2023年安全隐患排查治理制度

2023年安全隐患排查治理制度

2023年安全隐患排查治理制度1

第一章总则

第一条为及时排查、治理煤矿安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工

生命安全和煤矿生产安全，根据有关法律法规、规章制度，制定本制度。

第二条本制度适用于本矿。

第三条煤矿是安全生产隐患排查治理的责任主体。矿长对木矿安全生产隐患

的排查和治理负全面责任，各分管矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查治

理负责。

第四条矿安全科等业务科室对煤矿安全生产隐患排查、治理和报告工作负有

监督检查和查处的职责。

第五条煤矿应制定安全生产隐患排杳、治理、报告制度，明确隐患排查治理

报告责任。

第二章隐患排查

第六条每周对本矿安全生产隐患全面排查1次；煤矿科、队、班组负责人和

安全管理人员随时进行隐患排查。

第七条矿安全科每周召开一次隐患排查治理工作会议。

第三章隐患治理

第八条煤矿应建立健全隐患登记建档和重大隐患挂牌整改制度。

第九条煤矿安全生产隐患实行分级管理。一般隐患由矿长指定隐患整改责任

人，责成立即整改或限期整改。重大隐患由矿长组织制定隐患整改方案，按照定

时间、定人员、定资金、定措施、定标准的“五定”原则进行停产整改。

第十条对确认存在重大安全生产隐患的区域，由矿安全科下达停产整顿（停

止作业）处理决定书。决定书应包括系列内容：

（一）下达停产整顿（停止作业）指令，明确整改内容和期限；

（二）按照《矿安全科安全隐患处罚办法》，对科室及相关责任人员进行处

罚；

（三）视情况通报有关部门。一般隐患要下达立即整改或限期整改通知书。

第十一条各科室、区队自接到停产整顿（停止作业）处理决定书之日起，必

须立即按照要求实施停产整顿（停止作业）。由科室主要负责人组织制定停产期

间安全技术措施和隐患整改方案，并上报矿安全科。

停产整顿期间，停产单位组织职工进行安全教育和培训。

第十二条所有隐患都要按照“零闭合”管理原则，逐级落实整改责任，确保

整改实效。重大隐患整改完毕后由矿安全科组织验收，安全矿长签字后留安全科

备案。重大隐患整改完成，由单位主要负责人组织自检，自检合格后向矿安全科

提出书面恢复生产申请报告。申请报告应包括整改内容、自检结果，并由矿长和

安全矿长签署验收意见。

第十二条矿安全科收到煤V恢复生产申请，由安全科组织验收合格，向生产

单位下达准予生产（作业）指令后，可恢复生产（作业）。

第四章隐患报告

第十四条发现煤矿存在重大安全隐患和违法行为时，矿调度室必须立即向矿

安全科报告。

第十五条每月28日前，各科室、区队要将本月重大安全生产隐患排查治理

情况书面报告安全科。书面报告要科室、区队负责人签字。报告包括隐患的原因、

现状、危害程度分析，整改方案、安全措施和整改结果。

第五章罚则

第十六条对不按规定限期整改隐患或不落实整改措施、不执行上级煤炭监管

部门和矿安全科停产整顿指令而擅自组织生产的，按照《煤矿安全隐患处罚办法》

进行处罚，并根据情节轻重，给与直接责任人和主要负责人罚款或者停班处理。

第六章附则

第十七条本制度解释权归本矿安全科。

第十八条本制度自下发之日起执行

2023年安全隐患排查治理制度2

第一条为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,

加强安全生产隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根

据国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，制定本

制度。

第二条本制度适用于齐尊双凤酒业有限公司（以下简称公司）所属各部门、

各单位和外委施工单位。

第三条本制度所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指生产和辅助生产

单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规

定，或者因其他因素在生产、基建过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、

人的不安全行为和管理上的缺陷。

安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较

小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应

当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外

部因素影响致使生产、建设单位自身难以排除的隐患。

第四条职责权限。

一、公司总经理对所属各生产、建设单位的重大安全隐患排查治理全面负责。

二、各二级单位负责人对本单位安全生产隐患排查治理全面负责。各车间主

管负责组织分管范围内的安全生产隐患排查与治理工作。

三、公司安全监察部监督检查重大隐患的整改治理进度。

公司其他业务部门负责实施本职范I制内的安全生产隐患排查治理。

四、各驻安监处（站）协助单位负责人监管安全生产隐患的日常监管工作，

落实安全生产隐患排查与治理制度。

第五条生产、建设单位将生产、建设项目、场所、工程发包、设备出租的,

应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查、

治理和防控的管理职责，严禁以包代管。生产、建设单位对承包、承租单位的隐

患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第六条任何单位和个人发现安全生产隐患，均有权向公司安全监察部和有

关业务部门报告。执行公司隐患报告和举报奖励制度。

安全监察部接到隐患报告后，要按照职责分工立即组织核实并予以查处；发

现所报告隐患应当由其他有关业务部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备

查，并跟踪到隐患得到治理。

第七条隐患排查与治理所需的资金由公司及二级单位从专项资金中解决，

要保证有充足的资金整改治理隐患并落实到位。

第八条安全生产隐患确认与上报。

一、各二级单位每月一日前要将上月的A、B级隐患呈报公司安监部，并提

出整改意见，经安监部确认安全隐患后，每月将隐患报表上报集团公司和地方煤

矿安全监察分局，并负责督察治理进度。

二、隐患在未治理完成前必须每次都报，直至隐患整改治理完成，对于不报

隐患的单位，公司不安排安技措费用。

第九条安全生产隐患整改。

一、隐患整改贯彻“分级负责，责任落实”的原则，公司总经理、矿（厂）

长全面负责；分管经理、分管矿（厂）长、各级总工程师组织各业务部门对隐患

要抓紧整改，做到五落实，既“项目落实、设备材料落实、资金落实、时间进度

落实、责任落实”。

二、对于一般隐患，由各单位（车间、厂、科队等）负责人或者有关人员立

即组织整改。

对于重大隐患，要制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案要包括以下

内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

三、生产、建设单位在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止

事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出

作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。

四、公司各单位要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾

难的隐患，要按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的

预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时向下属单位发出

预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要采取撤离人员、停止作

业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门汇强。

五、公司安监部及各驻矿、厂、处安监处（站）要对隐患进行跟踪监督检查,

直至隐患彻底整改解决或得到有效控制。

第十条坚持“不安全，不生产”的原则，定当时不能立即排除的隐患要采

取有效的防范措施加以控制，并限期解决。对隐患无防范措施的场所或单位，要

坚决予以停产整改。

第十一条生产、建设单位及其主要负责人未履行隐患排查治理职责，导致

发生安全事故的，将依法给予处罚。

第十二条本办法从发布之日起执行。

第十三条本办法的解释权在山东齐尊双凤酒业有限公司。

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一、目的和内容

为进一步做好事故隐患排查治理工作，防止和减少事故发生，贯彻国家“安

全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据《中华人民共和国安全生产法》、

《国家

安监总局第16号令（安全生产事故隐患排查治理暂行规定）》等有关法律

法规，制定本制度。

二、适用范围

公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。

三、定义

1、事故隐患的含义

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法

律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生

产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安仝行为和管理上

的缺陷。

2、事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整

改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改

难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整

改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排

除的隐患。

重大事故隐患分为一、二、三级

1）一级重大事故隐患

一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包

括急性工业中毒，下同）,或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会

影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。

2）二级重大事故隐患

二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上

100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大,

需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响

致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3）三级重大事故隐患

三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下

重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部

停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患。

四、职责

1、主要负责人负责全公司性隐患自查带头工作，并签发全公司性隐患整改

通知单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整

改进行全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报公司安全办公室；公司安全

办公室负责对全公司性隐患整改情况的验收。

2、车间主任负责各自车间隐患自查工作；并签发车间级隐患整改通知单；

各车间班组长接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行

全程跟踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告车间主任；车间主任负责对车间

隐患整改情况验收。

3、公司安全办公室负责公司隐患排查工作：并签发隐患整改通知单；各部

门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟

踪监控；并填写《隐患整改回执单》报告公司安全办公室；公司安全办公室对隐

患整改情况验收。

4、公司安全办公室编制安全检查计划，管理各项安全检查表。

5、定期评审修改安全检查表。

6、公司主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务部门负责隐

患治理专项资金的使用登记工作。

五、工作要求

1、隐患自查

企业开展全厂性隐患自查每月不少于1次；车间开展隐患自查每周不少于1

次；班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况,

是否存在事故隐患。企业主要领导和分管安全生产负责人应亲自参加全厂性检查

活动，并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的重要情况应及时研究整改;

企业安全办公室应深入车间班组，督促、规范和韦导隐患排查工作。

2、重点部位“十必查”

企业在隐患排查中应突出重点，做到“十必查”：

一是重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水等部位的安全运行状

况必查；

二是工艺技术管理、仪表管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；

三是设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查；

四是生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查；

五是设备检修作业、厂内动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作

业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆制度执行情况必查；

六是企业防雷、防汛、防构建筑物倒塌、防静电等管理制度和措施落实情况

必查；

七是岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自

觉执行操作规范和应急处置技能情况必查;

八是企业应急救援预案、救援物资储备情况必查;

3、隐患排查情况定期报告

企业建立车间（部门）、企业、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制,

即：班组自查发现的事故隐患上报给车间；车间自查发现的事故隐患上报厂级安

全办公室；企业每月25日前要向乡镇（街道）报送隐患自直自改情况表，企业

当月排查和整改的较大隐患，应以书面形式上报。企业发现重大隐患和紧急情况

时，企业主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。六、重大事故

隐患管理

1、重大事故隐患申报

三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县监局申报，由县安监局公示并监

督生产经营单位整改；

二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至市安监局，由市安监局监督生

产经营单位整改；

一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省安监局，由省安监局监督生

产经营单位整改。

重大事故隐患报告内容应当包括：

（1）事故隐患的现状及其产生原因；

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一、工作目标

认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重

点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实各种规章制度，建立和完善

制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防

止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事

故隐患治理长效机制。

二、隐患排查治理工作原则

按照“排套要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”的总体要求，

坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结

合、短期治理与长期规范相结合，对加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留

后患。

三、排查治理内容

1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；

2、隐患排查治理制度制定与落实情况；

3、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检

测i己录；

4、生产现场安全警示标志设置情况；

5、安全教育培训;

6、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；

7、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格;

四、事故隐患的排查整改

1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患，应及时按规定进行查实,并

认真协调、督促企业进行彻底整改。

2、加油站领导要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，

及时发现和消除各类事故隐患,尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管"

3、对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，

并立即上报，由站领导负责协调解决；站领导不能解决的重大事故隐患，应即时

上报加油站负责人，召开领导办公会研究解决措施；加油站无法协调解决的，立

即向政府有关部门报告。深刻认识做好隐患排瓷治理工作的重大意义，加油站

领导要切实落实安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各

个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改

不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送zzz机关依法追究相关责任人

员的责任。

2023年安全隐患排查治理制度5

根据《中华人民共和国国家安全生产法》及财政部、国家安监总局《高危行

业企业安全生产费用财务管理暂行办法》提取费用的规定，结合本学校的实际情

况，特制定本制度一、按照《暂行办法》规定，安全隐患排查治理资金列入安全

专项费用，在义保经费中列支，专门用于完善和改进学校安全办学条件，治理安

全隐患，确保隐患整治资金的落实。

二、安全隐患排查治理资金应当按照“项目计划、确保需要、规范使用”的

原则进行管理。财务处应将安全隐患排查治理资金纳入学校财务安全费用计划，

保证专款专用，并督促监控其合理使用。

三、安全隐患排查治理资金应当用于以下事项：

安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全隐患排杳治

理的直接或相关的支出。

四、总务处应建立安全费用台帐，记录安全隐患费用的数额、支付计划、使

用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务,

由主办会计管理。

五、校长对安全隐患费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经

费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

六、财务部负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、

安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全隐患排查计戈IJ,做好资金的投入

落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。

七、安全领导小组负责审核、汇总并编制学校安全费用投入计戈IJ,审核安全

投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立学校安全经费投入台帐，编

制年度安全经费提取和投入情况报告。

八、安全排查治理费用实行专户核算。学校应当按规定范围安排使用，不得

挪用或挤占。年度结余资金结较下年度使用；安全排查治理费用不足的，超山部

分按正常按照有关规定再行列支。

九、安全领导小组按照职责分工对有关专业安全排查治理费用的使用实施监

督管理。

十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，学校将按情节严重程度严肃

处理。

2023年安全隐患排查治理制度6

一、在公司成立安全隐患排查小组并委任小组长（原则上由企业最高主管担

任）。

二、拟定排查程序。

三、事故排查程序：

1）排查事故隐患;

2）查处事故隐患；

3）整改事故隐患；

四、责任追究。

2023年安全隐患排查治理制度7

根据《中华人民共和国国家安全生产法》及财政部、国家安监总局《高危行

业企业安全生产费用财务管理暂行办法》提取费用的规定,结合本公司的实际情

况,特制定本制度

一、按照《暂行办法》规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在

成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。油站的隐

患治理资金由油站经理自行筹措。油站要在安全生产经营活动中安排用于隐患治

理的资金，确保隐患整治资金的落实。安全管理部负责监控。

二、安全隐患排查治理资金应当按照〃项目计取、确保需要、企业统筹、规

范使用"的原则进行管理。财务应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费

用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。

三、安全隐患排查治理资金应当用于以下事项：

安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排

查治理的直接或相关的支rl;o

四、核算员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计

划、使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入

财务，由主办会计管理。

五、油站经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、

经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

六、财务部负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、

安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实

工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。

七、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全费用投入计划，审核

安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐,

编制年度安全经费提取和投入情况报告。

八、安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用

或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常

成本费用渠道列支。

九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实

施监杼管理

十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃

处理，处理办法由董事会讨论决定。

2023年安全隐患排查治理制度8

1目的和内容

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管

理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

2适用范围

公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。

3定义

3.1事故隐患的含义

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法

律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生

产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上

的缺陷。

3.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐

患。

重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，

并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单

位自身难以排除的隐患。

重大事故隐患分为一、二、三级

1）一级重大事故隐患

一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括

急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影

响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。

2）二级重大事故隐患

二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上

100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大,

需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响

致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3）三级重大事故隐患

三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下

重伤，或者1000万以上5000万元以下直接经济损失，旦整改难度较大，需局部

停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患。

4职责

主要负贡人负贡全厂隐患自行带头工作，并签发全厂性隐患整改通知单；各

部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程

跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；主要负责人负责对全

厂性隐患整改情况的验收。

车间领导负责生产车间隐患自查工作;并签发车间级隐患整改通知单；各车

间成员接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟

踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；车间领导负责对生产车

间隐患整改情况的验收。

隐患排查专家组负责专家隐患排查工作：并签发隐患整改通知单;各部门车

间接到《隐患整改通知单》后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监

控；并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；隐患排查专家组对隐患整改

情况的验收。

安全部编制安全检查计划，管理各项安全检查表。

定期评审修改安全检查表。

主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务部门负责隐患治理专

项资金的使用登记工作。

5工作要点

5.1隐患自查

企业开展全厂性隐患自查每月不少于1次;生产车间开展隐患自查每周不少

于1次;班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情

况，是否存在事故隐患。企业主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动,

并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的重要情况应及时研究整改;企业

安全管理部门和安全员应深入车间班组，督促、规范和指导隐患排查工作。

5.2重点部位“九必查”

企业在隐患排查中应突出重点，做到“九必查”：

1）重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的

安全运行状况必查；

2）工艺技术管理、”工艺变更管理”制度执行情况必查；

2

3）设备维护保养、主体设备、等设备安全制度执行情况必查；

4）生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查；

5）设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆制度执行情况必查；

6）企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、等管理制度和措施

落实情况必查；

7）岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉

执行操作规范和应急处置技能情况必查；

8）企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清

洁下水”防止环境污染措施情况必查；

9）新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和

安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查;

5.3隐患排查情况定期报告

企业建立班组、车间（部门）、企业、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的

机制，即：班组自查发现的事故隐患上报给车间:车间自查发现的事故隐患上报

厂级领导；生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统

计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和

有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签

字。企业发现重大隐患和紧急情况时，企业主要负责人应立即报告当地政府和县

级以上安监部门。

2023年安全隐患排查治理制度9

1、目的

为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，

发挥全员排查安全隐患的积极性，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，防止

和减少安全生产事故，根据《—省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》（第

_x号）、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三0103

号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》［国家安全生产监督管理总局令

第16号）等相关法律、法规、规定，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排杳治理的管理。

3、定义及分类

本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和

安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故

发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包

括：

(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安

全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中

识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改

难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度

较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，

或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4、职责与分工

4.1隐患排查治理原则：“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、

全天候”。

企业主要负责人本本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理

的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定

有效的防范措施，并明确分管负责人。

分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情

况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人

报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

4.2公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组，由安保部、生产

部、设备部及相关工艺、电气等专业技术人员组成，负责组织对公司的各专项检

查、季节检查、节假E检查等。

4.3各车间及相关部门，负责对本单位安全I意患的日常检查并组织群众性的

安全自查活动。

5内容与要求

5.1隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作

相结合，按下述方式进行：

(1)日常隐患排查：

(2)综合性隐患排查；

(3)专业性隐患排查；

(4)季节性隐患排查；

(5)重大活动及节假日前隐患排查；

(6)事故类比隐患排查。

5.1.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以

及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强本关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡

查。

5.1.2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专

业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的

全面检查。

5.1.3专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置.、工艺、设备、电气、

仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

5.1.4季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包

括：

(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

(2)如季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;

(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;

(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

5.1.5重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装

置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储

备、保运力量安排、企业保卫、应急JL作等进行的检行，特别是要对节日期干

部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作

进行重点检查。

5.1.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的

安全检查。

5.2隐患排查频次确定

5.2.1隐患排查的频次：

(1)岗位操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，关键装置和重点部位的操

作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

(2)各车间管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少

两次对装置现场进行相关专业检查。

(3)各车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常

交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总;职能科室等应结合岗位

责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。

(4)公司根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的

季节性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

(5)公司每半年组织一次，各单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专

业隐患排查，两者可结合进行。

(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及

时进行事故类比隐患专项排查。

(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确

定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

5.2.2当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排行：

(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范

重新修订的；

(2)组织机构和人员发生重大调整的；

(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，

应按变更管理要求进行风险评估；

(4)外部安全生产环境发生重大变化；

(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；

(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

5.2.3涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开

展一次危险与可操作性分析(HAZOP)。

5.3隐患排查内容

根据危险化学品企业的特点，隐患排查主要包括以下内容：

(1)安全基础管理：

(2)区域位置和总图布置；

⑶工艺;

⑷设备;

(5)电气系统；

(6)仪表系统；

(7)危险化学品管理；

(8)储运系统；

(9)公用工程；

(10)消防系统。

5.3.1安全基础管理

5.3.1.1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度

建立健全及落实情况。

5.3.1.2安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

5.3.1.3安全培训与教育情况，主要包括：

(1)单位主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；

(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；

(3)从业人员安全教育和技能培训情况。

5.3.1.4开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

(1)法律、法规和标准的识别和获取情况；

(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；

(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况；

(4)隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

5.3.1.5事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

5.3.1.6危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；

(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、

断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管

埋与过程监督情况。

(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；

5.3.1.7危险化学品事故的应急管理情况。

5.3.2区域位置和总图布置

5.3.2.1危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管

理条例》中规定的重要场所的安全距离。

5.3.2.2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。

5.3.2.3公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险

点排查、防范和治理情况。

5.3.2.4内部重要设施的‘平面布置以及安全距离，主要包括：

(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；

(2)消防站及消防泵房；

(3)空分装置、空压站；

(4)点火源(包括火炬)；

(5)危险化学品生产与储存设施等；

(6)其他重要设施及场所。

5.3.2.5其他总图布置情况，主要包括：

(1)建构筑物的安全通道；

(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设

计、建设与维护情况；

(3)安全警示标志的设置情况；

(4)其他与总图相关的安全隐患。

5.3.3工艺管理

5.3.3.1工艺的安全管理，主要包括：

(1)工艺安全信息的管理；

(2)工艺风险分析制度的建立和执行；

(3)操作规程的编制、审查、使用与控制；

(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。

5.3.3.2工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测

仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；

(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全

泄压措施的完好性；

(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性；

(4)按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化

工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三(20xx)

116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；

(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

5.3.3.3现场工艺安全状况，主要包括：

(1)工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控

制；

(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；

(3)工艺操作记录及交接班情况；

(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。

5.3.4设备管理

5.3.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：

(1)按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；

(2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；

(3)建立健全安全没施管理制度及台账。

5.3.4.2设备现场的安全运行状况，包括：

(1)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附

件的设置、投用与完好状况；

(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；

(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；

(4)设备状态监测和故障诊断情况；

(5)设备的腐蚀防十状况，包括重点装置设密腐蚀的状况、设备腐蚀部位、

工艺防腐措施，材料防腐措施等。

5.3.4.3特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括:

⑴特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账；

⑵特种设备注册登记及定期检测检验情况；

⑶特种设备安全附件的管理维护。

5.3.5电气系统

5.3.5.1电气系统的安全管理，主要包括：

(1)电气特种作业人员资格管理；

(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况.

5.3.5.2供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：

(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；

(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；

⑶重要场所事故应急照明；

⑷电缆、变配电相关设施的防火防爆；

⑸爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；

(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

5.3.5.3电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

5.3.6仪表系统

5.3.6.1仪表的综合管理，主要包括：

(1)仪表相关管理制度建立和执行情况;

(2)仪表系统的档案资料、台账管理；

(3)仪表调试、维手、检测、变更等记录；

(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

5.3.6.2系统配置，主要包括：

(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；

(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；

(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；

(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；

(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。

5.3.6.3现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：

(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；

(2)按规定对仪表进行定期检定或校准；

(3)现场仪表位号标识是否清晰等。

5.3.7危险化学品管理

5.3.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括：

(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入

危险化学品档案；

(2)按相关要求建立健全危险化学品档案；

(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

5.3.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括:

(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；

(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况；

(3)24小时应急咨询服务或应急代理；

(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。

5.3.8储运系统

5.3.8.1储运系统的安全管理情况，主要包括：

(1)储罐区、可燃液体、液化烧的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度

以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；

(2)储罐的日常和检维修管理。

5.3.8.2储运系统的安全设计情况，主要包括：

(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置;防火堤及隔

堤;消防道路、排水系统等；

(2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合《危险化学品重大危险源

监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)的要求；

(3)天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐

的安全控制及应急措施；

(4)可燃液体、液化烧和危险化学品的装卸设施；

(5)危险化学品仓库的安全储存。

5.3.8.3储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区

等设施的完好性。

5.3.9消防系统

5.3.9.1建设项目消防设施验收情况;企业消防安全机构、人员设置与制度

的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;消防系统运行检

测情况。

5.3.9.2消防设施与器材的设置情况，主要包括：

(1)消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通

讯等；

(2)消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水

管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防

水喷淋等；

(3)油罐区、液化烧罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固

定式灭火系统；

(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统：

(5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；

(6)其他消防器材。

5.3.9.3固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况

5.3.10公用工程系统

5.3.10.1给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种

状态下的需求。

5.3.10.2供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。

5.3.10.3空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。

各部分具体排查内容详见附件。

5.4安全管理人员要经常深入现场，发现安殳隐患及时督促有关部门解决。

5.5各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情

况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，

安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品(具)

的保管等情况。

5.6各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《事故隐患整改

通知书》，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的

各项隐患排查，排查记录于《隐患排查记录表》上，并将处理意见方法上报相关

部门领导。

5.7对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产

委员会研究解决。

5.8隐患治理

5.8.1对排查出的各级隐患实行“五定”管理，并将整改落实情况纳入日常

管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各

方面问题。

5.8.2对一般事故隐患，由单位负责人或者有关人员立即组织整改。

5.8.3对于重大事故隐患，公司安保部负责确定风险可接受标准，评估隐患

的风险等级。

5.8.4重大事故隐患的治理应满足以下要求：

(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事

故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产

治理；

(2)当风险处于一股高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止

事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本一效

益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将

其降低到低风险。

5.8.5对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理

方案。重大事故隐患治理方案应包括：

(1)治理的目标和任务；

(2)采取的方法和措施；

(3)经费和物资的落实；

(4)负责治理的机阂和人员；

(5)治理的时限和要求；

(6)防止整改期间发生事故的安全措施。

5.8.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患

档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单

位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、

验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，

也应归入事故隐患档案。

5.9隐患上报

5.9.1公司安保部负责定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产

监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况.

6、考核与奖惩

6.1凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，根据隐患大小，每项

次经济罚款100-500元。

6.2对于积极排查隐患并及时上报的，安保部将组织相关专家进行判定，根

据贡献大小每项次奖励200-1000元。

6.3由安保部提出申请公司专门设立安全奖罚基金账户，专款专用，以上奖

罚均在安全奖罚基金账户中落实实施。

2023年安全隐患排查治理制度10

（一）防火巡查、检查制度

1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。定专人每日对•网

吧进行一次防火巡查，每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要

求有关人员在记录上签名。

4、检查人员应将检查情况及时通知网吧负责人，对检查存在的火灾隐患，

应及时整改。

5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予

处罚。

（二）安全疏散设施管理制度

1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全

出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火

灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

(三)火灾隐患整改制度

1、单位负责人应对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情

况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的

消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防

安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

4、对公安消防机陶责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并

写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

(四)用火、用电安全管理制度

1、用电安全管理：

(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。

(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

2、用火安全管理:

（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防

工作归口管理部门申请“动火许可证”。

（2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或

作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束

作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

2023年安全隐患排查治理制度11

第一章总则

第一条为加强xx有限公司（以下简称公司）安全生产事故除患排杳治理工

作，有效防止和减少各类事故，全面实现公司安全生产，制定本办法。

第二条安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指在生产、经营和建设过

程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规

定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状

态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条本办法适用于公司所属各单位。

第二章事故隐患分类

第四条一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除

的隐患。

第五条重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、

停产，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本单位自身

难以排除的事故隐患。

第三章责任分工

第六条公司主管安全的公司领导责任分工。

（-）负责审批公司上报的重大事故隐患项目；

（二）负责审批公司重大事故隐患治理资金。

第七条各二级单位领导责任分工。

（-）组织贯彻落实上级关于事故隐患排查治理的要求和规定，并结合本单

位实际，制定本单位的事故隐患排查治理工作方案和相关管理细则；

（二）组织并参加本单位事故隐患排查工作和事故隐患整改治理，对暂时解

决不了的事故隐患逐级上报；

（三）按月组织研究本单位事故隐患排查治理工作开展情况，布置有关专业

部门制定事故隐患治理方案，对一时不能解决的隐患，组织制定相应措施和应急

处置预案，落实事故隐患治理资金；

第八条公司各部门责任分工。

（一）生产部：组织公司各级人员按公司制定的《安全生产隐患排查清单》

标准，开展事故隐患排查治理和各项措施落实情况。

1、发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停

工处理指令，不得违章指挥；

2、对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间

进行解决；

3、处理事故隐患时，做好大宗物资运输协调；

4、对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好指挥预案。

（-）设备部：按公司制定的《安全生产隐患排查清单》标准。

1、组织开展工业建筑（含建筑物和构筑物）、设备设施的安全检查，对发

现的事故隐患及时组织整改治理.，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措

施；

2、组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资

金的申请、安排，并组织事故隐患治理工程、项孑的实施；

3、组织对检修单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患

整改治理工作监督检查。

（三）人力资源部：按公司制定的《安全生产隐患排查清单》标准。

1、组织开展岗位劳动纪律情况管理情况的检查，对存在隐患组织落实；

2、组织开展消防、交通、治安专业的安全检查，对发现的事故隐患及时组

织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；

3、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励，并根据某公司领导

批复，组织做好奖励的审核、兑现。

（五）办公室：按公司制定的《安全生产隐患排查清单》标准。组织开展必

须检查项目内安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了

的事故隐患制定相应的防范措施；

（六）财务部：按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》标准提取安

全生产费用，建立“安全生产专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何

部门和个人不得挪用，将事故隐患治理资金纳入资金预算安排，并对提出的事故

隐患治理资金进行审核，保证事故隐患治理资金的落实。

（七）工程部：按公司制定的《安全生产隐患排查清单》标准。

1、组织开展工程建设项目的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治

理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施;

2、组织制订在建工程、设施事故隐患整改方案，对事故隐患治理工作组织

实施；

3、组织对工程单位施工现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患

整改治理工作监督检查。

（八）安全科：

1、编制公司《安全生产隐患排查清单》标准。组织公司各相关人员在湖北

省统一编制的“行业安全生产隐患检查标准”的基础上，结合企业实际情况，细

化标准，确定隐患排查的频次，并结合公司发展情况对《安全生产隐患排查清单》

标准及时修订

2、按公司制定的《安全生产隐患排查清单》标准，组织或督促本公司各级

人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况;

3、组织对重点危险源隐患情况进行监督监控；组织制订重大安全生产事故、

急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；

4、负责事故隐患的收集归档，安全科信息员至少15天要登录“两化”管理

系统进行一次隐患的检查、登记、整改、销案工作。重大隐患安全科信息员要立

即登录“两化”管理系统进行网上填报并填写重大隐患登记表，报送上级主管部

门。

第四章事故隐患的排查与统计上报

第九条各单位负责人，是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，对本单位

事故隐患的排查治理全面负责。

第十条在事故隐患排查中，各单位按照《安全生产隐患排查清单》标准，明

确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人，按照《安全生产隐

患排查清单》排查周期要求，对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责，

及时发现事故隐患，并及时上报安全科组织处理。

第十一条单位事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度，均建

立“隐患台帐”，由上一级主管负责人进行检查和签认。

第十二条各部门应按照《安全生产隐患排查清单》标准，分别组织进行事故

隐患排查治理工作，并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全科汇报。（附

件：1）“生产安全事故隐患排查检查表”

第十三条对检查发现的各类事故隐患，应逐级进行登记或上报。

（一）一般事故隐患

1、班组应及时处理，并记录在安全工作日志中；

2、当日不能解决的事故隐患由班组上报作业区，由作业区填写（附件：2）

“生产安全事故隐患排查台账”，并明确整改时限、负责人和控制措施；

3、将事故隐患处理情况按时限要求向上级领导和安全科汇报。

（二）重大事故隐患：应立即上报上级领导和安全科。报告内容应当包括：

1、隐患的现状及其产生原因；

2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；

3、隐患的治理方案；

4、防止发生事故的控制措施。

第十四条各单位事故隐患排查治理情况应按月、年进行统计，于每月初5

日前，每年1月15日前向公司安全科分别上报上月及上一年“安全生产事故隐

患排查治理月度、年报表”

第十五条各级部门有权对所管辖的专业范围内发现的事故隐患向责任单位

下达隐患整改通知，并督促进行治理整改。由上级部门下达（附件：3《事故隐

患整改通知单》）的事故隐患，责任单位应按时限要求及时整改并填写（附件：

4《事故隐患整改反馈单》）上报。

第十六条将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、承

租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防

控的管理职责。业主单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和

监督管理的职责。

第五章事故隐患的治理

第十七条事故隐患排查治理应本着边排查、边整改原则，严格按照“责任落

实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求，组织开展事故隐患治理整改，确

保治理整改到位。

第十八条一般事故隐患：责任单位应限期治理；

重大事故隐患：由公司组织专业部门制定整改方案，采取强制性监控措施，

进行限期整改。公司安全科信息员立即进行网上填报并填写重大隐患登记表上报

主管部门。

整改方案应包括以下内容：

（一）整改的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责整改的机构和人员；

（五）整改的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第二十条重大事故隐患责任单位在整改结束后，应及时向公司提出验收申

请，由公司对事故隐患治理情况进行现场验收，然后向上级主管部门提出验收申

请。

第二十一条暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保

证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别，

分别由所在单位进行检查，检查主体为对应级别的负责人或分管部门。

第六章事故隐患的奖励和处罚

第二十二条建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除

事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，经单位申报、部门审核、

公司批准后，给予•次性奖励，奖励标准按公司相关规定执行。

第二十三条未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报，对责任单位及责任

人进行严格考核，并给予相应处罚。

第二十四条本办法若与上级下发的相关管理规定相违背，以上级下发文件为

准。

2023年安全隐患排查治理制度12

为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有

效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，依据有关法律法规

及标准，特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩

五项制度。

一、隐患排查制度

1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责

本单位安全生产隐患排查治理工作。

2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况,

分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。

3、排查的主要内容包括：安全生产责任制是否落实到人头，安全生产规章

制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态;有毒、有害等

危险作业场所安全生产状况;从业人员是否经过三级培训教育，具备相应的安全

知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；从业人员在工作中是否严格遵守

安全生产规章制度和操作规程，发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者

行业标准，从业人员是否正确佩带;现场生产管理，指挥人员有无违章指挥，强

令从业人员冒险作业行为;现场生产管理，指挥人员对从业人员的违章违纪行为

是否及时发现和制止;危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。

4、对排查出的隐患，按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。

5、设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与和监督

隐患排查治理工作