安全手册体系文件（安全风险预控管理体系的纲领性文件）

安全手册体系文件

(1)总则

公司安全手册是安全风险预控管理体系的纲领性文件,

用以描述安全方针、风险预控管理体系的结构和要素及其

相互作用、职责、程序、查寻路径等。

(2)职责

a.安全生产部是安全手册的主控部门，负责组织编制

风险预控管理体系安全手册。

b.公司总经理负责对安全手册进行审核与批准；

c.其他各部门按照安全手册的要求开展体系建设工作。

(3)管理内容及要求

a.安全手册应得到发布及宣贯，能够为员工所获取；

b.安全手册主要内容包括：

安全生产方针、目标；

安全风险预控管理体系覆盖范围；

安全风险预控管理体系职能分配、接口；

安全风险预控管理体系的主要要素及其相互作用的描

述，以及相关文件的查询途径；

为安全风险预控管理体系编制的其他文件或对其的引

用。

C.每年管理评审要对安全手册的适宜性、充分性和有

效性进行评审，并提出改进意见。

(4)相关制度和文件

《安全手册》

3.4.2文件控制

(1)总则

风险预控管理体系文件要描述风险预控管理体系的要

素及其相互作用，明确查询相关文件的途径，通过对管理

体系有关文件的控制，确保各有关场所使用的文件版本是

有效的，防止作废文件的非预期使用。

(2)职责

a.xx办公室是文件控制的主控部门，组织制定文件管

理办法并对文件进行全过程控制；

b.各部门指定人员对文件收发、传达、归档等进行管

理，并建立文件清单，内部文件采用统一方法进行编号控

制；

c.安全生产部依据文件管理办法，对风险预控管理体

系文件实施全程管控；

d.各部门应对文件进行学习和贯彻落实。

(3)管理内容及要求

a.xx办公室对文件的编制、修定、培训、审核、批准、

发放、标识、保存、归档、查阅、借阅、破损、遗失、评

审、更改、作废、销毁等流程进行明确规定；

b.作废文件进行标识并及时从有效文件中剔除；

C.对文件的收发、传达、归档等应当由专人负责，并

规范记录，形成文件清单；

d.文件应当以法律法规、风险预控管理体系的要求为

依据，充分结合公司实际进行制定，确保其有效性、针对

性、可操作性；

e.公司应当建立外来文件控制制度，规定来文登记、

领导传阅、督办等事项的职责和控制要求；

f.文件按要求结合生产实际需要定期评审、修定和完

善，并有记录。

(4)相关制度和文件

《文件控制程序》

3.4.3记录控制

(1)总则

风险预控管理体系运行过程中产生的各种记录按照记

录控制程序进行控制和管理，为风险预控管理体系有效运

行提供客观证据，以实现风险预控管理体系运行过程的可

追溯性和有效性。

(2)职责

a.各部门、各单位根据本部门、单位职责及工作需要

负责规定本部门、单位体系记录控制的具体要求，指导分

管领域相关单位落实工作；

b.各部门、各单位要对管理范围内记录进行保持，建

立记录清单；

(3)管理内容及要求

a.各部门、各单位对记录的格式、编号、标识、保存

方式和保存时间、保护、归档、检索、处置等流程进行明

确规定；

b.记录是特殊文件，其媒介承载的信息是追溯性的客

观事实，应保持字迹清楚，标识明确，并可追溯；

c.记录可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒

体，照片及样品等方式；

d.要明确规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存

和处置所