产品质量管理制度

产品质量管理制度

文件编号：XHL-08-04-03发布日期：2008年1月1日

一、总则

1、目的

为保证公司产品质量保持同行业先进水平，并能提前发现异常，

迅速处理改善，特制定本制度。

2、制度覆盖范围

(1)、工作流程与各部门质量工作职责；

(2)、质量标准及检验规范；

(3)、仪器管理；

(4)、质量检验的执行；

(5)、质量异常反应及处理；

(6)、样品确认；

(7)、质量考核

二、各项质量标准及检验规范

1.原辅材料质量标准及检验规范(XHL-08-04-05)；

2.法兰检验通用技术条件(XHL-08-04-04)；

3.各项质量标准及检验规范的编制原则：

(1)、由总工程师及技术部负责依据产品图纸及技术要求、铸造

操作规程及机加工工艺卡，并参考用户标准、国家标准、国外标准、

本身制造能力和原物料供应商水准，分原辅材料、在制品、成品，编

制“法兰通用质量标准及检验规范工报总经理办公室。

(2)、总经理办公室会同总工程师、检验部、车间、销售部、技

术部及有关人员讨论确定，总经理办公室报总经理批准后下达有关部

门凭此执行。

(3)、当某种法兰标准超出或低于“法兰通用质量标准及检验规

范”时，由总工程师及技术部按上述原则负责编制“某某法兰补充质

量标准及检验规范书”，报总经理办公室，由总经理办公室直接下达

有关部门凭此执行。“某某法兰补充质量标准及检验规范书”在生产

该法兰时为最高执行标准，未涉及部分执行“法兰通用质量标准及检

验规范”。生产其它法兰时不得执行“某某法兰补充质量标准及检验

规范书”。

(4)、任何法兰质量标准及检验规范补充变更决不允许口头下

达，因此造成直接经济损失均由口头下达人员负责。

5、质量标准及检验规范的修订

(1)、各项质量标准及检验规范若因机械设备更新、技术改进、

市场需要或加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

(2)、总工程师及技术部参照以往产品质量情况，检查有关部门

各项标准及规范的合理性,每年年底前至少重新校正一次，予以修订。

遇第1条情况时可以提前修订。

(3)、质量标准及检验规范修订后，报总经理办公室。总经理办

公室会同总工程师、检验部、车间、销售部、技术部及有关人员讨论

确定，总经理办公室报总经理批准后下达有关部门凭此执行。同时通

知终止并收回原“法兰通用质量标准及检验规范”(包括复印件)。

三、工具、仪器管理

1、仪器校正、维护计划

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，

填制《仪器校正、维护基准表#》设定定期校正维护周期，作为《仪

器年度校正计划#》的拟订及执行的依据。

2、校正计划的实施

(1)、仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精

度校正作业，并将校正结果记录于《仪器校正卡*》内，一式两份存

于使用部门。

(2)、仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用部门通过

检验部申请委托校正，并填写“外协报修单”以确保仪器的精确度。

3、仪器使用与保养

(1)、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作

步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

(2)、特殊精密仪器，检验部主管应指定专人操作与负责管理，

非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

(3)、检验部主管应负责各使用者操作正确性，日常保养与维护,

如有不当的使用与操作应予以纠正，多次纠正不改者报总经理办公室

主任，依照《员工守则》相关规定处罚。

(4)、各生产部门使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行保

养，发现精度等问题报检验部，检验部主管负责判定自行校正、外协

校正或报废。

四、原辅材料质量管理(本节具备条件的原辅材料执行)

1.原辅材料进入厂区时，物资部门应依据《物资采购制度

XHL・08・()4・02》的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立《材

料验收单*》，通知检验部主管检验，检验部依照《原辅材料质量标准

及检验规范(XHL-08-04-03-01)》的规定完成检验。

2.《材料验收单*》一式四联检验完成后，第一联送物资部，第

二联送库房，第三联检验部，第四联送设计部。每次检验结果作为选

择采购厂商的参考资料。

五、产品生产前的质量条件核查

1、当出现新客户、新产品、原产品图纸变更、特殊产品时，必

须按此规定核查。

2.检验部和生产部门接到销售计划部送来的“生产任务单”后,

须由部门主管及班组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

（3）、现场各级主管及班组长均有督促操作人员实施自主检查的

责任，随时抽验各工序产品质量，一旦发现有不良或质量异常时应立

即处理，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量。

七、成品质量管理

1、检验部依照“成品（出厂）质量标准及检验规范”

（XHL-08-04-03-03）对每件产品进行检查。发现异常，处理程序参

照在制品（工序）质量管理执行。

2、检验包装完毕后需开具“成品入库单

3、发货时检验部主管应填写“合格证”、“检验报告”、试棒等资

料，交运输人员随产品发出。

八、质量考核

1、铸件毛坯废品（指检验交库后或其它工序出现的铸造缺陷）：

［（当月同型号毛坯交库数x公司规定毛坯成品率％）-毛坯废品数］

X该型号计件工资=金额

当金额为+正数时是奖励金额，公司同时参考此数量调整下月该型号

毛坯成品率%。

当金额为一负数时是处罚金额。当金额为零时不奖不罚。

2、机加工废品（指丰、钳、饶、钻、磨）

废品数x5元二罚款额，可修复的质量问题产品数x2元二罚款额

3、用户检验不合格品

因喷砂阳极化处理不合格品数量x2元=罚款额（由技术部确定）

尺寸、铸造、倒角不合格品数量xl元=罚款额（检验员）

法兰补充质量标准及检验规范书

(质)08-04-03-(1)年月日

产品名称：产品图号：

原执行标准规范名称：

原执行标准规范编号：

执行补充标准规范时间：

补充标准规范内容:

编制:校核：批准：

转发：销售生产检验物资库房公司办注：划J

(质)08-04-03-(2)

产品合格证

单位名称：北京华通宇电器设备技术有限公司编号:

产品名称产品图号材料牌号产品数量

机械性能试验结果检验标准：图纸、国标（GB）、企标（QB）热处理状态

1抗拉强度MPa2硬度HB3延伸率65

化学成分分析结果检验标准：图纸、国标（GB）、企标（QB）

FeSiCuMgMnTi

ZnSnPb

产品完工检验结果检验标准：图纸、国标（GB）、企标（QB）

1铸件检查2机加工检查3阳极化检查

产品出厂抽检记录检验标准：图纸

序号子口内径子口深度法兰高度法兰厚度平面度孔内径孔位置度槽深槽宽

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

检验员:校核:日期:

有色金属熔化、浇铸记录

(质)08-04-03-(6)年月日

炉号材料牌号电炉编号

电炉正常工作累积次数砰锅正常工作累积次数

当班负责人当班人员

产品图号1产品图号2产品图号3

计划生产数计划生产数计划生产数

交检数交检数交检数

检验合格数检验合格数检验合格数

熔化记录

送电时间铝锭加入量精炼温度

出炉时间回炉加入量1精炼时间

出炉温度总投料量2精炼时间

肝锅情况炉丝情况电器情况

配料计算

浇铸记录

模具温度浇铸温度浇铸时间

涂料牌号