工品管理制度：内容

工品管理制度：内容一、总则1.目的为加强公司工品的管理，规范工品的采购、验收、存储、使用、报废等流程，确保工品的质量和安全，提高工品的使用效率，降低成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有与工品相关的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。3.定义工品：指公司生产经营活动中所需的各类工具、量具、模具、夹具、设备备件、办公用品等物资。采购：指公司为满足生产经营需要，通过购买、租赁、定制等方式获取工品的活动。验收：指对采购或自制的工品进行质量、数量、规格等方面的检验和核对，以确保符合要求的过程。存储：指对验收合格的工品进行分类存放、保管，确保其质量不受影响的过程。使用：指各部门和人员按照规定的流程和方法，正确使用工品开展生产经营活动的过程。报废：指对已损坏、老化、过期或不再使用的工品，按照规定的程序进行核销处理的过程。二、职责分工1.采购部门负责工品的采购计划制定、供应商选择与管理、采购合同签订与执行等工作。确保所采购的工品符合公司的质量、规格和交货期要求。及时与供应商沟通协调，解决采购过程中出现的问题。2.仓库管理部门负责工品的验收、入库、存储、保管、发放等工作。建立工品库存台账，定期进行盘点，确保账物相符。做好工品的存储环境管理，防止工品损坏、变质。对库存工品的数量、质量等情况进行监控，及时报告异常情况。3.生产部门根据生产计划和实际需求，合理领用和使用工品。负责工品的日常维护、保养和维修，确保工品处于良好的使用状态。配合仓库管理部门做好工品的盘点工作。及时反馈工品在使用过程中出现的问题，提出改进建议。4.质量控制部门参与工品的验收工作，对工品的质量进行检验和判定。负责对工品的质量问题进行调查、分析和处理，提出质量改进措施。监督生产部门正确使用工品，确保产品质量符合要求。5.财务部门负责工品采购资金的审核与支付。对工品的成本进行核算和分析，提供相关财务数据。参与工品报废等核销工作，进行账务处理。三、采购管理1.采购计划各部门应根据生产经营计划、设备维护计划、办公用品需求等，提前制定工品需求计划，并提交给采购部门。采购部门汇总各部门的需求计划，结合库存情况，制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确工品的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等信息。采购计划应具有一定的前瞻性和合理性，避免出现临时采购或采购过量、不足等情况。如因生产经营等原因需要调整采购计划，相关部门应及时通知采购部门。2.供应商选择与管理采购部门应建立供应商评估和选择机制，对潜在供应商进行调查、评估和审核。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。根据评估结果，选择合格的供应商，并建立供应商档案。供应商档案应包括供应商的基本信息、资质证明、产品目录、合作记录等内容。定期对供应商进行评价和考核，评价指标包括交货及时性、产品质量、价格合理性、售后服务等。对于表现优秀的供应商，给予一定的奖励和优先合作机会；对于表现不佳的供应商，及时进行整改或淘汰。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。采购合同应符合法律法规的要求，并报公司相关部门备案。3.采购执行采购人员应按照采购计划和采购合同的要求，及时与供应商沟通联系，确保工品按时、按质、按量供应。在采购过程中，如发现供应商提供的工品不符合质量要求或交货期延误等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并采取相应的措施，如要求供应商换货、补货、承担违约责任等。采购人员应做好采购记录，包括采购订单、采购合同、供应商发票、送货单等，确保采购过程的可追溯性。采购记录应妥善保存，以备查询和审计。四、验收管理1.验收流程工品到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门和采购部门进行验收。质量控制部门按照相关标准和检验规范，对工品的质量进行检验，包括外观、尺寸、性能、精度等方面。对于关键工品或有特殊要求的工品，应进行抽样检验或全检。仓库管理部门负责对工品的数量、规格、型号等进行核对，确保与采购合同和送货单一致。验收合格的工品，仓库管理部门应及时办理入库手续；验收不合格的工品，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。2.验收标准工品的验收应遵循国家相关标准、行业标准、企业标准以及采购合同约定的质量标准。对于新采购的工品，应检查其是否有产品合格证、质量检验报告等质量证明文件。验收过程中发现的质量问题，应详细记录问题的类型、数量、部位等信息，并拍照留存。质量问题应由质量控制部门出具检验报告，明确判定结果和处理建议。3.验收记录验收人员应填写工品验收记录，记录内容包括工品名称、规格、型号、数量、供应商、到货日期、验收日期、验收结果、质量问题描述及处理情况等。验收记录应一式多份，分别由仓库管理部门、质量控制部门、采购部门等留存归档。验收记录应妥善保存，以备追溯和查询。五、存储管理1.仓库规划与布局根据工品的类别、特性、用途等，对仓库进行合理规划和布局。仓库应划分为不同的存储区域，如工具区、量具区、模具区、备件区、办公用品区等，并设置明显的标识牌。按照工品的存储要求，合理安排货架、货位等存储设施。对于易燃易爆、有毒有害等危险工品，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。仓库应保持整洁、通风、干燥，温度、湿度等环境条件应符合工品的存储要求。定期对仓库进行清扫和消毒，防止灰尘、虫害等对工品造成损害。2.入库管理验收合格的工品，仓库管理部门应及时办理入库手续。入库时，应按照工品的类别、规格、型号等进行分类存放，并在货架或货位上标明工品的名称、规格、型号、数量等信息。建立工品入库台账，详细记录工品的入库日期、名称、规格、型号、数量、供应商等信息。入库台账应与实物一一对应，确保账物相符。对于贵重、精密或易损的工品，应采取特殊的存储措施，如单独存放、加防护垫、防潮包装等，以确保其质量安全。3.存储保管仓库管理人员应定期对库存工品进行巡查，检查工品的存储状态、数量、质量等情况。如发现工品有损坏、变质、丢失等异常情况，应及时报告并采取相应的措施。按照工品的存储要求，对库存工品进行定期盘点。盘点方式可分为定期全面盘点和不定期抽查盘点。定期全面盘点每年至少进行一次，不定期抽查盘点根据实际情况适时进行。在盘点过程中，如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。对于盘盈、盘亏的工品，应填写盘点报告，说明原因和处理意见，报公司相关部门审批后进行账务处理。做好库存工品的防潮、防锈、防火、防盗等工作。对于易受潮的工品，应采取防潮措施，如密封包装、放置干燥剂等；对于易生锈的工品，应进行防锈处理，如涂防锈油、镀锌等；对于易燃易爆的工品，应严格按照相关规定进行存储和管理，确保安全。4.发放管理各部门因生产经营需要领用工品时，应填写工品领用申请表，注明工品名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人审批后提交给仓库管理部门。仓库管理部门根据工品领用申请表，核实库存情况，如库存充足，应及时办理发放手续；如库存不足，应及时通知采购部门进行采购。发放工品时，仓库管理人员应按照先进先出的原则进行发放，并在工品领用申请表上签字确认。同时，更新工品库存台账，记录工品的发放日期、领用部门、领用人员、数量等信息。对于贵重、精密或限量发放的工品，应建立专门的发放登记制度，详细记录发放时间、领用人员、使用情况等信息，确保工品的使用安全和可追溯性。六、使用管理1.领用与发放各部门应指定专人负责工品的领用和管理工作。领用人员应按照规定的流程和要求，填写工品领用申请表，经部门负责人审批后到仓库管理部门领取工品。仓库管理部门应按照工品领用申请表的要求，及时、准确地发放工品，并做好发放记录。发放记录应包括工品名称、规格、型号、数量、领用日期、领用部门、领用人员等信息。领用人员在领取工品时，应对工品的外观、数量、规格等进行检查，如发现问题应及时与仓库管理人员沟通解决。2.使用规范各部门和人员应按照工品的使用说明书和操作规程，正确使用工品，不得擅自更改或违规操作。在使用过程中，如发现工品出现故障或损坏，应立即停止使用，并及时报告部门负责人和仓库管理部门。仓库管理部门应根据实际情况，安排维修或更换工品。对于精密、贵重的工品，使用部门应安排专人负责操作和保管，并做好使用记录。使用记录应包括工品名称、规格、型号、使用时间、使用人员、使用情况等信息。工品在不同部门之间转移使用时，应办理交接手续，明确交接双方的责任。交接手续应包括工品名称、规格、型号、数量、交接日期、交接人员等信息，并由双方签字确认。3.维护与保养生产部门负责工品的日常维护、保养和维修工作。应制定工品维护保养计划，定期对工品进行清洁、润滑、调试、校准等维护保养工作，确保工品处于良好的使用状态。对于需要定期校准的工品，应按照规定的时间和标准进行校准，确保其精度和准确性。校准记录应妥善保存，以备查询和追溯。建立工品维修档案，记录工品的维修历史、维修内容、维修时间、维修人员等信息。维修档案应作为工品管理的重要依据，为后续的维护保养和报废处理提供参考。七、报废管理1.报废鉴定当工品出现损坏、老化、过期、技术淘汰等情况，无法继续使用时，使用部门应填写工品报废申请表，详细说明工品的名称、规格、型号、购置日期、报废原因等信息，并提交给质量控制部门进行报废鉴定。质量控制部门组织相关人员对申请报废的工品进行技术鉴定，根据工品的实际情况，判定是否符合报废条件。对于符合报废条件的工品，出具报废鉴定报告。2.报废审批工品报废申请表和报废鉴定报告经使用部门负责人、质量控制部门负责人签字确认后，提交给公司主管领导进行审批。公司主管领导根据工品的报废情况和公司的相关规定，进行审批决策。对于价值较高或批量报废的工品，审批流程应更加严格，必要时可组织相关部门进行会审。3.报废处理经审批同意报废的工品，仓库管理部门应及时办理报废手续，将报废工品从库存中核销，并在工品库存台账上注明报废日期、报废原因等信息。对于有利用价值的报废工品零部件，可进行回收再利用；对于无利用价值的报废工品，应按照公司的相关规定进行处理，如变卖、销毁等。在处理报废工品时，应做好记录，确保处理过程的可追溯性。财务部门根据报废审批文件和相关处理记录，进行账务处理，核销工品的账面价值。八、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门定期对工品管理情况进行审计，检查工品采购、验收、存储、使用、报废等环节的流程执行情况、内部控制制度的有效性以及相关记录的真实性、完整性等。审计人员通过查阅文件资料、实地盘点、访谈相关人员等方式，对工品管理进行全面审查。对于审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.日常检查采购部门、仓库管理部门、质量控制部门等相关部门应定期对工品管理工作进行自查，及时发现和纠正存在的问题。公司管理层不定期对工品管理情况进行抽查，了解工品管理的实际情况，对发现的问题及时进行处理和解决。3.考核与奖惩建立工品管理考核制度，对各部门和人员在工品管理工作中的表现进行考核评价。考核