健物管理制度

健物管理制度一、总则（一）目的为加强健物管理，规范健物的采购、使用、维护、报废等流程，确保健物的正常使用，提高健物的使用效率，降低健物的损耗和成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有健物的管理，包括但不限于办公设备、生产设备、运输车辆、仓储设施等。（三）管理原则1.统一管理原则：健物管理由公司统一负责，实行归口管理与分级负责相结合的管理体制。2.合理配置原则：根据公司业务需求和实际情况，合理配置健物资源，提高健物的使用效率。3.经济高效原则：在健物采购、使用、维护等过程中，注重成本控制，提高经济效益。4.规范操作原则：健物的采购、使用、维护、报废等流程应严格按照规定的程序进行操作，确保健物管理的规范化、标准化。二、健物分类与编号（一）健物分类1.办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪等。2.生产设备：包括生产流水线、加工设备、检测设备、包装设备等。3.运输车辆：包括货车、客车、叉车等。4.仓储设施：包括仓库货架、托盘、搬运设备等。5.其他健物：包括办公家具、通讯设备、消防设备、安全设备等。（二）健物编号1.为便于健物的管理和识别，对每一类健物进行编号。编号采用数字编码方式，由公司统一制定编号规则。2.编号规则：健物编号由类别代码、年份代码、顺序代码组成。例如，办公设备的编号为"BG[年份代码][顺序代码]"，生产设备的编号为"SC[年份代码][顺序代码]"。3.类别代码：根据健物的分类，分别用不同的字母表示。如办公设备用"BG"表示，生产设备用"SC"表示，运输车辆用"YZ"表示，仓储设施用"CC"表示，其他健物用"QT"表示。4.年份代码：用年份的后两位数字表示。如2023年采购的健物，年份代码为"23"。5.顺序代码：按照健物采购的先后顺序，从001开始依次编号。三、健物采购管理（一）采购需求申请1.各部门根据工作需要和健物的使用情况，填写《健物采购需求申请表》，详细说明健物的名称、规格型号、数量、用途、采购预算等信息。2.《健物采购需求申请表》经部门负责人审核签字后，提交至公司采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《健物采购需求申请表》后，对采购需求进行审核。审核内容包括采购需求的合理性、必要性、预算的准确性等。2.对于金额较小的健物采购（[具体金额标准]以下），由采购部门负责人审批；对于金额较大的健物采购（[具体金额标准]以上），采购部门负责人审核后，提交至公司分管领导审批。3.经审批同意的采购需求，采购部门方可组织采购。（三）采购实施1.采购部门根据审批后的采购需求，选择合适的供应商进行采购。在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。2.采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的健物名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。3.采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如发现供应商存在违约行为，应及时与供应商协商解决，并采取相应的措施，如扣除货款、追究违约责任等。（四）验收与入库1.健物到货后，采购部门通知使用部门和质量检验部门进行验收。2.使用部门负责对健物的规格型号、数量、外观等进行验收，质量检验部门负责对健物的质量进行检验。3.验收合格的健物，由采购部门填写《健物验收单》，使用部门、质量检验部门、采购部门相关人员签字确认后，办理入库手续。4.验收不合格的健物，采购部门应及时与供应商联系，要求供应商更换或退货，并跟踪处理情况。四、健物使用管理（一）使用部门职责1.负责健物的日常使用和保管，确保健物的正常运行和安全使用。2.按照健物的操作规程和使用说明，正确使用健物，不得违规操作。3.定期对健物进行检查和维护，发现问题及时报告，并配合相关部门进行维修。4.负责健物的标识管理，确保健物标识清晰、准确。（二）使用人员职责1.严格按照健物的操作规程和使用说明，正确使用健物，不得擅自更改健物的设置和参数。2.负责健物的日常清洁和保养，保持健物的整洁和良好状态。3.发现健物出现故障或异常情况时，应及时报告使用部门负责人，并采取相应的措施，如停机、断电等，防止故障扩大。4.未经批准，不得将健物转借他人使用。（三）健物操作规程1.公司应根据不同健物的特点和使用要求，制定相应的操作规程。操作规程应明确健物的操作步骤、操作注意事项、维护保养要求等内容。2.健物操作规程应发放至使用部门和使用人员，并组织相关人员进行培训，确保使用人员熟悉操作规程。3.使用人员在使用健物时，应严格按照操作规程进行操作，不得违规操作。如因违规操作导致健物损坏或发生安全事故，使用人员应承担相应的责任。（四）健物使用记录1.使用部门应建立健物使用记录台账，详细记录健物的使用时间、使用人员、使用情况等信息。2.健物使用记录台账应定期进行核对和清理，确保记录的准确性和完整性。3.健物使用记录台账可作为健物维护保养、维修、报废等管理的依据。五、健物维护管理（一）维护计划制定1.公司应根据健物的使用情况和维护保养要求，制定健物维护计划。维护计划应明确健物的维护保养周期、维护保养内容、维护保养责任人等信息。2.健物维护计划应根据健物的实际使用情况和维护保养要求进行调整和完善，确保维护计划的合理性和有效性。（二）维护保养实施1.维护保养责任人应按照维护计划的要求，按时对健物进行维护保养。维护保养内容包括清洁、润滑、紧固、检查、调整、更换零部件等。2.在维护保养过程中，维护保养责任人应认真填写《健物维护保养记录》，详细记录维护保养的时间、内容、更换的零部件等信息。3.对于需要专业维修人员进行维修的健物，维护保养责任人应及时报告使用部门负责人，并联系专业维修人员进行维修。维修人员应按照维修操作规程进行维修，并填写《健物维修记录》。（三）维护保养费用管理1.健物维护保养费用应纳入公司预算管理，根据维护计划和实际维修情况进行合理安排。2.维护保养费用的报销应按照公司财务制度的规定进行，报销时应提供相关的发票、维修记录等凭证。3.公司应定期对健物维护保养费用进行统计和分析，评估维护保养费用的合理性和效益性，不断优化维护保养费用的管理。六、健物盘点管理（一）盘点计划制定1.公司应定期对健物进行盘点，确保健物账实相符。盘点计划应明确盘点的时间、范围、方法、人员分工等信息。2.盘点计划应根据公司的实际情况和健物管理的要求进行制定，一般每年至少进行一次全面盘点，每季度进行一次抽查盘点。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划的要求，对健物进行逐一盘点。盘点内容包括健物的数量、规格型号、使用状况、存放地点等。2.在盘点过程中，盘点人员应认真填写《健物盘点表》，详细记录盘点的结果。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写《健物盘盈盘亏报告表》。3.盘点结束后，盘点人员应将《健物盘点表》和《健物盘盈盘亏报告表》提交至公司财务部门和健物管理部门。（三）盘点结果处理1.公司财务部门和健物管理部门应根据盘点结果进行账务处理和健物管理调整。对于盘盈的健物，应及时入账，并查明原因，按照规定进行处理；对于盘亏的健物，应查明原因，分清责任，按照规定进行赔偿和处理。2.公司应定期对健物盘点结果进行分析和总结，查找健物管理中存在的问题，采取相应的措施进行改进，不断提高健物管理水平。七、健物报废管理（一）报废条件1.健物符合下列条件之一的，可申请报废：已超过规定使用年限，且技术性能落后，无法满足工作需要的；因自然灾害、意外事故等原因造成严重损坏，无法修复或修复成本过高的；因技术进步、产品更新换代等原因，已被淘汰或不再使用的；其他原因导致健物无法正常使用，且无维修价值的。2.健物报废申请应填写《健物报废申请表》，详细说明健物的名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等信息。（二）报废审批1.《健物报废申请表》经使用部门负责人审核签字后，提交至公司健物管理部门。2.健物管理部门对报废申请进行审核，审核内容包括健物的使用情况、报废原因、报废价值等。3.对于金额较小的健物报废（[具体金额标准]以下），由健物管理部门负责人审批；对于金额较大的健物报废（[具体金额标准]以上），健物管理部门负责人审核后，提交至公司分管领导审批。4.经审批同意的报废申请，健物管理部门方可组织报废处理。（三）报废处理1.健物管理部门应选择合适的报废处理方式，如出售、捐赠、报废拆解等。在报废处理过程中，应确保健物的安全和环保，防止造成环境污染和资源浪费。2.对于出售、捐赠的健物，健物管理部门应办理相关的手续，并进行登记备案。出售、捐赠的收入应按照公司财务制度的规定进行处理。3.对于报废拆解的健物，健物管理部门应委托有资质的单位进行拆解处理，并监督拆解过程，确保拆解工作的安全和环保。（四）报废资产核销1.健物报废处理完毕后，健物管理部门应及时办理报废资产核销手续。核销时，应提供相关的审批文件、报废处理记录等凭证。2.公司财务部门应根据健物管理部门提供的报废资产核销凭证，进行账务处理，核销相应的资产账目。八、健物档案管理（一）档案内容健物档案应包括以下内容：1.健物采购合同、发票、验收单等相关资料；2.健物的操作规程、使用说明书、维护保养记录、维修记录等；3.健物的盘点记录、盘盈盘亏报告表等；4.健物的报废申请表、审批文件、报废处理记录等；5.其他与健物管理相关的资料。（二）档案整理与归档1.健物管理部门应指定专人负责健物档案的整理与归档工作。档案管理人员应按照档案管理的要求，对健物档案进行分类、编号、装订、存放等。2.健物档案应及时整理归档，确保档案的完整性和准确性。档案管理人员应定期对健物档案进行检查和清理，防止档案丢失或损坏。（三）档案查阅与借阅1.健物档案仅供公司内部人员查阅和借阅。查阅和借阅健物档案时，应填写《健物档案查阅申请表》或