质量安全管理制度生产许可证质量手册

XXX食品有限公司

QS管理体系文献

质量安全管理制度

（依据QS认证规定编制）

文献编号:XXXX-QM-2023

版本状态：第A/1版

发放编号：01/04

受控状态：

编制人：

审核人：

批准人:

2023年06月27日批准2023年07月01日实行

XXX食品有限公司发布

01质量安全管理制度目录

序号文献编号标题/文献名称贞数

101目录2

202任命书4

303组织结构4

404质量方针和质量目的5

505质量方针、质量目的考评规定及方法5

6XXXX/QM-0I各级人员质量职责6

7XXXX/QM-02文献控制制度10

8XXXX/QM-03记录控制制度12

9XXXX/QM-04工作环境控制制度15

10XXXX/QM-05卫生控制制度16

11XXXX/QM-06设备控制制度19

12XXXX/QM-07人力资源控制制度21

13XXXX/QM-08供方评估制度23

14XXXX/QM-09采购控制制度25

15XXXX/QM-10生产过程质量控制制度27

16XXXX/QM-11产品防护控制制度28

17XXXX/QM-12监视和测量装置控制制度31

18XXXX/QM-13不合格品控制制度33

19XXXX/QM-14纠正措施控制制度36

20XXXX/QM-15质量管理制度和考核办法37

21XXXX/QM-16检查管理制度39

22XXXX/QM-17检查室管理制度41

23XXXX/QM-18食品添加剂控制制度44

24XXXX/QM-19产品召回制度46

25XXXX/QM-20进货查验记录制度50

26XXXX/QM-21出厂检查记录制度52

27XXXX/QM-22消费者投诉受理制度54

28XXXX/QM-23食品安全事故处置方案55

从业人员健康检查制度和健康档案

29XXXX/QM-2458

制度

30XXXX/QM-25库房管理制度60

31XXXX/QM-26食品销售与展示卫生制度61

32XXXX/QM-27从业人员食品安全知识培训制度62

33XXXX/QM-28食品用品清洗消毒制度65

34XXXX/QM-29卫生检查制度66

35XXXX/QM-30食品进销货台帐管理制度68

36XXXX/QM-31生产场合、厂区、设备卫生管理制度69

37XXXX/QM-32设备、设施维护保养制度71

38XXXX/QM-33标准管理制度72

39XXXX/QM-34风险监测及评估信息收集管理制度73

40XXXX/QM-35标记管理制度74

41XXXX/QM-36不符合情况管理办法75

42XXXX/QM-37产品销售管理制度76

02XXX食品有限公司组织结构

必xmZrfrHi

&口4n+n5

“nn4n

M以nn

i壬H/z.主1

员

小

帚

不

炎

儿

黄

勾

人

03XXX食品有限公司质量管理任命书

为了贯彻执行国家QS食品安全市场准入制度，加强对公司产品质量的管理,

特任命XXX为我公司加工厂质量负责人，全面负责产品质量的管理；并成立质

量管理小组，成员为：XXX、XXX,协助质量负责人全面负责产品质量的管

理;

特任命XXX为我公司计量负责人，全面负责计量器具的管理;

特任命XXX为我公司文

档资料管理员，全面负责文档资料的管理。

总经理:

日期：2023年07月⑴日

04XXX食品有限公司质量方针和质量目的

质量方针

坚持质量第一，以质量求生存、求发

展、求效益。

质量目标

1、出厂产品批合格率达100%；

2、交货达成率100%；

3、市场抽查合格率100%；

4、协议履行率达成100%。

各部门分目的:

生产部：生产产品一次交检合格率298%：

生产安全重大事故应控制为0；

检验室：计量检测设备的准确合格率295%；

产品检查及时率100%;

出厂产品100%合格。

办公室：员工培训合格率90%以上；

供销部：采购产品及时到位率295%；

采购产品合格率295机

总经理:

日期：2023年07月（）1日

05质量方针、质量目的考评规定及方法

1）质量负责人负责方针、质量目的的考评活动，编制考评计划，检查不符合项

及纠正措施的贯彻情况，记录、汇总考评资料。

2）正常情况下，每年至少进行一次完整方针、目的的考评。质量负责人规定考

评方式、考评内容、时间安排和实行规定，报总经理批准。

3）每半年进行一次质量目的细化考核，由质量负责人负责考核的安排，质量负

责人自任或指定具有考评员资格的人员任考证组长.

4）考评组长在现场考评结束后根据考评报告，并对其准确性、完整性负责，考评报

告需质量负责人审核。

5）相关记录：《质量日的考核登记表》、《质量日的年度考评记录》

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-01

共4页，第1页

各级人员质量职责页码

1目的

通过对与质量休系运营有关各级人员质量管理职责的规定，从而保证优质的产品质

量，以满足顾客的需求和工厂的连续发展。

2范围

合用于组织内部对质量管理体系的管理层及各部门的职责和权限规定。

3职责

本公司的各部门主管针对质量管理体系，按组织机构图分工，明确职责和权限，展

开质量管理活动。

4规定

各部门人员

学历专业工作经验年龄性别及质证书

资质规定：

岗位

从事食品行业

总经理高中以上不限管理工作三年28岁以上不限/

以上

从事食品行业

质量负责人中专以上不限管理工作二年23岁以上不限/

以上

检查员高中以上不限有检查员证18岁以上不限检查员证

从事食品生产

生产主管中专以上不限23岁以上不限/

一年以上

办公室人员：

从事财务工作

财务高中以上不限18岁以上不限会计证

一年以上

从事财务工作

出纳高中以上不限18岁以I:不限/

一年以上

文献管理员初中以.上不限不限18岁以I:不限/

供销员初中以上不限不限18岁以上不限/

仓管员初中以上不限不限18岁以上不限/

机修工人初中以上不限不限18岁以上不限/

操作工人初中以上不限不限18岁以上不限/

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-01

共4页，第2页

各级人员质量职责页码

5工作制度

5.1总经理职责和权限：

(1)负责按QS市场准入规定建立质量管理体系，并组织实行和保持;

(2)组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求;

(3)保证在整个本公司内促进客户规定意识的形成；

(4)保证本公司的质量管理体系正常运营；

(5)保证质量目的的完毕。

(6)负责纠正防止措施的管理：

(7)在总经理赋予的权利范围内，有权决定本公司纠正防止措施的实行

5.2质量负责人职责和权限：

(1)在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的平常工作，负责质量管理体系

的建立、实行和保持，负责质量管理活动的计划，组织，协调和指导，组织制定质

量安全管理制度及质量管理体系文献；

(2)与质量管理体系有关事宜的外部联络。

(3)保证质量管理体系的过程得到建立和保持；

(4)保证全体员工都能了解客户的需求；

(5)组织贯彻本厂质量方针和组织年度质量目的的分解、考核，组织内部人员提高

满足顾客规定的意识；

(6)组织本厂质量体系运营，对全厂员工进行卫勺知识培训和有关技术规范的培

训I；

5.3办公室人员职责和权限：

(1)负责本公司平常事务，人事，财务，人员培训考核工作；

(2)负责相关法律法规的收集、管理；负责来访人员的接待工作及本厂生产活动的

后勤保障工作；

(3)协调各部门的工作;

(4)负责保管生产各工序记录，管理记录等。

5.4供销科质量职责和权限：

(1)负责产品订货、销售、发运、交付过程的质量管理：

(2)负责市场调研与预测报告，提出产品建议书，为产品结构调整提供依据。对用

户讲求信誉，全面履行协议。保质保量按期向用户交付满意的产品；

(3)负责采购供应过程的质量管理，贯彻执行采购质量政策，管理外购物品，明确

采购规范和技术规定，选择合格的供方；

(4)采购进厂不合格的原材料，外购件出现质量问题，负责索赔。对原材料，外购

件已导致的经济损失负责。

5.5生产科主管质量职责和权限：

(1)具体领导生产部工作，生产人员的调度、生产进度安排及控制；

(2)代表或协助质量负责人对质量管理体系进行策划、实行和保持质量管理体系所

需的过程：组织编制、修订质量管理体系文献,审核质量安全管理制度：

(3)负责监督，检查，考核文明生产和安全生产情况；

(4)负责抓好公司员工、特别是食品生产、管理人员的卫生、质量意识教育；

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-01

共4页，第3页

各级人员质量职责页码

(5)负责工序管理，生产过程环境管理；

(6)负责生产设备的安装，调试，验收和标记；

(7)负责本厂的机械保养及维修工作，保证各种机械设备的正常运营，以排除也许

影响食品质量的诸因数;

5.6检查室职责和权限：

(1)在质量负责人的领导下，具体负责质量安全管理制度的编制；

(2)负责监督，检查质量控制和质量职能的实行；

(3)负责编制检查操作规程和分析制度，并按规定的程序进行原、辅材料进厂及产品

交付过程的验证工作，以判断是否符合技术规范和卫生规定以及质量异常的反映与

解决；

(4)负责质量检查原始数据的记录和出具检杳报告；

(5)负责确认和记录产品质量问题；

(6)负责检查仪器的使月及保管；

(7)负责制定设备、仪器计量检定计划及送检工作，保证检查实验仪器满足所规定的

测量能力。

5.7技术员质量职责和权限

(1)服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守公司的各项规章制度。

(2)负责编制技术标准和有关技术文献：

(3)负责及时解决生产过程中出现的技术问题：

(4)对技术标准和有关技术文献的质量负责；

(5)重视职业道德，自觉维护公司的信誉。

(6)完毕领导交办的其它工作。

5.8操作工人质量职责和权限

(1)服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守公司的各项规章制度。

(2)严格执行工艺规程，作业指导书等技术文献，遵守工艺纪律；

(3)安全生产，保持车间环境丑生整洁，保证产品质量:

（4）按生产工艺规定，认真做好选料、配料、制作工作，不断提高产品的质量，减

少浪费，对加工产品的质量负责；

（5）重视职业道德，自觉维护公司的信誉。

（6）完毕公司领导交办的其它工作。

5.9仓库质量职责和权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；

（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；

（3）认真做好仓库安全工作；

（4）完毕公司领导交办的其它_L作。

5.10有关人员质量职责，权限

5.10.1质量管理小组成员质量职责，权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；

（2）协助质量负责人,建立与有效运营质量管理体系及做好产品质量工作。

（3）会同有关人员编制质量安全管理制度；

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-01

共4页，第4页

各级人员质量职责页码

（4）负责质量方针目的，质量安全管理制度的宣贯;

（5）负责质量信息的收集，分析和反馈；

（6）完毕领导交办的其它工作。

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-02

共3页，第1页

文件控制制度页码

1目的

通过对与质量体系运营有关文献的编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全

过程实行有效控制，从而保证使用的文献均为有效版本，防止误用作废文献。

2范围

合用于本公司与质量体系有关的文献控制。

3职责

3.1总经理负责质量安全管理制度、制度文献及管理性文献的批准发布。

3.2质量负责人负责组织质量安全管理制度、制度文献及的管理性文献的编写并实

行最终审核。

3.3办公室负责体系文献、外来文献及管理性文献的发放、更改、控制和管理。

3.4生产科负责技术性文献的组织编制、发放、更改、控制和管理。

3.6各有关部门负责本部门有关质量体系文献和所使用文献的管理。

4_E作制度

4.1文献的控制范围和分类

4.1.1文献和资料的控制范围

a）与质量体系规定有关的文献；

b）与食品生产许可证规定有关文献。

4.1.2文献的分类:h）v?

a）体系文献：质量方针、质量目的、质量保证规定等；R

b）管理性文献：国家有关法令、法规、厂管理标准/规章制度等；’

c）技术性文献：工艺流程图、工艺操作规程、标签标记图稿、检查规范、操作规程、

产品标准、技术标准等,@

4.1.3文献可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。

4.1.4本公司的文献和资料分“受控文献”和“非受控文献”两种。受控文献是

指受控于更改的文献，与本公司质量体系相关的外来文献均为受控文献；非受控文

献是指不受更改控制的文献，如为了投标等其他目的而分发的其他文献。）=©食界

4.2质量体系文献的控制（|PV.

4.2.1编制与审批

a）质量安全管理制度和制度文献由办公室负责编写，质量负责人负责对经讨论后的

初稿进行最终审核，报总经理批准发布；I-M

b）管理性文献由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审核，总经理批准,

办公室归档；

c）技术性文献（设计配方、工艺文献、作业指导书、检查规范、操作规程等）分别

由生产科组织相关部门编写，生产科主管负责审核，总经理批准；h

d）所有文献都必须结合本公司的实际情况，满足对的性、合用性、可操作性规定，并

旦由批准者拟定执行日期。\v；v

4.2.2文献标记与编码

4.2.2.1标记

a）受控文献首页加盖“受控”专用印章（正本

原稿除外），并标明发放号（即受控文献编号XXXX/QM-02

XXX食品有限公司

共3页，第2页

文件控制制度页码

号），非受控类文献首页不加盖“受控”专用印章；

b）无“受控”印章标记的质量体系文献不得在厂内使用，一旦发现，文献管理员予

以没收并按作废文献的处置规定执行。ZN

4.2.2.2文献编号

a）质量保证规定文献编号:二＜

XXXX/QM—XXXX

XXXX:公司代号；QM:质量保证规定文献代号；XXXX：年代号7P

b）制度文献的编号

XXXX/QM-XX

XXXX:公司代号：QM:制度文献代号；XX：顺序号F7,w©食界论坛一食c）质量记录的编号3

QM-JL-XX

QM:质量体系；QC:质量检查；JL:质量记录代号；XX：质量记录序号

d）其他支持性质量文献编号

QJ（G）-XX

支持性文献编号（G：管理性文献、J技术文献）；XX：文献顺序号t.

4.2.3复制

受控文献未经批准不得复制。质量安全管理制度和制度文献的复制由各部门的文献

提出申请，经质量负责人批准后，由办公室执行。P3

4.2.4文献发放、保管及回收

4.2.4.1发放

a）质量安全管理制度和制度文献的发放由办公室按公司范围内的实际使用规定发放,

并按《文献发放、回收登记表》进行登记，文献签收人在登记表上署名；

b）管理性文献或技术性文献由各部门的文献管理员按实际需求领用；

c）非受控文献的发放由有需要的部门提出书面申请，经质量负责人批准后，由文献

管理员作好发放登记；］'VL

d）文献发放登记表上的发放号即为文献使用人的受控号，以便于追溯。M

4.2.4.2保管

a）质量安全管理制度、制度文献的正本存放在办公室，质量安全管理制度的各持有

者应使用手册的有效版本；人©食界论坛-食界论坛，食品人的乐园

b）文献与管理性文献的正本分别由生产科和办公室的文献管理员负责保管，各部门

持有的技术与管理性文献由文献管理员或批准的使用人负责保管，并及时填写《部

门受控文献清单》，保证相关场合或人员现场使用的文献是最新的有效版本。H

c）经批准发布的文献应登记编目并归档保存。存入硬盘及软盘的文献应有备份，并

作出版本标记，采用密码进行保护，限定查阅及使用范围，由授权使用的人员进行

操作。S

d）任何人不得在受控文献上随意涂改、不准私自出借，保证文献的清楚，易于辨认

和检索；文献的使用者若调离公司，应办理文献归还手续。In]

e）直接引用的各类外来文献，由文献管理部门负责在《外来文献登记表》上办理登

记，并填写《受控文献清单》，加盖“受控”章，发放、传阅及归档保管。V

4.2.4.3回收

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-02

共3页，第3页

文件控制制度页码

a）因文献破损严重影响使用，应将原领用的已破损文献回收，在《文献发放、回收

登记表》上登记，同时在回收文献上盖“作废”印章，与有效文献隔离；W>-

b）因文献更改、修订等因素而作废的文献，应由原文献发放部门的文献管理员负责

回收，并在文献上加盖“作废”印章，与有效文献隔离。

4.2.5文献评审与更改

4.2.5.1评审

办公室每年12月组织对现有质量体系文献进行评审，并作好评审记录。%

4.2.5.2更改5:

a）受控文献的更改由原文献编制部门负责•，更改内容填写《文献更改告知单》，经

审核批准后，发放到原文献持有处，执行更改；

b）更改后的文献按本制度的4.2.1条审核、批准并注明生效U期；？8eA

c）更改后的文献标记按4.2.2条，复制发放按4.234.2.4条；/1S2

d）修改页应反映文献的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3—顺序表达，版

本状态用英文大写字母A、B、C、--顺序表达。

4.2.6作废文献的处置

a）作废文献回收后，加盖“作废”印章，需保存的加盖“保存”印章，以便追溯

查阅，同时隔离存放。

c）确认需销毁的文献，填写《作废文献销毁清单》，经主管领导批准后，统一销毁，并

由执行人署名。

4.3质量记录的控制

质量记录文献的控制按《记录控制制度》规定执行,

4.4质量登记表式的控制

4.4.1办公室负责汇总各职能部门建立的质量登记表格，并编制《质量记录清单》，作

为制度文献的附录。清单中应规定质量记录的管理部门及保存期限。/8I,

4.4.2办公室保存所有质量登记表格式样一份或保存在电脑内，各部门文献管理员

应保存本部门所需使用的质量登记表格式样一份（也可存在电脑内）。/$\

4.4.3质量登记表格更改时，应视作受控文献更改解决，应随《文献更改告知单》，附

更改后的表格式样，经审批后告知各使用部门进行新表格的领用，并复制一份交办

公室备案。x<

5相关文献

《记录控制制度》

6登记表式

《受控文献清单》

《文献发放、回收登记表》

《文献更改告知单》

《作废文献销毁清单》

文献编号XXXX/QM-03

XXX食品有限公司

共2页，第1页

记录控制制度页码

1目的

对质量记录的标记、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置等活动进行控制,

以保证质量记录的完整、真实、有效，为产品质量符合规定的规定和质量体系

有效运营提供依据，

2合用范围

合用于本公司质量记录的控制，也涉及对来自供方的质量记录的控制。8w

3职责

3.1办公室是公司质量记录的归口管理部门，负责全公司质量记录的编号及质量记

录的管理和控制。

3.2各职能部门负责本部门质量记录的收集、保管和查阅。

3.3总经理负责对质量记录的销毁及作废等的处置实行审批。

4工作制度

4.1质量记录的控制范围

凡是能证明本公司生产加工产品符合规定规定，及质量体系有效运作的质量记录,

都属于需控制的范围，涉及：

a）产品质量记录：原辅材料、外购元器件和设备、出厂检查记录；检测器具校准记

录；不合格品评审、处置记录等；｝

b）与质量保证规定有关的记录：不符合项报告；纠正措施报告；培训和考核记录

等；「4.2质量记录的载体形式.

本公司的质量记录形式以书面登记表式为主，如图、表等；也可用其它形式，如电子

媒体或硬拷贝等。

4.3质量记录的编制

4.3.1质量记录编制的总体规定应符合质量保证规定、制度文献规定。

4.3.2各职能部门负责本部门质量登记表式的制定，山办公室统一标记、编号后，方

可使用。

4.4质量记录的编号

本公司质量记录的标记、编号方法，按《文献控制制度》中第4.2.2.2条款执行。4'BB

4.5质量记录的填写、收集和保管

4.5.1记录人应按表式栏目及时填写，要内容完整、真实，笔迹清楚，并有记录人署

名，填写不准使用铅笔，需长期保管的质量记录不得使用圆珠笔填写。bb9

4.5.2质量记录由各使用部门负责收集、保管、每年年终汇总后交办公室归档、贮存。

4.5.3来自供方的质量记录由办公室负责收集、保管。

4.6质量记录的查阅

4.6.1质量记录的查阅须经主管部门的批准，办理查阅手续。+}

4.6.2当协议有规定期，在协议规定期内，质量记录可提供顾客或其代表评价时查

阅。

4.7质量记录的归档、贮存

471各职能部门于每年年终将本部门的质量记录分类、装订后，交办公室归档、贮

存。y8_Q'X

4.7.2办公室负责编制《记录清单》，按保存期

限归档、贮存。

4.7.3质量记录应由专人保管，并在适宜环境下文献编号XXXX/QM-03

贮存，防止损坏、遗失等情况出现。

XXX食品有限公司

共2页，第2页

记录控制制度页码

4.8质量记录的解决

5对于到达保存期限的质量记录，由办公室保管人填写《作废文献销毁清单》，经

总经理批准后进行销毁。销毁人员应在销毁清单上签字，并由二人在场销毁。

Z7D@

6相关文献

《文献控制制度》

7登记表式

《记录清单》

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-04

共1页，第1页

工作环境控制制度页码

辨认并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2合用范围

合用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行

控制。

3职责

3.1生产科负责对生产工作环境进行控制。

3.2办公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。

4工作制度

4.1工作环境的辨认、提供与管理规定:&

工作环境的类型

a）生产加工现场，如：成型生产间等；4&

b）产品检查、实验现场，如：化验室；mJ6

c）物资贮存场地，如：仓库；0

4.2工作环境的提供

质量负责人组织各相关部门根据实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素

进行确认，为满足全公司研究开发与生产作业需要，发明良好的工作环境。

4.3工作环境管理规定

a）公司厂区应当整洁，应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩

散性污染源的地区；3:%（5|

b）车间、库房应清洁明亮；生产车间配备洗手、消毒、更衣设施；厕所必须设立在

生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处；n}&|

c）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生安全，严格执行安全

生产方面的法律法规规定；Om5K

d）对工作场地实行有效管理，根据人体功效学规定，合理安排，提高工作效率:

e）保证员工工作符合劳动法规的规定，保证员工安全的工作环境。

4.4食品卫生规定，执行《卫生控制制度》。u9

4.5车间工作现场的卫生管理，按照《卫生控制制度》执行。（=

4.6原辅材料及成品储存场合的工作环境，按照《产品防护制度》执行。t7vLL

5相关文献

《卫生控制制度》

《产品防护制度》

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-05

共3页，第1页

卫生控制制度页码

1目的

对本公司卫生管理、生产过程、贮存和运送等方面的卫生规定进行控制，以保证本

公司生产的产品质量及卫生安全。

2合用范围

合用于本公司的生产设施、生产过程、贮存和运送等方面的卫生管理。

3职责

3.1办公室负责提出本制度的控制规定并监督实行。

3.2各部门负责所管辖范围内的生产设施与生产过程的卫生控制。

3.2.1办公室负责卫生管理制度、工作服管理和健康管理：

3.2.2生产科负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生管理和设施器具的清洗消毒；

3.2.3检查员负责有毒有害物管理；

3.2.4办公室负责成品贮存运送的卫生管理。

4制度

4.1卫生管理制度

4.1.1办公室及时收集、获取上级卫生、质量管理部门有关食品安全法规和有关规章

制度，并及时宣传和贯彻。（kvi5@

4.1.2办公室负责制定和修改厂各项卫生管理制度和细则。+

4.1.3办公室做好人员的培训工作，定期安排从业人员进行健康检查。”x

4.1.4办公室负责在厂区及厂区周边定期除虫灭害，防止害虫孳生。不得已使用杀虫

剂时，不得污染水源及生产设备、管道、工器具和容器。用药后将所有设备、工具

和容器彻底清洗，消除污染。m

4.2基础设施二〜

4.2.1道路r

厂内道路应通畅，便于人员通行并采用水泥及其他硬质材料铺设，防止积水及

尘土飞扬。

4.2.2地面

生产车间地面应通过硬化并保持平整，同时应有适当坡度，便于清扫和消毒。在地面

最低点设立地漏，以保证不积水。；P7、

4.2.3屋顶

屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，便

于洗刷、消毒。

4.2.4墙壁2'

生产车间墙壁表面应平整光滑，用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷

砖装修高度不低于1.80m的墙裙，便于清洗。nOAJM4

4.2.5门窗*h8tq

车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷。匚

4.2.6通道

4.2.7通风

文献编号XXXX/QM-05

生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道

进风口要距地面2m以上，并远离污

XXX食品有限公司

共3页，第2页

卫生控制制度页码

染源和排风口，开口处应设防护罩。

4.2.8采光、照明

位于工作台、食品和原料上方的照明设备应加防护罩。・

4.3卫生设施h

4.3.1洗手、消毒h

车间进口处应设立非手动式洗手设施和干手设施，还应设有工作靴鞋消毒池。

4.3.2厕所

厕所应设立在车间外面。（|

4.4设备和容器的清洗和消毒*-

4.4.1生产科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状

态，保证正常运营和整齐洁净。每个设备上应有形式统一、清楚明确的标签，用以标

明设备的名称、编号等，m\

4.4.2正常情况下，生产科负责每年至少对厂房、设备、管道进行一次全面检修。具

体执行《设备容器清洗消毒计划》。*

4.4.3接触食品物料的设备、工具、管道，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不

变形的材料制做。表面要清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、

清洗和消毒。.v)

4.4.4垃圾桶、箱周边保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经

常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。］N

4.4.5生产科在班前和班后应对生产车间的设备、工器具、管道等进行清洗和消毒。

班后应清洗加工场地的地面、墙壁,必要时进行消毒。车间、设备、工器具用洗涤

剂和消毒剂解决后，残留的洗消剂应当在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。

对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净，并在再次使用前用消毒液浸泡。

4.4.6设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，

并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。

4.4.8清洁、消毒方法必须安全、卫生，所采用的消毒药剂必须经卫生行政部门批准一?

4.5生产过程的卫生规定

4.5.1原辅料的卫生

原辅料等需符合相应的国家标准的规定及符合厂原材料指标的规定。

4.5.2生产设备及器具

定期清洗消毒生产设备及器具，保持生产设备及器具的清洁卫生。

4.5.3杀菌

保证工作环境符合规定，应保持紫外线灯管表面清洁；并天天检查、损坏更换。

4.5.4包装容器

4.5.4.1包装材料应符合国家食品卫生标准的规定。

4.542使用干净的包装袋。运送工具和仓库应保持清洁，并有防尘，防污染措施。

4.5.5水质控制

生产中各种器具的清洗，都离不开水，因此，

水的卫生状况直接影响了产品的质量，加工用文献编号XXXX/QM-05

水应当符合国家《生活饮用水卫生标准》。

XXX食品有限公司

共3页，第3页

卫生控制制度页码

4.6成品贮藏运送的卫生规定KPB:2g

4.6.1经检查合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止互相混杂。

成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。K*

4.6.2成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、

雨淋或靠近热源。’

4.6.3成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保

持卫生。

4.6.4成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。h32,

4.6.5成品运送时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。NAO

4.6.6各种运送工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。JY

4.7有毒有害物管理S

4.7.1清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显

处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管，建立管

理制度。

4.7.2使用时应由通过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。lnH||

4.7.3除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放也许污染食品的任何种类的

药剂。：\[

4.7.4各种药剂的使用品种和范围，须经省（自治区、直辖巾）卫生监督部门批准。@?

4.8个人卫生规范&-='

4.8.1所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，涉及工作服、工作帽及工

作靴或工作鞋。

4.8.2工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针

饰等，并随时检查、修补。

4.8.3当用手直接接触原料•、包材或产品时应及时用75%的酒精消洗消毒，防止污染。

4.9健康管理

4.9.1全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的

体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。

4.9.2对直接接触食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒实验。

4.9.3凡凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参与工作

如:

(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者);

(2)活动性肺结核；

⑶肠伤寒和肠伤寒带菌者；

(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；

⑸化脓性或渗出性脱属性皮肤病；

⑹其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员

494流血时应对伤口采用对的的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应

避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-06

共2页，第1页

设备控制制度页码

1月的＜$RZ

加强生产设施管理，架证安全生产和设备正常运营，以提高生产技术、产品质量

和经济效益。K

2合用范围?M”/a

合用于生产设施(涉及生产设备)及辅助正常生产所必须的动力设备等非生产设

备的管理。MR=OPf

3职责,［；

3.1生产科负责生产设施的统筹管理，涉及生产设施的配置、验收、建档、检修和

报废等。&

3.2车间负责生产设施的对的使用和平常维护保养，L

4工作制度$八5

4.1生产设施的配置+

4.1.1生产科根据使用部门的规定及厂发展的需要提出生产设施的配置申请，经总

经理批准后，由办公室负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、

备件提供、配套性、维修性、环保等方面因素）。qA2n\

4.1.2需要自制的设备由使用部门提出，由生产科制图，经双方共同审核，总经理批

准后，由生产科组织加工制造。

4.1.3设备配件的采购由生产科汇总各部门需求，按计划执行，经验收合格后，由生

产科在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。）PE

4.2设备的验收、建卡91WVW,

4.2.1所采购的设备到厂后或自制设备加工完毕后，由生产科和使用部门共同核对,

标注设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生

产科组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足规定后，签字认可，已示合格。

4.2.2验收不合格的设备,由生产科与制造单位协商解决。

4.2.3生产科对验收合格的设备进行编号，并在《生产设施管理台帐》上予以登记。

4.2.4登记完毕，则由生产科负责人领取，安放车间使用。＜JT

4.2.5对于低值损耗的工装夹具、辅具等，可直接由生产科验收合格后即可使用，不

需登录于管理台帐中。Y

4.3生产设施的使用、维护和保养！

4.3.1生产科负责组织培训设备安全操作

4.3.2生产设施的维护保养由生产科在《设施

平常维护保养检查表》中规定的保养检查项目、

内容及频率，发放至使用部门执行，生产科负文献编号XXXX/QM-06

责配合并监督检查，定期收集《设施平常维护

保养检查表》，整理汇总生产科作为制定年度

检修计划的依据。

4.3.3关键（工序）设备，必须填写相应的维护

保养记录。，d=y

4.3.4操作者要对的使用、维护好相关设备、

附件和工具，防止损坏和遗失；严禁设备超负

作业或使用精密机械设备做粗加工。W

4.3.5作业现场使用的状态良好的设备，可不

再另行标记。g[

4.4生产设施的检修和技术改造一｝1!

4.4.1生产科每年12月份编制下年度的《年度

设施保养计划》，在使用部门的协助下按计划

进行检修。在平常工作中，使用部门无法排除

的故障，可以填写《设施维

XXX食品有限公司

共2页，第2页

设备控制制度页码

修记录》报生产科检修c在检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需

要有使用部门负责人的署名认可，由生产科将设备检修的情况，记录于《设施维修记

录》上。Cr

4.4.2生产科应对必要的生产设施等（委托有资格的单位）进行检查或调校控制。+

4.4.3生产设施的技术改造可纳入检修计划一并执行。A1

4.5生产设施的封存&q）k:6

4.5.1闲置或长期不使用的生产设备，可作封存保管，加封存标记，封存的设备应切

断电源、放净油箱中的油，擦拭干净，导轨表面涂油防锈，随机装置、附件装置、附

件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。Q

4.5.2生产设施启封使用时，要做好维护保养，试运转正常，经使用部门负责人认可

后，方可投入使用，封存和启封的情况需在《生产设施管埋台帐》中记录，封存期间

可不做平常维护保养。j

4.6生产设施的报废；/

4.6.1对于不能通过修复、改造达成使用规定，或修复改造费用不如更新经济时，由

生产科向总经理上报，总经理批准后报废，生产科于《生产设施管理台帐》中注明报

废情况。X,

4.6.2对于低值易耗的工装夹具、辅具等，经生产科批准后，即可报废。8'

4.7生产设施事故的解决D7~yFt

4.7.1设备具因非正常磨损而导致停产或效能减少影响使用寿命，使设备损失价值

达成规定数额者称为设备、模具事故。XJ9hb

4.7.2设备发生事故应立即停止操作，保护现场，由生产科会同发生部门进行因素

调查，采用相应的措施并妥善解决，生产科将调查及解决的情况以书面报告的形式

呈交厂主管领导。设备发生一般故障时应立即停止操作，保护现场，并告知检修人员

进行修理，修理竣工后，进行试运转，待正常运营时，操作工才可继续工作。检修人

员把检修情况记录在检修单上。h

5相关记录1

《生产设施管理台账》！•]_；'>

《年度设施保养计划》

《设施维修记录》V

《设施平常维护保养检查表》坛

文献编号XXXX/QM-07

XXX食品有限公司

共2页，第1页

人力资源控制制度页码

3.1办公室y4(@Z

a)负责编制《各级人员质量责任制》20

b)负责工厂《年度培训计划》的制定与监督实行考核，建立并保存工厂员工培训及

考核记录。/

c）负责协助质量负责人组织上岗基础教育：M

d）负责组织对培训效果进行评估。E

3.2质量负责人e\

负责对《各级人员质量责任制》及《年度培训计划》进行审核；八

3.3各相关部门9:）｛

a）负责提出部门培训需求并配合办公室实行培训计划；＞；C

b）负责本部门员工岗位技能培训。

3.4总经理负责批准《年度培训计划》

4工作制度k，k|l

4.1人员规定OB；；U

4.1.1具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教

育、培训、技能和经历等方面加以考虑。R59Gi

4.1.2办公室负责编制《各级人员质录责任制》报质量负责人审核后，送总经理批准。

4.2培训、意识和能力匚

4.2.1应辨认从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转

岗员工、特殊工种人员、检查员等，根据相应的岗位职责制定并实行培训需求。

4.2.2新员工培训R

a）公司基础教育：涉及公司简介、员工纪律、质量方针和质量量目的、质量、

安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准和产品一致性基础知识等的培

训I。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；/

b）岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性

能、操作环节、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进

行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。cp

c）卫生知识培训，涉及生产卫生规范、车间卫生规定和个人卫生规定等。）八2。

4.2.3在岗人员培训

按培训计划规定，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。

4.2.4特殊工种人员培训

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-07

共2页，第2页

人力资源控制制度页码

a）特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位技术负贡人负责培训，培训经考核合格后上岗；每年

对这些岗位的人员还应进行培训和考核：%

b）检查员、驾驶员等需取得国家授权部门颁发的培训合格证书：

C）检查员由单位培训，并经考核合格后持证上岗或经总经理任命上岗。｛

4.2.5技术人员培训

公司的技术人员是新产品开发的重要力量，公司应发明条件给予必要的培训,

采用外送、自培培训等方式，不断更新知识，满足新产品开发的需要。J4x：

4.2.6转岗人员的培训｝]

按新员工培训的第b）、c）条规定。G<

4.2.7通过教育和培训，员工应树立以下意识：：Q

a）满足法律法规规定的重要性；/s

b）违反规定规定所带来的后果；

c）本人所从事的活动与厂发展的相关性。@JS29r

公司鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目的作出奉献。＜s%

4.2.8评价所采用培训零措施的有效性MpQ8

a）通过理论考核、操作考核、业绩评估和现场观测等方法，评价培训的有效性,

评价被培训人员是否具有了所需的能力；8

b）每年的第四季度，办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训

工作会议，评价培训的有效性，征求对培训工作的意见和建议，以便为制定下年度

的培训计划提供依据。（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核

来评估）C12

c）办公室负贡对员JL平常工作业绩的评价，可随时对各部门员，进行现场抽查,

对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的

能力与其从事的工作需求相适应。.WC

4.2.9办公室负责建立、保存员工的培训记录。$

4.3培训计划及实行B

4.3.1每年11月底，各部门向办公室上报下年度的培训需求；由办公室汇总各部门

的培训需求，并结合本公司情况，制订公司下年度培训计划。年度培训计划涉及：培

训内容、培训对象、培训方法、培训目的、考核方式等内容。经总经理批准后下发

到各部门，并监督实行。$%w7

4.3.2每次培训应由组织者负责填写签到记录及《培训记录》，具体记录培训及考核

（涉及试卷、操作或实际应用和面试考核）成绩，交办公室存档。3

4.3.3对计划外培训，经总经理批准后，办公室组织实行。o8h6Vm

5相关文献vl

6质量记录｝

《年度培训计划》

《培训记录》

XXX食品有限公司文献编号XXXX/QM-08

共2页，第1页

供方评定制度页码

1目的

对供方进行控制，保证所采购的产品符合质量和食品卫生规定。

2合用范围2口

合用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制。=|

3职责

3.1办公室

负责按公司规定分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进

行选择和控制；｝

3.2生产科负责编制采购物资技术标准和外包服务规定。＜#

4制度）#26

4.1本公司采购物资的分类：SY5Y2

a）重要（A类）物资：原辅材料、包装袋等；（＜\

b）一般（B类）物资：消毒剂、标贴等。%P

本公司无外包服务项目。

4.2物资采购技术规定

a、所用原辅材料应符合食品卫生的规定;

b、包装材料应符合食品卫生的规定。

c、所用的消毒剂应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文

号。4.3供方的评价选择.F7D&&

4.3.1办公室根据采购物资的规定，负责对为本公司提供产品生产所用的重要物资的

供方进行综合调查，收集资质证明材料。？*U

4.3.2在调查基础上，会同生产科、检查员对供方进行评价和选择，填写《供方评价

表》。

433对供方的评价方式KL

a）对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的

方法；

b）对提供一般物资的供方，采用对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相

结合的评价方法：

c）对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及

质量稳定性等方面进行对比评价；19f+

d）对初选的供方可通过试用、检查验证的办法进行评价。人

4.3.4选择拟定合格的供方*

a）根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、

运送便利限度、技术水平等方面，选择合格的供方；

b）办公室和各参与评价部门，对评价结果进行

记录，并将入选的供方汇总，报总经理审核批

准后，由办公室编制《合格供方名录》。文献编号XXXX/QM-08

4.3.5建立合格供方档案办公室建立和保存合

格供方质量记录，通过记录以便对供方实行动

态控制。供方的档案涉及：初次评价记录、定

期复评记录、供货记录、质