高校出差管理制度

高校出差管理制度总则1.目的本制度旨在规范高校教职工出差行为，加强出差管理，合理控制出差费用，提高工作效率，确保出差任务顺利完成，同时保障学校资金的合理使用。2.适用范围本制度适用于我校全体教职工因教学、科研、管理等工作需要前往常驻地以外地区的出差活动。3.基本原则计划性原则：出差应根据工作实际需要，提前制定详细的出差计划，明确出差目的、行程安排、预计出差天数等，经所在部门负责人审批同意后方可执行。必要性原则：严格控制出差次数和天数，避免不必要的出差。出差任务应与学校的中心工作、学科建设、人才培养等紧密相关，确属工作需要。合规性原则：出差行为必须遵守国家法律法规、学校的各项规章制度以及相关财务规定，确保出差活动合法合规。节约性原则：在保证出差任务顺利完成的前提下，合理安排出差行程和交通工具，节约差旅费开支，杜绝铺张浪费。出差审批1.审批流程个人申请：出差人员需填写《高校出差审批表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、拟乘坐的交通工具等信息，并提交给所在部门负责人。部门审核：部门负责人根据工作实际情况，对出差申请进行审核，重点审查出差的必要性、行程安排的合理性等。如同意出差，在审批表上签署意见并签字确认。校级审批：对于涉及金额较大、出差时间较长或重要事项的出差申请，需提交学校分管领导进行审批。分管领导审批通过后，方可作为出差依据。特殊情况审批：因紧急情况无法提前履行审批手续的，出差人员应在出差前通过电话或其他方式向所在部门负责人和学校分管领导报告，并在出差返回后及时补办审批手续。2.审批权限部门负责人：负责审批本部门教职工的一般性出差申请，审批出差天数在[X]天以内（含[X]天）、费用预算在[X]元以内（含[X]元）的出差事项。学校分管领导：负责审批涉及金额较大、出差时间较长或重要事项的出差申请，具体审批标准由学校另行规定。出差行程安排1.交通工具选择飞机：因工作需要且路途较远，时间紧迫的情况下，可选择乘坐飞机。乘坐飞机应优先选择经济舱，符合条件的可乘坐头等舱或公务舱，但需提前经学校相关部门批准。火车：根据出差行程和时间安排，合理选择火车车次。优先选择高铁二等座或普通列车硬座，如因工作需要或身体原因可选择高铁一等座、动车一等座或火车软卧，但需提前经学校相关部门批准。其他交通工具：因特殊情况无法乘坐飞机、火车的，可选择长途汽车、轮船等其他交通工具，但应严格控制费用支出。2.住宿安排住宿标准：根据出差目的地的经济水平和实际情况，制定合理的住宿标准。一般地区的住宿标准为[X]元/天，特殊地区（如一线城市、经济特区等）的住宿标准为[X]元/天。住宿应选择安全、卫生、便捷的酒店或宾馆，不得超标准住宿。住宿要求：出差人员应自行安排住宿，如需学校协助预订，应提前向学校相关部门提出申请，并按照学校指定的酒店或宾馆入住。住宿费用应凭有效发票报销，发票内容应包括住宿日期、住宿人数、住宿单价、总价等信息。3.行程规划合理安排行程：出差人员应根据出差任务的轻重缓急，合理安排行程，确保各项工作顺利完成。在行程安排上，应尽量减少路途时间，提高工作效率。提前预订票务：根据行程安排，提前预订交通工具票和酒店房间，避免因临时预订导致费用增加或耽误行程。如因特殊情况需要变更行程或取消预订，应及时与相关票务代理或酒店联系，并按照规定办理退票、退房手续。差旅费报销1.报销标准交通费用飞机票：按照经济舱票价报销，如因工作需要乘坐头等舱或公务舱的，需经学校相关部门批准，方可按照头等舱或公务舱票价报销。乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。火车票：按照实际购买票价报销，高铁一等座、动车一等座、火车软卧等特殊票价需经学校相关部门批准，方可按照实际票价报销。其他交通工具：长途汽车票、轮船票等按照实际购买票价报销。住宿费用：按照规定的住宿标准报销，实际发生的住宿费用低于住宿标准的，按照实际发生额报销；高于住宿标准的，按照住宿标准报销，超出部分自理。伙食补助费：按照出差自然（日历）天数计算，一般地区的伙食补助费标准为[X]元/天，特殊地区（如一线城市、经济特区等）的伙食补助费标准为[X]元/天。伙食补助费采用包干形式，不再报销市内交通费和餐饮费。市内交通费：按照出差自然（日历）天数计算，市内交通费标准为[X]元/天。市内交通费采用包干形式，不再报销市内公共交通费用。如因特殊情况需要乘坐出租车的，应在发票上注明事由，并经所在部门负责人批准后，方可报销。2.报销凭证发票：出差人员应取得真实、合法、有效的发票作为报销凭证。发票内容应与出差行程、费用支出相符，包括发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、服务名称、金额等信息。行程单：乘坐飞机的，应提供航空运输电子客票行程单；乘坐火车的，应提供铁路车票；乘坐轮船的，应提供船票；乘坐其他交通工具的，应提供相应的票据。住宿清单：住宿费用报销时，应提供酒店或宾馆出具的住宿清单，清单内容应包括住宿日期、住宿房间号、住宿单价、总价等信息。审批表：出差人员应将审批通过的《高校出差审批表》作为报销附件，与其他报销凭证一并提交财务部门。3.报销流程整理凭证：出差人员在出差返回后，应及时整理出差期间的各项报销凭证，按照财务部门的要求进行分类、粘贴，并填写《高校差旅费报销单》。部门审核：出差人员所在部门负责人对报销凭证的真实性、合法性、合理性进行审核，审核无误后在报销单上签署意见并签字确认。财务审核：财务部门对报销凭证进行审核，重点审查报销标准是否符合规定、报销凭证是否真实有效、审批手续是否齐全等。如发现问题，应及时与出差人员沟通，要求其补充或更正相关凭证。报销支付：经财务部门审核通过的报销申请，按照学校的财务报销流程进行支付。报销款项一般通过银行转账方式支付到出差人员的银行账户。出差期间的工作要求1.遵守工作纪律按时完成工作任务：出差人员应按照出差计划和工作要求，按时完成各项工作任务，确保出差期间的工作不受影响。遵守当地法律法规：出差人员在出差期间应遵守国家法律法规和当地的各项规章制度，不得从事违法违纪行为。遵守学校保密制度：出差人员应严格遵守学校的保密制度，妥善保管学校的机密文件和资料，不得泄露学校的商业秘密和工作秘密。2.保持通讯畅通及时汇报工作进展：出差人员应保持手机等通讯工具畅通，及时向所在部门负责人和学校相关领导汇报工作进展情况，遇有重要事项应随时请示报告。配合学校工作安排：如学校因工作需要与出差人员联系，出差人员应积极配合，及时提供相关信息和资料。3.注意人身安全加强安全防范意识：出差人员在出差期间应注意人身安全，加强安全防范意识，避免发生意外事故。遵守安全规定：在乘坐交通工具、住宿、外出活动等过程中，应遵守相关的安全规定，确保自身安全。出差监督与检查1.内部监督财务部门监督：财务部门负责对差旅费报销情况进行监督检查，定期对报销凭证进行审核，发现问题及时进行处理。审计部门监督：审计部门负责对差旅费使用情况进行审计监督，定期对学校各部门的差旅费支出进行审计，发现违规问题及时进行纠正，并追究相关人员的责任。2.外部监督接受上级部门监督：学校应接受上级主管部门对差旅费管理情况的监督检查，积极配合上级部门的工作，及时整改存在的问题。接受社会监督：学校应主动接受社会监督，对社会公众反映的差旅费管理问题进行认真调查核实，及时处理并公开处理结果。违规处理1.违规行为界定虚报冒领差旅费：包括伪造出差审批表、虚开发票、虚报出差天数、人数等骗取差旅费的行为。超标准乘坐交通工具、住宿：未经学校批准，乘坐高于规定标准的交通工具、入住高于规定标准的酒店或宾馆。擅自改变出差行程：未按照出差审批表上的行程安排执行，擅自变更出差目的地、延长出差时间等。其他违规行为：如将差旅费挪作他用、违规报销与出差无关的费用等。2.处理措施责令退回违规报销款项：对于发现的违规报销款项，财务部门应责令出差人员限期退回，并按照学校的财务规定进行处理。给予警告或通报批评：对于情节较轻的违规行为，学校可给予出差人员警告或通报批评，要求其作出书面检讨，并保证今后不再发生类似问题。扣发绩效工资或奖金：对于情节较重的违规行为，学校可扣发出差人员的绩效工资或奖金，视情节轻重给予相应的经济处罚。追究行政责任：对于违规行为严重，造成恶劣影响的，学校将按照相