仓储收货管理制度

仓储收货管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司仓储收货流程，确保货物准确、及时、安全地收入仓库，提高仓储管理效率，保障公司生产经营活动的顺利进行。（二）适用范围本制度适用于公司所有仓储收货相关活动，包括原材料、零部件、成品等各类物资的接收。（三）基本原则1.准确性原则：确保所收货物的数量、规格、质量等与送货单、采购订单或生产指令一致。2.及时性原则：及时完成货物的验收和入库工作，不影响后续生产或销售进度。3.安全性原则：在收货过程中，保障货物的安全，防止损坏、丢失等情况发生。4.责任明确原则：明确各环节的职责和权限，做到责任到人。二、收货流程（一）到货通知1.采购部门在货物发出后，应及时将送货信息通知仓储部门，包括供应商名称、货物名称、规格、数量、预计到货时间等。2.仓储部门根据到货通知，提前做好收货准备工作，安排收货人员、准备验收工具等。（二）货物验收1.数量验收收货人员在货物到达仓库后，首先核对送货单与采购订单或生产指令上的货物数量是否一致。采用点数、称重、量方等方法进行实际数量的清点，确保数量准确无误。如发现数量不符，应及时与供应商沟通核实，并做好记录。2.规格验收对照送货单和相关标准，检查货物的规格型号是否符合要求。对于有特殊规格要求的货物，要重点核对其关键尺寸、性能指标等。如发现规格不符，应拒绝收货，并及时通知采购部门与供应商协商解决。3.质量验收根据质量检验标准和检验流程，对货物进行质量检验。对于常规货物，可采用抽检的方式进行检验；对于重要物资或质量要求较高的货物，应进行全检。检验合格的货物，在送货单上签字确认；检验不合格的货物，填写不合格报告，注明不合格原因，并及时通知采购部门和相关部门处理。（三）入库操作1.验收合格的货物，收货人员应按照仓库规划和货物类别，安排合适的存储位置。2.在货物搬运过程中，要注意轻拿轻放，避免货物受损。3.将货物准确放置在指定货位后，更新仓库库存台账，记录货物的入库时间、货位、数量等信息。4.办理入库手续，填写入库单，入库单应包括货物名称、规格、数量、供应商名称、入库日期、入库货位等内容，并由收货人员、仓库主管签字确认。（四）异常情况处理1.货物短缺如发现货物实际数量少于送货单或采购订单数量，收货人员应立即与供应商联系，要求其说明情况。同时，对短缺货物进行记录，并及时向仓储部门主管和采购部门报告。采购部门负责与供应商协商补货或退款事宜，并跟踪处理结果。2.货物损坏在验收过程中发现货物有损坏情况，收货人员应保留现场，并拍照记录。填写货物损坏报告，详细描述损坏情况和发现地点。及时通知采购部门和供应商，要求其到现场查看确认。根据损坏原因和责任归属，协商赔偿或换货等解决方案。3.质量不合格对于检验不合格的货物，收货人员应将其单独存放，并做好标识。立即通知采购部门和相关部门，说明不合格情况。采购部门负责与供应商沟通，要求其采取纠正措施，如换货、退货或补货等。质量部门对不合格货物进行进一步分析，确定是否对已入库或已使用的同类货物产生影响，并采取相应的处理措施。三、收货人员职责（一）收货主管职责1.负责仓储收货工作的整体管理和协调，制定收货工作计划和流程。2.监督收货人员的工作执行情况，确保收货工作按照规定的流程和标准进行。3.处理收货过程中的重大异常情况，及时向上级领导汇报，并协调相关部门解决问题。4.定期对收货工作进行总结和分析，提出改进建议和措施，提高收货工作效率和质量。（二）收货人员职责1.按照收货流程和标准，认真完成货物的验收和入库工作。2.负责与供应商进行沟通协调，核对送货信息，确保货物准确无误。3.对所收货物的数量、规格、质量等负责，如发现问题及时报告并处理。4.协助仓库主管做好库存管理工作，定期盘点货物，保证账实相符。5.做好收货区域的环境卫生和安全工作，防止货物损坏和安全事故发生。四、收货相关表单与记录（一）送货单送货单由供应商提供，应详细记录货物的名称、规格、数量、供应商名称、送货日期等信息，作为货物交接的原始凭证。（二）采购订单或生产指令采购订单或生产指令是仓储收货的依据，应明确货物的采购或生产要求，包括货物名称、规格、数量、交货时间等。收货人员应根据采购订单或生产指令核对货物信息。（三）货物验收报告货物验收报告用于记录货物的验收情况，包括数量、规格、质量等方面的验收结果，如验收合格，应在报告上签字确认；如验收不合格，应注明不合格原因和处理意见。（四）入库单入库单是货物入库的凭证，由收货人员填写，包括货物名称、规格、数量、供应商名称、入库日期、入库货位等内容，经收货人员、仓库主管签字确认后生效。（五）货物损坏报告货物损坏报告用于记录货物在收货过程中出现的损坏情况，包括损坏货物的名称、规格、数量、损坏原因、发现地点等信息，同时附上现场照片，以便分析处理。（六）不合格报告不合格报告用于记录质量检验不合格的货物情况，包括不合格货物的名称、规格、数量、不合格项目、不合格原因等信息，由质量检验人员填写，并通知相关部门处理。（七）库存台账库存台账是仓库记录货物出入库情况的账本，应详细记录货物的入库时间、货位、数量、出库时间、去向等信息，定期进行核对，保证账实相符。以上表单与记录应妥善保管，保存期限按照公司档案管理规定执行，以便日后查询和追溯。五、收货区域管理（一）区域规划1.根据仓库布局和收货业务需求，合理划分收货区域，包括卸货区、待检区、合格区、不合格区等。2.卸货区应便于车辆停靠和货物卸载，配备必要的装卸设备和工具。3.待检区用于存放待验收的货物，应有明显的标识，以便与其他区域区分。4.合格区用于存放验收合格的货物，应按照货物类别和存储方式进行合理规划。5.不合格区用于存放检验不合格的货物，应单独隔离存放，并做好标识，防止与合格货物混淆。（二）环境卫生1.保持收货区域的环境卫生整洁，定期清扫地面、清除杂物。2.对卸货区、待检区等容易产生灰尘和污渍的区域，应增加清扫频次。3.货物堆放应整齐有序，不得随意丢弃包装材料和废弃物，保持区域内通道畅通。（三）安全管理1.收货区域应配备必要的安全设施和消防器材，如灭火器、消防栓等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。2.在卸货过程中，要注意车辆和人员的安全，遵守装卸操作规程，防止发生意外伤害。3.对于易燃易爆等危险货物，应按照相关安全规定进行存储和处理，确保收货区域的安全。六、监督与考核（一）监督检查1.仓储部门主管应定期对收货工作进行监督检查，确保收货流程的执行情况符合规定要求。2.质量部门有权对收货货物的质量进行抽检，如发现问题及时提出整改意见。3.公司内部审计部门可定期对仓储收货管理工作进行审计，检查制度执行情况和相关记录的真实性、完整性。（二）考核指标1.收货准确率：考核所收货物数量、规格、质量等与送货单、采购订单或生产指令的符合程度，计算公式为：收货准确率=（准确收货数量/应收货数量）×100%。2.收货及时率：考核货物从到货通知到完成入库的时间符合规定要求的程度，计算公式为：收货及时率=（及时入库次数/总到货次数）×100%。3.货物损坏率：考核收货过程中货物损坏的情况，计算公式为：货物损坏率=（损坏货物价值/总收货货物价值）×100%。（三）考核方法1.每月对收货人员的工作进行考核，根据考核指标计算得分。2.考核得分与绩效奖金挂钩，具体挂钩方式按照公司绩效管理制度执行。3.对于在收货工作中表现优秀的员工，给予表彰和奖励；对于违反制度规定、工作失误造成损失的员工，按照公司奖惩制度进行相应的处罚。七、培训与发展（一）培训计划1.仓储部门应制定收货人员培训计划，定期组织培训，提高收货人员的业务水平和操作技能。2.培训内容包括收货流程、验收标准、货物知识、质量检验方法、安全操作规程等。3.根据收货人员的实际情况和工作需求，合理安排培训时间和培训方式，如内部培训、外部培训、现场实操培训等。（二）培训效果评估1.在每次培训结束后，对培训效果进行评估，了解收货人员对培训内容的掌握程度和实际应用能力。2.评估方式可采用考试、实际操作考核、问卷调查、现场提问等多种形式。3.根据培训效果评估结果，总结培训过程中的经验教训，及时调整培训计划和培训内容，提高培训质量。（三）职业发展1.为收货人员提供职业发展通道，鼓励员工不断提升自己的能力和素质。2.根据收