隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度一、总则（一）目的为建立健全公司隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时发现并消除各类安全隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关人员的隐患排查治理工作。（三）基本原则1.以人为本原则：把保障员工生命安全和身体健康作为隐患排查治理工作的出发点和落脚点。2.预防为主原则：强化隐患排查治理，及时消除隐患，防止事故发生。3.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备、人员、活动等进行全方位、全过程的隐患排查。4.责任落实原则：明确各部门、各岗位在隐患排查治理工作中的职责，确保责任到人。5.动态管理原则：隐患排查治理工作是一个动态过程，要根据公司实际情况和外部环境变化及时调整和完善。二、隐患排查治理职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司隐患排查治理工作，是隐患排查治理的第一责任人。2.组织制定并实施公司隐患排查治理制度，确保制度的有效执行。3.定期组织召开隐患排查治理工作会议，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。4.保证隐患排查治理所需的资金投入，及时足额提取和使用安全生产费用。5.督促、检查公司隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。（二）安全管理部门职责1.负责制定公司隐患排查治理工作方案和计划，并组织实施。2.组织开展日常隐患排查工作，对发现的隐患进行登记、分类、评估，提出整改措施和建议。3.负责建立健全公司隐患排查治理台账，对隐患排查治理情况进行跟踪、督促和检查。4.定期汇总分析公司隐患排查治理情况，向公司主要负责人和上级主管部门报告。5.参与公司重大隐患的整改方案制定和实施，对整改情况进行监督检查。（三）各部门职责1.负责本部门隐患排查治理工作的组织实施，落实隐患排查治理责任。2.组织本部门员工开展日常隐患排查，及时发现并报告本部门存在的隐患。3.对本部门发现的隐患进行初步评估，制定整改措施，组织整改，并将整改情况及时上报安全管理部门。4.配合安全管理部门做好公司级隐患排查治理工作，提供相关资料和信息。（四）车间职责1.负责车间隐患排查治理工作的具体实施，确保车间安全生产。2.组织车间员工进行班前、班中、班后隐患排查，及时发现并处理设备、工艺、环境等方面的隐患。3.对车间存在的隐患进行详细记录，制定切实可行的整改措施，落实整改责任人，限期整改。4.定期向安全管理部门报告车间隐患排查治理情况，对重大隐患及时报告公司主要负责人。（五）员工职责1.积极参加公司组织的隐患排查治理培训，掌握隐患排查治理的方法和技能。2.在工作过程中，认真履行岗位安全职责，及时发现并报告身边的安全隐患。3.对发现的隐患提出合理化建议，配合部门和公司做好隐患整改工作。三、隐患排查治理内容（一）安全生产法律法规、标准规范执行情况1.检查公司是否贯彻执行国家安全生产法律法规、标准规范，是否存在违法违规行为。2.审查公司制定的安全生产规章制度和操作规程是否符合法律法规和标准规范要求，是否有效执行。（二）安全管理机构及人员配备情况1.查看公司是否按照规定设置安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。2.检查安全管理人员是否具备相应的专业知识和管理能力，是否持证上岗。（三）安全生产责任制落实情况1.审查各级管理人员和员工的安全生产责任制是否明确，是否签订安全生产责任书。2.检查安全生产责任制的落实情况，是否做到责任到人，考核到位。（四）安全管理制度建立和执行情况1.检查公司是否建立健全安全生产教育培训、安全检查、安全奖惩、事故应急救援等各项安全管理制度。2.查看各项安全管理制度的执行情况，是否严格按照制度要求开展工作。（五）安全投入情况1.审查公司安全生产费用的提取和使用是否符合规定，是否足额提取并专款专用。2.检查安全设施设备的购置、维护、更新等费用是否得到保障，安全投入是否有效提高了公司的安全生产水平。（六）设备设施安全状况1.对公司的生产设备、设施进行全面检查，包括但不限于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、电气设备、消防设施等。2.检查设备设施的运行状况是否良好，是否存在老化、损坏、带病运行等情况。3.查看设备设施的安全防护装置是否齐全、有效，是否符合安全要求。（七）作业环境安全状况1.检查公司作业场所的通风、照明、防尘、防毒、防火、防爆等条件是否符合要求。2.查看危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合安全规定，是否存在泄漏、中毒等隐患。3.检查车间、仓库等场所的通道是否畅通，物料堆放是否整齐，是否符合安全疏散要求。（八）员工安全行为1.观察员工在工作过程中的操作行为是否符合安全操作规程，是否存在违章作业、违反劳动纪律等现象。2.检查员工的个人防护用品佩戴情况，是否正确佩戴和使用安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。（九）事故隐患排查治理情况1.查看公司是否建立事故隐患排查治理台账，对排查出的隐患是否进行登记、分类、评估、整改和复查。2.检查重大事故隐患的治理情况，是否按照"五落实"（责任、措施、资金、时限、预案）要求进行整改，是否及时消除重大事故隐患。四、隐患排查治理工作流程（一）隐患排查1.日常排查：各部门、车间、班组按照规定的频次和内容，每天组织员工进行隐患排查。安全管理人员要对重点区域、关键设备等进行不定期巡查。2.定期排查：公司每月至少组织一次全面的隐患排查；每季度对重大危险源、重要设备设施等进行专项排查；每年对公司安全生产状况进行一次综合性排查。3.专项排查：根据季节特点、重大活动、节假日等情况，适时组织开展专项隐患排查，如夏季防汛、冬季防火、节前安全检查等。4.季节性排查：针对不同季节的特点，开展季节性隐患排查。春季重点排查电气设备、防雷设施等；夏季重点排查防暑降温、防汛、防爆等；秋季重点排查防火、保温等；冬季重点排查防寒保暖、电气安全等。5.节假日排查：在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展节前节后隐患排查，确保节日期间安全生产。（二）隐患登记1.隐患排查人员对排查出的隐患要及时进行登记，详细记录隐患的名称、位置、发现时间、隐患描述、可能导致的事故类型、严重程度等信息。2.将隐患登记情况录入公司隐患排查治理台账，实现隐患信息的动态管理。（三）隐患评估1.安全管理部门组织相关专业人员对登记的隐患进行评估，确定隐患的等级。2.隐患等级分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（四）整改措施制定1.对于一般隐患，由发现隐患的部门或车间制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改要求。2.对于重大隐患，公司安全管理部门组织相关部门和专家制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改资金、整改期限、责任部门和责任人等内容。整改方案要经公司主要负责人批准后实施。（五）整改实施1.一般隐患由责任部门或车间按照整改措施进行整改，确保按时完成整改任务。2.重大隐患整改责任部门要严格按照整改方案组织实施整改，安全管理部门要对整改过程进行跟踪监督，及时协调解决整改过程中出现的问题。3.在重大隐患整改期间，要采取有效的防范措施，防止事故发生。如无法保证安全的，要立即停止相关作业，撤出人员，进行整改。（六）整改复查1.隐患整改完成后，整改责任人要向安全管理部门提交整改报告，申请复查。2.安全管理部门组织相关人员对整改情况进行复查，确认隐患已消除后，在隐患排查治理台账中予以销号。3.对整改不到位的，要下达复查意见书，责令继续整改，直至隐患消除。五、隐患排查治理资金保障（一）资金来源公司按照国家有关规定，足额提取安全生产费用，专项用于隐患排查治理工作。安全生产费用主要来源于以下几个方面：1.按照规定比例从公司销售收入中提取的安全生产费用。2.公司年度预算中安排的安全生产专项资金。3.因隐患排查治理工作需要，从其他渠道筹集的资金。（二）资金使用范围隐患排查治理资金主要用于以下方面：1.安全设施设备的购置、更新、维护和保养费用。2.安全检查、检测、评估费用。3.隐患整改所需的材料、设备、人工等费用。4.安全生产教育培训费用。5.事故应急救援器材、设备的购置、维护和更新费用。6.其他与隐患排查治理工作相关的费用。（三）资金管理1.公司设立安全生产费用专用账户，对安全生产费用进行单独核算，专款专用。2.安全管理部门负责编制安全生产费用年度预算和使用计划，经公司主要负责人批准后实施。3.财务部门负责对安全生产费用的提取、使用进行监督管理，确保资金的合规使用。4.审计部门定期对安全生产费用的使用情况进行审计，检查资金使用的真实性、合法性和效益性。六、隐患排查治理监督检查与考核（一）监督检查1.公司安全管理部门定期对各部门、车间的隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括隐患排查治理制度的执行情况、隐患排查治理台账的建立情况、隐患整改措施的落实情况等。2.对发现的问题及时下达整改通知书，责令相关部门和车间限期整改，并跟踪复查整改情况。3.公司主要负责人和各级管理人员要定期深入基层，检查隐患排查治理工作的开展情况，及时解决工作中存在的问题。（二）考核1.建立隐患排查治理工作考核机制，将隐患排查治理工作纳入各部门、车间和员工的绩效考核体系。2.对隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力，未按照要求开展隐患排查治理工作的部门和个人进行通报批评，并按照公司绩效考核制度进行相应处罚。3.对因隐患排查治理工作不到位导致发生生产安全事故的，依法依规追究相关部门和人员的责任。七、信息沟通与交流（一）内部沟通1.建立隐患排查治理工作内部沟通机制，各部门、车间之间要及时交流隐患排查治理工作信息，分享经验和做法。2.安全管理部门定期组织召开隐患排查治理工作会议，通报公司隐患排查治理情况，分析存在的问题，研究制定改进措施。3.利用公司内部办公系统、微信群等平台，及时发布隐患排查治理工作动态，方便员工了解和参与。（二）外部沟通1.与政府有关部门保持密切联系，及时了解国家安全生产法律法规、政策标准的变化，按照要求做好相关工作。2.与行业协会、专业机构等进行沟通交流，学习借鉴先进的隐患排查治理经验和技术。3.接受政府部门、社会公众的监督，对提出的意见和建议要认真对待，及时整改，并将整改情况进行反馈。八、应急预案与演练（一）应急预案制定1.针对可能存在的事故隐患，公司制定完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.应急预案要明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响