中小学校食堂大宗食品配送服务标段4技术标

第第页目录TOC\o"1-4"\h\u29286一、食品安全保障方案 6188021、食品安全保障能力 633911.1产品质量及安全保障方案 679931.2人员健康安全管理措施 4320911.3安全管理制度 5123761.4消杀及检测防控 61117211.4.1仓库消杀、检测 61131021.4.2操作间消杀、检测 67191881.4.3分检车间消杀、检测 70188631.4.4店面消杀、检测 73274581.4.5运输车辆消杀、检测 76127811.4.6人员消杀、检测 82274951.4.7配送物品消杀、检测 9029991.5风险质量控制措施 9594721.6食品安全保障 11623482、食品安全的日常管理 131212932.1食安培训 13193692.2操作规范 138147672.2.1卫生管理控制措施 138320762.2.2卫生管理控制制度 14933372.3环境卫生管理制度 166257362.3.1卫生检查制度 166180692.3.2食品采购、索证、验收卫生制度 168124802.3.3食品配送中心及加工中心厨房卫生制度 17090802.3.4仓库卫生管理制度 173207602.3.5除虫灭害制度 175108942.3.6卫生检查及奖惩制度 176235802.3.7从业人员健康检查和卫生知识培训制度 17778832.3.8员工晨检制度 179238462.4食品质量控制方案 180106412.5食品安全控制方案 18476312.6蔬菜采购标准 19094183、配送各环节安全措施 199215443.1服务流程 199273413.1.1工作计划 19991083.1.2运输安排计划 2045873.1.3时间安排 20734383.2安全保障 213283853.2.1食品安全保证体系 21361143.2.2配送中心及加工中心卫生管理 220294433.2.3食品生产卫生规范 226257683.2.4安全管理方案 229139033.3冷链配送能力 23732387二、食品安全事件应急处置方案 24770671、食品安全卫生事故应急预案 24770812、食品中毒应急预案 252113102.1目的 252175382.2依据 252271422.3组织机构及职责 25224102.4食物中毒事故识别 254105282.5食物中毒的分类 25418672.6食物中毒的特点 255204992.7食物中毒的预防 255149302.8应急响应及程序 25788362.9善后处理措施 258222862.10救援物资使用表 25831342.11应急状态的解除 259260362.12培训要求和演习 25923021三、食材可追溯体系方案 260308201、可追溯系统 260299002、可追溯管理制度 262237062.1食品采购管理制度 26284022.2食品进货查验制度 265269332.3食品购销台帐制度 266309992.4食材食品入库管理制度 267219532.5食材食品出库管理制度 26911592.6食材食品原料盘点制度 270114812.7食品索证索票制度 27119750四、产品配送服务方案 273150761、工作计划 273303152、送货时间 27890853、人员配备 280295683.1人员配备 280233573.2岗位职责 281175084、车辆配置 300288735、配送程序 31364665.1食材配送服务整体设想 313100585.2服务优势 315300885.2.1服务理念及优势 315308325.2.2服务优势 32022989五、产品配送应急处置方案 326243491、冰雪季节应急配送处置方案 32686792、汛期应急配送处置方案 329134493、突发事件应急配送处置方案 332128223.1临时突发订单应急预案 33214763.2缺货应急预案 33381054、投标投标人认为影响配送的其他因素 334259504.1库存及紧急采购情况保证措施 33490924.2紧急采购情况保证措施 33879214.3面临甲方日常退货补货或临时性补货应急保障措施 34081864.4临时性补货应急预案 343174434.5食材安全应急预案 34577544.6配送人员应急保障预案 348187474.7特殊情况应急预案 350218714.8临时性保障任务应急方案 365156814.9价格大幅增长应急预案 36734214.10不合格食品召回应急预案 36930081六、增值服务方案 37197531、特色服务 371168912、品种扩展措施 37427466七、售后服务方案 37799001、售后服务方案 37710341.1服务总则 377238261.2服务内容 378244481.3服务需求响应时间 382196681.4响应方式 38339471.5投标人有完善的食品留样制度，对所供食品留样保持7天以上，需提供留样柜的清晰照片以及相关登记记录 384119371.5.1食品留样制度 384212651.5.2留样柜的清晰照片 387142801.5.3留样记录 390162301.6售后服务承诺 3929152、售后人员配置 40041893、出现食品安全质量问题退换货保障措施 404170853.1售后服务 404131453.1.1额外服务情况承诺 404216313.1.2售后服务承诺 407147363.2出现产品质量问题退换货承诺 41032033.2.1出现产品质量问题退换货承诺 410148853.2.2退换货周期 411304583.2.3退换货承诺 4139583.3售后人员配备充足 41557263.3.1售后人员配备 415275593.3.2对配送人员的筛选 417一、食品安全保障方案1、食品安全保障能力1.1产品质量及安全保障方案产品安全保证体系1产品安全保证体系1食品保证体系主要包括卫生管理组织机构以及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、清洗消毒管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理、投诉管理等各类管理：01.卫生管理组织机构其基本架构根据各单位实际需要设立。02.食品采购查验（1）采购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货。（2）采购食品时向供方提出质量要求，并查看食品质量。（3）采购食品时，向供方索取合格证明或检验报告单。（4）腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假，质量不新鲜的食品不采购。（5）验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录。（5）检查所购食品有无合格或检疫证明。（7）腐败变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签收。（8）验收记录妥善保存以备查考。03.场所环境卫生管理食品生产经营单位对场所环境卫生要有管理制度，负责该项工作人员要明确下面职责：（1）知道如何进行工作前的清洗准备。（2）能说明如何正确使用洗涤剂和消毒剂进行清洗、消毒工作。（3）知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。（4）知道如何判断设备或用具是否卫生安全。（5）知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。（6）能描述防止食品供应场所、餐具清洗处以及剩饭残羹存放点之间发生交叉污染的方法。（7）知道如何正确处理残羹剩饭和垃圾。（8）了解何种食物可能受到化学有害物的污染，并知道如何对待杀虫剂和化学物品。（9）知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作予以预防。04.设施设备卫生管理工作人员不得随意移动和更换设施设备，工作时要检查自己所使用的设施设备是否正常运转，各种设施设备应有卫生管理制度，如对食品仓库的管理可订《食品仓库卫生管理制度》（1）贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。（2）仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：①食品与非食品不能混放；②洗洁用品、药品、有强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；③定型包装食品与散装食品分架存放；④蔬菜、蛋类，除马上加工使用外，一律进冷库。蔬菜的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；⑤库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；⑥搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。（3）定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。（4）对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。05.人员卫生管理（1）所有新员工必须持合格《健康证》和《卫生知识培训合格证》方可办理入职手续。（2）所有人员在《健康证》到期前10天内需到有资质的体检部门进行健康体检，办理新的《健康证》并及时上交各店行政助理。如体检不合格，单位将视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。（3）员工在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗，禁止带病带伤生产。（4）工作期间如发现患有有碍食品卫生安全的疾病必须及时向相关主管人员报告，单位将视病情轻重进行调岗、病休或辞退的处理。（5）所有员工的健康证按班组和办理时间进行分类存放，保证每一位员工有相应的健康证。健康证存放两年以上的可以销毁。（6）按部门、工作站建立《从业人员健康状况一览表》，详细填写员工的健康状况。06.投诉管理（1）项目经理负责顾客直接或间接投诉信息的收集、登记、汇总、分析、传递、处理。（2）受理投诉要严肃认真，接待消费者要诚恳热情，做到件件有回音，事事有着落，努力遵守受理投诉的时间要求，全心全意为消费者服务。（3）对无效投诉，要耐心向消费者做出解释，争取得到理解。（4）对有效投诉，要按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的精神贯彻执行，尽量做到化解矛盾，当场解决，对涉及到赔偿的要按权限上报解决。（5）项目经理要将有效投诉的情况及时与相关部门负责人联系，做好善后工作，必要时对涉及投诉的当事人做出相应的处罚或报公司负责人进行解决。（6）项目负责人每周应把各类投诉进行汇总、分析，并采取各种有效的防范、纠正措施，使公司的餐饮服务更受到广大消费者的欢迎和支持。配送中心及加工中心卫生管理配送中心及加工中心卫生管理201.个人卫生（1）所有工作人员必须健康检查合格，各项卫生法规培训合格后方能上岗。（2）所有工作人员必须随时保持个人清洁卫生及仪表仪容整洁，符合标准。保持良好的卫生习惯。（3）勤剪指甲。指甲长度不超过0.1厘米，避免指甲缝藏纳污垢，影响食品卫生和个人健康。（4）工作操作前、便后、休息后、中途离岗后，从地上拾起污物或手接触污物后等都必须将双手洗净，消毒、保持双手清洁。（5）工作中不戴戒指或手镯，不准涂抹指甲油，以免污染食物和影响到洗手消毒。（6）坚持勤洗澡、理发、洗头，男员工头发不盖耳为准，女员工头发不过肩为准。（7）为防止个人日常穿着衣服中带有尘土，细菌而污染食品，坚持勤洗换衣服、被褥，保持个人服装整洁。（8）工作服应经常换洗，被污物污染后立即更换。以保证工作服的整齐卫生。（9）工作服应合身、衣领、衣袖、衣长应全部盖住内衣。佩戴好工号牌。（10）工作帽应能容纳全部头发、防止头发、皮屑落到食品中。02.食品卫生（1）食品加工制作的工具、用具、盛具、设备使用前后必须进行严格的清洁卫生、消毒工作，合格后才能使用。（2）加工制作时必须对原料进行严格检查，冲洗、浸泡消毒、漂洗，保证食品卫生。（3）生、熟原料加工场所必须严格分用实行工具，用盛具专用制。（4）外购食品做好各项验收工作，合格后方能制作和配发。（5）已加工或已成品的食品必须做好保洁工作，防止污染。（6）严格执行国家市场监督管理部门批准的“食品添加剂，使用范围和使用量”的规定标准，严禁超标。（7）原料、食品与半成品保管执行隔离制度，以保证使用合格和卫生安全。（8）严格执行食品安全法规，保证食品卫生，防止食品污染和有害因素对身体的危害，保证配送食品的安全。（9）食品加工前严格执行原料的选料，备料标准。（10）菜类使用前必须认真检查，保证原料新鲜，优质、无毒，无腐烂变质，未生虫，未被污染，食用卫生安全。（11）畜肉类要经卫生部门检验合格才能使用，鲜肉类、鸡肉应有光泽不粘手，有弹性，指压凹陷即恢复原状并且有鲜肉的正常气味。（12）鲜活原料应体壮，色泽正常，无病符合规格要求，达到使用标准。（13）海鲜、海鲜冻品色泽正常，肉质紧密，急（即）冻保鲜效果好，化冰后，无异味，符合加工标准。（14）干货原料应体干、无霉变，正常色泽，质优，规格符合标准，正常发制后达到要求。干果仁类原辅料要严禁进行筛选，清洗，去掉杂质泥沙，消毒后才使用，加工。（15）调料类应保持新鲜，不宜长期储存，特别是夏季更应注意，发现要变或白色泡沫物质应立即换掉。盛具必须专用，应做到盛具无毒无害，有益。（16）烹饪油脂。植物油应具有正常植物色泽、透明度、气味和滋味。无焦臭酸败及其他异味，动物油脂在常温下呈固态或液态，具有正常色泽固有香味。（17）粮食类。具正常的色、气味，无发霉变质或结块现象，无味，无虫害，未被污染，符合加工作用标准。（18）洗涤消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁。（19）生熟原料和即食品种加工要严格分开使用菜墩、工具、盛具、设备不能混用，并有明显标记。菜墩要干净现本色，无腐烂，用前必须消毒、用后刮干净立放，保持干燥。（20）原料使用或加工前必须按标准进行洗涤或消毒，达到卫生标准生方可做精加工。（21）成品制作要严格遵守各自的操作程序、规范、标准、烹熟烹透，以保证杀灭食品中的寄生虫，微生物和对人体有害的物质，保证安全。（22）成品制作不得随意滥用药（香料除外）。（23）原料、半成品、成品的保管，严格分类分别放在专用盛具内，储于专用冷库及保鲜冷库房内货架上，并在门上，架上标明存放类别标志。（24）冷库应按存放类别分别温度调至最佳位置。货架，位置必须通风或保持干燥，以保证物料的新鲜度和利用率。（25）定期和随时清洗冷库、食品柜、货架、保证卫生和物料存放的卫生安全。03.环境卫生（1）环境卫生采取定人、定时间、定区域划片、包工包人的原则，各工作班组自觉严格执行。（2）各加工间要求明亮、通风、清洁卫生。（3）各种设备、工台要求干净光亮，现本色。（4）地面、墙面、屋顶干净、无污迹、无油腻，干净清洁。门窗明亮，无污迹和灰尘。框架把手干净，无油腻。（5）垃圾桶不得放在熟类和腌制品加工间内。垃圾桶要保持外部清洁，平时加盖。下班后及时倒至指定地点并要对垃圾桶进行及时清洗。（6）保持地面卫生。现瓷砖本色，无污物，无废渣，无油渍。（7）保持下水道畅通。并随时用热碱水或下水道清洗剂冲洗。（8）保持抽油烟机和抽风管道的清洁，定期清除积油，保证网帘和外部洁净光亮，现本色。（9）各加工点要求做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无蚊虫等，保证各方不受污染。（10）各加工间的清洗池要保持干净，水池的下水道口要加废渣过滤设备，下班及时倒掉并冲洗干净过滤网。（11）卫生工具、清洁剂等用后放在规定的地点，并保证清洗工具的清洁卫生。（12）专用水池不得洗涤任何加工、食用的原料和任何与食物有关的工具，盛具、设备零件等。（13）保持消防设备的外部卫生。（14）工作电话机要随时保持干净，无油腻、无污迹，听筒的送话器应注意消毒，防止传染病。（15）所有区域必须无蚊、蝇、老鼠和蟑螂，无蛛网，无灰尘。（16）货架、冷库内的物料，成品按类分开，摆放整齐。（17）各班组制定日常卫生、计划卫生的工作安排，并严格执行。（18）对各班组实行卫生目标责任制。下班前必须保证各自负责区域达到卫生标准后方能下班。食品生产卫生规范食品生产卫生规范3食品生产卫生规范的基本内容就是从原料到成品全部过程中各个环节的卫生条件和操作规程。其主要内容是：01.原料采购、运输、储存的卫生对原料及其采购后的运输和储存要求是生产任何食品都要首先把好的重要环节。否则，即使生产条件再好，也不能保证最终产品的质量。因此，本项目主要对采购人员、原料的新鲜度、包装物及包装容器、运输工具和运输作业、原料的储存场地、仓库条件等的卫生管理作了相应的规定。02.加工中心设计与设施的卫生食品生产在经营进行新建、扩建和续建的工程项目时，首先将总平面布置图等资料报经当地行政部门进行预防性卫生监督，重点对选址、内外周围环境、布局、设备结构、上下水系统、废物处理、卫生设施等进行审查，均符合通用卫生规范和有关食品工厂卫生规范的规定。03.加工中心的卫生管理食品加工中心建立相应的卫生管理机构，认真宣传和切实执行食品卫生法规，包括加工中心的经常性环境卫生、除虫灭害、原材料卫生、产品质量检验、设施卫生和维修保养、清洗消毒、个人卫生、有毒有害物质、污水污物、上下水系统、动物饲养等管理以及规章制度、考核评比、职工健康教育等具体工作。04.生产过程的卫生包括从原料到成品的全工艺过程。在食品加工过程中，按“原料→半成品→成品→包装→储运”的流程，严防交叉污染，在生产加工的场地、车间有消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、废物处理等基本卫生设施并合理使用；食品包装有严格卫生要求的场地和操作要求，包装材料和标识都必须符合国家有关规定，操作人员必须讲究个人卫生，符合从事食品生产经营的健康要求，成品应经有关标准检验合格，方可出厂。05.卫生和质量的检验食品加工中心有与生产能力相适应的卫生和质量检验机构，负责产品卫生和检验工作。按国际规定的或企业品质控制标准和检验方法进行检验，签发检验结果单，妥善保存原始记录，并定期鉴定、维修检验用仪器、设备，保证检验结果的准确。06.成品储存和运输的卫生食品生产有原料、半成品和成品三种符合卫生要求的仓库，容量与生产能力相适应；各类仓库有专人管理、负责，定期清洗、消毒、通风换气。各种成品的储放按相应的工艺要求进行。食品运输有专车、专船或专舱，严禁一车多用或与非食品混运，运输中使用的容器、工具专用，有专人负责运输工具的清洗、消毒等卫生工作。07.个人卫生与健康的要求食品从业人员进行健康检查合格和培训教育合格后才能上岗。以后每年至少要进行一次体检和培训，并养成良好的卫生习惯，如：上岗时，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，上岗前和便后必须洗净双手，防止食品污染。安全管理方案安全管理方案401.库房安全管理（1）产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。（2）库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30cm，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。（3）经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。（4）仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。（5）仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。（6）加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。①防虫仓库四周种植防蚊草，不能有长期积水的死角，常年保持干燥。仓库除门窗以外，严格密封，无空洞，防止虫子进入仓库；所有窗户加装纱网，相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度；仓库内装有十多盏电子灭虫灯，诱杀蚊虫，并根据电子灭虫灯的使用寿命，在使用一定时间后及时更换；每周清洁两次灭虫灯，保持清洁卫生。②防蝇仓库内设有二十盏灭蝇灯，具体的措施有：防：控制苍蝇生长的一切环境：利用SSOP控制方案，将所有卫生区域清洁消毒，重点在垃圾存放区，将所有的垃圾使用密封的容器存放，并每天清理洗刷。封严与食品仓库环境的一切窗口、传递口、出入口等，在某些区域加上防蝇帘、灭蝇灯。相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度。控：主要是检查这些控制措施是否得到实施，是否有效，管理是否到位，有无失控的环节、过程及措施。灭：主要是针对发现有苍蝇的地方采取措施扑灭，这方面主要从食品安全考虑，食品仓库内一定不能使用农药，只能使用机械方法进行扑灭，因为苍蝇喜欢光亮的地方，所以使用灭蝇灯的效果较好。补：查缺补漏，通过检查，查找苍蝇的来源，从根本上解决问题。③防鼠所有与外界相通的明沟、暗沟加装专业防鼠网。具体措施有：门窗密闭，缝隙不超过0.6cm，门口装有铁闸门，窗户和通风口加防鼠铁网。木门底段两面镶上铁皮（高30cm）。仓库里装设有效的捕鼠设施。仓库里不许用毒饵和各种化学物品进行鼠虫控制。防鼠具体措施及方法：仓库下水道通口处用网密封；仓库外出水口下水道用密封水泥板；仓库及其他直接与外界相通的门外两侧放置防鼠夹；仓库外围和周围每15m放置捕鼠夹；生活区有专人负责清洁卫生，及时运走生活垃圾，保持仓库的清洁卫生。沿仓库内四边及不影响交通的立柱盘分别设置捕鼠夹，放在老鼠经常出没的角落。捕鼠夹按说明放置、更换。仓库管理员每日检查一次捕鼠夹。如捕到老鼠，应用水淹死，不得浇洒汽油、乙醇等易燃品焚烧。④防盗仓库实施安全有效管理，高价配置安装仓库监控设备，建立监控中心，组建安防系统。具体在大门口处，仓库四角布设远程监控摄像头，同时在仓库内装有立体交叉摄像头，玻璃破碎等传感器，24小时监控，以精确监控机房的防盗报警情况。⑤防潮除湿恒温仓库温度范围在22℃左右，为了保持温度不能过高或过低，有效的防潮除湿，仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，具体措施有：食材离地离墙各10公分，货物之间的间隔5公分，保持空气流通。备有20多个货架堆放食品。仓库内所有食物按保存要求存放于货架上，避免受潮。通风：仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，使库内有一个缓冲地带，以便进出时，库内不致受外界气温太大的直接影响。通风设备的进气口设在储藏库的边墙下部，出气口设立在侧墙的上方。主要用以控制温度和湿度，按每一个季节的气候情况控制风量。秋季储藏初期应加大通风量，迅速降低库内温度，随着气温的下降，逐渐缩小通风口，减少通风量。到冬季寒冷时，应关闭进气口，只开出气口。翌年春天加强夜间通风，不让库内温度很快上升，原则是前期降温、中期保温、后期控温。如遇潮湿天气，空气湿度过大，除了加强通风外，还可用石灰等吸湿物来减低库内湿度。02.食品安全查验记录为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定方案。（1）适用范围适用于所需的原料采购。（2）工作程序①采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：法人资料、资质、资信等；产品质量状况；价格与交货期；历史业绩等。②对合格供应商的控制质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤销供应商关系的通知。（3）采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《中华人民共和国民法典》有关规定。（4）采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。①原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。②具体控制如下：A.采购产品验收在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。B.原辅料的贮存：原辅料应在专用库房中分类贮存。（5）采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。（6）验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于二年。03.食品安全运送（1）车辆必须按时到达送货地点，出现无法按时到达，必须有补救措施，必须保证公司产品按时按量到达，否则一切后果由车辆运输方负责。（2）车辆运输途中应注意观察行车温度记录仪工作情况和货厢内温度变化情况。应定期对冷藏设备进行保养，当发现车辆技术状况、制冷设备或厢体密封有异常，应停止使用，及时抢修。（3）在运货过程中严格遵守交通规则，驾驶员严禁超速驾驶，疲劳驾驶，不要将车辆交予其他无关人员驾驶，要确保货物的安全，防止货物在运输过程中发生丢失的情况。（4）行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。（5）货物运输作业中突发事故时要保护现场，保护货物财产，并迅速报告交警、单位应急部门负责人和保险公司、及时通报道路运输管理部门。食品安全追溯体系食品安全追溯体系501.目的为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性确定食品的类别及安全状态制定必要的食品安全追溯管理制度。02.范围生产食品所需原辅材料、食品相关食品的质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生情况、销售、使用、服务的全过程，若客户另有规定时，按客户的规定处理。03.职责（1）供销科门负责原辅材料、食品相关食品供货方评价及购销计划；（2）质检科负责原辅材料、食品相关食品的查验，负责产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的归口管理；（3）生产科负责对物资进货与贮存的标识；（4）各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；（5）出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；（6）供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。04.定义（1）标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。（2）产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。（3）产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。（4）不合格产品：只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。（5）召回：对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。05.工作程序（1）采购品的标识①原辅材料、食品相关食品等采购产品到我公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；②验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；③仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。（2）标识的保护①产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移臵、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。②在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。③各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。06.产品的可追溯（1）公司产品的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。（2）当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同质检部、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。（3）对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。（4）采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证和食品质量合格的证明文件，建立并执行食品进货查验记录制度，记录档案保存期限不得少于二年。（5）完整建立食品进销台账，适时对照自查，发现不合格食品，立即报告辖区市场监督管理部门，迅速将问题食品下架、撤回、及时告知供货商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出的问题食品，退货或销毁。07.产品来源追溯措施及预期效果（1）产品质量可追溯性控制程序①目的以适宜的方法标识产品，确定产品的类别及检验状态，有需要时实现追溯。②范围产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。③职责生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；综合管理部负责检验状态的标识；仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；销售人员负责对客户所有信息进行记录。④定义A.标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。B.产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。C.产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。⑤工作程序A.产品追溯流程图：B.产品标识及产品的状态标识a内容：产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等；检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。b标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。c公司可追溯的标识：公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。C.采购品的标识※原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；※验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；※仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。D.生产过程中的标识※生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。※产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。※各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。※生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。※当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。※生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。E.成品标识※成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。※最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；※包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品要照订单要求执行。※产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。F.标识的保护※产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。※在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。※各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转⑤产品的可追溯A.公司产品（服务）的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。B.当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同工程部、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。C.对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。D.用户使用产品时，根据用户安装位置，填写指导安装记录（本公司人员参与情况下），表格包括：安装产品编号，安装地点，使用环境（井下、室内、野外等），产品安装时间。（2）不合格品控制程序①目的及时发现质量管理体系中的不合格，采取纠正和预防措施，防止不合格产品非预期使用和交付，提高体系运行的符合性、有效性。②范围本程序适用于本公司外购产品、原材料的进货检验/验证及产品生产全过程和销售服务中出现的不合格品的控制。③定义不合格品是指未满足质量要求的产品或服务。让步是指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可，通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。④职责采购人员和需采购部门相关人员负责采购不合格品的标识、隔离及处置。生产部质检人员负责对生产过程中出现不合格品的鉴别、对标识和隔离进行监督、对过程中重复发生的批量不合格品进行评审并及时作处置决定；销售人员负责已交付产品出现不合格的处理，特殊情况可申请其他部门协助。⑤工作程序A.不合格品的鉴别、标识和隔离a不合格品（包括原材料、成品）的标识方法为指定区域或配合产品标识。b原材料进本厂后，检验人员按照检验标准进行检验。发现不合格品，及时通知采购人员，进行退货或换货处理，供应商选择参见《供应商评审制度》。c成品、半成品及工程现场出现的不合格品或不合格项由最终检验人员进行标识、隔离，并对不合格品（项）处理情况进行记录和处置。d成品、半成品出现的不合格品由生产相关人员判断是否可修复，能修复的以修复为主，不能修复的判断原材料是否可用，可用的重新启用，不可用的进行分区域摆放标识；工程现场出现的不合格品由我司最终检验人员判断是否可修复，能修复的以修复为主，不能修复的判断原材料是否可用，可用的重新启用，不可用的由最终检验人员进行处理；已交付产品出现的不合格品由销售人员判断是否可修复，能修复的以修复为主，不能修复的返厂送往相关部门，相关部门按上述标准处理。成品、半成品及工程现场出现的不合格项（如违反操作规定、现场卫生脏乱差等）由检验人员对不合格品项当场处理（如规范操作、组织人员进行卫生清扫等）并进行记录。B.服务质量不合格的控制a对因服务不规范所发生的顾客投诉或电话回访中反馈的顾客意见、信息，以一般问题或严重问题进行登记识别。※一般问题包括：不能文明用语、待客户不热情、简化服务程序等行为。※严重问题包括：因服务质量的投诉电话、与客户吵架、服务不规范等。b对服务质量的不合格，由相关人员进行记录并报发生部门主管人员或总经理办公会议。c一般问题由发生部门主管人员主持评审，严重问题由总经理办公会议主持评审，并将评审意见进行记录。※属一般问题的，由部门主管人员或责任人向客户赔礼道歉，说明原因，取得客户谅解。※属严重问题的，由部门主管人员根据评审意见提出纠正措施报总经理办公会议批准后实施改进。※对严重问题的处理，必须在取得客户谅解的基础上，以最佳方式解决。C.不合格品的处置a根据对不合格品的检验、评审等决定不合格品的处置方式，包括：※拒收（退货或换货）、让步接收。※返修、返工、废品处理。※顾客让步接收：顾客的让步接收需得到顾客的书面认可。※测量仪器精度引起的不合格，需对测量仪器进行校验或重新购买并经检定合格。b不合格服务的处置：不合格服务的处置方式：警告、处罚、待岗培训、换岗、劝退。工作差错的处置方式：返工、报废、警告、处罚、换岗、劝退。（3）纠正及预防措施控制程序①目的对产生不合格的根本原因进行分析调查，采取有效的纠正措施以防止不合格的再发生，并对潜在不合格采取预防措施，以防止不合格发生，并达到持续改进的目的。②范围适用于公司在生产活动过程、检验测试过程、顾客反馈、投诉及管理评审和质量体系审核和数据分析中发生不合格时采取纠正措施和对潜在的不符合项采取预防措施的控制。③定义纠正措施：指针对已发生的问题进行改善以防止再发生。预防措施：指针对潜在的问题作预先的改善以防止发生。④职责A.销售部负责收集整理顾客反馈信息，及时向主管领导报告；综合管理部负责电话回访。B.各相关部门负责对不合格品采取纠正措施并予验证。C.各相关责任部门负责本部门潜在不合格的提出，并具体实施预防措施。D.各相关部门的主管领导负责纠正措施的跟踪及实施过程中的监督和协调。E.各部门对本部门使用的测量仪器交由专人定期组织校验。⑤工作程序A.纠正及预防措施的信息输入及实施a当原材料、外购产品、服务过程等出现批量不合格品或不合格品影响严重时，采购人员与需采购部门相关人员给出不合格品处理意见，采购人员执行后，按《供应商评审制度》处理后续事项。b生产过程中出现的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理，如遇影响比较大的不合格出现时（如，影响供货期、批量不合格等），需以报告的形式分析产生不合格的原因，并给出预防与纠正措施。c销售部利用本公司的销售网络收集市场变化的动态和顾客需求的动向，将市场信息、顾客的反馈信息（包括顾客的投诉、抱怨信息）及时掌握：※一般销售人员可自行解决的问题，由项目销售人员协调解决，做好售后服务；※需要其他部门协助解决的问题，由项目销售人员牵头，报销售部负责人协调组织相关部门协助解决；（例如：产品质量出现问题，首先须排除是否为人为因素造成产品损坏，与客户协调解决方案，如确实需要进行返厂处理，返厂后按照《不合格品控制程序》处理。）※重大问题由项目销售人员无法协调解决的，也报销售部负责人协助解决，也可申报总经理办公会议协助解决。※每一次纠正措施由项目销售人员做好记录备查。d各部门根据本公司的发展能力、生产设施与环境情况、人力资源情况等，对本部门潜在的可能造成不合格品的因素制订《预防措施》，报总经理办公会议。B.纠正及措施的验证：实施纠正措施的部门应对纠正措施的实施效果负责。综合管理部根据责任部门的纠正措施，进行跟踪、验证。08.客户投诉处理管理为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与客户的长期维护，制定本细则。（1）投诉分类客户投诉依客户投诉原因的不同区分为：①质量异常导致的客户投诉；②非质量异常导致的客户投诉（指人为因素造成）；③其它原因导致的投诉。（2）处理流程①确认投诉问题：接到客户投诉或抱怨后，首先向客户了解具体投诉内容，做详细记录，建立客户投诉登记表，产品质量方面投诉应立即查明投诉产品详细信息（订单编号、采购清单、日期、数量、不良数量），进行详细登记，与相关部门进行核实，确认。②分析、核实问题：根据不同分类，对投诉进行分析，若属我方质量问题应另拟定处理方式，会同质检中心、质检部等部门共同分析造成投诉原因及责任归属部门；对人为因素和其他原因造成的投诉，配合其他相关部门按流程，与产品质量问题同等对待、处理。如判定结果非我方原因造成，认真向客户解释，并出示我方鉴定结果及依据，协同客户分析可能的原因，并与客户商讨后续解决问题办法。③协商处理办法：情节较轻的质量投诉，登记备案，及时反馈给相关部门并引起高度重视。情节严重的投诉，填写客户投诉处理表，由质检部提出产品解决措施，售后服务部与业务部共同商议解决办法，并与客户协商最终解决办法，报各部门审批。④处理及落实处理方案：及时向客户反馈投诉解决进程，依商议的解决办法进行后续处理，并全程跟踪落实情况。品控中心、质检部及生产中心拟定改善方法避免同类问题再次发生。（3）处理职责各部门对客户投诉案件的处理职责如下：①售后服务部门：A.客户投诉案件的登记，了解客户投诉及投诉理由的确认；B.客户投诉内容的审核、调查、提报；C.与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理；D.客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认；E.处理方式的拟定；F.迅速传达处理结果；G.客户投诉处理中客户投诉反映的意见提报。②业务部：A.配合售后服务工作人员了解客户投诉及投诉理由的确认；B.提供客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期；C.协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。③质检中心和质检部：A.客户投诉质量的检验确认；B.分析问题原因、拟定处理对策并监督执行。④客户投诉责任管理：对相应职责范围内的责任事故，各相关部门在权限范围内调查处理，售后服务部门每月审视上月份的客户投诉案件，并于XX日XX时前提供客户投诉率，归属单位或个人依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属，按绩效考核实施细则相关规定实施相应处罚。（4）售后服务工作原则A.售后服务工作人员对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。如因售后服务态度造成客户投诉，按绩效考核实施细则相关规定实施处罚。B.接到投诉后，第一时间与客户取得联系，了解投诉问题，原因。C.确认投诉后，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。

1.2人员健康安全管理措施0101基本要求01.严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，我公司工作人员应树立良好的卫生意识，接授卫生监督。02.食材配送工作要坚持为甲方服务的宗旨，以“管理育人”、“服务育人”为中心，讲究职业道德。03.我公司已领取卫生许可证，工作人员必须持有效的健康证上岗，且上岗前参加相关培训，每年体捡-次。上班时间要穿工作服，戴帽，佩戴胸牌、健康证，并保持衣帽整洁。04.设立食品卫生管理人员，卫生管理人员要定期检查，每月不少于两次，季度给人员上一次防疫卫生课，每学期召开1-2次卫生知识讲座。05.采购食品应向持有卫生许可证的单位、个人购买，熟食必须定点采购，食品保证无毒、无害，符合食品卫生要求。06.严格贯彻执行食品加工卫生“五四制”：（1）由原料到成品实行“四不”制度，即采购员不买、验收员不收、加工人员不用、厨师不烹饪腐烂变质食品。（2）食品存放实行“四隔离”制度，即生与熟、成品与半成品、食品与杂物和药物、食品与天然冰隔离。（3）用具实行“四过关”制度，即一洗、二刷、三冲、四消毒。（4）环境卫生采取“四定”办法，即定人、定物、定时间、定质量。（5）个人卫生做到“四勤”，即勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。07.生产加工用的工具、设备必须经常擦洗，保持清洁；餐具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须洗净消毒；炊具、用具用后保持清洁。08.物资进仓库要保持清洁卫生，存放要生熟分开，食品要隔墙离地存放，散装食品容器加盖存放，注意保洁、保鲜。09.食堂餐厅和摊点，要有防蝇、防尘设施和冷藏设备，室内要有紫外线消毒灯，要有防鼠板和去污桶，做好“除四害”工作。10.加工烹饪食品的要注意营养搭配合理、平衡，要符合生理发育的需求。11.注意内外环境卫生，做到窗明几净、地面清洁、餐桌摆放整齐且清洁，随时打扫，少油腻，定期消毒，不留卫生死角。12.注意自身安全，不准穿拖鞋、背心、短裤；经常检修所用的电器设备，发现问题及时报修；安全操作，严防热油锅、热汤锅、开水锅烫伤，以及电器击伤；各组下班后，关掉一切水、电源，碳火盖好，以防漏火、漏电、漏水。13.加强思想政治工作，做好食堂工作人员的职业道德教育，进行预防食物中毒的教育，杜绝食物中毒的发生。14.对出现违反安全、卫生规定，造成食堂火灾或食物中毒及其它各种相关突发公共事件，视情节轻重，处以罚款，情节严重的追究法律责任。002健康管理为保证保健品质量，保证职工身体健康，防止传染病的发生及传播，《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律、法规，特制定本制度。01.食品从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。02.食品从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。03.健康体检应在具备体检资格的符合要求的医疗机构进行。严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检或找人替检行为。04.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。05.从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待査明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。06.从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：（1）工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒；（2）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；（3）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品；（4）不得在食品加工和销售场所内吸烟。07.办公室负责制定每年健康体检计划，并对每一次体检情况进行汇总，建立人员体检台帐，并建立员工健康档案。08.各部门在日常工作中发现员工健康异常时，应及时上报办公室处理，由办公室填写记录，记录内容包括上报日期、健康异常员工姓名、症状、处理意见及结果。09.公司人力资源部负责从业人员的卫生知识培训工作，并建立完整的培训档案。10.从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。11.食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。12.从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。13.从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品时，手部还应进行消毒。14.接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手：（1）处理食物前；（2）上厕所后；（3）处理生食物后；（4）处理弄污的设备或饮食用具后；（5）咳嗽、打喷嚏或摂鼻子后；（6）处理动物或废物后；（7）触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；（8）从事任何可能会污染双手的活动（如处理货项、执行清洁任务）后。15.专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。16.个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。17.不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其它可能污染食品的行为。003工作规范（1）自觉遵守公司《员工手册》条例的各项内容要求。（2）上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留。（3）库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作。（4）进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东西。（5）员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放；地下停车库设有电动车充电插座，需充电的电动车车主须佩带配送中心的工号牌方可安排充电。（6）严禁在库区内吸烟，吸烟区范围仅限于洗手间的框架内以及办公楼；烟蒂请在熄灭后丢弃在洗手间的垃圾筐内。（7）节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。（8）全员防损，对非工作人员以及形迹可疑者要及时制止并报告相关领导，防止公司财产受到侵害。（9）严禁员工向供应商索要任何商品、赠品。（10）必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度及工作要求，按时保质完成本职工作。（11）员工必须服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作班次的安排。（12）新工上岗前必须经过消防安全培训合格后才能上岗。（13）全体员工必须做到人人懂消防，人人会用消防器材和重视消防安全工作。（14）各组长应严格进行日常消防设备器材的检查与保养工作，责任落实到具体岗位，以保证使用正常。（15）做好“预防为主”的方针，杜绝火灾因素，下班时认真检查水、电、气开关的完好情况，负责落实到具体人员。如果发现问题应及时报修，严禁私自进行处理。（16）提高警惕性，维护食品配送中心的良好秩序，全体员工应自觉不在工作时会客，对出入工作场所的闲杂人员要主动问清事由，严禁进入加工中心厨房，发现可疑情况要及时向上级领导反映，杜绝不安全事故的发生。（17）重视防盗，消毒工作，下班离开前检查并锁好框穿门，认真做好集体财产、物品保管，防止出现恶性事故。（18）全体员工应自觉提高思想意识，遵纪守法和重视安全工作。004培训管理为进一步加强对单位的管理人员和从业人员的规范化管理，建立并完善食材配送从业人员培训的长效机制，结合公司实际情况制定培训制度。01.依照《食品安全法》第三十二条的规定组织从业人员参加食品安全知识培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准和食品安全知识，明确食品安全责任，并建立培训档案。从业人员是指餐饮业和集体用餐配送单位中从事食品采购、保存、加工、供餐服务及食品安全管理等工作的人员。02.所有人员每年必须在卫生专业机构进行健康体检，坚持先培训后持证上岗制。从业人员工作时，应随时接受体温检测，有健康证明。03.单位应落实好培训经费，并制定专人负责培训，做到时间落实，人员落实，培训内容落实，经费落实。04.培训内容（1）《中华人民共和国食品安全法》以及相关的法律法规。（2）有关食品卫生安全管理方面的规章制度及相关业务知识。（3）突发事件应急培训（4）员工岗位职责。（5）服务礼仪及相关业务知识相关培训。05.培训方法与形式（1）由公司指定培训负责人组织培训。（2）培训采用授课，讲课，班前会，讨论会，实践学习等多种形式进行，以加强培训的效果。（3）培训的内容和时间安排根据实际情况应有计划，有目的地进行。（4）新员工入职前必须经过岗前培训，在职员工每周至少一次班前会等形式的培训，每月不少于一次讨论会、实践学习等培训，每季度不少于一次有组织的以授课、讲课形式的培训，每年至少一次外聘老师脱产培训。06.培训档案的管理（1）公司应建立员工培训档案，及时将员工的培训内容，培训的方式考核成绩记录在案。（2）根据员工培训档案所反映情况找出员工薄弱的业务项目，及时修改培训内容，进行再培训。（3）公司应对每位员工的培训情况进行评估，同时记录归档。

1.3安全管理制度01.库房安全管理制度（1）产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。（2）库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。（3）经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。（4）仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。（5）仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。（6）加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。（7）防虫：仓库四周种植防蚊草，不能有长期积水的死角，常年保持干燥。仓库除门窗以外，严格密封，无空洞，防止虫子进入仓库；所有窗户加装纱网，相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度；仓库内装有十多盏电子灭虫灯，诱杀蚊虫，并根据电子灭虫灯的使用寿命，在使用一定时间后及时更换；每周清洁两次灭虫灯，保持清洁卫生。（8）防蝇：仓库内设有二十盏灭蝇灯，具体的措施有：防：控制苍蝇生长的一切环境：利用SSOP控制方案，将所有卫生区域清洁消毒，重点在垃圾存放区，将所有的垃圾使用密封的容器存放，并每天清理洗刷。封严与食品仓库环境的一切窗口、传递口、出入口等，在某些区域加上防蝇帘、灭蝇灯。相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度。控：主要是检查这些控制措施是否得到实施，是否有效，管理是否到位，有无失控的环节、过程及措施。灭：主要是针对发现有苍蝇的地方采取措施扑灭，这方面主要从食品安全考虑，食品仓库内一定不能使用农药，只能使用机械方法进行扑灭，因为苍蝇喜欢光亮的地方，所以使用灭蝇灯的效果较好。补；查缺补漏，通过检查，查找苍蝇的来源，从根本上解决问题。防鼠：所有与外界相通的明沟、暗沟加装专业防鼠网。具体措施有：①门窗密闭，缝隙不超过0.6CM，门口装有铁闸门，窗户和通风口加防鼠铁网。②木门底段两面镶上铁皮（高30cm）。③仓库里装设有效的捕鼠设施。仓库里不许用毒饵和各种化学物品进行鼠虫控制。防鼠具体措施及方法：仓库下水道通口处用网密封；仓库外出水口下水道用密封水泥板；仓库及其他直接与外界相通的门外两侧放置防鼠夹；仓库外围和周围每15m放置捕鼠夹；生活区有专人负责清洁卫生，及时运走生活垃圾，保持仓库的清洁卫生。④沿仓库内四边及不影响交通的立柱盘分别设置捕鼠夹，放在老鼠经常出没的角落。捕鼠夹按说明放置、更换。⑤仓库管理员每日检查一次捕鼠夹。如捕到老鼠，应用水淹死，不得浇洒汽油、乙醇等易燃品焚烧。防盗：仓库实施安全有效管理，高价配置安装仓库监控设备，建立监控中心，组建安防系统。具体在大门口处，仓库四角布设远程监控摄像头，同时在仓库内装有立体交叉摄像头，玻璃破碎等传感器，24小时监控，以精确监控机房的防盗报警情况。防潮除湿：恒温仓库温度范围在22℃左右，为了保持温度不能过高或过低，有效的防潮除湿，仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，具体措施有：①食材离地离墙各10公分，货物之间的间隔5公分，保持空气流通。②备有20多个货架堆放食品。仓库内所有食物按保存要求存放于货架上，避免受潮。通风：仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，使库内有一个缓冲地带，以便进出时，库内不致受外界气温太大的直接影响。通风设备的进气口设在储藏库的边墙下部，出气口设立在侧墙的上方。主要用以控制温度和湿度，按每一个季节的气候情况控制风量。秋季储藏初期应加大通风量，迅速降低库内温度，随着气温的下降，逐渐缩小通风口，减少通风量。到冬季寒冷时，应关闭进气口，只开出气口。翌年春天加强夜间通风，不让库内温度很快上升，原则是前期降温、中期保温、后期控温。如遇潮湿天气，空气湿度过大，除了加强通风外，还可用石灰等吸湿物来减低库内湿度。02.食品安全查验记录制度为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。（1）适用范围适用于所需的原料采购（2）工作程序①采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等；b.产品质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。②对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。③采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。④采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。b.原辅料的贮存：原辅料应在专用库房中分类贮存。⑤采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。⑥验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于二年。03.食品安全运送制度（1）车辆必须按时到达送货地点，出现无法按时到达，必须有补救措施，必须保证公司产品按时按量到达，否则一切后果由车辆运输方负责。（2）车辆运输途中应注意观察行车温度记录仪工作情况和货厢内温度变化情况。应定期对冷藏设备进行保养，当发现车辆技术状况、制冷设备或厢体密封有异常，应停止使用，及时抢修。（3）在运货过程中严格遵守交通规则，驾驶员严禁超速驾驶，疲劳驾驶，不要将车辆交予其他无关人员驾驶，要确保货物的安全，防止货物在运输过程中发生丢失的情况。（4）行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。（5）货物运输作业中突发事故时要保护现场，保护货物财产，并迅速报告交警、单位应急部门负责人和保险公司、及时通报道路运输管理部门。04.食品原材料留样制度食品试尝留样，是预防就餐人员食品中毒的有效措施，是检验是否是食物中毒的重要依据。为确保就餐人员食品卫生安全，特制定食品留样试尝制度。（1）留样工作由专人负责，专人操作，专人记录。留样食品应使用专用器具，留样冷藏柜由专人管理。（2）留样食品范围为每日经厨房加工后的所有主副食品，不得缺样。（3）我司购置与留样食品数量相适应的冷藏设施及留样工具，留样容器要大小适宜，便于盛放与清洗消毒。冷藏设备贴有明显的“食品留样专用”标识。（4）留样主副食品冷却后,必须用保鲜膜密封好，放入专用器皿中加盖,并在外面贴上标签，标明编号、留样时间、餐别、餐名、留样量、消毒时间、销毁时间、留样人等，并按早、中、晚餐的顺序分类保存。（5）每种主副食品留样量不少于100g，并分别盛放在己清洗消毒的专用留样容器内。冷藏温度为0-10℃，留样时间48小时以上。（6）留样的主副食品取样后,立即放入完好的食品罩内,避免污染。（7）建立完整的留样记录，由餐饮负责人或留样负责人保管。留样记录至少应保存12个月，以备查验。（8）发生食物中毒或疑似食物中毒事件，或根据其它情况需要，卫生部门将依法对留样食品进行检验。（9）留样柜内严禁存放与所留样品无关食品或物品，留样食品不得混入用餐食品中。附：食品留样记录表食品留样记录表留样日期留样品种留样数量(㎏）留样时间处理时间留样人签名备注说明：由专人每天每餐填写留样食物，量不得少于100克，冷藏时间48小时以上，留样容器（保鲜盒）要消毒，贴上标签。1.4消杀及检测防控1.4.1仓库消杀、检测1.要对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作人员要明确下面职责：a.如何进行工作前的清洗准备。b.能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。c.知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。d.知道如何判断设备或用具是否卫生安全。e.知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。f.能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间发生交叉污染的方法。g.知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。h.了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何辨别这些食物，杜绝采购。i.知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作予以预防。2.设施设备卫生管理工作人员不得随意移动和更换设施设备，工作时要检查自己所使用的设施设备是否正常运转，各种设施设备应有卫生管理制度，如对食品仓库的管理可订《食品仓库卫生管理制度》。（1）贮存食品的场所、设备应当保持清洁、无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。（2）仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下：A.食品与非食品不能混放；B.洗洁用品、药品、有强气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；C.定型包装食品与散装食品分架存放；D.肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0-13℃，鲜蛋应存放在0-1℃范围内。应每天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；E.库存食品要分类、分架、隔墙、离地面存放，要有标签，做到先时先出，并定期检查、处理变质或超过保持期限的食品；F.搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。（3）对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工生产经营。3.清洗消毒管理（1）设立独立的工具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。（2）洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣打、碱水洗、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。（3）每次用完的工具、用具，立即进行清洗消毒，不隔次隔夜。清洗具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符