人机材料管理制度

人机材料管理制度一、总则（一）目的为加强公司人机材料的管理，规范人机材料的采购、使用、存储等环节，提高人机材料的使用效率，降低成本，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内人机材料的管理，包括但不限于生产设备、办公设备、原材料、辅助材料、零部件等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司对人机材料实行统一规划、统一采购、统一调配、统一核算。2.合理配置原则：根据公司生产经营需要，合理配置人机材料，提高使用效率，避免浪费。3.成本控制原则：在保证质量的前提下，降低人机材料采购成本、使用成本和存储成本。4.责任追究原则：对人机材料管理过程中的违规行为，追究相关责任人的责任。二、管理职责（一）采购部门职责1.负责编制人机材料采购计划，根据市场行情和公司需求，选择合格的供应商，签订采购合同。2.负责采购订单的下达、跟踪和协调，确保人机材料按时、按质、按量供应。3.负责采购成本的控制和核算，定期进行采购成本分析，提出降低成本的措施和建议。（二）使用部门职责1.负责编制人机材料需求计划，明确人机材料的规格、型号、数量等要求。2.负责对人机材料的使用进行管理，合理安排使用时间和人员，提高人机材料的使用效率。3.负责对人机材料的使用情况进行记录和统计，及时反馈人机材料的使用问题和需求。4.负责对人机材料的维护和保养，确保人机材料的正常运行。（三）仓储部门职责1.负责建立人机材料仓库管理制度，对人机材料进行分类存放、标识管理。2.负责对人机材料的出入库进行管理，严格执行出入库手续，确保人机材料数量准确、质量完好。3.负责对人机材料的存储环境进行管理，做好防潮、防火、防盗等工作，确保人机材料安全。4.负责对人机材料的库存进行盘点，定期编制库存报表，及时反馈库存信息。（四）质量部门职责1.负责对人机材料的质量进行检验和验收，确保人机材料符合质量标准。2.负责对人机材料质量问题的处理和跟踪，及时反馈质量信息。3.参与人机材料供应商的评估和选择，提出质量方面的建议和要求。（五）财务部门职责1.负责编制人机材料采购预算，对人机材料采购资金进行审核和控制。2.负责对人机材料采购成本、使用成本和存储成本进行核算和分析，提供财务数据支持。3.负责对人机材料管理过程中的费用报销进行审核和监督。三、人机材料采购管理（一）采购计划编制1.使用部门应根据生产经营计划和实际需求，提前编制人机材料需求计划，经部门负责人审核后报采购部门。2.采购部门应根据使用部门提交的需求计划，结合库存情况，编制人机材料采购计划，明确采购的人机材料名称、规格、型号、数量、采购时间等。3.采购计划应经采购部门负责人审核、分管领导审批后实施。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立供应商评估和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。2.采购部门应定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务等。对考核不合格的供应商，应及时采取措施，如警告、暂停合作、取消合作等。3.采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等。（三）采购订单下达1.采购部门根据审批后的采购计划，向供应商下达采购订单。采购订单应明确人机材料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点等。2.采购部门应及时跟踪采购订单的执行情况，与供应商保持沟通，确保人机材料按时、按质、按量供应。如因特殊原因需要变更采购订单，应及时与供应商协商，并办理相关变更手续。（四）采购验收1.人机材料到货后，采购部门应及时通知质量部门、使用部门和仓储部门进行验收。2.质量部门负责对人机材料的质量进行检验，检验合格后方可办理入库手续。如发现质量问题，应及时与供应商联系，协商解决办法。3.使用部门负责对人机材料的规格、型号、数量等进行核对，确保与采购订单一致。4.仓储部门负责对人机材料的数量进行清点，并办理入库手续。入库手续应包括入库单、验收报告等。（五）采购付款1.采购部门应根据采购合同和验收报告，及时办理采购付款手续。采购付款应严格按照公司财务制度执行。2.财务部门应审核采购付款申请，确保付款金额准确、付款手续齐全。对不符合规定的采购付款申请，应予以拒绝，并及时反馈给采购部门。四、人机材料使用管理（一）使用计划制定1.使用部门应根据生产经营计划，制定人机材料使用计划，明确人机材料的使用时间、使用数量、使用人员等。2.使用计划应经部门负责人审核后实施。如因特殊原因需要调整使用计划，应及时办理相关手续。（二）使用培训1.对于新购置的人机材料，使用部门应组织相关人员进行使用培训，确保使用人员熟悉人机材料的性能、操作方法、维护保养要求等。2.使用培训应形成记录，包括培训时间、培训内容、培训人员等。（三）使用记录与统计1.使用部门应建立人机材料使用记录制度，对人机材料的使用情况进行详细记录，包括使用时间、使用数量、使用人员、使用设备等。2.使用部门应定期对人机材料的使用记录进行统计分析，及时发现人机材料使用过程中的问题和需求，并反馈给相关部门。（四）维护与保养1.使用部门应按照人机材料的维护保养要求，定期对人机材料进行维护保养，确保人机材料的正常运行。2.维护保养工作应形成记录，包括维护保养时间、维护保养内容、维护保养人员等。3.对于出现故障的人机材料，使用部门应及时通知维修部门进行维修。维修部门应制定维修计划，尽快修复人机材料，确保生产经营活动的正常进行。（五）报废与处置1.对于已损坏无法修复或已达到报废标准的人机材料，使用部门应填写人机材料报废申请表，经部门负责人审核、分管领导审批后，交仓储部门进行报废处理。2.仓储部门应建立人机材料报废台账，对报废人机材料进行登记管理。报废人机材料应按照公司相关规定进行处置，如变卖、回收等。五、人机材料存储管理（一）仓库规划与布局1.仓储部门应根据人机材料的种类、性质、用途等，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、设备区等。2.仓库应设置明显的标识牌，标明存储区域的名称、存储物资的名称、规格、型号等。（二）入库管理1.人机材料到货后，仓储部门应按照验收要求进行验收，验收合格后方可办理入库手续。2.入库人机材料应按照规定的存储区域进行存放，摆放整齐，便于查找和盘点。3.入库手续应包括入库单、验收报告等，入库单应详细记录人机材料的名称、规格、型号、数量、入库时间等。（三）存储管理1.仓储部门应建立人机材料存储管理制度，对人机材料的存储环境进行管理，确保人机材料不受损坏。2.对于易燃、易爆、有毒等危险物品，应按照相关规定进行单独存储，并采取相应的安全措施。3.仓储部门应定期对人机材料进行盘点，确保账实相符。盘点结果应形成报告，及时反馈给相关部门。（四）出库管理1.使用部门应填写人机材料出库申请表，经部门负责人审核后交仓储部门。2.仓储部门应根据出库申请表，办理人机材料出库手续，确保出库人机材料的数量准确、质量完好。3.出库手续应包括出库单、领料单等，出库单应详细记录人机材料的名称、规格、型号、数量、出库时间等。六、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立人机材料管理监督检查机制，定期对人机材料的采购、使用、存储等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、采购验收情况、人机材料使用情况、维护保养情况、库存盘点情况等。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.公司应建立人机材料管理考核评价机制，对各部门人机材料管理工作进行考核评价。2.考核评价内