银川蒙牛QACP标准与操作计划

序言

0.1目的：为有效控制产品质量，做到对原奶生产、原奶存储与运送、原奶采样与检油.、原奶接受与使用、巴氏杀菌处理、领肥料、

半成品存储与使用、超高温杀菌、产品灌装、产品包装与入库、原埔料仓储、产品仓储发运等各环节的过程管控保证，同步满足事业

部对质量点评价规定和事业部质量管理评估有关工作，制定此原则方案。

0.2职责：规定奶源评估组、化验室、品保组、生产部、设备部、供应组、储运部全员知晓并执行此原则方案。技术部品保组、奶源

评估为对此原则方案的执行状况进行验证，各句员工按此原则对岗位Q.ACP点符合状况进行检查，技术部体系员对各部门经理、主办

及各岗员工对此原则方案的知晓性进行定期考式、考核。

0.3考试考核原则：规定各部门经理对QACP所有原则所有知晓，各主办对其岗位波及原则所有知晓，岗位员工对其岗位原则所有知

瞌：拈术割体系协合理安排每月对各部门、各声待所有人历（部门行政人明、记录后不参与考试）考试I次.每次考试以90分为原

则，商于90分每高1分正鼓励10元，低于9C分每低1分负鼓励5元。

0.4检查考核原则：对于在各工段工序检查发现的不符合根据风险次序数予以考核，对于0值不小于51内或RPN不小于100的每项次

考核20元；对FRPN在50T00的每项次考核10元；对于RP、在1-50的每项次考核5元。失效模式分析评分由质检主办、储运调度

（主办）、生产主办、设备主办、质检员、各工段长反馈制定，各部门经理反馈修订，技术经理审核确定。

风险次序数RPN=S*0*D1-1000（当0不小于5或RPN不小于100时需尤其关注）

।—不符合被发现的概率（目前监控四要素条件下能发现不符合的概率1-10评分）

不符合对质量影哂向严重性（失效时对质量如质注事故、投诉、货架期影响程度「10评分》

不符合发生的概率（目前控制措施下控刎失效的概率1-10评分）

质检员检查出不符合：直接考核岗位负贡人，工段长（班组长）连带30机

质检主办检查出小符合：考核工段长，.主办、质检员连借3质，

技术经理检查出不符合：考核主办,部门负贡人、质检主办连带30讹

0.5考试、检查考核执行：详细由技术部公布考核通报，考查对象为对应部门，详细由部门负责向下分解贯彻考核。

目录

1QACP原则（共8部分：合计149项473个考核点）-----------------------------------------------------错误!未定义书签。

1.1收奶与奶车清洗（共9项23个考核点）_____________________________________________________触未定义偿。

1.2巴氏马超高温杀菌（共16项47个考核点）-----------------------------------------------------龈未定义移

1.3领料与配料（共17项63个考核点）------------------------------------------------------超味定义书签。

L4设缶清洗（共8项19个考核点）______________________________________________________聘未定义偿

1.5TPA3灌装机（共26项132个考核点）——.....——.............................------错误!未定义书签。

L6CFAI24灌装机（共38项102个考核点）------------------------------------------------------超味定义书签。

1.7原辅料接受贮存和生产环境（共15项42个考核点）_____________________________________________________版未定义偿

1.8包装和成品储存装车（共20项45个考核点）.........——.....——.......超!未定义秘。

2QACP检查表,错误!未定义书签。

2.1收奶环节质量保证控制点(QACP)巡查记录错误!未定义书签。

2.2巴氏质量保证控制点(QACP)巡查记录_________________________________________________________腼未定义书签。

2.3UHTA无菌罐侦量保证控制点(QACP)巡查记录________________________________________________________版未定义器

2.4肥料质量保证控制点(QACP)巡查记录_________________________________________________________躯味小镀。

2.5消料管控质量保证控制点(QACP)巡查记录_________________________________________________________做!未定义书签。

2.6清洗质证保证控制点(QACP)巡查记录_________________________________________________________㈱未定义够

2.7利乐灌装机质量保证控制点(QACP)巡查记录(一)__________________________________________________错误味定义书签。

2.8利乐部装机质地保证控制点(QACP)巡查记录(二)日护养____________________________________________触未定义书签。

2.9利乐灌药机的景保证摔制点(QACP)巡杳记录(三)周保捽____________________________________________错误!未定义书答.

2.10战美灌装机质量保证控制点(QACP)巡查记录________________________________________________________嬲味泣书签。

2.11包装质量保证控制点(QACP)巡查记录_________________________________________________________牌未定义书签。

2.12原辅料库质证保证控制点(QACP)巡查记录____________________________-----------------------------㈱未定义撒。

2.13仓储发运质量保证控制点(QACP)巡查记录____________________________-----------------------------超味定义书签。

1QACP原则（共8部分：合计149项473个考核点）

1.1收奶与奶车清洗（共9项23个考核点）

项目序号控制内容原则S0DRPN工具内容与措施

①采样器具卫生、感它检查、钿封查对、温度检测符合.1236

②打耙次数（20-25次）.13412消碌液、清洗水更换

1栗样③消墩液与清水洁净,消毒液浓度（200-300ppm）.1236//记录验证,

④样品拈贴的条形码与奶站对应.实现样品保密。26448现场检行

⑤来奶温度（冬季W6c.双季W8C）。1717

①对化胺合格的后收奶，防止将不介格牛奶收入。29472

收奶

②收奶时对卸奶口进行清洗。72114

③不一样级别牛处应采用不一样收奶线,如共用收奶线.

26560

2收奶在切换时保证顶料彻底,防止混用./现场检查

④冰水供应正常,牛奶打冷至W4C.1212

⑤严禁司机接管.75270

⑥不合格明年施检员埔工.防止接受.19218

班车入厂时间与规定期间走在30min（100-150kn）,150km

3那车到厂时间18264/现场检查

以上lh,超过浮动时间的奶车降级处理，

奶站质

妫车入厂到出

垃4奶车从进厂到出厂时间V6h。65260/现场检杳

厂时间

5奶站独显信息奶量波动在土（0.1-0.15）%,指门指标波动范用±0.15K462・18/现场检管

①实际清洗参数与原则规定的参数一致，详细参数见外青

24216

洗规定》.

6清洗流程符合/现场检查

②奶车清洗液不得有浑浊和杂质的现烈.44116

③奶车清洗时不得有跑、日、滴、漏理取.77149

奶车消

①按照排期执行衿洗,保证每个奶车祗天进行城洗，所有

洗15210

清洗效果的及奶车每周至少1次酸碱清洗.现场检有.

7手电

时验证②用置专用清洗工具和拆卸工具（长毛制、&F-）.84132清洗记录与挂期核算

③奶车清洗效果检查.无卫生死角或肉眼可见的奶垢-484128

8运送城符合运送端无变形池JS、清洗效果良好.1212手电现场检查

手工消①过浓翳、地漏每班手动清洗一次.收奶软管连接到收奶

9清洗效果1212/现场检直

洗线•起清洗。

III②收奶软管洗后连接到管路上或用白板防护,

1.2巴氏与超高温杀菌（共16项47个考核点）

序号原则S0DRPN工具

①原奶贮存>4h,每2h送化验室检测.43448

原奶、巴氏奶②原奶贮存I2h后需活存,巴氏奶贮存W8h.574140现场抽测;送样检测记

原奶、

的贮存温度.③贮存温度应W8X?,>8C时30min内不能处理及时打冷录核查：原奶，巴氏奶

巴氏妇11919温度计

时间、搅拌方贮存。贮存确认:贮存记录核

贮存

式④液位在没过搅拦后启动，搅拌启动及时间间隔短定（开fi:搅拌参数衩定核查

1114

300S.停600S）.

巴氏系统无菌

2巴氏杀甫回流温度275C,循环时间600s.16424/参数设定值抽百

巴氏分环境建立

菌巴氏杀菌温

375±2C/I5S。19218/操作核我

度、时间

查看参数设定值：揖渍

①排渣时间这25min.17214

现场监控：'J#占小冲

②分离机入门温度50-55C.1339洗水从排渣口泡出一道

盘工作水及驱动水从下

③分甑机实既有效排泄，并通过调整汽缸下部的螺母实现温度计

分离（净乳效1：!36溢流U流出一通M污浊

分囹机4适•排泄。

果）状态的渣滓从琲渔口排

④每小时对排渣口排渣物目视检查，对可疑排渣物上报领

17428出，排渣门位置核杳：

导处理.排活物检测措策确认

⑤分离机无稀奶油产出时，稀奶油出口背压应设为0。1236

/参数设定值核查

⑥脱脂奶出口背压依产能而定，•股应》3.5bar°1236

均鲂5稀奶油均侦均质压力》180bar；均质温度范困55±5C665180/操作核杳

①自控系统不得由手动来控制出口浓度。1236现场抽行；确认现场与

否配置有手动激汽阀开

②手动系统蒸汽阀开合适度，不得大衣补蒸汽，不容许二勾板手

19327合刻度盘：拆印二次浓

次浓缩。缩回路检杳

降膜式③根据各产品侦it标精确定闪然指标，指标波动不能高T-

6指标控制56390

然发器原则的0.2%标精确认：取作以对比

/

④指标变化时通过修改词俗器设定值实现以防止波动,不指标波动

1236

得打回流，

⑤清洗时需打开蒸汽阀，启动直空泵.1236垸场抽台操作数值核杏

勾板手

⑥每季度拆卸分派燃边行清洗效果附认，12510分派器检住记录确认

牛奶等7各级牛奶切换①A+、A类牛奶用不一样收奶建收奶、分仓贮存.19763/现场抽查

项目序号控制内容原则S0DRPN工具内容与措施

级时的质量控制&A-类牛奶、A类牛奶巴氏切换顶料时间300S。26672

①当日收第1车妨起计时，以最终1罐料入UHT时间计为

594180

终时，A+级以上生产时间应S24h,超时需降级使用.

牛奶使蛉证麻奶使用记灵、G

8时问规定②rr对头大收储.4十级牛奶,在当H中午i2：oo前必须入/

用594180氏记录、配料记录

LHT实行灭菌.

③从原料奶收奶变成品下线•牛奶使用可追湖.54240

①停产时间N24h：生产中设备出现故陪降程序，或发现无

菌部件泄露时；热水与杀苗温度之差》8,C时或持热管前后-196216/现场抽台，参攻验证

压力差N3bar时进行CIP清洗。

②清洗五要素符合原则.见《清洗规定§.36354

□IT/X/清洗参数抽查

清洗条件、清③清洗效果需经验证确认合格.24324

曲毓清9

洗过程参数④忽然停电再开机及物料出现所处间即如蒸春味、褐变、

洗16318

颗粒等启动清洗.

操作及消洗记录验证.

⑤3a无菌处带无菌添加机清洗时注意管路连接对的.17321/

现场抽住验证

@CIP后对均痂机缓冲管拆卸用专用毛利清洗,清洗效果

3-1224

无污物。

①纯奶、金典奶、舒化奶、小朋友购关键限值:妾135C,110-140

灭菌温产品灭而温度查看参数设定的.查看

10②酸性乳饮料关罐取值：W117C.110440f/

度限值及参数比对记录

③发备大修时刈呆闺温度表进仃比对驳!证.110440

脱气温度78-83C（迸出口温差5~8C）；真空度-0.4一

脱气11脱气温度35345/参数设定值核查

0.8bar«

①均防湿度7O~75C,18540

均质12温度、压力②纯奶、小朋友妨、高端奶均质压力：二级50bar,总压/操作数值抽百

485160

250har；优酸乳均质压力：200-220bar.

①系统灭菌及生产时.每30mm查看无菌阀力.无泄制.19654

②从U11T冷却段，经无菌帽送到灌装的整个环节的密封检

在无泄漏（管道、网门、活结、罐漏点、背压阀、疏水器110330

手电现场观测:检查记录验

检漏13无葡系统泄漏及惮接点）,及时记录.

pH试纸证

③针对杀菌区及冷却段无菌管路操作工每半小时检存一

110220

次，旗检每班至少检查•次，

④前段机修好月对无菌系统内仪器及仪表接门进行检漏.16318

破水器、祓止①随时检查使用状态，以保证蒸汽调整敏捷度.2228现场抽查:大修记录验

疏水器14手电

阀和减压脚②大修时需拆卸检查.2228证

无菌罐末端阀①严格执行依然末端脚组“十字阀”温度取货规定.《生产参数出定值查百：池混

无菌1S152105100/

祖蒸汽障蔽温时》I05C）痕迹确认；对无储过渔

项目序号控制内容原则S0DRPN工具内容与措施

度限值②对处在报警状态时所生产的产品应单独隔窗待检，井抽器更换记录版证；对饴

19218

样进行保温试验判断产品与否放行.件出库记录验证

③无菌过漆器使用时间50次时必须更换,生产、技术、设

1a918

备二万确认，

④无菌过谑器更换数.心及时间与出库记录机符.18219

大修16大修计划大修计划严格执行.16212/大修计划表、大修记录

1.3领料与配料（共17项63个考核点）

项目序号控制内容原则S0DRPN工具内容与措施

①领料时应确认原料检变汇报单.27342

②领料时应确认其与否在保烧期内，110110

1原料领用

③原料包装应玄封艮好、无破损或受污染迹象。34I12

④原料领用先进先出，批号及时传递记录，保证可追溯。44232

①用丁•配制固体小料的阳料袋与限制液体小料时糊料桶均

3319

应洁净无异味.

②用于小料配制的里料桶只容许盛装同类物料.且使用前小料领料旗与领料记录

-1218

必须用80C以上热米活洗并倒丸沥干.符合性比对：现场抽

③用于同种固体小料配制内泉料袋复用应W3次.2214/查：用后包装袋（抽）

④应对小料的色秆、气味及殂税状态参照《原料自检原核有；配料记录验证与

24648

2小料配制则》检查，保证符合原则规定.追溯

小料配

⑤发现小料异常时，应立即隔离，井上报技术经理，18756

制、领

⑥配料时应记录与小料原始批,•；相对应的配料批号等信息

用1224

（如小小名称.小料批号、配制份数、小料构成）.

⑦小科称量后需对每份单吨总理价及名称实行纪核.26224

⑧称量好的小料需都封（同体粉末用尼龙绳或封口胶带封

1111

闭，液体小料制旋素电料桶赤）.

①一罐一领,先配制先抽用，领用小料时必须登记产从名

24216

称、小科名称、小科批号、价数、领用人、领用时间等.小料领用记录、小科出

②由化料组长领出,并对小料进行称很.以保证配制量与库记录及账单骁证；小

车间小料领1326料领用核查：小料符合

3原则fit相符.电子秤

取记录核查;现场小料A

③由技术部质检进行重出抽枪查证.15210

BC确认：小料家用确

④生产车间配料组有专人负於小料添加.1326

认：标物抽查比时

⑤车间配料员在配料时需验证所用小料与否标物相符，27228

①工之规定干混的岗项需按规定比例进行干混.43224

4干混/现场抽杏

②所采用的干混方式应保证混勾.42216

5化料介质按工艺、配制量及管路戌用量精瑜计算打奶（水）ffl.1339/现场抽查：校准记录确认

①配一份领一份。1428

化料

②投料前需逐一清点所用原料并按投料次序依次摆放,对

1326操作抽查：管控措施贯

6投料控制的次序添加./

彻核算

③配料前配料员应进行洗手消毒.1224

④配料静具应寄存干专用育叶R生容器内密闭保存.33218

项目序号控制内容原则S0DRPN工具内容与措弗

⑤配料时应按产品配方进行精确称量,18216

⑥小料添加经双人复核（添加人和审核人》。15210

①位保证包装容器中的物料所4用净，无残留，27228

及留小料控②原料添用后容SIII水冲净,使用水必须为纯净水，25210使用后包装袋（桶）内

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