药品采购管理制度

药品采购管理制度

药品采购管理制度1

本采购供应链管理制度旨在规范企业采购活动，确保供应链高

效运作，降低运营成本，提升产品质量，乂实现企业战略目标。制

度涵盖了从需求预测到供应商管理，再到物流配送和质量控制等多

个环节。

内容概述：

1.需求管理：明确采购需求的产生、预测和审批流程，确俣采

购活动的科学性和准确性。

2.供应商选择与管理：建立供应商评估体系，定期进行绩效考

核，确保供应商的,稳定性和质量保证能力。

3.合同管理：规范合同签订、执行和变更流程，保障双方权益,

降低法律风险。

4.采购执行：规定采购订单的下达、跟踪和收货验收流程，确

保及时交付。

5.库存管理：设定合理的库存水平，避免过度库存和缺货现象。

6.质量控制：制定质量标准，实施质量检验，确保产品符合标

准要求。

7.物流配送：优化运输方式，提高配送效率，降低物流成本。

8.应急处理：建立应急预案，应对供应链中断或其他突发情况。

药品采购管理制度2

一、根据《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药

品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、

《山东省药品使用条例》等有关规定制定。

二、药品采购工作由具有药师以上药学专业技术职称的人员负

责，在山东省药械集中采购平台上采购药品，所采购药品必须符合

两票制等国家规定的要求。

三、药品必须向取得合法证照的药品生产企业、药品流通企业

进货，事先与供货企业签订药品质量保证协议，属于首营企业的须

同时向其索取合法证照，审核后归档。

四、对与本单位进行业务联系的供货单位，向其索取以下资料：

1、加盖供货单位原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许

可证》及营业执照的复印件；

2、加盖供货单位原印章的所销售药品的批准证明文件复印件；

3、加盖供货单位原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的

授权书复印件。授权书应当载明授权销售药品的品种、地域、期限、

销售人员的身份证号码；

4、药品销售人员的.身份证复印件；

5、供货单位开具的标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、

批号、数量、价格等内容的销售凭证。

6、购进进口药品时，除应向供货单位索取上述资料外，还应当

索取加盖供货单位原印章的《进口药品通关单》复印件。

五、购进药品，必须建立并执行进货检查验收制度，验收人员

要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标

识；不符合规定要求的，不得购进。

1、应当建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物

相符。药品购进验收记录应包括药品的通用名称、规格、批号、有

效期、生产厂商、批准文号、供货单位、购进数量、购进日期、验

收结论及验收人签名等内容。购进验收记录保存至超过药品有效期

1年，但不得少于3年。

2、购进麻醉性药品、精神性药品、医疗用毒性药品、放射性药

品等特殊管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业

购进。

3、购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条

件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝

接收。

医院采购管理制度是指医院在进行医疗设备、药品、耗材等物

资采购过程中所遵循的,一系列规则和程序，旨在确保采购活动的高

效、合规、透明，以满足医疗服务需求，保障医疗质量和患者安全。

内容概述：

1.采购策略：确定采购目标、预算、供应商选择标准和采购周

期。

2.采购流程：从需求申报、审批、招标、合同签订到验收付款

的完整流程。

3.供应商管理：供应商资质审核、绩效评估、合作条款和合同

管理。

4.质量控制：对采购物品的质量检验和标准设定。

5.内部监督：审计机制、信息公开、投诉处理等确保采购公正

性。

6.法规遵从：确保采购活动符合国家法律法规和行业规定。

7.应急处理：针对突发需求或供应中断的应对措施。药品采购

管理制度5

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院

药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作

进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购加保管

1、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送

时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；

坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、

西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标（集

中）采购中心定点采购。

3、药品采购计划以表格形式提出，交由药剂科主任修改审核后,

再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自

向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采

购。

4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把

关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负

责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符

合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时

作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应

向药剂科主任报告C

5、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是

否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发

票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药

剂科主任签字确认C

6、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例

确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，

交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财

务科在规定时间内将药款付出。

7、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按

每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式

进行工作总结。

8、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药

信息。

二、新药采购及使用管理

1、本文指的新药是指本院未使用过的.药品。

2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记一一相应临床科室

主任提出申请一一药剂科科内初评一一医院药事委员会评审一一主

管院长审核-->药事委员会主任（院长）审批--药品采购员采

购一->采购员将药品采购信息通知申购临宋科室主任和相应调剂部

门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、抗生素引进须交医院药事委员会诃论，按药物分类、分代确

定基本品种个数。

5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）

的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告,

同意后即可采购。

7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量。进新药的同时要

考虑淘汰部分旧的品种。

8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床

科室主任不得申购之科药品。

10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考

同级医院标准适当从紧的政策。

三、药品使用管理的几点其它要求

1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10

名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额

或数量处于第一名者，则对该品种采取降价或销售等处理措施。

2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，

否则，一经查实，将清退其推介的品种。

3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人

员为药品推销商提供药品销售明细。

4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个

人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。药品采购管理制度6

1、依据国家基本药物目录和山西省基本药物补充目录实行网购。

2、网购员负责对我院及村卫生室上报的基本药物采购计划进行

收集、审核、汇总、集中发送网上采购订单、对配送到位的‘药品验

收、入库并分发至辖镇村卫生室。

3、由院药事管理委员会认真研究我院常用药品的规律，科学、

合理制定大宗药品采购计划。

4、网购员进行网购计划要参考本院临床医生的建议和指导，采

购新药、特药时，因考虑到销售情况，需由医生签字负责。

5、药剂科应负责及时向全院临床医生发放网购药品新品种的详

细信息。临床医生要认真学习基本药物目录，改变用药习惯，在基

药目录范围内为患者服务。

6、对于临床上必须具备但网上招标没有的药品（即：网外为

品），网购员在采购时需经主管领导批准。

7、采购频率：每月三次采购时间，为每月的5号、15号和25

号三天时间。

8、建立药品购进检查验收制度，对送达的药品及时验收，并在

24小时内完成网上入库确认工作。对生产厂家、品规、剂型等与采

购订单不符和或者质量、有效期、包装等不符合要求的药品，验收

人员要拒绝接受。

9、药品配送出现拒绝配送、超过规定时间配送，或质量、数量、

有效期等不符合规定情况时，网购员应留取网购事实记录，并将配

送违规情况上报卫生局。药品采购管理制度7

1、药库管理人员负责全院药品的采购供应工作，根据本院业务

性质、工作范围、医疗需要，按时编制药品采购计划交科主任审查，

院长批准后执行。药品的库存量，在供销正常情况下一般为二至四

个月，特殊情况可适当增减。

2、采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好

药品质量关，不准采购假劣药品和非药品，坚持按主渠道进药品。

3、按“药品管理法”规定进行药品采购，认真执行药品采购计

划，积极组织货源，保证药品供应，要搞好经济管理，保证资金合

理流动避免药品积压和浪费。

4、若遇急症或特殊情况用药，应立即外出采购，以供病人急需。

5、药品采购人员应严格执行济南市卫生信息中心药品网上集中

采购的规定，对于临床需要，未在招标范围内的品种，需将计划报

请济南市医疗机构药品集中招标办公室采购。对临床更换厂家、产

地的品种，及时请示药学部主任，批准后执行。

6、及时向科（部）内提供疗效好、价格低的新药信息。

7、购进、调进和退库的药品，由采购人员按照原始发票，会同

药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期

限外观质量、包装情况、产地金额等项，进行检收核对无误后，采

购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。

8、入库单由药库管理人员，填写一式三联，第一联留存、备查,

第二联记帐凭证，第三联，随原始单据交财务部门力理报销。

供货厂商、供货人员资质文件备案制度：

1、选择的供货商、供货厂家应该是在国内外有一定知名度的药

品生产企业、药品经营企业。

2、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、

工商注册证书等文件的.加盖公章的复印件。

3、供货的药品经营企业要提供《药品经营许可证》、GSP证书、

工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

4、药品营销员要提供身份证复印件，提供药品生产企业或药品

经营企业开具的药品营销委托书。

5、以上各种资质证明文件，要经过和主任审阅，长期存档。药

品采购管理制度8

加强药品的入库验收工作，是保证药品质量，减少差错，防止

假、劣药进入医院，保证临床用药安全的重要措施。

一、药品验收目的

保证入库药品质量，数量准确、质量完好、防止不合格药品和

不符合药品包装规定要求的药品入库。

二、药品验收质量的基本要求数量准确、质量完好、说明书符

合规定、包装无损、记录完整，交接清楚。

三、药品入库验收程序

药品入库时首先进入待验区，由验收人员根据入库凭证内容核

对后，再按批号逐批进行质量抽查，并填写记录，合格后交给计算

机入库人员办理入库手续。

四、药品验收依据

1、二级质量标准

国产药品（包括中外合资药厂生产的药品）均应依据现行《中

华人民共和国药典》，中国药品监督管理局颁布的《药品标准》验

收。

2、《进口药品管理办法》

直接从国外进口的'药品必须依据《进口药品管理办法》规定的

质量标准，经药品监督管理局指定的药品检验机构检验合格，凭上

述单位出具的《进口药品检验报告书》验收。

3、药品购销合同

购进国产药品、进口药品除按上述规定严格验收外，在签订合

同时，如另有质量要求和条款，亦应按合司规定验收。

五、验收内容

药品入库验收的内容包括数量、质量及包装三个方面。

1、数量验收

检查来货与入库通知单上所列的供货单位、药品名称、规格、

生产厂家及数量是否相符，若有不符或破损应做好原始记录，并与

有关部门联系，及时查明原因，以便按有关规定进行处理。

2、质量验收

外观质量验收（直觉判断法）

主要检查项目有：看药品外观有无变形、开裂、熔（溶）化、

变色、结块、沉淀、混浊、霉变、污染、挥发等异状；嗅药品有无

异味、串味；听药品包装内有无异常撞击声；用手触摸，感觉药品

的干软、黏结、滑腻程度，经过看、触、听、嗅、尝等外观检查手

段，发现异状则应拒收该批药品。

3、包装验收

药品外包装必须印有药品名称、规格、“易碎”等储运图示标

志及特殊管理药品和外用药品的包装标志。内包装上应贴有标签，

标签应符合《药品生产质量管理规范》的有关要求。药品采购管理

制度9

医疗采购管理制度是对医疗机构内药品、医疗器械、耗材等物

资采购活动进行规范和管理的体系，旨在确保采购过程的公平、公

正、透明，同时保证医疗服务质量。

内容概述：

1.采购策略：明确采购目标，制定采购计划，包括预算设定、

供应商选择、采购周期等。

2.供应商管理：对供应商的.资质审查、评价体系、合作条款、

合同签订等环节进行规定。

3.采购流程：详细规定从需求提出、询价、比价、谈判到合同

签订、验收付款的步骤。

4.质量控制：设立质量检验标准，确保采购物品符合医疗行业

标准和法规要求。

5.库存管理：对库存水平、存储条件、盘点机制等进行规范，

防止资源浪费和过期失效。

6.内部监督：建立内部审计机制，友采购活动进行监督和审计,

预防腐败和违规行为。

7.法规遵从：确保采购活动符合国家相关法律法规，如招标投

标法、医疗器械管理法等。

8.应急处理：针对突发事件，如供应中断、价格波动等，设定

应急采购预案。药品采购管理制度10

餐厅采购管理制度是确保餐饮业务高效运作的关键组成部分，

它涵盖了从需求预测到供应商管理，从采购流程到质量控制的全过

程。这份制度旨在规范采购行为，降低运营成本，保证食材的新鲜

度和质量，从而提升顾客满意度。

内容概述：

1.需求预测与计划：制定科学的食材需求预测机制，结合历史

销售数据和季节性因素，提前规划采购量。

2.供应商选择与管理：建立供应商评估标准，定期审核供应商

资质，确保食材来源的安全可靠。

3.采购流程：明确采购申请、审批、合同签订、支付等环节的.

职责和流程，防止不合规操作。

4.价格与质量控制：设定合理的价格区间，执行严格的验收标

准，确保食材质量C

5.库存管理：实施合理的库存策略，避免浪费，保持食材新鲜。

6.记录与审计：详细记录采购活动，定期进行内部审计，俣证

透明度和可追溯性C药品采购管理制度11

原料采购管理制度是企业运营的核心环节之一，旨在确保原料

质量、控制成本、优化供应链管理。该制度涵盖以下几个关键方面:

1.供应商选择与评估

2.采购策略与计划制定

3.采购流程与审批机制

4.合同管理与执行

5.质量控制与验收标准

6.库存管理和成本控制

7.信息记录与报告系统

8.内部审计与合规性检查

内容概述：

1.供应商管理：建立供应商数据库，定期进行资质审查，评价

其供应能力、财务状况、交货准时率等因素。

2.采购策略：根据市场需求、生产计划和预算制定采购策略，

包括固定供应商、多源采购、长期合同等。

3.流程规范：明确从需求提出到签订合同、支付款项的‘整个

采购流程，设置相应的审批权限和节点。

4.合同条款：规定价格、数量、质量、交付期限、违约责任等

关键要素，保障双方权益。

5.质量监控：设定原料质量标准，实施严格的验收程序，确保

原料符合生产要求C

6.库存控制：通过预测和分析，维持合理的库存水平，防止过

度库存或缺货情况C

7.信息透明：建立健全的采购信息系统，实时跟踪采购进度，

提供决策依据。

8.监督机制：定期进行内部审计，检查采购活动的合规性，预

防潜在风险。药品采购管理制度12

一、药品库房管理制度

1、西药、中草药库房管理

(1)药品质量监督员和库管人员必须按照法定的药品质量标准

及合同的质量条款，对药品进行逐批验收入库。

(2)验收时要特别检查药品合格证、药品标签或说明书、药品

外包装、批准文号、有效期、注册商标、外观等。

(3)完善验收记录，包括供货单位、数量、到货日期、品名、

剂型、规格、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期、质量状况、

验收结果、验收人等。

(4)对怀疑不合格药品要及时送药检室检验，对不合格药品要

及时与配送公司协调解决。

(5)进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称，主要

成份及注册证号，并有中文说明书，核对检验报告。

(6)中药材除验收药材的品种、数量、生产厂家、批准文号、

生产批号外，还要睑收药材质量，检验规格，有无伪劣残次、虫蛀、

霉变、泛油等。

(7)对特殊药品，实行双人验收制度。剧毒药品与其他药品分

开存放，专人保管c进销必有二人复核，做到日清月结，帐物相符。

(8)药品出库要坚持先进先出，易变先出，近期先出的原则，

严禁过期变质，无故报损。

(9)库房按药房计划配送药品，双方清点后在出库单上签字

(10)对所有药品必须及时登记入帐，出库后核对库存，保证

帐物相符，坚持每季度盘点一次

(11)对药品效期报表、计划报表、库存报表必须按规定报出。

（12）非药库管理人员，未经许可，不得进入药库，严禁在药

库内会客吸烟。

（13）各种凭证、资料每月进行搜集、整理、装订成册。

2、液体库房管理

（1）各科按照医师开据处方上的液体数量，正确录入划价，药

房收处方进行复核确认，然后将确认的数量分科室、品种、规格进

行打

印一式三份-，科室、药房、液体库房分别签字，各保留一份备

查。

（2）药房根据各科液体数量、品种、规格，打印汇总表一式三

份，药房、液体库房、药品会计各一份；液体库房根据汇总表，进

行电脑录入，开据凭证一式三份，液体库房、药房、药品会计各一

份，药品会计复核确认无误后，进行下账打印出库单，库房、药房

分别签字；液体库房根据各科液体品种、规格、数量，发放到各科,

各科照单进行清点后，在液体发放表上签字，液体库房、科室各留

存一份备查。此操作的每一环节相互制约、相互复核，若有差错及

时纠正，确保无误C

（3）液体处方退药的处理，药房确认后，在各科液体清单中将

会产生相应品种的负数，送液体人员在送该科液体时，应将该品种

负数的实物收回，以求账实相符；各科剩余液体退药的处理，各科

通知液体库房需退回品种、规格、数量，填房填退回单一式三份，

液体库房、科室分别签字，药品会计复核，此单附在科室液体清单

上，以示抵减数量C

(4)以上操作中产生的各种单据，各科、药房、液体库房、药

品会计务必妥善成套保存，每月装订一次，随时接受相关职能部门

的抽查。

(5)液体库房必须根据医院液体使用情况，报请采购计划，以

保证临床使用；审计、财会应经常不定期督查，是否账实相符。

(6)各科使用后的废输液瓶，由医院统一回收处理，回收时各

科室和送液体人员相互清点，并签字确认，再由财务部复核后，由

财务人员等参与处理，任何科室和个人不得擅自处理。

三、药品质量监督检查制度

1、药品质量监督人员(保管)要按照《药品管理法》和有关药

品管理法规，实施对配送公司所配送的药品及普制室配制的药品进

行监督、检查、抽睑。

2、抽杳药品的形状、性状、色、嗅、味等外观质量，发现异常

应要求药库退货。

3、抽查药品包装质量应符合国家有关规定，必须附有中文使用

说明书。进口药品要有口岸药品检验所化验报告单复印件，并加盖

有销售单位的红色印章。药品入库要检查药品的外观质量，如包装

是否有破损、药品是否有污染。

4、对在库的药品定期进行质量抽查，发现有生虫霉变及过期失

效等质量变化的'药品应立即停止发放，已发出去的要马上回收，并

及时处理。

5、建立药品配送公司或生产企业的资料档案，含：“单位名称、

地址、电话、邮编、法入人代表和药品配送人员姓名”、“两证”及

有效期、经营范围和方式、资金状况、历年供货质量和服务质量记

录等内容。

6、对药品质量验收检查情况应有详细记录。

四、药品使用管理制度

1、医院药品一律由药剂科按规定购入，符合资质的配送公司进

行配送，禁止任何科室和个人经营、销售、购买任何药品，禁止采

购和销售证件不齐的药品。

2、药品采购工作应满足临床用药需要。临时急需药品需由科室

申请经规定程序审批后采购，并定期报药事管理委员会备案°新增

药品交临床使用后，应有疗效报告交药事管理要员会据以决定是否

继续购买或编入我院《基本用药品种目录》。

3、医院使用的药品价格执行国家药品价格政策规定，不得随意

加价销售。

4、为确保经营药品的质量，为医院提供安全有效的药品；依据

《药品管理法》、《产品质量法》、《进口药品管理法》、《药品

流通监督管理办法》及国家有关遏制医药购销领域商业贿赂等法律

和有关规定，配送公司必须与医院签订药品质量保证协议书和医药

购销反商业贿赂协议书。

5、严禁医药代表在临床违规促销药品，一旦发现，停止该药品

在医院使用。

6、加强医院内部药品流转环节管理°对采购环节、库管人员、

药剂人员，网管影视中心等敏感部门严格管理，全程监控，严禁收

受商家钱物和为商家提供各种用药信息，经查实按国家有关规定和

院内相关规定严肃处理。

7、临床工作应严格按照诊疗操作规范，因病施治，合理用药，

拒绝任何不正当交易行为，维护医学圣洁与医务人员的尊严。

8、医务部、党群工作部、财务部、药剂科、监察审计科要定期

或不定期对院内药品使用进行分析，发现问题一律按医院有关规定

处理。

五、液体发出管理制度

1、各科室按照医生所开处方，正确录入病员所用药品、液体数

量。

2、药房认真核对处方与记帐数，核时无误后再在电脑上点发药

并下帐，待每一个科室发药完毕，药房须提供发药清单给取药科室,

取药科室根据药品清单核对药品实物量，核对无误后在清单“领药

人”处签字。此药品清单一式两份，药房、取药科室各一份。

3、液体由液体库房根据药房提供的每日16：00时后由电脑打

印的各科室液体记帐数量统计表，分发给各科室。各科室根据药房

打印出的液体量，对液体库房的发出数。核对无误后，科室收货人

须在“领药人”处签字认可。液体记帐请单一式两份，液体库房、

领用科室各一份。

4、液体库房根据药房提供的每日16：00时后由电脑打印的各

科液体汇总表，进行液体出库。药房统计的各科液体汇总表一式三

份，药房一份，液体库房一份、库管会计一份。库管会计根据药虏

提供的电脑打印的各科液体汇总表，核对液体库房的出库数是否一

致，核对无误后，库管会计进行程序中的下帐出库。液体库房的出

库单一式两份，液体库房、库管会计各一份。出库单必须与药房提

供的各科液体汇总表配套，月末装订存档。

六、贵重药品废弃包装管理制度

1、为加强贵重药品废弃包装管理，防止贵重药品废弃包装流入

非法渠道，特制定本制度。

2、贵重药品废弃包装是指高值药品如生物制品，进口抗癌药、

进口抗生素等的废弃包装。包括废弃外包装和废弃内包装。

3、贵重药品废弃包装未经毁形处置不得外流。

4、贵重药品废弃外包装，应尽量在使用前进行毁形，并按照医

院固有资产管理的有关规定加强管理，统一收集后交由有资质的回

收机构统一处理。禁止个人出售谋利。

5、贵重药品内包装，按医疗废弃物管理要求，应在使用后及时

进行毁形处理，不易毁形的要进行破坏性标记，并将此类废弃包装

作为医疗废弃物统一收集后，交由有资质的回收机构统一处理。药

品采购管理制度13

1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存

和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定采购外，其他科室

和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，坚决按

市药品集中招标医院药品采购管理制度采购领导小组规定进行采购。

2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员

必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发

经营企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货

单位。供货单位由药剂科提名，药事管理委员会集体讨论决定。药剂

科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定

采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品

种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过

后方可采购。

5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告

书》和《进口药品许可证》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理

药品必须严格执行有关规定。

6、采购人员不得采购'食‘、‘消‘、'械’等非药品及无批准文号、

无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问

题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位

采购药品。

8、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药

品付款三分离的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年

度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9、药品采购人员不得收取供货单位的.回扣费。供货单位给予

的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员定期进行轮换。医

院药品采购管理制度4医院药品采购管理制度

1、药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存

和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他

科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，

由市药品招标采购中心按有关规定采购。

2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人

员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术

知识。

3、采购药品必须向证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。

要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位

由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位

的证照复印件存档备查。

4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科

学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能

采购。新品种必须由临床科室提出