文旅局公务用车管理制度

文旅局公务用车管理制度一、总则（一）目的为加强文旅局公务用车管理，规范公务用车行为，提高车辆使用效率，确保公务活动顺利开展，节约经费开支，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于文旅局机关及所属事业单位的公务用车管理。（三）基本原则1.严格管理原则。对公务用车实行严格的规范化、制度化管理，确保车辆使用安全、有序、高效。2.保障公务原则。优先保障文旅局履行职能所需的公务活动用车，确保各项工作顺利进行。3.节约高效原则。合理安排车辆使用，提高车辆使用效率，降低运行成本，杜绝浪费。4.安全第一原则。加强车辆安全管理，确保行车安全，杜绝交通事故。二、车辆管理（一）车辆配备1.根据文旅局工作需要和实际情况，合理配备公务用车。车辆配备应遵循经济适用、节能环保的原则。2.新购车辆应严格按照政府采购程序进行，优先选用国产自主品牌、新能源汽车。（二）车辆登记1.对本局所有公务用车进行统一登记，建立车辆档案。车辆档案应包括车辆基本信息、购置时间、购置价格、维修保养记录、保险记录等。2.车辆登记信息发生变更时，应及时办理变更手续，并更新车辆档案。（三）车辆标识1.在公务用车车身明显位置喷涂统一的“公务用车”标识，标识应符合国家有关规定。2.车辆标识应保持清晰、完整，不得擅自更改、遮挡或污损。（四）车辆停放1.公务用车应停放在指定的停车场或停车位，不得随意停放。2.节假日期间，除特殊工作需要外，车辆应集中停放，并做好安全防范措施。三、使用管理（一）使用范围1.公务用车主要用于文旅局机关及所属事业单位的公务活动，包括会议、调研、检查、接待、应急处置等。2.严禁将公务用车用于非公务活动，如私人聚会、旅游等。（二）派车程序1.各部门因公务需要使用车辆时，应提前填写《公务用车派车单》，注明用车时间、地点、事由、乘车人数等信息，并经部门负责人签字后，交局办公室审核。2.局办公室根据车辆使用情况和驾驶员工作安排，合理调度车辆，并在《公务用车派车单》上签字确认。3.驾驶员凭《公务用车派车单》出车，不得擅自更改行车路线和目的地。如因特殊情况需要更改，应及时向局办公室报告，并经同意后方可更改。（三）用车标准1.严格控制车辆使用次数和时间，尽量减少不必要的出车。2.长途用车应提前做好车辆检查和保养，确保行车安全。3.多人同去同一地点办公或出差时，应尽量合乘车辆，提高车辆使用效率。（四）驾驶员管理1.驾驶员应遵守交通法规，文明驾驶，确保行车安全。2.驾驶员应定期对车辆进行检查和保养，及时发现和排除车辆故障，确保车辆性能良好。3.驾驶员应严格遵守工作纪律，不得擅自离岗、脱岗，不得将车辆交给他人驾驶。4.驾驶员应积极参加安全教育培训，提高安全意识和驾驶技能。四、维修管理（一）维修计划1.驾驶员应定期对车辆进行检查和保养，发现车辆故障或需要维修时，应及时填写《车辆维修申请表》，注明故障情况、维修项目、预计费用等信息，并提交局办公室审核。2.局办公室根据车辆维修申请表和车辆档案，对车辆维修情况进行核实，并提出维修意见。（二）维修审批1.车辆维修费用在[X]元以下的，由局办公室主任审批；维修费用在[X]元以上的，由分管领导审批；维修费用在[X]元以上的，由局长审批。2.未经审批的维修项目，财务部门不予报销。（三）维修实施1.经审批同意维修的车辆，由局办公室统一安排到指定的维修厂家进行维修。2.维修厂家应严格按照维修标准和操作规程进行维修，确保维修质量。维修完成后，应出具维修清单和发票，并经驾驶员签字确认。（四）维修结算1.车辆维修费用由财务部门按照规定进行结算。结算时，应提供维修清单、发票、审批单等相关资料。2.财务部门应加强对车辆维修费用的审核，对不符合规定的维修费用不予报销。五、加油管理（一）加油卡管理1.本局公务用车实行加油卡管理制度，统一办理加油卡，并指定专人负责加油卡的保管和使用。2.加油卡应妥善保管，不得转借他人使用。如加油卡丢失或被盗，应及时挂失，并向局办公室报告。（二）加油流程1.驾驶员凭加油卡到指定的加油站加油，加油后应在加油凭证上签字确认。2.加油站应定期将加油记录上传至本局加油管理系统，局办公室可通过系统查询加油情况。（三）加油费用结算1.加油费用由财务部门按照规定进行结算。结算时，应提供加油凭证、加油记录等相关资料。2.财务部门应加强对加油费用的审核，对不符合规定的加油费用不予报销。六、保险管理（一）保险购买1.本局公务用车应按照国家有关规定购买车辆保险，包括交强险、商业险等。2.车辆保险由局办公室统一办理，选择信誉良好、服务优质的保险公司。（二）保险理赔1.车辆发生交通事故后，驾驶员应立即报警，并及时向局办公室报告。局办公室应协助驾驶员办理保险理赔手续。2.保险理赔所需的资料由驾驶员负责收集整理，并提交给局办公室。局办公室审核后，统一提交给保险公司办理理赔。（三）保险费用结算1.车辆保险费用由财务部门按照规定进行结算。结算时，应提供保险单、理赔清单等相关资料。2.财务部门应加强对保险费用的审核，对不符合规定的保险费用不予报销。七、费用管理（一）费用预算1.局办公室应根据本局公务用车使用情况和实际需要，编制年度公务用车费用预算，包括车辆购置费用、维修费用、加油费用、保险费用等。2.公务用车费用预算应报局领导审批后执行，并严格控制在预算范围内。（二）费用报销1.公务用车费用报销应严格按照财务制度和审批程序进行。报销时，应提供合法有效的票据，并经驾驶员、部门负责人、局办公室主任、分管领导、局长签字确认。2.财务部门应加强对公务用车费用报销的审核，对不符合规定的费用不予报销。（三）费用公示1.局办公室应定期对公务用车费用进行统计和公示，接受干部职工的监督。2.公示内容应包括车辆使用情况、维修费用、加油费用、保险费用等。八、监督检查（一）内部监督1.局办公室应加强对公务用车使用情况的日常监督检查，定期对车辆使用记录、维修记录、加油记录等进行检查和核实。2.对发现的问题应及时进行整改，并将整改情况报告局领导。（二）社会监督1.本局