质量体系管理制度样本

质量体系管理制度文献编号：ZD0902-

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热解决分包管理制度第1版第0次修改

热解决分包管理制度

1、目

热解决是改进焊接接头金属组织与性能有效手段，为了保证压力管道安装和压

力容器安装、改造、维修质量就必要要加以控制。鉴于公司暂不具备热解决条件,

需要采用分包形式控制.虽然是分包，但质量仍由我可负贡，为此特制定本制度。

2.合用范畴

本制度合用于对热解决分包方评价与选取、分包合同、建立分包质量档案、热

解决委托、分包方实行热解决、对热解决成果审查确认等环节管理。

3、职责

3.1热解决分包管理归口技术工程部。

3.2热解决分包质量控制实行热解决质控系统负责人负责制，由其详细组织实

行。

4.管理程序

4.1对分包方评价与选取

由热解决质控系统负责人主持,通过恰当方式,就分包方质量保证能力从如下

几方面进行确认：

a.分包方要经行政允许，持有锅炉、压力容器制造或压力管道安装改造维修

允许证，且级别不低于我司，对允许证进行确认；

分包方要有健全质量保证体系，对其质量保证手册和程序进行确认；

分包方热解决设备和自动记录装置能满足质控规定，对其进行确认。

通过上述确认进行评价与选取，出具评价报告。

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热解决分包管理制度第1版第0次修改

4.2分包合同

与合格分包方订立热解决分包合同（合同），合同中要明确分包项目、双方质

量责任、质量规定以及协调与费用等事项。分包合同经双方代表签字盖章后生效。

4.3建立分包方质量档案

4.3.1对分包方实行动态管理,就热解决程序及规范执行、自动记录和报告等状

况每年进行一次考核，考核状况记录在JL0905-《分包方定期考核表》。依照考核

状况，必要时进行选取与重新评价。

4.3.2建立分包方质量档案，内容涉及评价报告、分包合同、分包方质量保证能

力见证资料（复印件）和JL0905-《分包方定期考核表》。

4.4热解决委托

4.5当焊接接头经外观检查合格后，对需要热解决，由焊接检查员填写

JL0902-《热解决委托单》（一式二份），委托单要将焊缝编号、材质、规格、

焊接办法、热解决规范、执行原则等信息写清晰，经热解决质控系统负责人

审核后，一份留底归入工程竣工资料，一份送分包方。

4.6分包方实行热解决

分包方审查委托单后，运用完好热解决设备和自动记录装置，按热解决规范

和操作规程进行热解决，做好记录。按温度-时间自动记录出具热解决报告，按

程序审核加盖质检专用章后生效。我司热解决负责人对其实行过程加以监督和检

查。

4.6硬度测试

分包方热解决后，要进行硬度测试,检查热解决效果.对热解决每一种焊接接

头焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-《硬度测试报告》，经检查与

实验负责人审核后生效。

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热解决分包管理制度第1版第0次修改

4.7审查确认

热解决质控系统负责人对分包方提供自动记录曲线和报告结合JL0904-《硬

度测试报告》进行审查，在报告上签字确认。

5、附录

5.1JL0905-《分包方定期考核表》。

6.附图热解决系统质量控制程序图

附图热解决系统质量控制程序图

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白庙.蛤竦门戴麻山证.旧人丁程档室

质量体索管理制度文献编号：ZD1001-

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无损检测人员管理制度第1版第0次修改

无损检测人员管理制度

1、目

2、无损检测人员训练有素、持证上岗，对于提高无损检测质量有着现实意义,

也是制定本制度目。

3、合用范畴

本制度合用于无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目和无损检测人

员职责权限等环节管理。

4、职责

3.1无损检测人员管理归口质控安所有。

无损检测人员管理实行无损检测质控系统负贡人负责制，详细由其组织

和控制。

4.管理程序

4.1无损检测人员培训

4.2无损检测人员培训由无损检测质控系统负责人组织实行。通过对法规、安

全技术规范、原则宜贯，工艺制定、关丁专业知识学习和实习操作演习：使

她们掌握办法、原理和更新知识。

4.3考核取证

4.2.1由综合办公室和质控安所有依照允许条件、公司现状和发展需要，提出考

核取证规划，按照考核发证部门筹划和规定，提出考核取证人员，办理有关手续

送培考核。

4.2.2通过考试机构培训，考核合格，由发证部门颁发资格证书。

4.2.3资格证书管理

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无损检测人员管理制度第1版第0次修改

4.3.1无损检测人员资格证书正本由公司质控安所有统一保管归档,副本由本

人携带上岗并接受监督检查。

4.3.2无损检测人员费格证书复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请，通

过考试合格由发证部门颁发新资格证书。

4.4持证项目管理

4.4.1获得资格证书无损检测检测人员，方能承担与资格证书项目和技术级别

相应无损检测工作。

4.4.2无损检测质控系统负责人要加强持证人员持证项目管理，重点检查有无

从事与持证项目不相符检测状况和有漏检误检现象存在。

4.5无损检测人员职责、权限

无损检测人员职责、权限祥见《岗位职责》。规定无损检测人员做到不受外来

干扰独立行使自己职责、权限，对不符合检测条件可拒检，自觉接受监督检查,

保证无损检测工作质量。

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无损检测工艺管理制度第1版第0次修改

无损检测工艺管理制度

1、目

2、无损检测工艺是实现无损检测规范化需求，是无损检测结论对的性保证文

献，是无损检测成果可靠性评价根据。为了最大限度地避免失误和差错：使

无损检测质量在高水平上保持稳定，特制定本制度。

3、合用范畴

本制度合用于无损检测工艺文献编制、审核、批准、发放、使用、修改等

环节管理。

3、职责

3.1无损检测工艺管理归口质控安所有。

3.2无损检测工艺控制实行无损检测质控系统负贡人负贡制，详细由其组织编

写、审核、发放和实行，并接受质保工程师监督检查。

3.3通用工艺由公司技术负责人批准。

4.管理程序

4.1无损检测工艺文献

结合本单位实际和压力管道安装及压力容器安装、改造、维修工程特点..将

所涉及到每种无损检测办法，均需要编制通用工艺规程、专用工艺规程和工艺

卡。

4.1.1通用工艺规程一要体现全面质量管理原则，对影响无损检测环境和因素

作出明确阐明，对原则中给出容许参数范畴进行优化以便选取最佳办法和工艺

参数。

4.1.2专用工艺规程一是针对一特定工程和检测对象详细化。

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无损检测工艺管理制度第1版第0次修改

4.1.3工艺卡一是根据通用工艺或专用工艺规程针对某一详细规格而编制表

格式工艺文献，是提供应无损检测人员现场指引操作用。

4.2无损检测工艺编制

4.2.1无损检测工艺由具备一定理论水平、实践经验丰富H级及以上无损检测人

员编制。

4.2.2无损检测工艺编制根据是JB/T4730.1-4730.6-《承压设备无损检测》，同

步满足有关验收规范、原则规定。

4.2.3无损检测工艺内容

a.通用工艺规程内容涉及主题内容和合用范畴、编制根据或引用原则、设

备器材和材料规定、受检部件表面规定和检测时机、检测程序和重要工艺参数等。

b.专用工艺规程内容涉及检测对象、检测办法、检测比例、检测部位、工

艺参数和验收原则等，重要针对检测过程项目和重要参数。

C.工艺卡内容涉及检测技术规定、工艺参数、操作办法和工作程序，检测

办法和工作程序能用图示尽量用图示。

4.2.4无损检测工艺编制规定

a.编制要遵循现行法规、规范和原则规定，适应工程特点和检测设备能力,

做到简要扼要，切实可行。

b.通用工艺规程对每一环节都要写清晰，做什么、谁做、用什么设备器材、

什么时机做、按什么原则做等。

c.专用工艺规程针对性要强，尽量简朴，使操作者一目了然。

d.无损检测工艺卡简要扼要，携带以便。

4.3无损检测工艺审批

无损检测工艺由无?员检测质控系统负责人审核，通用工艺还要经公司技术负

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无损检测工艺管理制度第1版第0次修改

责人批准。

4.4无损检测工艺发放

4.4.1无损检测通用工艺规程和专用工艺规程随质量保证体系文献一起发放，此

外还要发放到无损检测室（组），由接受人在JL0401-《文献发放、回收记录》上

签收。

4.4.2无损检测工艺卡在工程实行检测前由无损检测质控系统负责人负责发放

到检测人员手中。

4.5无损检测工艺使月

无损检测人员应严格按相应工艺实行检测，不受任何干扰行使质量否决，无损

检测质控系统负责人要加以监督、检杳和指引。

4.6无损检测工艺修改

4.6.1无损检测工艺需要修改，经办人填写JL0402-《文献更改允许单》，经获准

后修改，修改后文献按原审批程序进行审批。

4.6.2修改后工艺文献，按原发放范畴发放到位，同步将作废文献收回，经办人

在JL0401-《文献发放、回收记录》上记载。

5.支持性文献

5.1ZY1001-《射线检测工艺》

5.2ZY1002-《超声波检测工艺》

5.3ZY1003-《磁粉检测工艺》

5.4ZY1004-《渗入检测工艺》

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无损检测过程控制制度第1版第0次修改

无损检测过程控制制度

1、目

压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程基于稳定质量，而无损检测

恰恰是保障工程质量手段，运用各种物理办法检测焊接接头质量，能及时精确

地找出诸如裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷，并拟定缺陷形状、方向、

数量、大小和位置，进行评估和解决。可见无损检测在安装工程中起着至关重要

作用。为此要加以特别关注，特制定木制度。

2.合用范畴

本制度合用于无损检测办法拟定、无损检测时机、无损检测比例、无损检测委

托、无损检测程序、返修复探和扩探、评估及原则等环节管理。

3、职责

3.1无损检测过程控制管理归质控安所有。

3.2无损检测过程控制实行无损检测质控系统负责人负责制，由其负责编审无损

检测工艺，审核无损检测报告，对本系统检测工作进行监督、检查和指引，对有争

议问题作出裁决，并接受质保工程师监督检查。

3.3无损检测质控系统负责人就焊接质量状况信息与焊接质控系统负责人进行

沟通。

4.管理程序

4.1无损检测办法拟定

4.1.1无损检测办法按设计文献规定拟定。

4.1.2普通能采用射线检测尽量采用射线检测。

4.1.3铁磁性材料焊接接头表面检测应优先选用磁粉检测。

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无损检测过程控制制度第1版第0次修改

4.1.4管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具备再热裂纹倾向或

者延迟裂纹倾向焊接接头应当进行表面检测。

4.2无损检测时机

4.2.1安装焊接接头经外形尺寸和外观质量检查合格、无损检测委托后方可进行,

检测以固定口为主。

4.2.2有热解决规定焊接接头,普通在热解决后进行无损检测。

4.2.3有延迟裂纹倾向材料在焊接完毕24小时后进行无损检测，有再热裂纹倾

向材料应当在热解决后增长一次无损检测。

4.2.4原则抗拉强度下限2540MPa低合金钢制压力容器，在耐压实验后，还应

当对焊接接头进行表面无损检测。

4.3无损检测比例

无损检测比例按设计文献规定执行，且不低于有关法规和相应安装验收规范

规定。

4.4无损检测委托

当焊接接头经外观检查合格需要无损检测时，由焊接检查员填写JL0808-《无损

检测委托单》（一式二吩，一份留底归入安装竣工资料归档，一份送无损检测部

门）,委托单应将工程名称、管线号、材质、规格、焊接办法、

检测办法、检测比例、合格级别、执行原则等信息交待清晰。

4.5无损检测程序

4.5.1无损检测委托单是执行根据之一,无损检测人员一方面要对委托单进行审

核，一旦发既有误,要及时向委托人反馈信息。

4.5.2无损检测人员对规定检测焊接接头进行外观检查,对外观不符合检测工艺

规定有权回绝检测,待解决符合规定后再进行检测。

4.5.3由持证无损检测人员按规定检测办法、用完好合用检测设备和器材、

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无损检测过程控制制度第1版第0次修改

相应无损检测专用工艺或工艺卡规定实行检测，做好相应检测记录。

4.5.4由持有相应检测项目I【级及以上人员按原则评估，出具相应无损检测报

告，经无损检测质控系统负责人审核后加盖无损检测专用章后生效。与此同步,

无损检测人员要出具JL1001-《无损检测合格告知单》交委托人。

4.6返修复探和扩探

4.6.1经无损检测发既有超标不容许缺陷时,由无损检测人员出具JL0810-《焊缝

返修告知单》（一式二份，一份留底和无损检测报告归入工程竣工资料归档，一份

送无损检测委托人），返修告知单要注明缺陷性质、位置和长度（大小），以便

返修。

4.6.2返修按ZD0806-《焊接返修制度》执行。

4.6.3在缺陷清除干净返修后,对返修接头采用原检测办法重新检测直至合格。

4.6.4对按探伤比例抽查，如发现不合格缺陷，应做抽查数量双倍数目补充探伤检

查.如补充检查仍不合格，应对该焊工焊接所有对接接头做探伤检查。对压力容器

修理、改造经局部无损检测焊接接头，检测部位发现超标缺陷时，应当在该块陷

两端延伸部位各进行不少于250mm补充检测，如仍存在不容许缺陷，则对该焊

接接头进行所有检测。

4.7评估及执行原则

无损检测评估严格执行原则可外4730.1-4730.6-《承压设备无损检测》。

5、附录

JL1001-《无损检测合格告知单》

5.2JL1002-《焊缝射线检测报告》

5.3JL1003-《焊缝超声检测报告》

5.4JL1004-《磁粉检测报告》

5.5JL1005-《渗入检测报告》

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无损检测记录、报告管理制度第1版第0次修改

5.6JL1006-《焊缝射线检测记录》

5.7JL1007-《焊缝超声检测记录》

5.8JL1008-《磁粉检测记录》

5.9JL1009-《渗入检测记录》

5.10JL1010-《焊缝射线检测底片评估表》

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无损检测记录、报告管理制度第1版第0次修改

无损检测记录、报告管理制度

1、目

无损检测记录和报告是反映焊接质量和无损检测工作质量重要客观证据：加

强对其管理，保证真实可靠，杜绝漏检、误检，是做好无损检测工作一项基本工

作。

2.合用范畴

本制度合用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程无损检测记录和

报告填写、复评审核、发放、归档、保存、RT底片保管等环节管理。

3,职责

3.1无损检测记录和报告管理归口质控安所有。

3.2无损检测记录和报告管理实行无损检测质控负责人负责制，由其实行监督、

检查和审核。

4.管理程序

4.1无损检测记录

4.1.1由无损检测持证人员按持证项目按无损检测工艺和操作规程进行相应无

损检测工作,不论使用哪一种无损检测办法均要如实及时地填写相应无损检测记

录（一种办法一次检测1份记录），记录中将设备器材、工程部件名称、无损检测

办法、无损检测部位、检测比例、检测参数、执夕亍原则等信息填写清晰。

4.1.2无损检测记录中检测部位应清晰、精确地反映实际检测接头。压力容器修

理、改造要有布片图。

4.1.3原始记录必要是实际操作关于数据，不得抄工艺文献。

4.1.4无损检测操作人、暗室解决（显影、定影和干燥）人及时在相应检测办法

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无损检测记录、报告管理制度第1版第0次修改

原始记录上签名、填写日期。

4.1.5无损检测质控系统负责人对超声波探伤和表面探伤过程实地加以监督和

检查。

4.2出具报告

4.2.1由持有相应项目II级及以上资格人员在理解操作人员实际操作条件、原始

检测记录基本上进行评估，出具相应无损检测报告，在报告人栏签名、填写日期。

4.2.2对射线检测，评片人员在评片前先理解坡口型式、焊接位置、材料规格、

焊接办法等条件，核对布片定位图，然后按原则评估，对可疑影像要仔细分析,

采用必要办法，保证问题得到圆满解决，做到不漏检、不误判，及时填JL1010-

《焊缝射线检测底片评估表》。

4.2.3相应无损检测报告一式三份。

4.3无损检测报告复评审核

无损检测质控系统负贡人对无损检测报告和RT底片进行复评，就评估成果

对的性、底片质量、探伤比例、扩探比例、合格级别进行复查确认，合格后在审

核栏签名、填写日期，盖上无损检测专用章后生效。

4.4无损检测报告、记录发放、归档和保存

4.4.1无损检测记录、报告由无损检测人员及时递交技术工程部资料员。

4.4.2无损检测报告和记录一份归入工程竣工资料提供应顾客，一份随工程竣

工资料归档，一份随无损检测记录由无损探伤室自存。

4.4.3无损检测报告、记录归档按ZD0402-《质量记录管理制度》执行。

4.5RT底片保管

4.5.1RT底片评估和复评合格后,应按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序装袋，按

工程顺序分捆包扎,存储在无损探伤室，由专人保管。

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无损检测记录、报告管理制度第1版第0次修改

4.5.2RT底片不得重叠投放或堆放，普通使用底片侧端面与存储面垂直置于架

子上，以防变形、变质。室内温度与湿度要保证底片长期保存不变形不变质，特

别要防止温度过高或湿度过大。

4.5.3为了查找以便，应按档案管理办法，按年、月按工程编号进行分类顺序整

顿。

4.5.4无损检测档案和RT底片（涉及原缺陷底片〉保存期限不少于8年,8年后

若顾客需要可转交顾客保管或经领导批准由我司组织解决。

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无损检测分包管理制度第1版第0次修改

无损检测分包管理制度

1、目

无损检测是检查焊接接头缺陷重要手段，是检查核心过程，对保证压力管道

安装和压力容器安装改造维修质量起着至关重要作用。鉴于我司某些条件尚不具

备，因此要采用分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由我司负贡，为了保

证无损检测真实性和精确性，特制定本制度。

2.合用范畴

本制度合用于对无损检测分包方评价与选取、订立分包合同、对分包单位定

期评价、无损检测委托、分包单位实行检测、监督与协调、检测成果确认和报告

底片管理等环节管理。

3、职责

3.1无损检测分包管理归口质控安所有。

3.2无损检测控制实行无损检测质控系统负责人负责制，详细由其组织、协调、

监督和确认，并将焊接质量状况与焊接质控系统负责人进行沟通。

4.管理程序

4.1对分包方评价与选取

4.1.1由无损检测负责人主持对分包单位进行评价与选取。

4.1.2对分包方进行评价

通过考察和实地确认方式，就其质量保证能刀从如下几方面进行确认：

a.分包方要经行政允许，持有无损检测资格证书，对其资格证书和检测项目

进行确认；

b.分包方要有健全质量体系，有符合规定管理程序和检测工艺，对程序和工

艺进行确认；

质量体系管理制度文献编号：ZD1005-

标题：共4贝第2贝

无损检测分包管理制度第1版第0次修改

c.分包方要有与检测项目相适应持证无损检测人员，对人员资格进行确

认；

d.分包方无损检测设备和器材能满足检测规定，市设备状况进行确认。

4.1.3通过以上确认出具评价报告，选取合格分包单位。

4.2分包合同（合同）

与合格分包单位订立分包合同（合同），合同中要明确分包项目、双方质量责任、

质量规定与检测原则、以及协调与费用等。分包合同经双办法定代表人签字盖章

后生效，合同有效期应在分包单位资格证书有效期内。

43建立分包单位质量档案。

4.3.1对分包单位实行动态管理，每年定期评价一次，经办人填写JL0905-《分包

方定期考核表》，评价内容有：

a.无损检测人员持证种类、级别符合性。

b.无损检测程序和工艺执行状况;

c.无损检测记录、报告等见证资料符合性；

d.检测成果真实性和符合性等。

4.3.2建立分包单位质量档案，内容涉及评价报行、分包合同、分包单位质量保

证能力见证资料（复印件）和定期考核表。依照考核状况，必要时重新评价与选

取。

4.4无损检测委托

在工程需要无损检测时，在焊缝经外观质量和形状尺寸检查合格后，由焊接

检查员填写JL0808-《无损检测委托单》（一式两份），委托单对工程名称、焊接

部件、材质规格、焊接办法、焊缝（试件）编号，探伤办法、探伤部位、探伤比

例、合格级别、执行原则等信息填写清晰，经无损检测质控系统负责人审

质量体系管理制度文献编号：ZD1005-

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无损检测分包管理制度第1版第0次修改

核后，一份留底归入工程竣工资料归档，一份送分包单位。

4.5分包单位实行无损检测

4.5.1分包单位无损检测人员接到委托单后，一方面对委托单进行审核，协助委

托单位把好第一关，发现问题及时向委托人反馈信息。

4.5.2分包单位无损检测人员到场后，先对被检实物部位进行检查，对不符合工

艺规定可回绝检测，待表面解次合格后再施行。

4.5.3分包单位无损检测人员按适当工艺，运用完好检测设备器材和按操作规

程进行无损检测，做好原始记录。

4.5.4射线检测，分包单位无损检测人员进行暗室解决，按规范原则进行评估。

4.5.5分包单位H级及以上无损检测人员出具相应无损检测报告，按程序复评、

签发报告加盖无损检测专用章后生效。

4.5.6经无损检测发现焊接接头有超标缺陷时，要出具JL0810-《焊缝返修告知

单》给委托人，同步按规定进行扩探。

4.5.7返修后重新按原检测办法检测直至合格。

4.6监督与协调

4.6.1公司无损检测负责人对分包单位无损检测过程加以实地监督，特别是超

声波探伤和表面探伤更应如此，有必要时要与监理、监检人员联系，请她们到场

检查。

4.6.2对检测中浮现问题和不符合项，由双方无损检测负责人协调解决，直到

问题得到圆满解决。

4.7无损检测记录、报告确认

公司无损检测负责人核算检测报告精确性，抽查底片合格率，核对探伤比

例、检查返修片和扩探状况，检查无误后在无损检测报告上签字确认。

质量体系管理制度文献编号：ZD1005-

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无损检测分包管理制度第1版第0次修改

4.8无损检测记录、报告和RT底片管理。

4.8.1无损检测记录、报告由无损检测负责人确认后交施工项目部整顿，出证,

移送和归档。

4.8.2RT底片保管

RT底片保管要做到：

a.RT底片经检查确认后，按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序袋装，按工程分

捆包扎，由无损检测负责人负责保管在适当环境中。

b.RT底片不得重叠摆放或堆放，普通使用底片侧、端面与存储面垂直置于架子上,

室内要防止温度过高或湿度过大，以防变形或变质。

c.RT底片保存期不少于8年，8年后若建设单位需要可移送给顾客或经公司主管

领导批准组织解决。

5.附图无损检测系统质量控制程序图

附图无损检测系统质量控制程序图

返

分包单位进行暗室解决，按原则评

不合格修

估，出具检测报告，按程序审核，

告

无损检测责任师对分包方检测过

程加以监督和检查，发现问题及时

记录、底片、报告交主管部门出证

•I—■•!■、1，

质量体系管理制度文献编号：ZDH01-

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理化检查管理制度第1版第0次修改

理化检查管理制度

1、目

理化检查是检查材料、焊接工艺和焊接代样试件重要手段，为了保证明验数据精

确、可靠，特制定本制度。

2.合用范畴

本制度合用于对理化检查人员、实验设备仪器、理化检查委托、实验办法拟

定、操作过程及记录、报告等环节管理。

3、职责

3.1理化检查管理归口质控安所有。

3.2理化检查控制实行理化质控系统负责人负责制，详细由其组织实行。

4.管理程序

4.1理化检查人员

理化检查人员由理化检查质控系统负责人组织内培和送培，通过培训掌握实验

办法原理，熟悉设备仪器使用操作后上岗。

4.2实验设备仪器

实验设备仪器由理化检查员负责维护、保养，理化检查负责人组织检定，保持

实验设备仪器处在完好状态。

4.3理化检查委托

当材料需要复验、焊接试件或焊接代样需要检查时，分别由材料、焊接检查

员填写JLII01-《理化检查委托单》（一式二份），委托单应填写受托单位（部门）、

委托时间、实验项目、执行原则等。同步依照不同受托实验对象填写如下信息内

容：材料应填写材料名称、材质、规格、材料原则、试件编号等；焊接试

质量体系管理制度文献编号：ZD1101-

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理化检查管理制度第1版第0次修改

件应填写名称、材料牌号、规格、坡口型式、焊材牌号、焊接办法、试件编号等。

委托单一份留底归入工程或焊接工艺评估档案，一份送受托单位（部门）。

4.4实验办法拟定

4.4.1材料复验时检查项目与实验办法按相应材料原则中规定实验办法进行。

4.4.2焊接试件检查项目和实验办法按GB50236-98《现场设备、T'巾管道焊接

工程施工及验收规范》和JB4708-《钢制压力容器焊接工艺评估》进行。

4.5操作过程及记录

4.5.1理化检查人员一方面要审查JL1101-《理化检查委托单》和试样试件，发现

问题及时将信息反馈给受托人。

4.5.2对关于试件试样切取加工,对加工形状、尺寸、精度和数量进行检查验收。

4.5.3理化检查人员按操作规程和相应原则规定实验办法进行逐项实验，及时

做好JL1102-《理化检查记录》。

4.6理化检查报告

理化检查人员按检查记录出具JLU03-《试件（材料）力学和弯曲性能检查报告》、

JL1104-《金相检查报告》、JL1105-《化学成分分析报告》，经理化检查负责人审

核后加盖理化检查报告专用章。焊接工艺评估关于报告归入焊接工艺评估报告归

档，其他关于材料复验、焊接代样、理化检查报告均归入工程竣工资料移送和归

档。

5、附录

5.1JLI10I-《理化检查委托单》

质量体系管理制度文献编号:ZD1101-

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理化检查管理制度第1版第0次修改

5.2JL1102-《理化检查记录》

5.3JL1103-《试样（材料）力学和弯曲性检查报告》

5.4JL1104-《金相检查报告》

5.5JL1105.《化学成分分析报告》

质量体系管理制度文献编号:ZD1102-

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理化检查分包管理制度第1版第0次修改

理化检查分包管理制度

1、目

理化检查质量控制是质量保证体系构成某些。鉴于公司当前不具备理化检查能

力，需要采用分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由我司负责。为了保证

明验数据精确、可靠，特制定本制度。

2.合用范畴

本制度合用于对理化分包单位评价与选取、订立分包合同、建立分包方质量记

录、理化检查委托、分包单位实行理化检查、监督与协调、对实验报告确认等环

节管理。

3、职责

3.1理化分包检查管理归口质控安所有。

3.2理化检查控制实行理化质控系统负责人负责制，详细由其组织、协调、监督

和确认。

4.管理程序

4.1对分包单位评价和选取

4.1.1由理化检查质控系统负责人主持组织关于人员，通过考察和实地确认等

办法，对分包单位质量保证能力从如下几方面进行确认：

a.分包单位有无通过行政允许，有无某种特种设备允许证，对允许证进行

确认；

b.分包单位要有健全质量体系，对其程序和工艺进行确认；

c.分包单位要有与实验项目相适应设备，对设备状况进行确认；

..d.分包单位要有相应持证理化检查人员，对人员资格进行确认；

通过以上确认，出具评价报告,选取合格分包单位。

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理化检查分包管理制度第1版第0次修改

4.2订立分包合同

与合格分包方订立分包合同（合同），合同中要明确分包项目，双方质量责任、

检查规定、协调与费用等。

4.3建立分包方质量记录

4.3.1对分包单位实行动态监控，每年定期就检查质量进行一次考核，填写

JL0905-《分包方定期考核表》。依照考核状况，必要时重新评价与选取。

4.3.2建立分包单位质量档案，内容涉及评价报行、分包合同、分包单位质量保

证能力见证资料（复印件）和分包方定期考核表。

4.4理化检查委托

当材料或焊接试件需要进行理化检查时，分别由材料检查员和焊接检查员填写

JL1101《理化检查委托单》（一式两份），委托单应填写委托单位、委托时间、

实验项目、执行原则等。同步依照不同委托实验对象填写如下信息内容：材料应

填材料名称（牌号）、规格、材料原则、试件编号等；焊接试件或代样应填写名

称、材料牌号、规格、材料代号、焊工钢印号、坡口型式、焊材牌号、规格、焊

接办法等。经理化负责人审核后，一份留底归档，一份随试件试样一起送分包单

位。

4.5分包单位实行理化检查

4.5.1分包单位理化检查人员接到委托单和检查实物后，先对委托单和试件进

行审核和核对;发现问题及时向委托人反馈信息。

4.5.2试件经核算无误后，依照实验原则规定，确认试样取样部位、数量，同步

下达试样加工图，试样加工成形后，对加工状况进行检查，对试样标记。对化学

分析样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量不少于50克。

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理化检查分包管理制度第1版第0次修改

4.5.3分包单位持证上岗理化检查人员，运用完好检查设备仪器，按委托实验原

则规定实验办法，按操作规程进行操作，进行实验、分析，做好原始记录。

4.5.4分包单位理化检查人员按相应原则规范进行评估，出具相应实验报告，按

程序审核加盖理化实验报告专用章后生效。

4.6监督与协调

4.6.1公司理化负责人适时到场，对分包单位实验过程加以监督。

4.6.2经审核，实验过程发生任何失误或有异常状况，由双方负责人协调解决,

该重作实验就得重做实验。

4.7对实验报告进行确认。

公司理化负责人对分包单位理化实验报告签字确认。

4.8实验报告管理

理化检查委托单、报告由理化负责人负责交技术工程部或施工项目部整顿、出证

和归档。若是焊接工艺评估关于报告，归入焊接工艺评估报告归档，试样经表面

解决和标记后陈列保管。

5.附图理化检查系统质量控制程序图

附图理化检查系统质量控制程序图

质量体系管理制度文献编号:ZD1201-

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检查与实验工艺管理制度第1版第0次修改

检查与实验工艺管理制度

1、日

常言道：无规矩不成方圆。检查与实验工艺文献就是约束检查与实验人员“规

矩”，是公司实行检查活动法规，是保证检查与实验成果科学性和公正性、避免

检查人员随意性是非常必要，也是对检查与实验人员监督、检查和评价重要根

据。

2.合用范畴

本制度合用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修检查与实验工艺文献

编制、发放和使用管理。

3、职责

3.1检查与实验工艺管理归口质控安所有。

3.2检查与实验工艺实行检查与实验质控系统负责人负责制，评细由其组织贯

彻和实行。

4.管理程序

4.1检查与实验工艺文献编制规定

4.1.1检查与实验工艺文献编制原则

检查与实验工艺文献编制原则是：

a.拟定性：文献应保证检查与实验成果是拟定，对各种影响检查成果及其

鉴定因素都要加以规定；

b.可操作性：应符合本公司和现场施工实际状况，具备可操作性；

c.充分性：规定检查项目、记录、报告能充分表白工程质量可满足规定。

4.1.2枪杳与实险工艺文献编制根据

质量体系管理制度文献编号：ZD1201-

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检查与实验工艺管理制度第1版第0次修改

检查与实验工艺文献编制根据是有关法规、安全技术规范、原则、设计

文献和质量保证体系文献等。

4.1.3检查与实验工艺文献内容

关于检查规定等内容在有关检查与实验工艺文献中要详细规定，详细要涉

及：检查与实验项目、检查与实验办法（测量位置、测量办法、测量方向、实验

条件、实验程序环节）、检测设备器具、检查与实验环境、数据解决、成果评估

和检查与实验后处置等。对压力容器修理、改造要做到重要受压元件一件一卡,

明确工艺路线■工艺工序和质量控制规定和控制点类别。

4.2检查与实验工艺文献编审

检查与实验工艺文献由关于技术人员、检查人员按上述规定编制，由检查与

实验质控系统负责人审核，通用检查与实验工艺文献还要经公司技术负责人批

准。

4.3检查与实验工艺文献发放

4.3.1检查与实验通用工艺文献除随质量保证体系文献发放外，还要发放到各项

目部。

4.3.2针对详细施工工程检查与实验工艺义献要及时发放到有关检查人员手中。

4.4检查与实验工艺又献使用

检查与实验工艺文献作为公司检查活动法规，作业、检查和验证人员都必要

执行把好质量关，也是对检查与实验人员进行监督、检查、和考核根据之一。

5.支持性文献

5.1ZY1201-《管道试压工艺》

5.2ZY1202-《压力容器耐压实验和泄漏实验工艺》

质量体系管理制度文献编号：ZD1202-

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检查与实验状态标记制度第1版第0次修改

检查与实验状态标记制度

1、目

对检查与实验状态标记，事实上就是对检查与实验活动行为标记，为了使

施工工程全过程经检查与实验后合格与否都可辨认，保证不漏检和不合格品（

项）均受到控制。

2.合用范畴

本制度合用于安装和维修、改造全过程检查与实验状态标记、标记保护和标记

遗失解决等环节管理。

3、职责

3.1检查与实验状杰标记管理归口质控安所有。

3.2检查与实验状态标记控制实行检查与实验质控系统负责人负责制，项

目部检查与实验负责人详细把关。

4.管理规定

4.1检查与实验状态标记规定

4.1.1

检查合格材料、零部件均用材检号进行标记，管材用挂牌法、焊材用标签

法、大管材和零部件用记号笔书写法，其他小零部件用标签法进行标记。

4.1.2焊接接头用焊工钢印、焊接接点图和焊缝外观检查记录进行标记。

4.1.3无损检测用底片、布片图和相应记录进行标记。

4.1.4热解决用记号笔书写和热解决报告、自动记录曲线进行标记。

4.1.5耐压实验用记录、报告、签证标记。

4.1.6计量器具用签定标签进行标记。

4.1.7其她工序检查与实验均用记录、报告、签证标记。

质量体系管理制度文献编号：ZD1202-

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检查与实验状态标记制度第1版第0次修改

4.1.8不合格品（项）用红漆书写“不合格”字样标记。

4.2检查与实验状态标记保护

检查与实验状态标汜所在责任区域人员都要注意保护有关检查人员详细实

行、监督和检查。

4.3标记遗失后解决

发现检查与实验状态标记遗失应及时停止有关作业施工宜到通过

追溯使其标记清晰无疑由有关负责人补发标记才干继续施工。

质量体系管理制度文献编号：ZD1203-

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检查与实验控制制度第1版第0次修改

检查与实验控制制度

1、目

检查与实验是质量保证体系重要构成某些，贯穿在施工全过程，是工程质量监视

和测量重要工作。对全过程检查与实验进行有序有效控制，对各质量要素控制环

节及控制点实行组织、协调、检查与实验、鉴别、记录和报告，保证检查与实验

数据、资料精确性和可追溯性，从而达到保证工程质量目，特制定本制度。

2.合用范畴

本制度合用于我司检查机制确立、进货检查与实验、过程检查与实验、最后检

查与实验、控制点控制和检查记录报告、鉴证等管理。

3、职责

3.1检查与实验管理归口质控安所有。

3.2检查与实验控制实行检查与实验质控系统负责人负责制，对检查与实验质

量负全责，独立行使质量否决权，有越级向特种设备安全检察机构反映问题权

利。

3.3检查与实验质控系统负责人要支持个专业检查人员工作，让她们不受外来

干扰独立行使自己职责、权限。

3.4关于材料、理化检查、无损检测、热解决等质控系统负责人就关于质量信

息与检查与实验、焊接质控系统负责人进行沟通。

3.5质保工程师对检查与实验工作进行监督、检查、协调，发现问题及时采用坚

决办法加以解决。

4.管理程序

4.1检查机制确立

质量体系管理制度文献编号：ZD1203-

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检查与实验控制制度第1版第0次修改

4.1.1视工程详细状况，项目部普通设专职检查员，大型工程设检查组，详细负

责全过程检查与实验。

4.1.2实行三级检查验收制

根据相应法规、安全技术规范、原则、设计文献、施工工艺、工艺卡、检查

与实验工艺文献实行检查与实验，做到：

a.作业（施工）人员一方面做到自检，自检不合格不交验、不移送；

b.专职检查员详细做到专检，采用工序检查、巡回检查、放行检查形式、通过检

测、实验、鉴别、记录和报告签证从严把关，不合格禁止使用和停止流转。

c.负责人员要切实做到对实物和检测见证进行验证，对检查员检查成果进行复

查，使也许发生漏检、错判概率降到最低。

d.严格执行质量筹划，按控制点及类别和控制规定逐项贯彻到实处。

4.1.3检查办法及类别

a.对压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程和详细检查项目实行逐个、

逐项检资制。

b.对数量较多零部件采用抽样检查，即随机抽取适量样品进行检查，从而拟定与

否可接受和投入使用。

4.2进货检查与实验

4.2.1常言道：病从口入。不符合规定材料、零部件将给最后工程质量带来评重

后果，甚至是劫难性。未经检查与实验合格材料、零部件杜绝投入使用。经检查

与实验不合格材料、零部件公司一概一律拒收，一旦发现不合格品就按ZD1401-

《不合格品（项）管理制度》进行控制。

4.2.2进货检查与实验详细按ZD0602-《材料、零部件检查验收制度》进行。

4.2.3开箱验收

质量体系管理制度文献编号：ZD1203-

标题：共5页第3页

检查与实验控制制度第1版第0次修改

对压力容器安装而言，要进行开箱验收，重点检查受压元件。在开箱验收或

在后来安装过程中发现压力容器存在安全性能问题，应当停止施工，并及时向本

地特种设备安全监察机构报告，在关于问题得到解决后方可继续施工。

4.3过程检查与实验

4.3.1过程检查就是按工序检查，是工程质量特性形成过程中重要检查活动，

控制得如何就体现了工程质量优劣。

4.3.2严格按工序进行，前道工序未完毕所规定检查与实验或者必要检查与

实验报告未审核和确认前，不得转入下道工序或放行。

4.3.3过程检查与实验必要与工程实际进度同步，不可颠倒，检查记录不可后

补。

4.3.4为了防止漏检，要对检查与实验状态进行标记，按ZD1202-《检查与实验

状态标记制度》进行。

4.3.5过程检查与实验发既有不合格品（项），按ZD1401-《不合格品（项）管

理制度》进行控制。

4.3.6对压力容器修理、改造在人员进入容器内割工作前要注重检查使用单位准

备和清理工作状况，对达不到规定期禁止人员进入。

4.4最后检查与实验

4.4.1最后检查与实验目就是对工程质量能否满足质量规定最后鉴定，是涉及

实物质量最后关口，是检查活动重中之重。

4.4.2最后检查与实验前，所有过程检查与实验应均已完毕、所有检查与实验记

录、报告、签证齐全完整并已通过验证确认、检查与实验结论满足质量规定。

4.4.3按关于实验工艺和方案进行耐压实验和泄漏实验。

4.4.4在交接前，进行试运和调节，对设计和施工质量进行全面检查考核。

4.5质量记录、报告、签证

质量体系管理制度文献编号:ZD1203-

标题：共5页第4页

检查与实验控制制度第1版第0次修改

4.5.1检查记录、报告、签证由相应检查人员按公司规定表式填写出具，由有关

质控系统负责人审核、需要建设单位、监理单位、监检单位代表确认需要通过确

认。

4.5.2检查记录、报告、签证由技术工程部资料员负责收集、整顿、汇总、出证

和归档。

4.5.3压力管道安装和压力容器安装、改造、维修结束后必要具备下列技术

文献：

a.施工组织设计、施工与检查实验工艺（压力容器修理、改造方案）;

b.安装告知书；

c,设计变更和材料代用；

d.隐蔽工程中间验收记录和签证；

e.安装全过程检查与实验记录、报告和签证；

f.安装竣工图、不合格品（项）处置报告和工程质量验评表。

g.压力容器修理、改造有关重要受压元件材料质量证明竹和材料清单。

5、附录

5..JL1201-《管件加工记录》

5..JL1202-《阀门实验记录》

5..JL1203-《管道支吊架制作安装检查记录》

5..JL1204-《管道安装检查记录》

5..JL1205-《管道补偿装置安装记录》

5..JL1206-《安全阀调试记录》

5.7JL1207-《避雷、静电接地装置安装调试记录》

5..JL1208-《管道、压力容器耐压实验报告》

5..JL1209-《管道、压力容器气密性实验报告》

5.1.JL12I0-《隐蔽工程（封闭）记录》

质量体系管理制度文献编号:ZD1203-

标题：共5页第5页

检查与实验控制制度第1版第0次修改

5.1.JL1211-《压力管道工程材料汇总表》

5.1.JL1212-《仪表系统实验报告》

5.1.JL1213-《管道系统吹扫及清洗记录》

5.1.JL1214-《油漆、防腐记录》

5.1.JL1215-《管道保温记录》

5.1.JL1216-《竣工报告》

5.1.JL1217-《工程签证》

5.1.JL12I8-《工程交接检查书》

5.1.JL1219-《隐蔽工程验收报告》

5.20.JL1220-《基本验收记录》

5.21.JL1221-《压力容器就位找正记录》

6.附图检查与实验系统质量控制程序图

检查与实验系统质量控制程序图

检杳控制程序

质量体系管理制度文献编号:ZD1301-

标题：共3页第1页

设备管理制度第1版第0次修改

设备管理制度

1、目

使施工和检测设备处在完好状态，满足施工和质控规定，是保证安装质量一项基

本工作，为此特制定本制度。

2.合用范畴

本制度合用于施工、检测设备仪器配备、采购、验收、建档、操作、维修、

检定、事故、报废等环节管理。

3、职责

3.1设备管理归口质控安所有。

3.2设备、检测仪器管理实行设备计量质控系统负责人负责制，由其组织实行。

3.3无损检测、理化、检查、热解决质控系统负责人负责本系统专项设备、检

测仪仪器寻常管理和检定工作。

4.管理程序

4.1设备、检测仪器配备

在满足压力管道安装允许条件、质控规定前提下，还要考虑到设备更新、公司发

展等因素统筹规划，做到合理配备。

4.2设备仪器采购

4.2.1设备添置更新，由需要部门填JL1301-《设备中购单》，由管理部门编制筹

划。

4.2.2要添置更新设备，由设备负责人组织选型，在考虑价位同步，尽量以先进

设备武装公司。

4.2.3在征求使用部门意见后，申购单经设备负责人审核，主管经理批准后，由

质量体系管理制度文献编号：ZD1301-

标题：共3页第2页

设备管理制度第1版第0次修改

安全设备科择优采购。

4.3设备仪器验收

4.3.1采购设备仪器由设备负责人组织对随机质量证明等文献及质量:进行验收。

4.3.2小型设备仪器采用试用对比，大型设备由主管部门安装调试组织进行验

收，做好JL1302-《设备验收记录》，合格后统一编号交使用部门。

4.4设备仪器建档

4.4.1设备管理员对设备逐台登记，建立设备台帐。

4.4.2重要设备要逐台建档，设备档案内容涉及合格证、安装使用阐明书、设备

验收记录、维修记录和检定报告等。

4.5设备操作和使用

4.5.1大型设备由设备负责人组织