质量文件-生产制造企业管理文件

有限责任公司

质量文件

审核：S期：2013.12.10

批准：期：2013.12.15

版号：A.0页码：共15页

受控印章：生效日期：2013.12.15

文件类别有限责任公司文件编号LSDI-ZJ-00

质量文件质量文件目录版本A.0页码：1/13

序号文件编号文件名称版号页码编制人日期

1LSD1-MT-05质量方针A.002013.12.10

2LSD1-SH-01质量目标A.002013.12.10

3LSD1-MT-06质量否决制度A.022013.12.10

4LSD1-ZJ-02质量否决权任命书A.032013.12.10

5LSD1-ZJ-O3质量管理组织结构图A.042013.12.10

不合格产品管理负责人的职责2013.12.10

6LSD1-ZJ-04A.05

和权限

7LSD1-ZJ-O5专职质量负责人职责与权限A.062013.12.10

8LSD1-ZJ-06专职质检员的任命及权限A.072013.12.10

9LSDI-ZJ-O7总经理质量责任制A.082013.12.10

10LSDI-ZJ-08副总经理质量责任制A.092013.12.10

11LSD1-ZJ-09办公室岗位质量责任制A.0102013.12.10

12LSD1-ZJ-10技术科岗位质量责任制A.0112013.12.10

13LSD1-ZJ-11车间主任岗位质量责任制A.0122013.12.10

14LSDI-ZJ-12岗位操作工质量责任制A.0132013.12.10

文件类别有限责任公司文件编号LSD1-MT-05

质量文件质量方针版本A.0页码:1/1

公司质量方针:

以质量求生存

以管理求效益

以服务求发展

全体员工必须认真理解和领会质量方针的含义和精神，通过学习IS09000标准的要求，规范持续地

实施全面的质量管理体系。为顾客提供优质的产品和优质的服务，顾客满意公司才能走向更辉煌的明天。

文件类别有限责任公司文件编号LSD1-SH-01

质量文件质量目标版本A.0页码

质量目标：

产品出厂合格率100%

产品检验合格率95%以上

用户意见处理满意率，98%

合同履约执行率100%

本公司从总经理乃至全体员工都必须认真贯彻和执行上述质量方针和质量FI标。在总经理的领导下，

全面实施质量管理体系，希望公司的全体员工同舟共济，努力拼搏，为实现公司的质量方针和质量目标

而努力奋斗。

（质量目标的具体实施方案见“质量目标实施计划”）。

质量目标的实施计划

为维护质量体系的有效性，使公司的质量目标得以实现，特拟定质量目标实施计划

一、质量目标

我们公司产品销售淮南矿业集团，经在淮南矿业集团调查结果结合本公司的具体情况而制定出公司

质量目标：顾客满意度从88.跳升至95串以上，不满意度由0.9%下降0.5与以下。

二、制订质量目标依据

我们经过对淮南矿业集团10家矿区用户的调查，顾客滤意度为88.8%；不满意度为0.9%,其中潘

二矿的意见是：部分道岔产品因供货量大造成供货不及时。所以我们将听从顾客的意见，将进一步改进

生产工艺，严格生产控制，以适应顾客的需要，顾客的满意度将可以大大提高，可以提高到95%以上。

不满意度从0.9%可以降到0.33与以下。

三、实施计划

1.要达到公司制定的质量目标，公司将以改进顾客一般事项为主。为此公司将通过加强员工培训，增强

全员质量意识，严格生产控制，不断改进生产工艺等方式。从全方位出发来控制、提高产品质量。

2.加强研发能力和投入，确保每年开发一项新产品。

四、责任部门

技术科负责产品生产/开发/设计技术科负责人签名：日期:

销售科负责顾客满意度的调查及分析销售科负责人签名：日期:

生产科负责产品生产、质量控制生产科负责人签名：日期:

质检科负责产品质量检验和质量监控质检科负责人签名：FI期:

管理者代表负责质量目标实施监督检行管理者代表签名：日期:

文件类别有限责任公司文件编号LSD1-MT-06

质量文件质量否决制度版本A.0页码:2/13

为了强化产品质量意识，不断提高产品质量，严格控制不合格产品，向用户提供满意的产品，做到

“不满足标准安全性能要求的产品，不销往燥矿”特建立否决制度，公司的全体员工必须遵守执行。

1、公司奉行“质量第•，用户至上”的思想，在诸多工作中凡涉及产品质量问题，都执行质量否

决制，如产品生产过程、检验过程、服务过程、评定过程等。

2、公司设立产品质量否决权责任人，责任人将以质量否权任命书的形式予以公布。

3、公司产品质量否决权责任人，对公司的产品质量总负责，并享有如下的职责和权利，

3.1责任人的职责

3.1.1应努力学习国家有关标准、规定和规范，尤其要熟知煤矿安全性标准，并积极宣传贯彻这些

标准。

3.1.2熟悉本公司各种产品技术标准和检验标准，指导生产员工按标准生产，指导检验人员严格按

标准检查。

3.1.3熟悉本公司产品生产工艺流程，主要制作工序和制作方法，并从质量角度出发不断提出改进

意见。

3.1.4坚决贯彻“不满足煤矿产品标准安全性能的产品不俏往用户”。既不合格产品不能出货。

责任人的权利

3.2.1对出现的任何质量问题具有一票否决权。

3.2.2在进货过程、生产过程、最后出货过程中对质量问题有指导权和监督权。

3.2.3对生产过程有权提出改进操作方法、增添资源的意见，并有权对生产不合格产品的工序和个

人下达停产整改的权利。

3.2.4对不合格产品有处置权，既：返修与返工权、让步接收权、不合格产品报废权，降级（必须

征得用户同意后）出货权。

3.2.5用户投诉并进行追溯后，有权对责任人进行处罚权。

3.2.6有权终止不合格产品出厂。

3.2.7各种会议上对涉及质量问题有行使一票否决权“如评先进或发放奖金”等。

3.3上述质量否决权，在征得总负责人的意见后，各部门负责人及质检人员也可以行使，作到不

合格原材料否决入库，不合格原材料否决投产，不合格半成品否决转工序，不合格零部件否决组装，不

合格成品否决入库，不合格产品否决出公司。

文件类别有限责任公司文件编号LSDI-ZJ-02

质量文件质量否决权任命书版本A.0页码：3/13

为了加强产品质量工作，严珞控制产品质量，坚决杜绝不合格产品销往煤矿，经总经理办公会议决定

任命总工程师为产品质量总负责人，对公司所有产品质量负责以及对生产不合格产品的工序有权停止

其生产等，任命同志为不合珞品处理负责人，直接对公司质量总负责人负责。

总经理：

2013年4月8日

文件类别业有限责任公司文件编号LSDI-ZJ-03

质量文件质量管理组织结构图版本A.0页码:4/13

质量管理组织结构图

文件类别实业有限责任公司文件编号LSDI-ZJ-04

质量文件不合格产品管理负责人的职责和权限版本A.0页码:5/13

在生产过程中出现残次品（不合格产品）必须及时处理，公司任命为不合格产品处理负责人，不

合格产品处理负责人直接对公司总负责人负责，同时做好：

1、对生产车间所生产的不合格产品进行鉴定，并对产品的部件、机体、组装等出现的质量问题，

进行质量判定，并将处理意见报公司质量总负责人，杜绝不合格品出公司。

2、确定为不合格产品的进行登记，并以报表形式上报总负责人和有关部门。

3、监督残次品存放在不合格产品存放区，并贴上标签，注明为不合格产品。

4、对不合格产品提出处理意见，全部报废或改换部件等改进方案。

文件类别有限责任公司文件编号LSDI-ZJ-05

质量文件专职质量负责人职责与权限版本A.0页码:6/13

质量负责人，负责全公司的产品质量，保障产品的安全性能持续稳定，符合国家及同行业产品质量

的规定和要求，做到从原材料、外协件进厂，直到成品入库每个环节的把关负责,对国家对用户负责。

1、贯彻上级有关矿用产品的质量规定和要求，检验员对产品质量意识，并教育每个员工加强操作，树立确

定质量第一观念。

2、参与公司生产工艺管理.热悉了解产品生产的工艺过程,不断提出建议，完善工艺流程。

3、做好产品部件的抽杳工作，及时发现问题、及时处理。

4、不断完善产品质量管理制度，监督生产车间各项制度的贯彻落实。

5、负责召开产品质量分析会，查找隐患，预防产品质量问题，对出现的问题杳明原因，制定纠正措施。

5、做好检验工具、量具、器具的管理，保养和使用，不断改进提高产品质量。

文件类别有限责任公司文件编号LSDI-ZJ-06

质量文件专职质检员的任命及权限版本A.0页码:7/13

质量检验工作是生产过程中保证产品质量的一个重要环节，是实行专检、群检相结合，和实现保证

（既把关）预防、报告（既反馈）的职能，为严格执行质量标准，做到不合格原材料不投产，不合格毛

坯不加工，不合格零部件不装配，不合格产品不出厂，经公司研究，任命为质量检验员，并明确

质检员的权限。

1、代表公司行使质量检验权限，独立开展质检工作，有权否决不合格产品，并提出批评和建议。

2、贯彻公司制定的质量方针和质量目标，督促、监督各部门落实到位。

3、参加质量事故的调查，分析找出事故的原因，制定纠正措施，建立事故质量档案，对于产品质量出

现的问题，可直接向经理汇报。

4、坚持产品质量检验制度、对原材料、毛坯、零部件和产品，严格把关，及时发现问题，及时解决。

5、协助办公室做好检验工具、量具、器具的管理，保养和使用，定期校对，确保功能完好、准确、无

误。

文件类别有限责任公司文件编号LSD1-ZJ-07

质量文件总经理质量责任制版本A.0页码:8/13

1、认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针政策，正确处理数量和质量的关系

2、总经理主管工厂的质量工作，并对产品质量全面负责，对不合格产品的出公司负责，对由于产品质

量问题给企业、给用户造成事故损失负责，对未完成质量指标负责。

3、领导制定质量发展规划，工厂质量的方针、目标，按计划组织和检查全公司的质量管理工作，确保

质量目标的实现。

4、亲自负责对职工进行质量意识教育，使提高产品质量成为每个职工的自觉行动。

5、经常听取使用部门的意见.定期召开有关部门分析用户对质量的意见、建议、审批用户反映的重大

问题。

6、检查各级岗位质量责任制：质量管理制度，质量奖惩制度的执行情况。

7、定期组织管理评审，不断改进质量管理体系。

8、对质量检查人员进行打击报复的要追究责任，给予处罚。

文件类别有限责任公司文件编号LSD1-ZJ-08

质量文件副总经理质量责任制版本A.0页码:9/13

1、领导和组织全厂的技术管理工作，负责建立和健全工艺管理体系和技术责任制，对产品质量负责技

术责任。

2、组织有关部门制定技术相关计划和产品质量升级赶超计划，督促检查各项质量计划的实现。

3、协助总经理处理重大质量事故，处理不合格品的回用问题，负责组织解决产品质量中存在的技术问

题。

4、组织产品升级创优和双采工作（采用国际标准，国外先进标准）。

5、对没有产品标准的产品生产负责，对降低产品质量标准，造成产品质量下降负责。

6、具有产品质量否决权，全权处理不合格产品问题。

文件类别有限责任公司文件编号LSD1-ZJ-09

质量文件办公室岗位质量责任制版本A.0页码：10/13

1、根据总经理制定的年度质量方针和质量目标，负责组织制定实施计划和协调工作。

2、监督检查从原料入厂、生产到销售全过程的质量管理制度的贯彻执行情况。

3、组织有关部门编制产品质量升级计划，并进行协调和落实。

4、组织成立以技术攻关、提高产品质量，降低成本内容的质量管理组，并指导督促小组的活动。

5、收集分析和处理质量信息，负责厂内外质量信息反馈和质量档案的管理工作。

6、结合工厂实际，落实质量：并考核工作质量。

文件类别有限责任公司文件编号LSD1-ZJ-10

质量文件技术科岗位质量责任制版本A.0页码：11/13

1、组织全厂质量检查员按图泯质量标准，验收原材料、外购件、外协件、零部件及整机（含电机）质

量。

2、贯彻“预防为主”，坚持逐件验收，重视中间验收，严格完工验收。

3、有下列之一者不予验收：

3.1检查有故障未经排除的整机（含电机）