采购部规范化管理

采购部规范化管控管理管控

第一章采购计划与预算管控管理管控

采购申请提出及审批权限规定表

物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人

销售协议合同协议及工程和

机构部门机构相机构部门机

生产部和工程部采购的技术设计任务书所做的预算

关相关本次项目构相关相关总经理

材料和设备等表和工程进度表和材料及设

人申请本次项目人

备采购清单

机构部门机

口常经营所需的材料和

各机构部门机构经营需求和加工相关要求构相关相关总经理

设备等

本次项目人

机构部门机相关主管

工具及配件和器皿和量使用机构部门机

月初提出采购申请构相关相关相关领导

检具等构

本次项目人人

经营和办公等需要的大

使用机构部门机在年初编制固定资产采购申

件设备和工具（属于固总经理

构请

定资产投资类）

根据使用机构部门机构需求机构部门机

普通办公用品和劳保用

综合办公空统一提出年度或月度采购申构相关相关总经理

品等

请本次项目人

采购计划专员（由各机构部

常备用料库房管控管理管日常领料情况和库存情况门机构经

控员配合）理

研究开发所需要的原料机构部门机

根据需求规定时间提出月度

和辅助材料和工具和设技术研发中心构相关相关总经理

或日采购申请

备等本次项目人

采购计划审批相关相关流程图

总经理财务部采购经理采购部相关部门

采购计划审批相关相关流程说明表

任务概要采购计划审批

节点控制相关说明

1.各机构部门机构根据日常经营活动需要，提出采购申请

①

2.各机构部门机构向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名和数量和需求的口期和

预算金额等有关内容

②采购部根据请购单的有关内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析

1.采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批

③

2.财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核

④采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作

1.当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资机构部门机构提

出替代品采购申请

⑤2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资机构部门机构经理审批，重要物资或关键物资

的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术相关

有关人员的参与

采购计划管控管理管控相关相关流程图

总经理主管副总财务部采购部相关部门

采购计划管控管理管控相关相关流程说明表

任务概要采购计划管控管理管控

节点控制相关说明

①根据企业内相关机构部门机构提出的用料计划，采购部制订物料需求计划

②采购部了解所需物料库存恃况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需求计划

1.调查现有的供应商资料，了解他们的信用和物料质量等

③2.根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择

3.进行比价审核，确定信用好和实力强和价格低廉的供应商

1.将上述工作形成书面计划，对物料的价格变更修改加以说明

2.将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核

④

3.若采购计划在成本预算范围内，报士管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理申

批

⑤采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异和修正计划

第三章供应商开发与管控管理管控

供应商基本资料表

公司名称

公司公司正式正

邮编

式合约生效方法

联系相关公司正

式正式合约生效传真

方法

主要相关相关本

公司网址

次项目人

业务联系相关公

司正式正式合约电子邮件

生效方法

公司概况注册资本占地面积

成立日期营业额

银行信用状况设备状况

人力资源状况

主要质量本协议

合同支付资金服

务及服务

主要生产设备

主要生产工艺

主要试验设备

主要检测设备

月供货能力

生产能力

正常交付周期

客户群体

所提供的质量本协议合

主要客户简介

同支付资金服务占生产

的比例

其他事项

供应商调查表

编号：_________

公司名称厂址

成立日期占地面积企业性质

供应商基本联系相关

相关相关

信息公司正式

本次项目

正式合约

人

生效方法

相关公司

正式正式

正式正式

合约生效E-meil

合约生效

方法

方法

公司网址

主要生产设备及用途

检测仪器校对情况

主要生产线

生产技术设计开发能力

设备信息

正常生产能力/月最大生产能力/月

正常交货周期

最短交货期及说明

主要质量本协议合同

支付资金眼务及原材

料

质量本协议合同支付

质量本协议资金服务介绍

合同支付资质量本协议合同支付

□国际标准口国家标准口行业标准口企业标准

金服务信息资金服务遵守标准

质量本协议合同支付

资金服务认证情况

质量本协议合同支付

资金服务销售区域

管控管理管控相

公司总体职工人人

相关有关人关有关人员

员信息品质管控管理管

技术相关有关人员人人

控部

财务信息固定资产净值万元营运资金万元

资产负债率%短期负债万元

银行信用等级

调查规定时

年一月一日调查人

间

机构部门机构主管本相关

本次项目联系相关公司正

式正式合约生效方法

填表人：_______________

供应商开发相关相关流程图

采购部经理供应商主管其他相关部门供应商

供应商开发相关相关流程说明表

任务概要供应商开发

节点控制相关说明

①采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本和性能分类

②供应商主管根据《供应商开发计划》开展调查和信息收集工作

供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商

③

进行实地调查

④对调查合格的供应商，供应商主管通知供应商进行送样或小批量兴购

⑤供应商主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价和议价，确定最优的价格性能比

⑥供应商主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核

采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供

⑦

应商进行小批量采购：优秀供应商进行大批量采购

⑧供应商主管编写《供应商开发计划》，对供应商开发情况进行总结

供应商选择相关相关流程图

总经理采购部经理采购部供应商

供应商选择相关相关流程说明表

任务概要供应商选择相关相关流程

节点控制相关说明

采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷和面谈和收集资料等正式正式合

①

约生效

采购部整理和分析调行所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进行初步评

②

价和筛选

③采购部通过筛选，提出《侯选供应商名单》，报采购部经理审核

④采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审

现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无

⑤

需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单

采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提

⑥

供样品的供应商，可直接确定《供应商名单》

供应商管控管理管控相关相关流程图

总经理采购部经理供应商主管相关部门人员供应商

供应商管控管理管控相关相关流程说明表

任务概要供应商管控管理管控

节点控制相关说明

①供应商主管制定《供应商管控管理管控规章制度规章》，明确相关事项

采购部经理组织相关有关人员按《供应商初审相关相关流程》开展供应商的初审工作，并将

②

初审结果报总经理审批

收到供应商提供的样品后，采购部经理组织相关有关人员按《供应商质量本协议合同支付资

③金服务批准相关相关流程》开展供应商质量本协议合同支付资金服务批准工作，并将其结果

报总经理审核和审批

采购部经理组织相关有关人员按《供应商现场评审相关相关流程》开展供应商现场评审工作，

④

并将其结果报总经理审核和审批

⑤采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商

⑥采购部经理经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单

在选定供应商之后，采购部经理根据采购商品相关要求和供应商情况和企业本身的管控管理

⑦管控相关要求和采购规章制度规章及方针等拟定《采购协议合同孙议》，并与供应商签订正

式《采购协议合同协议》

供应商主管应定期会同相关机构部门机构及相关有关人员对供应商进行监督管控管理管控，

⑧

并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调

各相关机构部门机构对供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应

商进行考评评级，并将其结果报企业相关相关领导人审核和审批

供应商主管安排相关相关有关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信

⑩

息管控管理管控系统

采购价格询价相关相关流程图

总经理财务部经理采购部经理采购人员供应商

采购价格询介相关相关流程说明表

任务概要采购价格调查

节点控制相关说明

生产部和市场营销部等相关机构部门机构配合采购部价格信息的收集工作，及时提供相关价

①

格信息

②采购部制作价格调查表，价格调查表可分为内部调查和外部调查

采购部发放内部价格调查表和外部价格调查表，进行价格调查，生产部和市场营销部等相关

③

机构部门机构配合调查

④采购部对汇总数据进行整理和分析后建立价格平台

⑤采购部对审批通过的价格体系进行备案

采购经理按照价格平台的体系进行采购价格管控管理管控，采购相关有关人员执行价格平台

⑥

体系，执行中发现问题及时修正

采购协议合同协议执行相关相关流程图

采购部经理相关部门采购部供应商

采购协议合同协议执行相关相关流程说明表

任务概要采购协议合同协议执行

节点控制相关说明

①采购部根据采购需要选择供应商，与供应商进行询价和比价和议价，并说明采购需求

②采购部会同法律顾问组织相关相关有关人员制定《采购协议合同也议》

采购部与供应商签订《采购协议合同协议》，双方代表本相关本次项目联系相关公司正式正

③

式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章

④供应商收到采购部的《采购订单》后，安排相关有关人员执行订直•，组织备货和送货

⑤采购部定期关注和跟踪订单的进程，根据需要催促供应商在交货期内交货

采购部会同相关机构部门机构相关有关人员本协议合同支付资金服务相关货物，填写《相关

⑥

货物检验表》

采购部收到相关机构部门机构反馈的问题后，与供应商共同解决有问题的相关货物及处理其

⑦

他相关的问题

财务部核杳《相关货物本协议合同支付资金服务单》和《采购订单》，确定应本相关本次项

⑧目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效

方法或盖章或签字或盖章的具体数目

供应商收到企业的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目

⑨联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后，及时开具发票，采购部相关相

关有关人员予以跟踪

采购部管控管理管控相关有关人员对采购协议合同协议的执行情况进行评价，填写《采购执

⑩

行工作评价表》

采购协议合同协议变更相关相关流程图

总经理相关部门采购部经理采购部供应商

采购协议合同协议变更相关相关流程说明表

任务概要采购协议合同协议变更

节点控制相关说明

①采购部和供应商按照协议合同协议确定的双方的权利和义务严格履行《采购协议合同协议》

质量管控管理管控部和物资使用机构部门机构等相关机构部门机构，在采购部执行《采购协议

②

合同协议》的过程中进行配合

采购部将《采购协议合同协议》执行情况进行记录，包括支付资金的支付和相关货物的交接等

③

有关内容

④公司相关机构部门机构在使用物资的过程中，提出具体的变更协议合同协议相关要求

供应商在执行协议合同协议或供货过程中，提出变更协议合同协议相关要求，并发出《协议合

⑤

同协议变更通知》

⑥采购部分析协议合同协议的变更相关要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商

⑦协议合同协议变更意见达成一致后，采购部着手修改原《采购协议合同协议》的相关条款

修改后的《采购协议合同协议》交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购部相关相关

⑧

有关人员进行修改

根据实际情况，将修改后的《采购协议合同协议》继续提交给高层管控管理管控相关有关人员

⑨

进行审批

第五章采购检验与质量控制

采购检验管控管理管控相关相关流程图

总经理采购部经理相关职能部门采购部供应商

采购检验管控管理管控相关相关流程说明表

任务概要采购相关货物本协议合同支付资金服务和质量检验工作过程管控管理管控

节点控制相关说明

根据采购协议合同协议的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知单后准条

①

接收相关货物

采购部采购本协议合同支付资金服务专员依据采购协议合同协议和请购单等，与供应商的送

②

货单进行核对，并查点实物数量

清点核对中若没有问题，则采购本协议合同支付资金服务专员组织质量管控管理管控部或使

③用机构部门机构的相关有关人员进行质量检验，看是否符合协议合同协议相关要求及工艺技

术相关要求等，质量检验完毕山质量管控管理管控部出具质量检验报告，报送采购部经理

若检验报告显示，相关货物存在质量问题，则由采购专员根据协议合同协议规定提出具体解

决办法，报采购部经理审核和总经理审批后联系供应商，进行退换货处理等；若在相关货物

④

数量的清点核对阶段，账实不符，采购专员应根据协议合同协议规定提出解决办法，及时联

络供应商

经质量检验，若所购相关货物不存在质量问题，则由仓储部相关相关本次项目入库，填写入

⑤

库单等，并与财务部协作进行账务处理

采购退货管控管理管控相关相关流程图

总经理采购部经理采购专员供应商

采购退货管控管理管控相关相关流程说明表

任务概要退货处理管控管理管控相关相关流程

节点控制相关说明

采购专员依据企业的相关规定和经常采购相关货物的性质和特点及常见的供应商供货问题

①等编制相关货物采购退货管控管理管控规章制度规章，上报采购部经理审核和总经理审批后

贯彻执行

采购专员根据各相关机构部门机构生产和经营的需要，进行采购二作。若供应商按时发货，

②

到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关机构部门机构进行质量检验

若检验过程中发现相关货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核

③和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照协议合同协议规定，采购专员亦应视具体情况

及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产和经营秩序

解决方案经相关领导人审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：i是采购专员根据

检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回和赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的

④

相关货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程

序：另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格相关货物后，

重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失

仪器设备质量检验相关本次项目及相关要求明细

检验相关本次项目具体相关要求

1.检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损和碰伤和浸湿和受潮和变形等

外观检查2.检查仪器设备及附件外表有无残损和锈蚀和碰伤等

3.如发现上述问题，应做详细记录，并拍照作为凭据

1.以采购申请和供货协议合同协议和装箱单为依据，检查主机和附件的规格和型

号和配置及数量，并逐件清查核对

数量本协议合同支付2.认真检查随机资料是否齐全，包括仪器说明书和操作规程和检修手册和本协议

资金服务合同支付资金卡和质量本协议合同支付资金服务检验合格证书等。大型精密仪器设

备和成批购置的办公自动化设备的技术资料（包括计算机驱动程序等软件在内）,

要留一份存设备科

3.做好数量本协议合同支付资金服务记录，写明本协议合同支付资金服务地点和

规定时间和参加相关有关人员和箱号和品名以及应到和实到数量

1.严格按照协议合同协议条款和仪器使用说明书和操作手册的规定和程序进行安

装和试机

质量本协议合同支付2.对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是

资金服务否达到相关要求

3.质量本协议合同支付资金服务时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将

详细情况书面通知供应商，视情况决定走否退货和更换或相关要求供应商派员检修

元器件和材料和工具等货品检验报告单

本协议合同本协议合同

本协议合同支付资金服

序号物品名称规格型号支付资金服支付资金服

务情况

务人务日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

采购经办人使用机构部门机构

原材料检验的相关本次项目及方法表

检验相关本次项目检验方法

外观检测一般用目视和手感和限度样品进行验证

尺寸检测一般用卡尺和千分尺和塞规等量具验证

结构检测一般用拉力器和扭力器和压力器验证

特性检测电气的和物理的和化学的和机械的特性，要采用检测仪器和特定方法来验证

供应商延误交货的处理步骤示意图

沟通、了解原因

分析原因

提出解决方案

与供应商沟通解决办法

延误交货处理

供应商延迟交货的解决方案

解决正式正式合约生效具体操作

沟通解决与供应商高层取得联系，通过和平正式正式合约生效解决，尽快达成交货

继续履行与供应商也，调，相关要求供应商维续履行协议合同协议，设定交货期限

依照法律规定或协议合同协议约定，通知供应商解除采购协议合同协议，并相

解除协议合同协议，赔偿

关要求供应商按协议合同协议约定赔偿经济损失，同时寻找新的供应商或进行

损失

替代品的采购

主要是指修理和更换和重做和退货和减少价款等，通常是在供应商履行义务不

采取补救措施等

符合约定的质量时采用

第六章采购结算管控管理管控

采购结算管控管理管控相关相关流程图

总经理采购部财务部相关部门供应商

①采购订单备货

收集验收单②验收入库X—按时交货

③采购订单核对

不.

相

符

相

符

④催收与曲调配合

⑤订单状态确认配合

各单据汇总

⑥填写

应付账款单

采购结算管控管理管控相关相关流程说明表

任务概要采购结算管控管理管控

节点控制相关说明

采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号和种类和技术指标

①

和价格和数量等

供应商进行备货，并按汇单相关要求按期交货，企业相关机构部门机构根据采购订单相关要

②

求验货和入库，认真填写本协议合同支付资金服务单等相关单据

采购相关有关人员将货品本协议合同支付资金服务单与采购订单进行核对，若两者相符，则

③

进行单据汇总，将各项数据进行整理

若存在本协议合同支付资金服务单不齐全或与采购订单不符，则采购相关有关人员应及时与

④相关机构部门机构相关有关人员沟通协调和催收，相关机构部门机构相关有关人员应给予配

A

若相关机构部门机构对采购相关有关人员提出的问题存在争议，则采购相关有关人员应及时

⑤

与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总

采购部采购相关有关人员根据汇总的各项数据，填写《应付账款单》，列明应本相关本次项

⑥目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效

方法或盖章或签字或盖章项明细

采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计相关有关人员根据采

购订单和采购协议合同价议和本协议合同支付资金服务单等进行目核，查验各类单据是否符

⑦合财务规定和数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批规章制度规章进

行审批，并由财务部安知本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次

项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章

收款单位名称联系相关

公司正式

正式合约

生效方法

开户银行公司正式

正式合约

生效方法

银行帐号申请机构

部门机构

本相关本次项相关本次

目联系相关公项目名称

司正式正式合

约生效方法或

本相关本次项

目联系相关公

司正式正式合

约生效方法或

盖章或签字或

盖章用途

本相关本次项

目联系相关公

司正式正式合

约生效方法或

本相关本次项

目联系相关公

司正式正式合

约生效方法或

盖章或签字或

盖章金额

（大写）

本相关本次项

目联系相关公

司正式正式合

约生效方法或

本相关本次项

目联系相关公

司正式正式合

约生效方法或

盖章或签字或

盖章正式正式

合约生效

本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次

项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请

审批相关相关流程图

总经理分管副总经理财务部采购经理采购部

本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请审批相关相关流程说明表

本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式

任务概要

止式合约生效方法或谎章或签字或谎章申请审批首及管理管控

节点控制相关说明

采购相关有关人员根据采购协议合同协议的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生

效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或藁章或签字或盖章约定，收

①

集采购订单和入库本协议合同支付资金服务单等相关单据及记录，核对协议合同协议的执行

情况，汇总应付支付资金款项

采购相关有关人员填写本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次

②项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请单和应付账款表，并进行

审核，保证数字准确无误

主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及本相关本次项目联系相关公司正式正式合

约生效方法或木相关木次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申

请后签署意见，在权限范围内进行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方•法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批:若是大额采购

③相关本次项目本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系

相关公司正式正式合约生效方法或蛊章或签字或盖章，则由主管副总经理签署意见后上报总

经理审批，若总经理存在异议则将本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请单等票据转回

主管副总经理处理

财务部接到主管相关领导人审批通过的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方

法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请单等文

④

件后，根据公司的相关财务规章制度规章，安排本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章事宜

财务部将本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关

⑤公司正式正式合约生效方法或薪章或签字或箭.章通知书发至采购部相关相关有关人员，采购

相关有关人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账

现金采购管控管理管控相关相关流程图

总经理财务部采购部经理采购部供应商

现金采购管控管理管控相关相关流程说明表

任务概要现金采购管控管理管控

节点控制相关说明

<D采购部根据企业各机构部门机构需求制订采购计划，报采购经理口核和总经理审批

采购部根据企业实际生产和经营的需要及库存情况，确定单项采购相关本次项目；根据采购

②相关本次项目的当期市场状况和价位等，采购部确定此项采购相关本次项目所需费用，编制

采购预算

(1)采购相关有关人员根据采购相关本次项目预算，填写《借款单》，连同相关预算清单和

说明报采购经理审核

③

(2)采购经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后报财务部，财务

部根据年度采购计划与预算情况进行审核，签署意见后报总经理目批

④总经理对采购相关本次项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款

采购相关有关人员进行灭购活动，根据企业的实际相关要求，对所要购买的货品进行比较和

⑤

选择，同时与供应方销售相关有关人员议价

⑥交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算支付资金并索取发票

采购相关有关人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交与采购经理

⑦

和财务部和总经理审批，报销采购费用

⑧财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查

采购预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相

关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖

章管控管理管控相关相关流程图

总经理财务部采购经理采购部供应商

采购预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相

关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖

章管控管理管控相关相关流程说明表

任务概要采购预本相关本次项目我系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公

司正式正式合约生效方法或靛章或签字或靛章管控管理管控

节点控制相关说明

①采购部与选定的供应商就采购正式正式合约生效和本相关本次项目联系相关公司正式正式

合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章

正式正式合约生效和采购相关本次项目和货品价格等进行协商和谈判，双方达成一致意见

后，确定采购的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系

相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效为预本相关本次项

目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效

方法或盖章或签字或盖章采购

②经采购经理及总经理审批后双方签订采购协议合同协议

③协议合同协议签订后，采购部根据企业生产和经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购

货品的数量和质量相关要求和技术指标相关要求和价格和交货日期等有关内容

④采购部相关相关有关人员根据采购订单预算情况，计算预本相关本次项目联系相关公司正式

正式合约生效方法或本用关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或

盖章数额，填写《预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目

联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请书》报采购经理和财务部和总

经理审批

⑤预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正

式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请经总经理审批通过后，财务部按照相应程序将

支付资金划入供应商账户，保存好汇款或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方

法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或迸章凭证，同时通

知供应商查收款项并开具发票

⑥经本协议合同支付资金服务确定货品不存在质量等问题后，采购部根据协议合同协议规定，

安排支付剩余支付资金，填写《应付账款单》上报采购经理和财务部和总经理审批

⑦总经理审批后，财务部按照相应程序本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或

本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签孑或盖章，保存本相关本次

项目联系相关公司正式上式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生

效方法或盖章或签字或盖章凭证，由采购部通知供应商查收支付资金并索取发票

⑧财务部接收发票，进行会计记录和做张，同时保存相关单证

第七章采购成本控制

采购成本核算相关相关流程图

总经理财务部经理采购部经理采购部

采购成本核算相关相关流程说明表

任务概要采购成本核算相关相关流程

节点控制相关说明

采购成本控制主管根据公司采购成本管控管理管控相关规章制度规章的规定编制《采购成本

①

控制计划》，报采购部经理审核

②工作相关有关人员在采购部经理的相关领导人下，开展物资采购二作

③采购成本分析专员核算采购订货成本，包括请购手续成本和往来沟通成本等

④采购成本分析专员核算采购维持成本，包括资金成本和搬运成本和仓储成本和折旧等

⑤采购成本分析专员核算采购缺货成本，包括安仝存货成本和延期交货成本和失去顾客成本等

⑥采购成本分析专员核算采购费用，包括人工费用和保险费用等

⑦采购成本分析专员对各项成本费用进行汇总

⑧采购成本分析专员根据采购部经理的审核意见，编制《采购成本核算表》

采购成本控制相关相关流程图

总经理财务部采购部相关部门

采购成本控制相关相关流程说明表

任务概要采购成本控制相关相关流程

节点控制相关说明

相关机构部门机构根据作业实际情况，向采购部提出物料需求，采购部判断需求是否在采购

①计划范围内，如果在采购计划范围内可以立即办理采购手续，执行采购；如果不在采购计划

范围内，填写《物资申物单》经总经理批准，办理相关采购手续

《物资申购单》经总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后，采购

②

部需要办理相关的采购手续，如填报出差申请和用车申请和采购佶款等

采购部需要对每次的采购数量进行审核，并检查使用机构部门机构相关相关本次项目人是否

③在《物资申购单》上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，采购批量的控制

必须满足采购经济效益最大化的原则，达到库存与计划用量的平衡

④采购部可以根据采购物资的特点，选择最有利的采购形式，如招标采购和网上采购等

采购部要通过各种途径控制采购价格，事先做好询价和比价和议价等工作，如有需要可以实

⑤

施采购成本分析工作

第八章采购绩效管控管理管控

采购工作业绩考核指标表

考核相关本次项目考核指标

进料本协议合同支付资金服务指标

质里指标

在制品本协议合同支付资金服务指标

储存费用指标

数量指标

呆料和废料处理损失指标

紧急采物费用指标

规定时间指标

停工断料损失指标

实际价格与标准成本的差额

价格指标

工作业绩考核实际成本与过去移动平均价格的差额

采购金额

新供应商开发个数

采购效率（活动）指标错误采购次数

订单处理的规定时间

采购计划完成率

机构部门机构相关有关人员流动率

管控管理管控类指标

机构部门机构协作满意度

采购稽核重点与依据表

稽核有关内容稽核重点依据

1.采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制，以及是否制定

了ABC分类标准

采购预算管控请购单和销售计划和

2.采购预算是否与销售计划和生产计划和库存状况等相配合

管理管控生产计划

3.采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是

否对采购预算进行修正

1.请购是否与预算相符，并按照核准权限核准