准人

时间时间时间

附表：中标项目基本情况交接表（）

T程项目名称:

序

交接内容具体情况说明

号

、报价总额：元，公布限价：

元

、报价较限价降造系数：_________________

报价情况、限价较概算降造系数（测算）：_________

、报价总承包风险班（或暂列金额）系数：

、评标办法：__________________现场抽取系数：

、联合（协调）投标情况：

工程主要概况及特点

主要材料、机械设备恬

况

施工环境情况

标前公关、报价策略帝

况

设计概算漏项情况

不平衡报价情况

联合体、专业分包和指

定分包情况

其他情况

附表：分工号主要物资需用量核算表（）

木月实际完成剩余数

单位工程：

数量：量：

分部分项工程：（核核算期

开累完成

算部位）问：

本期材料核算开累材料核算本期材料消耗数量核算情况

限额

截止到本被止到本队伍开累

材料名控制节（截止到本

序号单位应耗实耗期开累实期开累节本期本期备注

称材料超（）期开累应本期实本期实本期应本期实

数量数1际消耗数（）超（应消应消

数，.；数"消耗数M消耗消耗消耗消耗

量情况耗耗

附表:进场入库物资验收登记簿

序号日期材料名称规格型号单位数量单价金额供应厂家票号1"使用部位验收入供料方式备注

制表:物机部长审核:

附表：机械设备配置计划表（）

附表：外租设备供方评价表（）

编号:

外租供方地址电话

联系人姓名地址电话

要产权中•位个人名

序号机械名称规格型号生产日期称

调杳情况：

生产能力供应能力：

质量保证能力：

口具有行业主管部门颁发的生产许可证口具有有效产品校验合格证

具有有效产品质量检验证口具有有效营业执照

口具有有效相关资质口已经使用过，质量良好

口已经通过__________标准认证□产品供应能力

信誉和服务情况：口优秀口良好口可以

租赁价格情况：

是否能够开具坤值税发票：口是□否

风险因素：

提供的有关资展及其他：

初步调查结论：口合格□基本合格口不合格

记录人：年月日部门负责人：年月日

雎位分管领导审核意见

批准人：年月日

附表：机械设备租赁计划审批表（）

单位名称及公章：电话：编号：

机械名称型号规格单位数量租赁起止时间

保险

外租供方进出租赁车牌

报价联系人联系电话是否

外租供方名称场费方式号码

齐全

及报价

工作内容

项目部评审小

组评审结果

姓名职务姓名职务

项目部评审小

组签认

三级公司设备

管理部门审批

意见

注型号规格、数量、报价栏按分类对应填写

制表；项目设名分管领导，项目经理，FI期，

附表：设备进出场签认记录（）

编号：

工程名称合同编号

设备编号设备名称

型格型号牌照号

出厂日期设符评估价值

设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）

进场U期进场地点

外租供方签认承租方签认

设备出场情况：

出场口期出场地点

外租供方签认承租方签认

附表:机械设备运转记录表（）

设备名称规格型号项H名琳

设备编号设备牌照外租供方

运转有权签认

开始结束完成主要旅工添加燃

11明小时/人

时间时间工作量工作工号油（）

公里签认

合计

单机消耗盈亏

项目总工：项目设备负责人：外租供方:

注：本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与年机械设备

租赁费结算单》共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不

得更改，否则签认无效。

、外租设备完成工作量由项目总工更核签认，外租设备使用时间

由项目设备负责人且核签认。

、“运转小时”是指机械设备工作计时器上反映的发动机运转工作小

时；“运行公里”是指机动车辆路码*器上反映的车辆运行公里数；

、本签认单月末交项目设备负责人汇总、复核；“添加燃油”以物资

发料单为依据，单机盈亏由项目设备负责人进行核算。

.本签认单一式两份，承租方与出租方各持一份，妥善保管，丢

失自负。

附表:机械设备租赁费结算单（)

设备名称规格型号设备编号

设备牌照—__________项目名称________________外租供方

租赁结算进出场

本次签认结算

单价金额费安拆扣款扣款

起止时间数量签认

（元）（元）费（元）项目金额

设备负责人

工程负责人

工经负责人

项目部

物资负责人

安质负责人

财务负责人

本次应付租赁贽合计

本次应付租赁费总额：元（大写:）

累计结算金额末次结算（是否）

制表：设备分管领导：总经济师：项目经理：日

期：

公司设备管理部意见

附表：机械设备工作量收方单（

机械设备名称:规格型号:出租单位:

实际使

作业起始作业终止完成的主要

序号日期用备注

时间时间工作量

小时

制表:审核:现场队长:时间：

附表：机械设备租赁费用结算台帐（）

序月租费元本次结算开累结算

机械名称规格型号单位数吊计费起止日期合同号出租单位备注

号台金额元金额元

填报单位：编制：时间:

附表：燃油加油记录单（）

加油时间操作手

管理号码机械名称型号规格油料品种数量（）签认

物机部审批意

见

油料管理员:

附表:机械设备燃油消耗单（

填报单位:

进出

本月

租赁本月场及当月运转工作小本月油开累油

序机械名型号出租完成开累租

管理号码租赁方式单价起止安装租费时或险方量料消耗料消耗

号称单位的工费（元）

（元）日期费（元）（）（升）（升）

作量

（元）

制口

单位主管;复核:

表：期：

备注：'租赁设备包括外部租赁'内部租赁和I临时租赁的设备。

、破运输车和碎泵车每月要统计碎的工作量，

附表：机械设备燃油加油记录台帐（）

统计时间期限:

序本月油料消开累油料消

管理号码机械名称型号规格

号耗（升）耗（升）

制表：复核：时间：

附表：设计文件收文台帐（）

表格编号

设计文件收文台帐

项目名称:

序号设计文件编号设计文件名称接收人接收日期备注

表格编号

设计文件审核记录

附表；设计文件审核记录表（

工程名称

审核范围

审核记录：

审核人：仔月日

复核记录:

复核人:年月日

设计文件交付使用及存在问题上报情况：

项目总工程师：年月H

存在问跑解决情况：

填写获得答复解决的情况，如电子或书面答曳文号、时间.答豆内容概要，

接收人员：问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等,

填写人：年月日

附表：设计文件审核汇总表（

表格编号

设计文件汇总表

项目名称：

图纸名称图纸编号

施工单位监理单位

设计单位建设单位

审查意见爸登意见

承包单位签名：监理单位签名：设计人员签名：建设单位签名：

（法人章）（法人章）（法人章）（法人章）

年月日年月曰年月日年月日

附表：设计文件审核台帐（）

表格编号

设计文件审核台帐

项目名称:

问题处理方式设计设计

设计文件名审核记录工程联系文件文件是否施工备

序号图纸会议设计设计变更

称编号单变更图是否是否交底情况注

会审纪宴通知单

洽商单标识发放

编制/日期：复核/日期:

填表说明：本表及时登记，按月整理.

附表:变更设计动态管理台账（）

项口名称：项目经理部

变更增目南审批进展情况

变更增战工成预计金上报时审批金叛

序号项目名称原设计情况变更原因变更依据铁总或最终计饰后况备注

程数显额同设计监理业主路局（万元）

审批单位

（万元）

制衣:发核：项目焚资人:

注：

1、目向审批情况栏：填写时应及时反映审核状态.在对应栏中埴写I已签、未签、待签：

2、上报时间为施工单位上报监理单位的时间：

3、备土栏主要填写存在问选和下一步拟采取的措施.已批复变更设计不填写：

k变更依抠可根抠实际情况填写：四方会议纪要（加陡道围岩变更），技术标准提蒲（梁型图纸变化、耐久性碎）,至大方案调整（如改线）等：

5、路外项目,超过100万元的变更设计、签证、索赔项目需单独填报，低门00万元的变更设计,筌证、索IS可合并填报；

强支：规范标准清单（）_____________________

|C、规范标准清单表格编号

项目名称：

序号名称编号份数颁布时间实族时间颁布单位有效状态备注

编制/日期：复核/日期：

说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

附表：测量设备一览表

表格编号

测量设备一览表

项目名称:

确认情况

序设备管理管理出「下次保管

品牌型号误差确认上次确证书编确认确认状态

人

号名称类型编号编号范围戒工

单位认日期号人周期

日期

附表：复核测・管理台帐

表格编号

复核测豉管理台帐

项目名称：

是

成果书批复状态

序且测项

计划复实际复成果书rfr

项目经监业子（分）公一

底

号目测时间测时间编号主可

理部理公司

附表：施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（）

表格编号

______施工组织设计（专项施工方案）管理台帐

项目名称:

自评审批时间是是

计划编实际编

序否否是3、

名称制完成制完成项目经业子（分股份备注

号自评监理公司交发调整

时间时间理部主公司）公司

底放

编制日期：复核日期:

填表说明：此表应及时登记，按月整理.如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

附表,施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（）

表格编号

___________施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表

项目名称：

计划审批层次

计划完实际兀

序号名称编制人复核人项目经子（分）股份备注

或日期成日期监理业主公司

理部公司公司

编制/日期：复核/日期：批准/日期:

填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填-J

附表：技术交底书

表格编号

技术交底T

项目名称第页

交底编号共页

工程名称

设计文件图号

施工部位

交底日期

技术交底内容：

、技术交底范围：

、设计情况：

、开始施工的条，,牛及施工准备工作：

、施工工艺：

、质量标准:

、安全、环保、文明施工等技术措施：

、成品保护措施：

、其他应注意的问题。

技术交底执行情况检查记录表表格编号

附件及附图：

、作业指导书；

、平面布宜图：

、结构尺寸图：

、桩位图:

、施工程序图等。

附表：技术交底执行情况检查记录表

项目名祢：编号:

本月新开分项工程及交底情况简述：

交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以

及豆核、签收情况等）

交底实施情况：（现场执行技术交底情况）

下步整改措施：

检查人员（签字）：

编制日期：复核日期：

填表说明：

,技术交底执行情况每月检查次，宜结合项目经理部每月自行开展的安

全质量综合大检查一并进行。

'对检杳过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，

作为该记录表附件。

附表:技术交底台帐

表格编号

求交底台帐

工程名称

序号单位工程名称技术交底名称交底人更核人交底日期备注

附表：施工过程监督检查记录表

表格编号

施工过程监督检行记录表

项目名称：

受检单位检查部位

检查人员记录表编号

问题描述：

处理意见：

、上述问题的处理要求：

口进行整改口采取纠正措施口进行整改并采取纠正措施

、上述问题的处理限王_____年_____»旦血进行整改完毕，并

将上报维工对整改情况验证采取：

□现场验证□书面验证

检查人员（签字）：年月日

原因分析：

施工队负责人：年月日

纠正及预防改进措施：

制定人：年月日

批准人：年月日

验证情况：

验证人：年月日

附表：工程验工计量管理台帐

表格编号

______________工程验工计量管理台帐

项目名称：

XXX年xxX月份XXX年XXX月份

分部分项工程名清单施工图

序号单位量差本月开累开累本月开累开累备注

称数呈数量

计量计量剩余计量：计量剩余

编制/日期：更核/日期:

烦表说明：此赛用于对外睑工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备

查。

附表：收方结算工程数量管理台帐

表格编号

收方结算工程数量管理台帐

项目名称:

xXX年xxX月份xXX年xxX月份

协作队伍名单实际

序号里程部位施工项目本月开累开累本月开累开索备注

称（合同号）位数蛀

收方收方利余收方收方剩余

xX施工队

（合同号）

・・・

编制/日期，便核/日期，

填表说明：实际数■为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。

此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况每期台帐应存留备查。

附表：技术文件总目录

表格编号

技术文件总目录

项目名称：

档案柜档案盒

序号文件名称保管人备注

编号编号

合计

编制日期：复核日期:

说明：、文件名称：指技术文件的类别。

日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。

附表：技术文件发放台帐

表格编号

技术文件发放台帐

类

项目名称：

型：

接收

文件文件名份数经办发文

序号单位部接收人备注

编号称页数人日期

门

合计

嫔制日期：复核日期：

填表说明：技术文件发放按施工组织设计'施工方案'作业指导书、施工调查报告,变

更设计,标准规范,设计图纸等类型分类建账。

附表：节能减排报表管理台帐（）

G少节能减排报表管理台帐表格编号

项目名称:

计划报

实际报送接收

序号报表名称编制更核送时备注

时间人

间

编制日期：复核日期:

填表说明：本表应用于节能减排统计表'季度分析表、半年度和年度总结等业

务管理，可按季度整理。

附表：安全防护技术交底书

单位名称：编号：

单位工程名称里程桩号

设计文件图号施工部位

安全防护技术交底内容：

安全防护标准：

安全防护示意图：

交底人：复核人：接收入：

日期：日期：日期：

附表：安全防护验收记录表

工程名称：施工单位

序号验收项目验收要求防护部位验收结果日期

说明:

验收人员工程部长

附表1安全检查记录

项目名称中标全称

项

目

概

况

工程名称按照检查项目部位实际填写,一般为单位工程、分部或分项工程名称

检

杳

发

现对现场发现的问题应黏贴照片证据、此栏可另增网页说明。

的

问

题

及

整

改

耍

求

被检查单位签字

项目经理年月日

检查单位

签字

检查人员

年月日

注：本表一式份，整改单位、复查单位、检查单位各份，骐证存

附表：安全检查整改记录

项目名

中标全称单位印章

称

项目概