环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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R26—01第页

I标准要求|W~~S~~~~短现场记录

4.2环境方1.是否建“•了文件化的环境管理方针

针

2.环境管理方针是台经最两管理者批准

3.管理方针是否向全体员工传达，员工是

否理解

4.方针的内容是否包括了三个承诺一个框

架

5.方针是否可为相关方所获取

6.是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人公司领导审核员审核日期|

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标准要求检查要点现场记录评价

4.3.3目标1.是否在相关职能和层次上建立和保持了

和指标文件化的环境目标和指标

2建.立目标时是否考虑了法规的要求

3建.立目标时是否考虑了歪要环境因素

4.建立目标时是否考虑了技术匕的可行

性、财务、运行和经营的要求

5建.立目标时是否考虑了相关方的观点

6.目标指标是否符合环境方到

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

受审核部门/负资人|公司领导审核员11|审核日期|

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|标准要求|检查要点|现场记录|评价

4.4.1组织1.是否确定了与环境有关人协的职资和

机构和职权限

货

2职.贡和权限是否形成文件并在组织内进

行沟通

3机.构的设置、职能的分配是否合理并适

合于环境管理的需要

4.实际运作与规定的职货是否一致

5.管理者为环境管理体系的实施与控制是

否提供了必要的资源（人、专门的培训、

技干部、资金）

6.是否指定管理者代表

7、是否规定管理者代表的职贵和权限

8、管理者代表履行职费的情况

受审核部门/负责人|公司领导审核员||||审核日期|

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I标准要求|检查要点现场记录

4.4.3信息1.是否建“•了符合要求的程序文件

交流

2.是台就环境因素、里要环境因素与有关

人员进行沟通交流

3.方针、手册和程序的制定和过审是否进

行交流

■4.作业场所环境因素发生变化时是否进行

交流

5.员工是否知道谁是环境主管领导以及应

向谁报告环境问题

6.与外部相关方进行交流的渠道是否建

立，职责是否明确

7,各种交流和沟通的证据（检查记录、

会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、

现场围墙书写标语等等）

受审核部门/负货人|公司领导审核员|III审核R期1

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|标准要求|^现场记录HFVt

4.6管理评1.管理评审计划、输入、输出资料中是否

审包括了环境管理体系的内容

2.是否评审了环境管理体系及环境方针的

适宜性、充分性和有效性

3是.否作出了环境方面的改进决定并予以

实施和验证

4.其他要求同质地管理体系

受审核部门/负员人|公司领导审核员|III审核日期1

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|标准要求|~~2~~就现场记

4.3.1环埴1.是否对•办公区域环境因素进行了识别，

因素并进行了评价

2,识别和评价是否考虑了三种时态、三种

状态和六个方面

3.是否确定了办公区域重要环境因素

4.是否建立了办公区域环境因素消单和重

要环境因索清单

5.环境因素的识别是否全面

6.求要环境因素的评价是否合理

受审核部门/负责人|人事行政部审核员|审核日期|

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标准要求检查要点现Ivj记录评价

4.3.3目标1.是否建立和保持了文件化的环境目标和

和指标指标

2.建立目标时是否考虑了法规的要求

3.建立目标时是否考虑了重要环境因素

4.建立目标时是否考虑了技术上的可行

性、财务、运行和经营的要求

5.建立目标时是否考虑了相关方的观点

6.目标指标是否符合分解了公司的环境目

标

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核和实现情况

受审核部「/负贡人|人事行政部审核员||||市核L1期|

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I标准要求|®~~星现场记录~~F~|

4.3.4环埴1.是否针对办公区域的重要环境因索建立

管理方案了文件化的环境管理方案

2方.案中是否规定了相关人员的职员和权

限

3.方案中是否规定了实现目标的方法、指

施和时间表

4.是否根据实际情况对方案进行评审、并

进行必要的修订

5.方案的实施情况和记录

受审核部门/负责人|人事行政部审核员|III审核日期1

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|标准要求|瓦现场记价

4.4.2培训1.是否规定了相关人协的能力耍求

意识和传

力

2.是否对在职人员的能力进行了评价,实

际在职人员的第力是否满足要求

3.是否进行了环境法规、环境管理知识、

环境管理方案和新员工培训

4.培训计划

5.培训记录

6.培训的拔养面和效果是否满足标准的要

求

7、管理人员能力和培训结果的证明（相

关证书和继续教育、年审记录）

8、作业人员的持证情况和年审、继续教

育情况

9、培训效果

受审核部门/负贲人|人事行政部审核员||||审核R期|

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I标准要求|ii~~百现场记录F"|

4.4.3信息1.是否就环境因素、重要环境因素与有关

交流人员进行沟通交流

2方.针、手册和程序的制定和评审是否进

行交流

3作.业场所环境因素发生变化时是否进行

交流

4.员工是否知道谁是环境主管领导以及应

向谁报告环境问题

5.与外部相关方进行交流的槃道是否建

立,职责是否明确

6.各种交流和沟通的证据（检查记录、公

议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、

现场围墙书写标语等等）

受审核部门/负货人|人事行政部审核员|III审核日期1

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|标准要求|2现场记录F"|

4.4.6运行1.办公区域的环境因素控制情况

控制a、办公垃圾的处理是否分类

b、废水排放情况

C、有害废物的处理

d、厕所的管理

e、食堂的管理

f、洗车池

g、办公区室内污染情况

h.能源资源的消耗情况

2.控制效果

受审核部匚/负贡人|人事行政部审核员||||审核口期I

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|标准要求|检查要点|现场记录|评价

4.4.7应急1.是否制定办公区域应急预案，其内容是

准备和响否合理可行

应

2.预案是否包括了可能出现的各种紧急情

况

3.应急人员准备（消防、抢救人员名单）

4.应急信息线路和与外部机构的联系准备

（报瞽电话、报警线路、疏散程序、医院

地址）

5.应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火

器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、

存放地点）

6.应急设施定期检查记录

7、对应急人后的救护培训记录应急预案

演习记录应急事故事件记录

8、相关人员的应急训练情况

9,相关人员是否掌握相应的应急技能和

知识

受审核部门/负贡人|人事行政部审核员||||审核日期

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|标准要求|检查饕点|现场记录|评价一|

4.5.2不符1.不符合发生的记录及其报告

合、纠正

和预防措

施

2是.否分析其原因并采取纠正措施

3.是否有潜在的不符合存在

4.是否分析潜在不符合问题的原因并采取

预防措施

5.对纠正和预防措施的实施是否进行了监

控

6.对纠正和预防措施有效性的验证

受审核部门/负贡人人事行政部审核员|III审核日期1

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I标准要求|®i-jsIiftidF~|

4.3.1环境1.是否建，工并保持环境因素识别和控制程

因素序

2.是否对环境因素进行了识别，并进行了

评价

3.识别和评价是否考虑了三种时态、三种

状态和六个方面

4.是否确定了重要环境因索

5.是否建立了环境因素清单和重要环境因

素清单

6.环境因素的识别是否全面

7、田要环境因素的评价是否合理

受审核部「/负货人|质量安全部审核员|III审核口期1

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|标准要求|检查要责现场记录|评价］

4.3.3目标1.是否在相关职能和层次上建，工和保持了

和指标文件化的环境目标和指标

2.建立目标时是否考虑了法规的要求

3.建立目标时是否考虑了重要环境因素

4.建立目标时是否考虑了技术上的可行

性、财务、运行和经营的要求

5.建立目标时是否考虑J'相关方的观点

6.目标指标是否符合环境方付

7.目标指标是否包含了污染债防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

受审核部「/负货人|质用安全部审核员||||审核日期|

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I标准要求|®~~星现场记录~~F~|

4.3.4环埴1.是否建“•了文件化的环境管理方案

管理方案

2.方案中是否规定了相关人员的职员和权

限

3.方案中是否规定了实现目标的方法、措

施和时间表

4.环境管理方案是否覆盖了所有的重要环

境因素

5.是否根据实际情况对方案进行评审、并

进行必要的修订

6.方案的实施情况和记录

受审核部门/负贵人|质址安全部审核员|III审核日期1

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|标准要求|~~2~~氐现场记录

4.4.4环埴1.文件的框架是否满足要求（手册、程序

管理文件目录、作业文件目录、管理方案目录）

2是.否规定了环境管理体系的范困

3.是否描述了环境管理体系的有关要素及

其相互关系

4相关文件是否便干查询

受审核部门/负货人|质吊安全部审核员||||审核日期|

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I标准要求|~~S~~~~短现场记录"RTF"|

4.4.5文件1.是否建“•了符合要求的程序

控制

2.环境管理体系文件实物的标识、版本、

修订状态、日期是否清楚

3.文件明量（字迹清她、易于识别、保存

完好）

4.有关的岗位是否得到了相关的文件（文

件发放记录、受控文件清单、文件实物）

5,作废文件的管理

6.新文件和修订文件的审批情况

7、是否对文件进行定期评审

受审核部「/负员人|质量安全部审核员||||审核日期|

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|标准要求|检查要点|现场记录|评价一］

4.4.6运行1.是否建“•了有关的运行控制程序

控制

2.程序是舍覆而r以下方面的内容：

a、噪声控制

b、扬尘控制

C、污水控水

d、机械废气排放控制

e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有

害、可回收、不可回收）

（资源能源消耗（水电和材料）

g.油品化学品泄漏控制

h、供方管理

1、分包方管理

J、其他

受审核部门/负贡人|旗量安全部审核员|III审核日期1

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|标准要求|~~2~~现场记录

4.4.6运行3.有关规定是否符合法规的要求

控制

4.有关规定是否得到实施：

a、对供方进行环境管理的有关文件

b、发放给相关方的环境宣传资料

C、对施工现场环境管理进行监督检杳的记

录

d、办公区域环境管理控制情况

6居民的投诉及处理结果

f、固体废物消纳许可证（准运证）

g、垃圾消纳厂的营业证

h.有毒有害垃圾处理厂的准营证

受审核部r/负贡人|质量安全部审核员||||市核口期|

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|标准要求|检查要责现场记录|评价］

4.4.7应急1.是否建"应急准备和响应控制程序

准备和响

应

2.是否制定应急预案,其内容是否合理可

1J-

3.程序和预案是否包括了可能出现的各种

紧急情况

4.各项目部和办公区域应急人员准备（消

防、抢救人员名单）备案和审核批准i喙

5.各项目部和办公区域应急信息线路和与

外部机构的联系准备（报警电话、报警线

路、疏散程序、医院地址）备案和审核批

准记录

6.各项目部和办公区域应急物资准备（消

火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、

逃生工具等清单、存放地点）备案记录

受审核部门/负贲人|质量安全部审核员||||审核R期|

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|标准要求|W®点现场记录

4.4.7应急7、各项目部和办公区域应急设施定期检

准备和响查记录

应

8、应急愎案演习记录

9、应急事故事件记录

10、对应急人力的救护培训记录

11.应急事故事件发生后对程序文件的修

改记录

12.相关人员是否掌娓相应的应急技能和

知识（相关考核记录）

受审核部门/负责人|质量安全部审核员|III审核日期1

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|标准要求|~2~点现场记录

4.5.1监洌1是.否建立了相应的程序

和测量

2.环境方针和目标实现情况的监测（环境

方针评审记录、目标考核报告）

3.环境管理方案的实施情况的监测（检查

泄评报告或记录）

4.环境管理运行情况的监测（水、气、声检

测记录或报告）

5.环境业绩的监测（环境管理投资、出能

降耗、垃圾减敢、污染降低、社会认可）

6.法律法规执行情况的监测（法律法规执

行情况报告、排污达标证明或守法证明）

7、环境监测计划

8、施工工程的环境监测情况：

a、工地扬尘污染情况检杳记录

受审核部门/负贡人|旗量安全部审核员|III审核日期1

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|标准要求|~~2~~~~百现场记录

4.5.1监洌b.施I：现场噪声污染情况检查记录

和测量

C、施工现场废水井放情况检杳记录

<1、建筑垃圾和施工过程的固体忘我排放

情况枪杏：七人

e、施工现场化学危险品使用管理情况检查

记录

f、施工现场能源资源消耗情况检查记录

g.施L现场厨厕管理情况检查记录

h、室内装饰人造板有害物质释放员检测

报告及其他室内环境污染情况

i、施工现场其他环境污染情况的检查控制

记录

9、自有房产环境评价报告

4.5.2合规

1、是否按文件规定对适用环境法律、法

性评价

规的遵守情况进行评价

2、是否保存评价记录

受审核部门/负责人|质量安全部审核员|III审核日期1

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|标准要求|~~现场记录^F-|

4.5.3不符1、是否建比了符合要求的程序

合、纠正

和预防措

施2.小符合发生的记录及其报告

3.是否分析其原因并采取纠正措施

4.是否有潜在的不符合存在

5.是否分析潜在不符合问题的原因并采取

预防措施

6.对纠正和预防措施的实施是否进行了监

控

7.对纠正和预防措施有效性的验证

4.5.4记录1.是否建立并保存了所需的环境管理体系

记录

2.其他要求同质量管理体系要求

受审核部「/负货人|质用安全部审核员||||审核日期|

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I标准要求Ii®要Iie摄~~F~|

4.5.5审核1.是否有环境管理体系内部审核员

2.审核计划中是否包括了环境管理体系的

全部要求

3.检查表中是否记录了环境管理体系的审

核记录

4.对环境管理体系的不符合是否出具「不

符合报告

5.对不符合原因是否进行了分析整改并验

证

6.是否编制了环境管理体系审核报告并提

交管理评审

7、其他要求同版量管理体系

受审核部「/负货人|质用安全部审核员||||审核日期|

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I标准要求|®~~星现场记录~~F~|

4.3.2法律1.是否建在了识别、获取、更新有关法律

与其他要法规和其他要求的程序文件

求

2.是否建立了相应的渠道收集法律法规和

其他要求

3.是否建立了法律法规和其他要求清色.

并传达到相关员工

4.是否收集r相应的法律法规和其他要求

（书面文件或电子文件）

5.是否识别了法规和其他要求对本企业的

适用性

6.是否收集新的法规和其他要求

7、是否及时更新法律法规和其他要求消

单

8、对法律法规和其他要求的遵循情况是

否进行了监控评价

受审核部门/负责人|工程技术部审核员|III审核日期1

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R26—01第页

标准要求检查要点现场记录

4.3.4环境1.是否制定或协助项目部、人事行政部制

管理方案定了文件化的环境管理方案

2.方案中是否规定了相关人员的职责和权

限

3.方案中是否规定了实现目标的方法、措

施和时间表

4.环境管理方案是否置靛了所有的重要环

境因素

5.是否根据实际情况对方案进行评审、并

进行必要的修订

6.方案的实施情况检查记录

受审核部门/负责人|工程技术部审核员|III审核口期1

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R26—01第页

I标准要求|^现场记录

4.4.4环埴1.与环境控制有关的r程技术类文件是否

管理文件完备

2文.件的发放、更新管理恬况

3.相关文件是否使丁•查询

4.4.5文件1.环境管理体系标准、法规实物的标识、

控制版本、修订状态、日期是否清楚

2.文件明量（字迹清楚、易于识别.保存

完好）

3.有关的岗位是否得到了相关的文件（文

件发放记录、受控文件清单、义件实物J

4.作废文件的管理

5.新文件和修订文件的审批情况

6.是否对文件进行定期评审

受审核部门/负货人|工程技术部审核员|III审核日期1

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|标准要求|2现场记录F"|

4.4.6运行1.协助质量安全部进行运行控制的情况

控制

2.对施工现场的运行控制的监督检查记录

a、噪声控制

b、扬尘控制

C、污水控水

d、机械废气排放控制

e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有

害、可回收、不可回收）

（资源能源消耗（水电和材料）

g.油品化学品泄漏控制

3对.施工现场环境管理体系运行提供的技

术支持或采取的技术措施

受审核部门，负贡人|工程技术部审核员||||审核U期|

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R26—01第页

标准要求检查饕点现场记录W

4.4.7应急1.审核批准应急预案的记录

准备和响

应

2应.急预案的实施监督检杳记录

3.参与评审修订应急预案的记录

4.协助人事行政部组织应急技能培训的记

录

4.5.2不符参与处理、评审事故有件和不符合的记录

合、纠王

和预防措

施

受审核部门/负责人|工程技术都审核员||||审核日期|

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I标准要求|~~S~~~~短现场记录"RTF"|

4.3.1环埴1.是否对•本部门的环境因素进行了识别，

因素并进行了评价

2.识别和评价是否考虑了三种时态、三种

状态和六个方面

3.是否识别和评价了与供方仃关的环境因

素

1.是否制定了本部门的环境目标和指标

433目标

和指标

2目.标是否与本部门的职能和业务相联系

3.目标指标是否与公司的环境方针一致，

足否分解「公司的环境日标

4.目标在财务运行上是否可行

5.目标是否包含了污染存防和节能降耗的

内容

6.目标指标是否可测量

7、目标指标的考核和完成情况

受审核部门/负成人建设物资采购租赁中心审核员|III审核日期1

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R26—01第页

|标准要求|®®Iidl-^价

4.4.6运行1.办公垃圾的处埋

控制

2.能源的消耗控制

3.术要环境因素的控制

4.与供方有关的环境因素的控制

5.就环境管理要求与供沟通的记录

受审核部门/负贡人|建设物资采购根货中心审核员||||审核口期|

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R26—01第页

|标准要求|S~蚕~~百现场记录~~F~|

4.4.7应急1.是否了解应急应急预案的内容和应急措

准备和响施

应

2.是否参加应急救护培训和应急颈案演习

3.应急事故事件记录

4.本部门是否有应急准备人员（消防、抢

救人员）

5.是否了解应急信息线路和与外部机构的

联系准备（报警电话、报警线路、疏散程

序、医院地址）

6.是否清楚应急物资（消火栓、水龙带、

灭火器、砂桶、斧头、俨、逃生工具）的

存放地点和使用方法

7、是否掌握有关的应急自救或救援的技

能

受审核部门/负责人|建设物资采购租赁中心审核员IIII审核R期1

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