体系管理手册

编号XX-XXX

XXXXX电梯有限企业

质量环境职业健康安全

管理手姆

根据GB/T19001：2023《质量管理体系规定》、

GB/T24001：2023《环境管理体系规定及使用指南》、

GB/T28001—2023《职业健康安全管理体系规定》编制

A版

XXXX

XXXX

XXXX

控制状态：受控

公布日期：2023年10月6日实行日期：2023年10月6日

章节号1.0

1.0目录版本/修订状态B/0

页次1/2

1.0目录

1.1体系文献修改颁布令

1.2管理者代表任命书

1.3职业健康安全事务代表

1.4质量环境职业健康安全管理手册修改控制页

2.0企业简介

3.0质量管理体系过程职责分派表

3.1环境管理体系过程职责分派表

3.2职业健康安全管理体系过程职责分派表

4.0组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2埋解有关方的需求和期望

4.3确定质量环境职业健康安全管理体系范围

4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程

5.0领导作用

5.1.1领导作用和承诺

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2质量方针、环境方针、职业健康安全方针

5.3岗位、职责和权限

6.0筹划

6.1应对风险和机遇日勺措施

6.2目的I及其实现的筹划

6.3变更的筹划

7.0支持

7.1资源

7.2人力资源的控制程序

7.3基础设施

7.4过程运行环境

7.5监视和测量资源控制

7.6组织的知识

7.7能力、意识与沟通

7.8形成文献的信息

总则

创新和更新

文献和记录控制程序

法律法规及其他规定控制程序

7.8.5协商与信息交流控制程序

章节号0.1

1.0目录版本/修订状态B/0

页次2/2

8运行

8.1运行筹划和控制

8.2产品和服务日勺规定

8.2.1顾客沟通

8.2.2与产品和服务有关的规定

8.3产品和服务日勺设计和开发

8.4外部提供过程、产品和服务日勺控制

8.5安装服务提供的)控制

8.6产品和服务日勺放行

8.6.2产品日勺监视和测量控制程序

8.7不合格输出日勺控制

8.8环境原因识别与评价控制程序

8.9危险源辩识与风险评价控制程序

8.1()应急准备与响应控制程序

8.11环境运行监控程序

8.12职业健康安全运行控制程序

8.13对有关方施加影响控制程序

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1.2顾客满意

9.1.3分析评价

合规性评价程序

9.2内部审核控制程序

9.3管理评审

10改善

10.1不合格与纠正措施

10.2持续改善

10.3绩效控制和监测控制程序

10.4事件调查、不符合、纠王和防止措施控制程序

附录：企业管理体系机构图

1.1体系文献颁布令

我司按照GB/T9001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023

《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全

管理体系规定》编制完毕了《质量环境职一业健康安全管理手册》A版,

现予以同意颁布实行，

本手册是我企业质量环境职业健康安全管理体系的法规性文献，是

指导我企业建立并实行质量环境职业健康安全管理体系日勺大纲和行动准

则，全体员工必须遵照执行。

总经理：龙"设

2023年5月1日

1.2管理者代表授权令

为了保证我企业质量环境职业健康安全管理体系日勺有效运行和持续改善，

现授权为管理者代表，并授予如下职责和权限：

a）保证质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实行和保

持；

b）向总经理汇报质量环境职业健康安全管理体系的'业绩和任何改善日勺需

求；

c）在全企业范围内，使全体员工意识到满足顾客规定和遵遵法律法规的至

关重要性：

d）就质量环境职业健康安全管理体系有关事项，负责对外沟通与联络。

总经理：龙I力TK

2023年5月6日

1.3职业健康安全事务代表

任命书

经全体员工选举产生，兹任命担任我企业职业健康安全事务代表,

代表员工的利益，其职责是：

a）代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关

怀的问题与管理层进行交涉。

b）定期参与与管理层的沟通会议，提报员工所关怀口勺问题和企业员工规

范W、J实行状况。

c）协助员工申诉及调查处理的取证工作。

d）监督员工投诉及处理日勺公正性。

e）不定期搜集员工所关怀的问题或意见回馈给管理层，并监督公理其公正

性。

总经理：/。2K

2023年10月6日

章节号1.4

1.4管理手册修改页一

版本/修订状态B/0

页次1/1

章节号修改条款和内容修改人同意人日期

章节号2.0

2.0企业简介版本/修订状态B/0

页次1/1

地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

：xxxxxxx

：xxxxxxxxx

：xxxxxxxx

章节号3.0

3.0质量管理体系职能分派表版本/修订状态B/0

页次共2页

核

营

运

工

采

管

综合

算

业

营

程品质

理

购

理

管

本

本

本

质量管理体系规定本管理

部

层

部

部

部

部

部部

44.1理解组织及其环境

器4.2理解利益有关方的需求和期望

4.3确定质量管理体系日勺范围▲OOOOOOO

境

4.4质量管理体系及其过程

55.1领导作用和承诺

领导5.2方针▲▲OOOOOO

作用5.3组织岗位、职责和权限

66.1应对风险和机遇的措施

6.2质量目的及其实现口勺筹划

筹划▲▲OOOOOO

6.3变更的筹划

7.1资源

▲OOOOOO

7.1.1总则O

7.1.2人员O▲OOOOOO

7.1.3基础设施OOOO▲O▲O

7.1.4过程的运行环境OOOO▲O▲O

77.1.5监视和测量资源OOOOOOO▲

支持

7.1.6组织的知识▲▲OOOOOO

7.2能力

O▲OOOOOO

7.3意识

7.4沟通O▲O▲OOOO

7.5文献化信息

7.5.1总则

O▲OOOOO

7.5.2创立和更新

7.5.3形成文献的信息U勺控制

8.1运行的筹划和控制OOO▲OOOO

8.2产品和服务规定

8.2.1顾客沟通

8.2.2产品和服务有关规定确实定O▲O▲OOOO

8.2.3产品和服务有关规定的J评审

8.2.4产品和服务有关规定的变更

核

营

运

工

综合

采

质

品

算

业

营

程

理

管

购

理

管理管

本

本

本

本

部

部

质量管理体系规定招

层用

部

部

部

部

8.3产品和服务的设计和开发OOOO▲OOO

8.4外部提供的过程、产品和服务的

控制

8.4.1总则OOOOO▲OO

8.4.2控制H勺类型和程度

8.4.3提供应外部供方口勺信息

8.5生产服务提供

OOOO▲O▲O

88.5.1生产、安装和服务提供口勺控制

运行8.5.2标识和可追溯性

OOOO▲O▲O

8.5.3顾客或外部供方口勺财产

OOO▲▲O▲O

8.5.4产品防护OOOO▲O▲O

8.5.5交付后活动OOO▲OO▲O

8.5.6变更控制OOOOOO▲O

8.6产品和服务的放行

OOOOOOO▲

8.7不合格输出的控制OOOOOOO▲

9.1监视、测量、分析和评价

OOOOOOO▲

9.1.1总则

99.1.2顾客满意OOO▲OOOO

绩效

评价9.1.3分析与评价▲OOOOOO▲

9.2内部审核O▲OOOOOO

9.3管理评审▲OOOOOOO

10.1总则▲OOOOOO

10.2不合格与纠正措施

10OOOO▲O▲▲

改善

10.3持续改善▲OOOOOOO

注：▲一主管部门。一有关部门

章节号3.1

3.1环境管理体系过程职责分派表版本/修订状态B/0

页次1/1

核

营

运

综合

采

算

业

营工品质

理

管

管理购

本

本

本程本管理

部

环境管理体系规定部

层

部

部

部部部

4

鬣

织4.1理解组织及其所处环境

处理解有关方日勺需求和期望

炳4.2

▲▲0OOOOO

环4.3确定环境管理体系范围

境环境管理体系

，4.4

55.1领导作用和承诺

领导5.2环境方针▲▲0OOOOO

作用5.3组织岗位、职责和权限

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.2环境原因

66.1.3合规义务

6.1.4措施的筹划

筹划▲▲▲O▲▲▲▲

6.2环境目的及其实现口勺筹划

6.2.1环境目的

6.2.2实现环境目的措施的筹

划

7.1资源▲OOOOOOO

7.2能力O▲0OOOOO

77.3意识O▲0OOOOO

支持7.4信息交流▲▲0▲O▲▲O

7.5文献化信息

7.5.1总则

O0OOOOO

7.5.2创立和更新▲

7.5.3文献的信息的控制

88.1运行筹划和控制▲▲▲▲▲▲▲▲

运行

8.2应急准备和响应O▲0O▲O▲O

9.1监视、测量、分析和评价

▲▲0OOOO▲

99.1.1总则

绩效9.1.2合规性评价O▲0OOOOO

评价

9.2内部审核O▲0OOOOO

9.3管理评审▲O0OOOOO

1010.1总则▲OOOOOOO

改善10.2不符合和纠正措施O▲0O▲O▲O

10.3持续改善▲O0OOO▲O

注：▲一主管部门。一有关部

章节号3.2

3.2职业健康安全体系职责分派表版本/修订状态B/0

页次1/1

核

营

运

工

采

综合

算

业

营

职能部门程品质

理

购

管理管

本

本

本

本管理

部

层部

部

部

部

体系要求部部

4职业健康安全管理体系要素▲OOOO△△O

4.1总规定▲OOOO△△O

4.2.职业健康安全方针▲OOOOO△O

4.3筹划▲OOOO△△O

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制

▲▲▲▲▲▲▲▲

措施口勺制定

4.3.2法律法规和其他规定▲▲OOOO0O

4.3.3目的和方案O▲▲OOO0O

4.4实行和运行O▲OOOO▲O

4,4.1资源、作用、职责、责任和权

O▲OOOO0O

限

4.4.2能力、培训和意识O▲OOOO0O

4.4.3沟通、参与和协商O▲O▲▲▲▲▲

4.4.4文献O▲OOOO0O

4.4.5文献控制O▲OOOO0O

4.4.6运行控制O▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7应急准备和响应O▲▲O▲▲▲▲

4.5检查O▲OOOO0O

4.5.1绩效测量和监视O▲OO▲O▲O

4.5.2合规性评价O▲OOOO0O

4.5.3事件调告、不符合、纠正措施

OOOO▲O▲O

和防止措施

4.5.4记录控制O▲OOOO0O

4.5.5内部审核O▲OOOO0O

4.6管理评审▲OOOOO0O

注：▲代表重要职能，△代表有关职能。

4.0组织的环境

4.1理解组织及其环境

为使企、也各有关方受益、为实现我司的愿景、使命、方针和目的，在筹划质量环境

职业健康安全管理体系时，总经理责成组织有关部门识别、确定与我司目日勺和战略方向有

关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期成杲能力欧I外部原因、内部原因；并组

织有关部门对这些内部和外部原因的有关信息进行监视和评审。

4.2理解利益有关方的需求和期望

由于有关方对我司持续提供符合顾客规定和适使月方法律法规规定的产品与服务的能

刀产生影响或潜在影响，因此，我司识别、确定：

a）与质量环境职业健康安全管理体系有关的受益有关方，重要有：顾客、外部供方、

合作伙伴、员工、投资方等；

b）以上这些有关方规定。

由组织有关部门对这些有关方及其规定的有关信息进行监视和评审；分别编制内部、

外部的“风险原因和机遇识别、评价应对措施”；并定期分析、评价这些“风险原因和机

遇识别、评价应对措施”的有效性，发现新的变化及时进行识别、变更、再评价，制定应

对措施。

4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围

4.3.1经识别和确定，我司质量环境职业健康安全管理体系的范围为：企业位于芜湖机

械工业开发区西区外环路1688号经营区域的电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程；

企业保证持续、稳定提供符合适使用方法律、法规规定和顾客满意的产品；以证明我司的产

品和服务符合规定以及增强顾客满意和有关方期望的能力。

同步，在筹划质量环境职业健康安全管理体系范围时;企业识别和确认了：

a）多种内部和外部原因;

b）有关方的规定;

c）电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程。

我司制定并实行质量环境职'也健康安全管理手册、作业文献、管理制度，形成文献化

的体系。并遵照执行和持续改善。

4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程

4.4.1我司按照GB/T1900T2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体

系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》原则的规定，

建立、实行、保持和持续改善质量管理体系，包括所需过程及其互相作用。

我司在质量环境职业健康安全管理手册中确定质量环境职业健康安全管理体系所需的

过程及其在整个企业中的应用，并规定：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的次序和互相作用；

c）确定和应用所需的准则和措施（包括监视、测量和有关绩效指标），以俣证这些过

程的运行和有效控制；

d）确定并保证可以获得这些过程所需的资源；

e）规定与这些过程有关的责任和权限；

f）按照6.1的规定确定风险和机遇；

g）评价这些过程，实行所需的变更，以保证明现这些过程的预期成果；

h）改善过程和质量管理体系。

4.4.2企业识别、分析、确定电梯制造、销售、安装、改造、维修实现的各环节活动、过

程的复杂程度、过程的类型、参与人员的能力等，做到：

a）制定过程规范或作业指导性文献，以支持过程正常运行；

b）保留可以证明、确认各项活动和过程成果符合规定的证据。

4.4.3外包过程：喷涂、设备租赁和劳务外包。

5.0领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

总经理以七项质量管理原则为基础，实行质量环境职业健康安全管理。对建立、保持和

持续改善管理体系有效性H勺承诺提供证据：

a）对质量环境职业健康安全管理体系日勺有效性承担责任；

b）制定企业质量方针和质量目日勺，环境方针和环境目的，职业健康安全方针和目日勺；

与企业环境和战略方向一致；保证在内部进行沟通，使员工理解方针及其内涵；

C）保证质量环境职业健康安全管理体系规定融入于企业的各业务过程；

d）增进使用过程措施和基于风险的思维;

e）保证获得质量环境职业健康安全管理体系所需日勺资源；

f）沟通有效日勺质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系规定

日勺重要性；

g）保证明现质量环境职业健康安全管理体系的I预期的成果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性；

D推进改善；

j）支持各级管理者履行其有关领域的职责。

证明最高管理者满足体系对其职责定义的规定H勺途径和方式是：

1、通过内部审核、管理评审、各活动过程控制成果证明我司建立的I质量环境职业健康安全

管理体系符合GB/T19001：2023、GB/T24001:2023.GB/T28001—2023原则规定;

2、通过交付产品日勺质量成果、顾客满意程度；污染防止、风险控制以证明我司产品符

合法律法规规定和顾客规定；

3、通过内部、外部风险和机遇的识别、应对成果以证明企业质量环境职业健康安全控

制和经营管理的有效性。

4、通过各内部、外部利益有关方（税务、治安、环境保护、安全、消防，顾客、供方、

邻居、员工等等）对我司各项活动的信息的反馈、评价、报导等口勺成果，以证明企业遵纪遵

法状况。

通过上述各项活动，以证明最高管理者满足体系对其职责定义的规定。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理以顾客为关注焦点、增强顾客满意为目的，号召并规定各部门和全体员工：

a）识别、确定和应对可以影响产品、服务H勺符合性，以增强顾客满意能力日勺风险和机

遇;

b）在实行质量环境职业健康安全管理日勺全过程中，一直以增强顾客满意为目的I,充足

考虑顾客的规定；顾客规定及合用日勺法律法规规定的产品功能、性能、技术指标、交付

期、产品寿命以及服务等，应成为各部门和全体员工的工作目的，保证顾客规定得到确

定并予以满足；

C）通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，理解顾客目前的和未来的需求和期

望，一直致力于增强顾客满意；

d）搜集顾客对产品和服务信息，并通过持续改善，使顾客日勺规定得到满足。

总经理保证建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改善方面意见的机制。

5.2方针

5.2.1制定质量环境职业健康安全方针

总经理制定质量环境职业健康安全方针，并正式同意、公布。并保证：

a）与我司的宗旨、相适应，与企业战略方向一致；适合于我司活动、产品和服务的性

质、规模和环境影响；

b）包括对满足规定、环境不良影响的防止、风险原因控制和持续改善管理体系rr效性

H勺承诺；

c）提供制定和评审质量环境职业健康安全目的日勺框架；

d）在企业内得到沟通和理解；

e）在持续合适性方面得到评审。一般在管理评审时进行。

我司管理方针为：

精心制造，精益求精；

诚信服务，遵遵法规；

防止为主，安全节能。

方针内容解释:

精心制造：以符合国际或国标为最低原则，以顾客满意为宗旨，向顾客提供质量优良日勺

产品和服务；

持续改善：伴随社会和科技H勺发展，企业将持续完善管理、提高产品品质和改善服务质

量，不停提高环境及职业健康安全绩效。

诚信服务：以真诚服务看待顾客、以良好信誉取信于顾客，树立企业良好形象。

遵纪遵法：企业和员工在各项活动中自觉遵守国家法律、法规和其他有关原则规定，接

受质量监督部门对我司生产活动的安全质量监察和监督检查。

防止为主:企业对产品实现过程实行有效监控,杜绝不合格品流入下一工序;控制污水、

废气、噪声、固体废弃物的排放和处理符合国家法律、法规规定，防止安全事故发生；

安全节能：以保证产品向安全性能和减少能耗为设计准则，采用国内外先进技术，不停

提高产品的安全性能、改善耗能指标，为社会提供安全可靠、节能环境保护的产品。

5.2.2沟通质量环境职业健康安全方针

总经理保证：

a）质量环境职业健康安全方针形成文献，并在手册中公布；为保持质量环境职业健康

安全方针持续的合适性，必要时按发展日勺需要修订质量环境职业健康安全方针，并再次同意

公布；

b）在组织内得到沟通、理解和应用；通过宣贯、宣传，使员工可以理解质量环境职业

健康安全方针的内涵，并得到全面贯彻与贯彻。

c）合适时，向有关方提供。

5.3组织的岗位、职责和权限

总经理保证我司内的职责、权限得到规定和沟通，制定并执行《岗位职责》，明确了各

部门和各类人员口勺职责、权限和互相关系。明确各部门领导对本部门质量环境职业健康安全

管理和本部门交付的产品质量负责；总经理对质量环境职业健康安全管理和最终产品质量负

责。并规定了汇报制度、纠正措施控制程序等，以：

a）保证质量环境职业健康安全管理体系符合本原则的规定；

b）保证各过程获得其预期输出；互相作用并产生期望日勺成果；

c）汇报质量环境职业健康安全管理体系的绩效及其改善机会，尤其向最高管理者汇报;

d）保证在整个组织推进以顾客为关注焦点；

0）保证在筹划和实行质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

5.3.1总经理

a）负责企业整体规划、宏观决策及全面经营管理工作；寻求企、也未来发展口勺新思绪；

b）向企业传达满足顾客规定和法律、法规规定的重要性；

c）负责管理体系H勺筹划，履行管理承诺，制定方针，保证在有关职能和层次上建立目

口勺和指标并贯彻；

d）建立与质量环境职业健康安全管理体系及业务工作相适应的组织机构，并明确其职

责、权限和互相关系；

e）为质量环境职业健康安全管理体系日勺运行提供充足日勺资源保障；

f）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；

g）主持管理评审；

h）负责审批企业财务开支和人事调动及任免；

1）负责协议日勺同意；

j）保证有效的内部、外部沟通。

5.3.2管理者代表

a）保证质量环境职业健康安全管理体系符合原则的规定，并得到保持和有效实行；

b）保证各过程获得并及时向总经理汇报质量环境职业健康安全管理体系口勺运行状况,

以及需要改善日勺方面；

C）增进企业全体员工形成满足顾客规定的意识；

d）负责与质量环境职业健康安全管理体系有关事宜H勺外部联络；

e）亲密关注与顾客有关的信息；

f）在纠正措施和防止措施的实行过程中起监督、办调作用；

g）负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量环境职业健康安全体系审核计划。

综合管理部

a）负责制定质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，协助管理者代表做好

内审，保留内审资料；

b）负责管理评审日勺组织工作，搜集并提供管理评审所需日勺资料；

c）负责企业质量环境职业健康安全管理体系日勺平常管理工作，协调、监督各部门行使

质量环境职业健康安全管理职能；

d）负责文献和记录的管理；

e）负责内部、外部协调工作；

f）负责人力资源的管理；

g）负责固定资产的管理和工作环境控制；

h）企业行政及后勤管理；

D负责应急预案编制及组织应急演习工作。

品质管理部

a）负责编制检查规程等文献;

b）负责监视、测量、分析和评价。

C）负责不合格品日勺控制和纠正措施的实行和验证。

d）负责本部门环境原因和危险源日勺控制与管理。

e）负责材料检查与试验，分步分项检查等。

f）负责监视和测量设各的管理和控制。

g）负责参与应急演习工作。

运行本部

a）负责编制工艺文献及生产规程等文献；

b）负责生产过程的控制，负责生产设备运行环境控制；

c）负责企业电梯生产管理工作，保证完毕年度电梯生产计划任务；

d）执行国家法律法规、原则、规范及有关规定，加强本部门员工的培训教育，以提高生

产制造人员口勺质量和安全意识。指导员工遵守工艺规程、作业指导书及操作规程。对H勺

使用设备、工具、仪器；

e）负责生产设备、工装、模具附管理、维修、保养；

f）负责车间原则、可追溯性及产品防护；

g）负责本部门环境原因和危险源口勺控制与管理

h）负责参与应急演习工作。

5.3.6核算本部

a）根据国家规定和企业实际，做好各项财务计划；

b）负责拨付对职工的教育、培训、宣传费用；

c）定期做出财务分析为管理体系口勺正常运转提供财力保障；

d）配合其他职能部门口勺工作，履行体系中规定的其他对应口勺职责。

e）负责本部门环境原因和危险源口勺控制与管理。

工程本部

a）负责本部门环境原因和危险源的控制与管理；

b）负责安装和服务提供过程的控制；

c）负责产品质保期的工作。协助建立并详细实行企业维修质量安全管理体系，贯彻各级

安全生产责任制，实行电梯维修质量日勺监督、检查和考核；

d）负责电梯维修管理工作，保证完毕年度电梯维修计划任务；

。）负责施工设备欧I维修；

f）负责安装及维修过程中日勺安全检查；

g）负责项目竣工后H勺检查。

采购部

a）负责对供应商的选择与评价；

b）负责物资的采购；

C）负责对外包供应商的管理与业绩评价，对有关方施加影响；

d）负责参与应急演习。

e）负责本部门环境原因和危险源口勺控制与管理。

营业本部

a）负责组织进行协议评审及协议管理；

b）负责对客户进行调查并记录分析；

c）负责对客户等有关方施加影响；

d）负责本部门环境原因和危险源的控制与管理.；

e）负责对市场的开发。

参见：管理体系职能分派表

企业组织机构图

6筹划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1我司基于风险H勺思维和措施，在筹划质量环境职业健康安全管理体系过程中，在本手

册的4.1规定了“识别、确定与我司目H勺和战略方向有关并影响质量环境职业健康安全管理